深圳市智灵宝商贸有限公司物流制度汇编27756.docx

深圳市智灵灵宝商贸有有限公司物流制度汇编2013年年11月11日深圳市智灵灵宝商贸有有限公司物物流管理制制度汇编目 录录目录.1物流部文件件.4深圳市智灵灵宝商贸有有限公司物物流制度汇汇编介绍.5总则.6物流部职能能及物流管管理范围77物流部组织织架构88物流经理岗岗位职责99物流副经理理岗位职责责.10仓库主管岗岗位职责.11配送主管岗岗位职责.13仓储作业管管理制度.15仓库管理制制度与流程程.17仓库管理流流程.25物品验收管管理制度.26物品入库管管理制度.28物品保管仓仓库管理制制度.29物品出库管管理制度.30物品退库管管理制度.31物流单据表表格总汇.32发货通知知单.32拣货单.33货物托运运单344采购单36过磅单38物品借用用单399物品归还还单400入库单41出库单42出货单43库存表44盘点差异异表455库存盘点点表466物品报损损表477物资卡488仓库盘点点作业管理理流程49仓库补货管管理流程图图60仓库管理员员岗位职责责61仓库文员岗岗位职责64分拣员岗位位职责65搬运员岗位位职责67包装员岗位位职责68叉车司机员员岗位职责责70配送中心配配送管理制制度71配送作业流流程图87配送作业流流程88分拣作业管管理与流程程.92装卸员管理理制度.95车辆管理制制度.97配送司机岗岗位职责101装卸员岗位位职责104物流跟车员员岗位职责责105物品包装运运输管理规规定107物品运输流流程108第三方物流流管理112深圳市智灵灵宝商贸有有限公司物 流 部 文 件文 件 编 号ZLB01-00主 管 部 门总裁办公司版 次第 1 版 第 次改订适 用 范范 围适用于深圳圳市智灵宝宝商贸有限限公司物流流部发 布 对对 象总裁、副总总裁、部门门经理、副副经理、各各部门人员员 制订修订 废止说明由于国家相相关法律法法规的变更更，全面制制定管理文文件内容时间2013.11.001承 认确 认编成修订纪要1、遵守中中华人民共共和国企业业相关的法法律法规的的前提下制制订。2、通过中中华人民共共和国各相相关法律、法法规和相关关规定的程程序制订。3、通过物物流企业相相关的法律律法规的前前提下制订订。次 数日 期页 次制订日期2013.11.001深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-01制定日期2013.11.011第5页共1页文件名称深圳市智灵灵宝商贸有有限公司物物流制度汇汇编介绍版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务的的正常运行行，了解本本公司物流流业相关业业务的管理理规定与流流程。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流运运作的所有有范围。定义：本公公司经营中中物流承担担的范围、发发展情况、规规模等。内容:“深圳市智智灵宝商贸贸有限公司司物流部”主要从事事公司货物物的道路、铁铁路、航空空运输，以以及货物的装卸、包装装、搬运、仓仓储、配送送等业务。本部自成立立以来，以以港口、仓仓储为中心心，主要从从事智灵宝宝奶粉、进进口食品、物品等大大宗货物的的装卸、搬搬运、包装装及货物的的仓储、货货物代理。外外拓第三方方物流，内内抓管理，以以安全配送送为前提，十十分重视物物流部制度度的建设，建建立了一套套较完善的的物流管理理体系和安安全防范体体系及操作作性较强的的奶粉、进口物品品、集装箱箱装卸、运运输操作及及货物流通通规程。为公司物流流步入专业业化、规模模化的装卸卸、运输及及物流通用用标准，本部特制订订深圳市智智灵宝商贸贸有限公司司物流制度度汇编，一一方面以坚坚持抓培训训以提高技技能，抓教教育以注重重安全，抓抓管理以保保证质量，抓抓制度以强强化责任心心；做到以以质量服务务争取客户户，以质量量保证提高高公司信誉誉；另一方方面也为造造就一批技技术过硬、业业务熟练、组组织能力强强、工作负负责的骨干干队伍，培培养和拥有有一批高素素质的综合合管理人员员和各方面面的技术人人员，形成成了管理、指指挥、安全全、质量、核核算系列制制度。在取取得物流业业规范化管管理的同时时，也取得得了良好的的企业社会效效益。“以人为本本、安全第第一、质量量为主、诚诚信待人”。是我们们物流部永永远的宗旨旨深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-02制定日期2013.11.011第6页共1页文件名称制度汇编总总则版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，指导导本公司物物流业相关关业务的管管理规定与与流程。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流运运作的所有有范围。定义：本公公司经营中中物流承担担的范围、组组织、管理理、运作内容:第一条、 物流部是公公司实现商商品、包装装产品、宣宣传促销等等实体物资资向销售终终端合理配配送的功能性、服服务性的重重要部门第二条、 为保障公司司在运输、仓仓储商品的的管理，及及时了解公公司经营商商品的情况况及防范风风险，规范化、系系统化、管管理各职能能部门，特特制定本制制度汇编第三条、 依据物流流业的通用用管理原则则、结合本本公司的具具体情况、结结合各部门门的具体特特点，进行行实施规划划和管理是是本汇编的的最终目的的 第四条、 公司从事事商品经营营的各业务务部，在商商品销售活活动过程中中均要严格格执行、遵遵守本制度度深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-03制定日期2013.11.011第7页共1页文件名称物流部职能能及物流管管理范围版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，指导导本公司物物流业相关关业务的管管理规定与与流程。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流运运作的所有有范围。定义：本公公司经营中中物流承担担的范围、组组织、管理理、运作内容:第一条、流流部要保障障物流体系系运作的高高效率，与与市场部、经经销商等部部门紧密协协调，对全全国经销商商管理系统统网站销售售的客户订订单，及时时进行处理理提供配送送服务与监监控第二条、保保障本公司司销售的商商品，在运运输和仓储储过程中完完好无损，使使商品从入入库到终极极销售，商商品的质量量和实质形形态无任何何改变，尽尽量确保商商品在存储储和运输过过程中无损损耗第三条、科科学性、合合理性进行行我们商品品的调配、存存储和运输输，实用性性的建立我我部各项规规章和管理理制度。深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-04制定日期2013.11.011第8页共1页文件名称物流部组织织架构版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，有效效的管理物物流各部各各项工作正正常运行。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流运运作的所有有范围。依据：根据据公司章章程及相相关法律法法规、政策策及本公司司的具体组组织架构。定义：组织织、管理、运运营流程。内容:物理理部组织架架构图仓储部仓库组叉车配送部装卸组运输组调度组车队收货出货文员物流部分拣组跟踪货物组文员深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-05制定日期2013.11.011第9页共1页文件名称物流经理岗岗位职责版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，有效效的管理物物流部各项项工作正常常运作。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流经经理。依据：根据据公司章章程及国国家相关法法律法规、政政策及本公公司的具体体岗位职责责。定义：组织织、管理、实实施流程。内容:1、全公司司物流管理理工作计划划与费用预预算的制定定、审批与与实施工作作。2、公司物物流系统的的设计、调调整，以及及对货物储储存、运输输、调拨等等工作进行行管理。3、掌握发发货与库存存的动态变变化，协助助销售部做做好要货计计划，增强强生产部门门的预见性性，以利于于及时安排排生产作业业计划。4、对相关关业务信息息及时与销售部、市市场部、客客户服务部部、财务部部、物流商进进行沟通协协调，并维维系好与各各利益相关关者的良好好关系。5、组织对对订单的分分解、处理理工作，办办理好销售售部、客户户服务部确确认的退换换货等业务。6、保证物物流部所属属三个部门正正常运作的的准确无误误与高效率率。7、负责本本部门的员员工管理与与考核工作作。深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-06制定日期2013.11.011第10页共1页文件名称物流副经理理岗位职责责版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，有效效的管理物物流部各项项工作正常常运作。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流物物流副经理理依据：根据据公司章章程及国国家相关法法律法规、政政策及本公公司的具体体岗位职责责。定义：组织织、管理、实实施流程。内容:1、以扎实实、严谨的的工作作风风，勤奋敬敬业的工作作态度，协协助经理制制定并实施施部门制度度，保证部部门工作有有法可依。2、协助经经理合理规规划公司物物流系统，努努力实现公公司物流系系统的科学学化、高效效化和低成成本化。3、协助经经理调查研研究、了解解部门工作作情况并提提出处理意意见或建议议，辅助经经理决策。4、在经理理的指导下下对基层工工作进行全全方位的监监督和指导导，保证各各项业务顺顺利进行。5、协助经经理与公司司其他部门门进行沟通通，树立物物流部良好好的部门形形象；随时时把握员工工的工作态态度和心理理状况，做做好思想政政治工作；了解并搞搞好部门员员工之间的的团结、协协调处理好好部门内部的的各种关系系。6、负责部部门各种会会议、各种种活动的筹筹备、组织织、安排工工作。深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-07制定日期2013.11.011第11页共2页文件名称仓库主管岗岗位职责版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，有效效的管理物物流部各项项工作正常常运作。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流仓仓库主管。依据：根据据公司章章程及国国家相关法法律法规、政政策及本公公司的具体体岗位职责责。定义：组织织、管理、实实施流程。内容:1、 负责仓库整整体日常工工作的按排排。2、 仓库的工作作筹划与进进度控制，合合理调配人人力资源，对对仓库现场场各个工作作的监控。3、 与公司其他他部门的沟沟通与协调调。4、 参与公司宏宏观管理和和策略制定定。5、 现场管理的的督导、目目视化管理理执行情况况。6、审订和和修改仓库库的工作操作作流程和管管理制度。7、对下属属员工进行行业务技能能培训和考考核，提高高员工素质质和工作效效率。8、与业务务部及生产产部门沟通通确认例外外事情。9、与相关关部门确定定工作接口口和业务交交接标准。10、接受受并完成上上级交代的的其它工作作任务。11、对仓仓库进、出出库，库存存等操作进进行审核与与监督对各各项工作制制度的执行行情况进行行跟踪、签签发仓库各各级文件和和单据。12、负责责分配仓库库员工工作作及日常工工作监督；充分调动动和带领仓仓库工作人人员完成日日常工作，做做到高效、准准确、有序序；、负责责对仓库运运营效率、成成本、人员员管理、流流程改善等等方面进行行统计、分分析、改进进。13、负责责库存盘点点缺损率；收货及时时率；发货货及时率；收发货准准确率；单单据完整率率；组织仓仓库日常盘盘点。报表表帐目实物物之相符；定期组织织实物盘存存，做到帐帐实相符、帐帐卡相符。出出具盘存及及分析报告告。14、及时时地反映仓仓库的库存存状况，确确保库房帐帐、卡、物物数量一致致；确保库库存数据的的正确性。数数据统计分分析能力；完成数据据的整理和和分析；审审订和修改改货仓的工工作规定和和工作绩效效；检查和和审核货仓仓各员工的的工作进度度和工作绩绩效；深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-08制定日期2013.11.011第13页共2页文件名称配送主管岗岗位职责版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，有效效的管理物物流部各项项工作正常常运作。范围：适用用于深圳市市智灵宝商商贸有限公公司物流配配送主管。依据：根据据公司章章程及国国家相关法法律法规、政政策及本公公司的具体体岗位职责责。定义：组织织、管理、实实施流程。内容:一、库管工工作1、 负责责公司冷库库库房商品品的接受、发发放及统计计.2、 每月月按公司要要求对库房房商品进行行盘点,并并做好记录录备查.3、 打扫扫、保持库库房的清洁洁,并整理理好库房，合合理安排货货物存放布布局，做到到利润最大大化。4、 每日日对入库的的货物和出出库的货物物进行详细细记载,做做好库管的的账务处理理，以备查查验、核对对.5、 库房房钥匙和其其他有损库库房危险物物品妥善保保管,无总总经理批示示或总经理理指派的人人进入,不不得允许无无关人员进进入.6、 做好好库房中商商品的正常常、有瑕疵疵、破损等等的报告工工作,并及及时提交相相关领导处处理定夺.任何影响响货物安全全及质量的的情况发生生都应及时时排除，无无法独自处处理的应第第一时间报报相关领导导。7、 毁坏坏、过期、变变质商品一一律报相关关负责人签签字确认后后方可报损损销账.8、随时保保持通讯畅畅通，不得得造成商品品因个人延延误未及时时入库的损损失发生。二、配送工工作1、确保公公司各项规规章制度在在配送部贯彻落实实。2、执执行和提议配送部的工作规规程和管理理制度。3、带领、组组织安排完完成公司的的配送及其其他相关后后勤保障工工作3、检查和和审核配送送部员工的工工作进度和和工作绩效效，及时处处理车辆违违章。4、根据公公司商品流流转程序的的规定，对对配送中心心相关单据据进行审核核并及时传传递。5、负责公司设备维护检检修安排和和相关流程的的培训工作作。6、对配送送商品安全全负直接领领导责任。7、负责安安排公司所所有车辆的的维护、检检修、清洁洁及相关年年检等手续续办理工作作，如因疏疏忽及失误误造成车辆辆损坏，事事故及罚款款，负直接接领导责任任。8、了解配配送情况，提提高配送车车辆的配送送效率。按按公司要求求填写出车车记录并及及时上报。设设计最佳配配送路线，争争取油耗及及人力的节节约最大化化。9、其他公公司领导安安排的出车车任务。深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-09制定日期2013.11.011第15页共2页文件名称仓储作业管管理制度版次第 1 版版目的：为了了保证公司司物流业务务的正常运运行，有效效的管理仓仓储工作正正常运作。范围：适用用于本公司司物流仓储储作业的所所有人员。依据：根据据国家相关关法律法规规、政策及及物流制度度规范、仓仓储管理要要点。定义：组织织、管理、实实施流程。内容:1、 建立智灵宝宝奶粉配送送中心仓储储管理制度度；做好智智灵宝奶粉粉仓储管理理的6S标标准和要求求（整理、整整顿、清扫扫、安全、清清洁、素养养）2、 建立智灵宝宝奶粉货物物的验收、入入库、出库库、发货、货货损等相应应管理制度度3、 建立智灵宝宝奶粉仓库库单据管理理制度与作作业流程；即建立订订货单、收收货确认单单、入入库单、出出库单、配配送单、送送货单、客客户退货单单等单据据的管理制制度和作业业流程。4、 建立智灵宝宝奶粉仓库库盘点管理理制度与作作业流程；做好月度度、年度智智灵宝奶粉粉仓库盘点点明细表5、 建立仓库管管理员、仓库协调调员、配货货员等仓储储作业人员员的管理制制度和岗位位职责6、 建立智灵宝宝奶粉动态态保管帐卡卡二、 确实履行仓仓储部门的的职能：收收、管、发发1、 收：按定单单收点智灵灵宝奶粉2、 管：保管好好智灵宝奶奶粉3、 发：准确发发放三、 做好智灵宝宝奶粉仓储储安全措施施1、 智灵宝奶粉粉箱底不可可直接与地地面接触，以以木拖架底底或存放于于货架2、 储存区域保保持通风良良好、干燥燥、不潮湿湿；室温225左右，切切不可冷冻冻存储3、 静态存储时时智灵宝奶奶粉堆高不不得高过99层4、 库内要有防防水、防火火、防盗等等设施，确确保智灵宝宝奶粉安全全5、 对仓库管理理要素十二二防要充分分领会（防火、防防水、防尘尘、防压、防防腐蚀、防防倒塌、防防潮、防蛀蛀、防盗、防防晒、防锈锈、防雷）深圳市智灵灵宝商贸有有限公司文件编号ZLB011-10制定日期2013.11.011第17页共8页文件名称仓库管理制制度与流程程版次第 1 版版目的：通过过制定仓库库作业规定定及奖惩制制度，指导导和规范仓仓库人员日日常作业行行为，通过过奖惩的措措施起到激激励和考核核人员的作作用。范围：仓库库工作人员员依据：根据据国家相关关法律法规规、政策及及物流业仓仓库管理要要点定义：组织织、管理、实实施流程。内容:1、仓库管管理员负责责物料的收收料、报检检、入库、发发料、退料料、储存、防防护工作 仓库协调调员负责物物料装卸、搬搬运、包装装等工作2、采购部部和仓管部部共同负责责废弃物处处理工作3、仓管部部对物料的的检验和不不良品处置置方式的确确定4、规定仓仓库工作目目标仓库工工作作风及及态度 4.1  仓储管理理规定4.1.11 物料收收货及入库库4.1.11.1 需需严格按照照”仓库单单据作业管管理流程”中中有关“收收货确认单单”的流程程进行作业业。4.1.11.2 采采购将“入入库单”给给到仓库后后，仓库人人员需要将将货物放到到仓库内部部，不允许许放在仓库库外，尤其其不能隔夜夜放在仓库库外，下班班后必须将将货物检查查放在仓库库内部。4.1.11.3 收收货时需要要求采购人人员给到“入入库单，没没有时需要要追查，直直到拿到单单据为止。仓仓库人员负负追查和保保管单据的的责任。4.1.11.4所有有产品入库库确认必须须仓库人员员和采购共共同确认。新新产品尤其其需要共同同确认。新新产品需要要仔细核对对物料的产产品描述，以以避免出错错。 4.1.1.5  仓库与采采购共同确确认入库单单物料数量量时，如发发现如送货货总单上的的数量不符符，应找相相应采购签签字确认，由由采购联络络处理数量量问题。4.1.11.6 物物料摆放需需要按照划划分的区域域进行摆放放，不得随随意摆放物物料，不得得在规划的的区域外摆摆放物料特特殊情况需需要在2小小时内进行行整理归位位。4.1.11.7 原原则上当天天收货的物物料需要当当天处理完完毕。不测测试的当天天安排点数数，进行入入库单入库库信息的统统计，点数数入库。4.1.11.8 测测试借料必必须登记借借料数量及及规格产品品名称、且且需要注明明该物料是是采购的最最近入库物物料还是库库存物料，以以便后续确确认累计入入库数量。测测试检验完完成后归还还仓库需要要点数确认认，且需要要将良品和和不良品进进行区分放放在指定区区域。4.1.11.9 仓仓库入库人人员必须严严格按照规规定对每一一个入库单单入库物料料进行数量量确认，即即是确认登登帐入库数数量和实际际入库数量量是否相符符，不符合合的需要追追查原因到到底和解决决完成。4.1.11.10  入库物料料需要摆放放至指定储储位4.1.11.12  “收货确确认单”需需要按流程程要求先给给仓库入库库人员确认认登记再给给到仓库主主管签字后后才能给到到采购。4.1.22 客户退退料4.1.22.1 需需严格按照照”仓库单单据作业管管理流程”中中有关“客客户退货单单”的流程程进行作业业。4.1.22.2 客户户退料需先先跟相对应应的市场部部协商，如如市场部门未未按流程要要求负责对对客户的退退料进行登登记，填写写“客户退退货单”，可可要求市场场部门处理理。4.1.22.3 测测试检验完完成后可及及时进行入入库，登帐帐需要查核核清楚是否否需要登帐帐入库。4.1.22.4 市场场部借用出出去物料未未按照借用用协议上规规定的时间间内归还仓仓管部。其其责任由市市场部相关关人员负责责。  4.1.33 物料出出库（出库库领料）4.1.33.1 需需严格按照照”仓库单单据作业管管理流程”中中有关 “出出库单”“借借用单”“调调货单”的的流程进行行作业。4.1.33.2 包包装组给到到的出库单单无特殊原原因当天必必须全部完完成取货、包包装。4.1.33.3 取取货时注意意不要堆积积过高损坏坏产品。取取完货后将将推车放在在出货组指指定位置。4.1.33.4“出出库单”发发完货后需需要及时将将物料给到到市场部门，并并要求其签签名确认。4.1.33.5 内内部领料需需要部门主主管签字，总总经理签字字方可发货货。4.1.44 物料借借料4.1.44.1需严严格按照”仓仓库单据作作业管理流流程”中有有关“产品品借用单“的的流程进行行作业。4.1.44.2 “借借用单”上上特别需要要注明物料料产品名称称及规格，以以便于后续续识别进行行物料入库库作业。  4.1.44.3 已已办理归还还的可以装装订存档，未未归还的不不予装订，需需要对当事事人进行追追查，直到到归还物料料或开具相相关单据作作归还手续续。4.1.44.4 物物料借料和和归还时仓仓库办理人人均需要签签名确认，借借料人未签签名的不予予办理借料。4.1.55 物料报报废4.1.55.1需严严格按照”仓仓库单据作作业管理流流程”中有有关“报废废单“的流流程进行作作业。4.1.55.2 发发现库存物物料不良时时需要及时时处理或报报告上级处处理。4.1.55.3 需需要严格区区分开库存存物料报废废部分、采采购入库来来料不良不不能退回报报废部分、客客户退回不不良报废部部分并分别别保管和做做标示。4.1.66 退货物料处理理4.1.66.1需严严格按照”仓仓库单据作作业管理流流程”中有有关“退货货通知单“的的流程进行行作业。4.1.66.2 采采购来料不不良物料需需要及时给给采购处理理并要求其其签字，可可以暂放仓仓库。4.1.66.3 不不良物料不不允许给采采购办理借借料以充不不良数量。4.1.77 仓库卫卫生、安全全管理（含含门禁）4.1.77.1 每每天仓库根据卫卫生值日表表对负责区区域内进行行清洁整理理工作，清清理掉不要要不用和坏坏的东西，将将需要使用用的物料和和设备按指指定区域进进行整理达达到整齐、整整洁、干净净、卫生、合合理摆放的的要求。4.1.77.2 卫卫生工作可可以在空余余时间和每每天上午下下班和下午午下班前进进行。4.1.77.3 部部门将根据据工作结果果进行评分分，作为奖奖金的依据据。4.1.77.4 考考量物料区区域摆放是是否合理，并并做合理摆摆放和规划划。4.1.77.3 安安全4.1.77.3.11 每天下下班后由仓仓库管理员员检查门窗窗是否关闭闭，按仓库库“十二防防”安全原原则检查货货物，异常常情况及时时处理和报报告。4.1.77.3.22 门禁管管理：非仓仓库人员谢谢绝进入仓仓库，如需需要进入必必须予以登登记方可进进入。4.1.77.3.33 仓库内内严禁吸烟烟和禁止明明火，发现现一例立即即报告处理理。4.1.77.3.44 高空作作业需要使使用作业车车，并注意意安全。4.1.77.3.55 保障疏疏散通道、安安全出口畅畅通，以保保证人员安安全。4.1.88 物料管管理（异常常处理及呆呆滞物料处处理）4.1.88.1 物物料品质维维护：在物物料收货、点点数、借料料、摆放、入入库、归位位、储存的的过程中，遵遵循仓库“十十二防”安安全原则，防防止物料损损坏，有异异常品质问问题进行反反馈处理。4.1.88.2 发发现物料异异常信息，如如储位不对对、帐物不不符、品质质问题需要要及时反馈馈处理。4.1.88.3 每每月对库存存物料进行行呆滞分析析和召开会会议进行处处理，根据据处理结果果对物料进进行分别管管理。4.1.88.4 保保持物料的的正确标示示和定期检检查，由仓仓库管理责责任人负责责。对标示示错误的需需要追查相相关责任。4.1.99 单据、卡卡、帐务管管理4.1.99.1 仓仓库所有单单据需要按按照“仓仓库单据作作业管理流流程”中的的登帐方式式和要求当当天按时完完成。4.1.99.2 需需要给到财财务的单据据电子档和和手工单据据一起给到到财务。4.1.99.3每月月的单据登登帐人员需需要保管好好。上月仓仓库所有单单据统一由由指定责任任人进行分分类保管。遗遗失需要追追查相关责责任。4.1.99.4 仓仓库对贵重重物料卡帐帐登记，由由指定人员员管理。4.1.110 盘点点管理4.1.110.1  盘点人员员根据“仓仓库盘点作作业管理流流程”对物物料进行盘盘点。4.1.110.2  盘点时作作业人员根根据“盘点点内部安排排”文件进进行相关作作业。4.1.110.3  盘点过程程中发现异异常问题及及时反馈处处理。4.1.110.4  盘点时需需要尽量保保证盘点数数量的准确确性和公正正性，弄虚虚作假，虚虚报数据，4.1.110.5盘点粗心心大意导致致漏盘、少少盘、多盘盘，书写数数据潦草、错错误，丢失失盘点表，随随意换岗等，不按盘盘点作业流流程作业等等需要根据据情况追查查相关责任任。4.1.110.5  盘点初盘盘、复盘责责任人均需需要签名确确认以对结结果负责。4.1.111 帐物物不符处理理4.1.111.1  库存物料料发现帐物物不符时需需要查明原原因，查明明原因后根根据责任轻轻重进行处处理。4.2 包包装管理规规定4.2.11 仓库管管理员根据据出库单上上数据取货货、发货并并确认。包包装前由仓仓库协调员员及销售部部相关人员员再次检查查确认。4.2.11.1 无无特殊情况况当天的销销售数据必必须当天生生成出库单单给到仓库库管理员安安排取货并并发货。4.2.11.2 在在销售量大大时需要在在早上安排排出库产品品，避免很很晚才包装装完成导致致物流公司司不能配合合出货。4.2.22 包装前前物料确认认4.2.22.1 市场场部相关负负责人需要要按要求在在物料进行行包装前检检查物料是是否有取货货错误及其其他错误并并确认签字字方可出库库。4.2.22.2 有有取货错误误的根据工工作繁忙的的程度需要要查核取货货错误的原原因和责任任人。4.2.33 包装过过程4.2.33.1 包包装人员在在包装产品品前需要检检查物料数数量、规格格型号正确确、并熟知知包装要求求和规范，根根据生产任任务单的要要求对产品品进行包装装。4.2.33.2 包包装完成后后的产品不不要堆积过过高以防产产品压坏和和倾倒。4.2.33.3 包包装过程产产生的垃圾圾需要放入入垃圾桶或或空余时间间将包装纸纸屑和废品品放入垃圾圾桶。4.2.66.2 在在装箱过程程中以品质质保护的原原则进行处处理，避免免压坏产品品。装箱完完成后总称称重时仔细细记录。4.2.66.3 在在发货统计计表格制作作时发现问问题及时处处理，保证证发货所有有环节万无无一失。4.2.77.1 相相关规定要要求4.3 仓仓库工作作作风及态度度4.3.11 仓库工工作人员应应该培养良良好的工作作习惯和工工作作风，形形成良好的的工作态度度。4.3.22 仓库工工作人员倡倡导细心（严严谨）、负负责、诚实实、团结互互勉的工作作态度和作作风。4.4 其其他4.4.11下达的工工作任务无无特殊原因因需要在规规定时间内内完成，且且保证工作作品质。4.4.22 需要请请假的需要要事先提前前1天办理理请假手续续，特殊原原因的需要要当天在下下班之前22小时办理理请假手续续。4.4.33 仓库每每日根据“仓仓库工作品品质统计表表”对各组组进行评比比并进行工工作指导和和总结。4.4.44 上班时时间需要严严格遵守公公司劳动纪纪律，遵守守作息时间间，不得大大声喧哗、玩玩闹、睡觉觉、长时间间聊天、不不应擅自离离开岗位，不不得以私人人理由会客客等。4.4.66 需要严严格遵守公公司的各项项管理规定定。4.4.77仓库人员员调动或离离职前，首首先必须办办理账目及及物料、设设备、工具具、仪器移移交手续，要要求逐项核核对点收，如如有短缺，必必须限期查查清，方可可移交，移移交双方及及部门主管管等人员必必须签名确确认。4.4.88对于在工工作中使用用的的办公公设备、仪仪器、工具具必须妥善善保管，细细心维护，如如造成遗失失或人为损损坏，则按按公司规定定进行赔偿偿。4.4.99 仓库人人员要保守守公司秘密密，爱护公公司财产，发发现异常问问题及时反反馈。4.5 奖奖惩规定4.5.11 工作评评估4.5.11.1 部部门将定期期根据“绩绩效考核表表”对员工工的表现和和业绩进行行评估，以以便于：4.5.11.1.11肯定员工工的工作成成果，鼓励励员工继续续为公司作作出更大的的贡献；4.5.11.1.22 检查工工作表现是是否符合岗岗位的要求求；4.5.11.1.33 衡量是是否能按所所制定的工工作要求完完成工作；4.5.11.1.44工作评估估将以一定定方式与员员工沟通，以以鼓励员工工与管理人人员之间就就工作的要要求和工作作成绩进行行讨论和交交流，以提提高工作效效率；4.5.11.1.55创造互相相理解的气气氛，以鼓鼓励员工团团结一心地地工作，以以实现公司司的经营宗宗旨及经营营目标。4.5.11.2 对对未达到工工作表现要要求的员工工，公司将将视该员工工不能正常常工作，并并对其提供供进一步的的培训或调调整