采购系统与售后服务系统工作对接管理办法30157.docx

国 国美电电器有限公公司经营管管理手册采购系系统分册 采采购系统与与售后服务务系统工作作对接管理理办法归属体系：国美电器器有限公司司经营管理理手册采购系统统分册文件编号：国美采采015撰写单位：国美电器器采购中心心版 本：第一一版生效日期： 机密等级： 机密 一般合计页数：3页 正文文页数：22页附件个数：无制度正文目目录：目 录录页次1、目的12、范围13、名词解解释14、职责15、作业内内容16、注意事事项27、附件2总裁审批管理研究室室审核撰写人1目的：为为明确采购购系统与售售后服务系系统之间流流程对接责责任，提高高工作效率率，特制定定本办法；2范围：2.1适用用范围：总总部采销中中心、售后后服务中心心、财务中中心；分部部采购部、市市场部、物物流部和财财务部2.2发布布范围：总总部各中心心、各部门门；各分部部3名词解释释3.1采购购系统：是对国美美电器有限限公司的总总部采购中中心与分部部采购部的的统称；3.2售后后服务系统统：是对国国美电器有有限公司的的总部售后后服务中心心与分部客客服部、物物流部及电电子商务小小组的统称称；4职责4.1残次次商品原则则上由采购购部负责解解决（由门门店原因造造成的由市市场部负责责、物流环环节造成的的由物流部部负责）；4.2残次次商品的处处理由配送送中心负责责监督、跟跟进；5作业内容容5.1残次次商品退厂厂业务流程程（1） 分部配送残残次库管每每天登记入入库残次商商品状况明明细表，同同时做好库库卡登记工工作；（2） 每周一、周周四上午110点前将将现有库存存残次商品品明细上报报采购部经经理；（3） 分部采购部部经理根据据明细表内内容，落实实具体责任任部门及责责任人，确确需退厂的的，采购人人员与厂家家联系，填填制退残通通知单传至至对应厂家家，落实解解决时间及及方案，并并填写明细细表；（4） 明细表填写写完整后，由由采购部经经理安排专专人于当天天下午5点点前传真至至配送中心心，厂家持持带红字商商品调拨单单往配送中中心办理手手续；（5） 配送财务将将配送业务务经理批准准的退残（货货）通知单单与厂家的的红字调拨拨单核对无无误后，打打印“退货出库库单”两联，配配送业务经经理签字后后交库房保保管人员据据以发货；（6） 库房根据财财务的“退货出库库单”发货，根根据发出商商品手工填填制出库单单两联，厂厂家拉货人人员签字后后，电脑退退货出库单单一联交厂厂家，一联联库房留存存；手工出出库单一联联库房留存存，一联交交财务记帐帐；（7） 配送财务将将手工“出库单”、厂家的的“红字调拨拨单”作为原始始凭证捏对对上缴分部部财务部；5.2规范范要求：（1） 残次商品自自入库存放放时间不得得超过155天，对超超过时限的的，由责任任部门第一一负责人按按2元/天/件的罚款款标准落实实责任人，落落实不了的的由负责人人承担；因因厂家原因因造成的，由由采购部负负责收取或或从财务结结款时扣除除；（2） 配送中心及及采购部必必须在规定定时间内将将残次商品品明细表报报送到位，不不得拖延，否否则由此带带来的损失失由责任人人承担，交交接时必须须到位；（3） 配送中心按按采购部、销销售部解决决方案处理理不了的残残次，244小时内必必须反馈至至对应部门门经理，再再次协调退退换及销售售事宜；（4） 采购部根据据淡旺季，分分阶段为配配送中心提提供各品类类、各品牌牌规定的残残次额度，由由配送中心心进行时时时监控，对对于超过115天不能能解决或残残次额度超超标的厂家家，财务部部结算中心心根据配送送中心提供供的超标厂厂家名单，罚罚款金额从从结算货款款中给予扣扣除并限期期解决；5.3二次次运费的对对接管理5.3.11为了加强强二次运费费管理，节节减运费开开支；采购购中心对集集中配送过过程中因产产品质量问问题产生的的二次运费费，有责任任向厂家收收取；5.3.22收取时间间：二次运运费以每月月15日之之前收取；5.3.33收取依据：二次运费费收取依据据配送中心心每月提供供的二次运运费的汇总总单；6注意事项项6.1公司司每年都有有大批残次次商品因没没有不能落落实到具体体的厂家和和责任人而而造成巨额额损失，采采购系统与与售后服务务系统应高高度重视此此问题，做做到不拖、不不推，遇到到问题在第第一时间及及时处理；7附件（无无）