销售员标准管理手册165217.docx

二、销售员员标准作业业手册 办理客户户业务前的的准备工作作 营营业助理复复查上次该该客户当面面所交代或或离穗后来来电或来函函所应办工工作是否已已完成,如未完成成应速办妥妥。 (一)营业助理理对客户所所寄来拟在在仿制的原原样品,如需准备备报价、样样品、印盒盒、纸套、标标纸、标头头、陈列箱箱、说明书书等资料,应即准备备齐全,如有问题题不能解决决,应即向主主管经理请请示如何处处理。 (二)营业助理理须将客户户所欲购的的项目,应准备最最新报价,以满足客客户再订购购的需要。(三)营业业助理应客客户所需,代订饭店店 房间、并并于前一天天应再与饭饭店联络,不可有误误。(四)营业业助理须通通知装押助助理,最迟于于于客户来前前一日办妥妥OOL。 (五)如需采购购部有关科科长配合准准备工作者者,营业助理理应协调妥妥善对大客客户来应预预到公司日日期。 客户接待待工作 (一)如需到机机场迎接,营业部助助理应向总总务科安排排接机事宜宜,并应于飞飞机抵达前前2小时与航航空公司机机场办事处处联络班机机确定到达达时间。必必须提前55分钟抵达达机场或饭饭店将客人人接来公司司。 (二)如客户需需赴工厂察察看,营业助理理应事先与与工厂联络络,安排行程程。 (三)如客户需需要游览名名胜古迹,营业助理理应事先安安排观光行行程。 客户来访访接待 (一)赴机场或或饭店接客客户前,营业助理理应将有关关资料、档档案、样品品等置于业业务洽谈室室。 (二)如客户需需要饮料、食食品等,营业助理理应通知样样品室准备备。 (三)如需采购购部有关科科长备询时时,营业助理理应事先通通知待命。 客户接洽洽业务 (一)营业部经经理及助理理陪客户挑挑选样品。 (二)经客户挑挑选的有兴兴趣产品,营业助理理应即记录录详细资料料及产品编编号、规格格、包装明明细、材数数,最近工厂厂价格。如如有必要,得与有关关科长协调调报价。如如客户是以以C&F或CIF条件件采购者,应即计算算所拟报单单位数量的的运费,如该产品品客户以前前曾购买者者,则应记录录前次厂价价与卖价。 (三)与客户洽洽谈中,对报价及及客户所特特有要求的的规格、形形态、大小小、尺寸、厚厚度、结构构材料、颜颜色、包装装、品质、订订购数量等等，营业助助理均应详详细列入记记录,必要时画画上该产品品草图。 (四)如客户当当日未能决决定采购者者,须待次日日继续洽谈谈时,营业助理理应将所挑挑选出来的的样品,留条嘱咐咐样品室暂暂保留于业业务治谈室室架子内。以以免下次洽洽谈时重复复挑选。(保留期限限不得超过过一星期)。 (五)如客户不不予洽谈或或已洽商完完毕的样品品,营业助理理应嘱咐样样品室归还还原处。 (六)客户如有有任何询问问应即查核核答复,如不能即即时答复,亦应向客客户说明原原因并告以以何时答复复。 (七)与客户洽洽谈中,对客户所所交代的工工作应于下下次洽谈前前完成。 整理报价价单 (一)应客户需需要,将洽谈中中感兴趣的的产品,营业助理理与采购部部有关科长长协调整理理报价单,经主管理理经理核阅阅后打出交交给客户。 (二)客户订购购产品,营业助理理应于客户户离公司的的当日或限限内将报价价单单项总总价及全部部总价底稿稿整理妥当当,呈主管经经理阅后,扫报价单单所规定份份数增加二二份。如是是C&F或CIF时,报价单上上的材数不不予打出。(三)营业业助理,应即核对对报价单是是否与底稿稿相符,如有错误误即自行修修改确实无无误,然后抽出出一份报价价单请示经经理后,开国内订订单,连同国内内订单装运运联一并交交装押助理理。(四)所有有寄国外信信件,报价单若若其他一切切文件须由由营业助理理核对,并在寄出出份上经理理签名处旁旁签名和签签注日期,送交主管管经理发出出,但报关文文件由营业业助理于结结并前自行行核对单价价数量，必必须在当日日内完成。 开国内订订单营业助理应应时常查核核自存的报报价单,并尽速请请主管经理理会同有关关采购科长长发出国内内订单,并在存档档报价单及及资料卡或或PRICCE LIIST 上上注明承制制工厂、厂厂价、国内内订单号码码及日期。 (一)订单上唛唛头可采用用下列方式式:1. 刻章。2. 打字。3. 由营业助理理书写清楚楚。 (二)如国内订订单上数量量、价格、包包装、规格格、唛头有有变更时,即发出“订单更改改通知”,并与原国国内订单留留底联装订订一起。 (三)如是将国国内订单改改开另一工工厂,则应于国国内订单留留底联、验验货联、装装运联上注注明,“本订单单是原订单单鬃号重开开,原订单作作废”并于存档档报价单联联及资料卡卡或PRIICE LLIST上上更改国内内订单号码码、日期、承承制厂名称称价格,但在工厂厂联及签回回联上绝对对不可注明明该订单是是重开,并即将装装运联直接接交装运押押助理。 (四)原国内订订单如是改改开别家工工厂时,须用特别别编号,举例如下下: KKR-10021 (此此为改开订订单号码) KK-10221 (此为为原订单号号码) (五)需动退的的货,外箱上要要打记号,应于订单单上特别注注明,告知工厂厂。 (六)如是纺织织品的订单单,亦应于订订单上注明明需办GUUOTA才才可出口。 (七)印制样品品请款时,务必附上上样品才可可付款。 (八)订单一个个ITEMM在￥5,0000以上上,科长在时时一定要让让科长签字字,才能寄出出,如科长不不在而急于于需寄出的的订单由营营业部自行行决定。此此订单进否否要由科长长签字才寄寄出,但如未经经科长签字字的订单,采购科长长应协助出出货,而催货则则由营业部部负责。 (九)凡向工厂厂催货(包括配件件及印刷品品)一切的责责任由营业业助理负责责,但装押助助理协助催催货。 开妥国内内订单 (一)国内订单单开妥后,须校对与与报价单上上所列的包包装、数量量是否相符符。 (二)开妥国内内订单送主主管经理核核阅签名后后:1. 留底联存查查。2. 工厂联及签签回联及验验货联交管管制中心。 33.装运联联连同报价价单一份交交装押助理理保存出货货用。 44.签回联联逾10天工厂厂未自动签签回时,由管制中中心过滤,如该订单单单项金额额超过美金金20000元或人民民币8万元以上上者,通知有关关副(助)理或外务务员负责签签回,(如金额额未超过以以上金额者者不必硬性性签回),如超过美美金5,0000元者者,务必由各各有关科长长签回。 55.管制中中心收到签签回联时,核对单价价、数量后后,如签回联联上有更改改部分,应由管制制中心通知知各承办助助理，再交交行政助理理处理后转转交各有关关人员更改改样品室价价格。 (三)营业助理理收到出货货样品时,须详查出出货样品的的品质规格格是否符合合客户要求求,如符合则则呈阅主管管经理后将将出货样品品自行保管管,否则即刻刻请示旅客客经理如何何处理,验货平面面由主管经经理核阅后后收回再保保留。 11.北部地地区助理取取回出货样样品,仍交由管管制中心销销案后,自行保管管。 22.送他仓仓库的出货货样品亦需需取回,但贵重及及体积太大大的,助理可自自行决定是是否取回。 (四)工厂收到到订单要求求承办助理理改价,须由经理理决定不可可自作主张张。 索取样品品 (一)客户未订订购,但要求样样品的项目目应请示主主管经理会会同采购部部有关科长长向何家工工厂索取样样品,并填妥样样品索取函函,以三联交交收发中心心以一承留留底。 (二)客户已订订购者,应按报价价单国内订订单上规定定数量向有有关工厂索索取样品。 (三)索取样品品如急迫时时,以电话与与有关工厂厂及外务员员联络。 (四)重要样品品如在限期期内仍未收收到回音时时,应即填写写“重要样品品逾期追问问单”,交有关关采购科长长采取紧急急措施。(五)对外外务人员交交办的事项项,应随时督督促如期完完成,如有任何何困难时请请示主管经经理处理。(六)收到到工厂样品品后应即详详细检查是是否完好无无缺,如有规格格不符或损损坏应速通通知工厂重重寄,并嘱咐注注意改善及及小心包装装。(七)向工工厂索取样样品时,要注明该该工厂产品品的编号,如无工厂厂编号,须附上草草图或相片片。(八)向工工厂索取样样品时,请勿写客客户及地区区名称。 (九)外借样品品申请单上上一律附上上2"×33"相片留留底。 (十)内借(暂借)样品应于于资料中心心登记。 (十一)凡一个ITTEM拍成成一张的相相片均以22"×3""为主。 附附件: 索索取样品职职责的划分分: 11.旧样品品一律由营营业部直接接向工厂或或外务员索索取，若无无法取得,请科长提提供资料,由助理继继续索取,到完成为为止。 22.新样品品一律要科科长负责索索取,所谓新样样品包括: (1)客户户送来的样样品(图片)。 (2)旧样样品但有部部分更改者者。 外务员编编制隶属采采购部,但其工作作直接对营营业部负责责。有订订单的新样样品由科长长负责索取取样品到底底。无订订单的新样样品索取期期限已届,科长无法法完成,应呈所属属经理,说明理由由。 寄样品给给客户 在在收到工厂厂所寄来的的样品上,贴妥本公公司标签与与ITEMM NO.品名: (一)如以海邮邮或空邮寄寄出者,应打收件件人地址、姓姓名、电话话、标签及及SAMPPLE IINVOIICE五联联,在第四联联上签名及及注明日期期交包景裹裹组寄出,将第三联联随同样品品装入箱内内。第一联联寄客户,第二联交交收发归档档,第五联自自存。 11.如样品品数量过多多或价值过过高,而交涉仍仍需付样品品费者,应于SAMMPLE INVOOICE上上注明SAAMPLEE CHAARGE并并去函向客客户索取样样品费及邮邮费。 22.每3个月依自自存的第五五联SAMMPLE INVOOICE清清理客户未未寄来样品品费邮费或或其他费用用,打DEBIIT NOOTE用会会计科长名名义向客户户索取。 33.寄国外外包裹,由各助理理自行包好好,装入箱内内” 44.如寄出出SMP需办办出口配额额者,承办助理理应特别注注意事先办办理。 (二)如以航空空货运方式式寄出者,应打SAMMPLE INVOOICE六六联单价打打上虚价(不实的价价格)第一联于于样品寄出出后随函寄寄给客户,第五联由由航空货运运公司签名名后交秘书书室收发人人，六联自自存。收到到航空货运运公司提单单应核对航航空运费、客客户地址及及班机是否否正确,如航空货货运公司计计算佣金时时核对,其余交秘秘书室存档档,如航空运运费为本公公司支付者者,须客户确确实收到货货品时才可可签付运费费。(三)所有有寄出国外外的样品须须由经理过过目,再行寄出出。 客户来来电来函来来样品 (一)收到客户户来电来函函,应立即请请示经理如如何处理。 (二)收到客户户来拟仿制制的样品,或寄来的的目录相片片,其开发报报价等,应即请示示主管经理理。若有居居交订单者者,请公司予予以奖励。 (三)主管经理理外出时,营业助理理应在自己己能力范围围内所能管管的事先行行管理,主管经理理返公司后后,再呈报处处理经过如如系紧急事事项,应设法与与主管经理理取得联络络,以便迅速速处理。 须经确认认样品、印印刷品 (一)如国内订订单上载有有样品、印印刷盒、纸纸套、标纸纸、标头经经国外客户户确认通过过后,立即以公公司印的表表格,寄交工厂厂及有关外外务员,留底一份份交装押签签收,并在原国国内订单装装运联上登登记后再交交回营业助助理留存。如如以电话通通知工厂,应补寄通通知以便安安排出货。 (二)客户正式式确认通过过的样品,应会知有有关外务员员或科长,规格正确确以便验货货。 验货 (一一)如非专案案订单因订订购数量小小或外务员员忙碌,因地区偏偏远无法前前往承制厂厂商货或因因承制厂商商品质差,外务人员员不能决定定可出货时时,外务人员员来电或来来函通知，营营业助理应应即请示主主管经理如如何处理。但但北部地区区、广州地地区不论任任何情况,应通知外外务员必须须亲往验货货。 (二)营业助理理因解决重重要问题须须往工厂时时,应填出差差申请表返返回公司后后凭出差报报告表,向总务科科请领差旅旅费。 (三)所有订单单的验货联联均由管制制中心直接接寄交外务务员,以便协助助催货,如助理需需到仓库验验货,自行找装装运联或留留底联。 申请国外外(内)佣金赔偿偿 (一)营业助理理填妥申请请书,送呈主管管经理、总总经理签名名核准送交交押汇科长长,如赔偿须须扣工厂者者于表上注注明并另填填写扣款单单一份交会会计,一份交稽稽核,一份交采采购科长,一份留底底,以便工厂厂请款时扣扣除,如是亲交交来穗的客客户,须备妥收收据及护照照影本送交交会计制单单。 (申请书为为四联,其中一份份留底) (二)在支付国国外佣金时时必须: 11.与国外外公司订佣佣金可在任任何地点支支付的契约约影本交会会计。 22.每支付付前由对方方公司来信信指定由某某人携带该该公司开立立的收据支支领。 (三)押汇科长长收到国外外汇款支出出申请单,送交有关关会计签收收一份,另一份交交稽核。 对样品处处理 (一)出货样品品:营业助理理必须取得得并切实负负责验货无无误后予以以自行保管管或予补样样。 (二)收到工厂厂新样品,呈阅主管管经理后,应附厂商商住址、电电话及负责责人姓名及及价格资料料即送采购购部有关科科长编资料料。 (三)承办助理理收到新样样品,应从速送送采购部,如获订单单,可得奖金金。 (四)有秘密样样品(专利或只只能卖给专专门客户)不可随便便陈列于样样品室。其其订单及样样品函的科科长栏应改改填经理名名。 (五)如需向商商业部门借借出样品时时,应填写“样品外借借申请单”连同彩色色照片呈总总经理核后后方可借出出。 (六)如有不可可陈列的印印刷盒,由承办助助理于出纲纲SMPLL上注明“不可陈列列”字样,先交管制制中心销案案后,再由管制制中心送交交承办助理理保管。 注销国内内订单 (一)营业助理理向装押助助理签收“营业部订订单货款支支付核准单单”须详细核核对单价、数数量及扣款款事项并作作付款记录录后交管制制中心核对对,无误后签签名呈阅经经理,并将原国国内订单底底上予以注注销。 (二)凡有退关关税或退货货物税的工工厂在未结结关前请款款一律保留留50%(包括送仓仓库货)，如工厂厂急需货款款,亦应先开开来保证票票。 接到报价价单与国内内订单 装装押助理收收到由营业业助理转来来的报价单单与国内订订单时,应核对报报价单与国国内订单上上包装、数数量是否完完全相符,如发生错错误或有疑疑问时,应即与营营业助理协协调或请示示主管经理理如何处理理。 签收L/CC影本 (一)押汇科长长收到L/C后,即影印一一份送交营营业经理签签收,再转交营营业助理核核阅并在存存档的O/C上登记记L/C号码码,S/DD、V/D以及及金额后,交装押助助理。 (二)L/CC可能发生生的问题如如下: 11.收到L/CC时须先核核对总金额额、数量、单单价是否正正确。 22.收以L/CC当天时,如距有效效日少于三三天,即须向主主管经理提提出。 33.通常L/CC是可分批批,如不可分分打,须向主管管经理提出出。 44.如由广广东无直接接船可到达达的港口,须看L/CC是否可以以转船,如不可以以须请示主主管经理,必须特别别注意出口口港不能指指定为广州州。 55.核对受受益人全名名、地址有有无错误。 66.核对交交易条件是是为FOBB、CIF、C&F是否否相符。 77.L/CC内容有无无错误字。 88.有无规规定整批或或限装货柜柜或特别指指定船公司司。 99.如同一一富户有数数张L/CC时须看有有无规定可可予合并。 110.如L/C直接接由国外客客户寄来,而未经银银行登记,须即请示示主管经理理是否送银银行核对其其签字是否否符合。 111.如远远期付款的的L/C应查查看利息,是否由买买方负担,如否应即即请示主管管经理。 112.如有有怪异字眼眼,或条款有有违常理者者,应即请示示主管经理理。 装船通知知单 (一)依照国内内订单的规规定交货日日期一个月月至一个月月前开始作作业,由装押助助理按外勤勤人员的报报告或直接接与工厂联联系后填写写装船通知知单。 送送货柜场者者:共四联 第第一联:寄工厂,由装押助助理写好厂厂商信封交交营业助理理签字后再再送收发。 第第二、三联联:(1)寄有关外外务员,在第二联联上填妥确确定出货日日期、净重重、毛重、才才积、未能能如期交货货原因后寄寄回经理,再交装押押助理协调调安排出货货。(2)如每一ITTEM超过过,美金50000元者,第二联交交有关科长长,第三联仍仍寄交外务务员。 第第四联:装押助理理存查。 货货送仓库者者:填“送仓装船船通知单”,共二联 第第一联:寄工厂,由装押助助理写好厂厂商信封交交营业助理理签字后,再送收发发。 第第二联:装押助理理存查。 如如重要订单单未能如期期交货,得填写“重要订单单逾期追问问单”交有关科科长协助处处理。 (二)如国内订订单规定收收到L/CC后才通知知生产者,收到L/CC当日即在在装船通知知单上注明明“L/CC已收到”，船期通通常以S/D期限前前三星期为为宜。(弹性应用用) (三)如国内订订单规定须须等样品确确实通过才才生产者,当收到客客户确认函函电时,由营业助助理填写确确认函交工工厂,并将留底底联交有关关装押助理理签收,并在国内内订单装运运联上登记记后,再交回营营业助理,以便安排排船期。 (四)如出口美美、日地区区,应将经济济部商品检检验局的原原料来源加加工处所切切结书空白白数份填妥妥,可随同第第一联装船船通知单寄寄往工厂或或交外务员员盖章填写写后寄回,才回经济济部商品检检验局申请请产地证明明书。 (五)需确实注注意出口货货品是否含含有须办退退税进口零零件,协调报关关行后与有有关工厂办办理手续。 催货 (一)送货柜场场的装船通通知单发出出后一星期期内如无回回音交货,应该会同同营业助理理向工厂或或外勤业务务人员催货货。 (二)退税资料料寄来本公公司时,应先告知知工厂填明明承办人姓姓名,否则经常常很多助理理有同一家家工厂的货货,退税资料料往往误传传,而发生工工玫不能退退税的麻烦烦。 收到仓库库送来的进进货单 (一)装押助理理收到进货货单应即核核对，对所所列的唛头头、数量、包包装情况表表是否与国国内订单符符合,如需更正正即刻通知知仓储科长长处理。(二)收到到进货单后后,需通知助助理前往仓仓库验货,并制订“莱部订单单货款支付付核准单”。(三)如未未通知送货货柜场而擅擅自送来仓仓库者,应扣运费费。 签订S/OO (一)依据出货货明细表及及国内订单单装运联所所示大约材材数计算体体积重量。 (二)向拟装运运的船公司司或报关行行查是否确确实签到SS/O。 (三)船期如有有提前或延延后,应立即与与工厂联系系务必配合合。 (四)打S/O时须须查核是否否每张均打打,如有漏打打,应即时补补上,以免报关关行在船公公司重打,浪费时间间。 (五)签S/O的时时间应提早早一星期或或两星期,或事先以以电话与船船公司联络络订船位。 (六)如装整台台货柜时,必须货物物实际重不不可超过船船公司所规规定的重,如超过时时应请示主主管经理处处理。 结关前工工作 (一)如由他库库装货柜出出货者,应提前将将出货明细细表一份交交仓储科科科长,以便送货货。(货未到或或尚未验货货,应在明细细表上注明明) (二)(如由仓仓库出卡车车者,须在结关关前二天将将出货明细细表交押汇汇科长,以便及时时通知卡车车,货未到或或尚未验货货必须在明明细表上注注明。 (三)须密切注注意仓库出出货时间、车车号、唛头头、数量及及送货地点点,确定时应应即通知报报关行。 (四)于船期结结关前一日日,确定出货货明细表的的正确项目目、数量,如所出的的货有配件件印刷工厂厂者,须于出货货明细表上上注明。 (五)打PRCKKING LISTT六份,并于其中中三分抬头头改成INNVOICCE并于其其上注明每每家工厂正正确全名,统一编号号、发票号号码,交营业助助理核阅。并并填写出口口登记本四四联,第五联(财务)连同PACCKINGG LISST三份INVVOICEE二份送交交押汇科长长盖章后,连同退税税资料交报报关行,一份交会会计科长,其中另一一份INVVOICEE自行留底底。 (六)出口登记记本上所列列规定送件件日期及预预计入帐日日期,应填写结结关后七天天,如有迟延延应写原因因。 (七)送货当天天早上必须须联络工厂厂确实出货货时间、卡卡车号码及及到达时间间,确定时立立即通知报报关行。 (八)结关当天天如有未能能确定工厂厂出货把握握者,须立即修修改资料,将该纲报报关。 (九)货如未依依时间送达达,所发生海海关费用及及规费应有有记录,并于签订订单支付核核准单时填填上应扣数数目,注意请款款时扣除。 (十)装押助理理如当日有有结关的货货,须所有的的货到达确确实报关完完毕,才可下班班。(十一)装装押助理必必须待进货货柜场的货货确已送达达无误才可可制“营业部订订单货款支支付核准单单”。 (十二)工厂的出出货发票要要开送货当当天的日期期、配件，如如分批出货货,亦需于每每一次出货货(磅货)即开来当当天的发票票,不可延迟迟于送货。 (十三)工厂如在在货未结关关前,即已送达达货柜场,而有需退退货物税或或关税者,请款时一一律暂时保保留50%,并于货货款支付核核准单上注注明此点。 结关后工工作 (一)装押助理理须查询报报关行及船船公司,货是否确确实出口无无误,如确实无无误,将出口明明细表一份份交会计,另一份送送管制中心心,并将营业业部订半日日货款支付付核准单交交营业助理理。 (二)催CBC必须须确实于结结关次日取取得,除非以错错单出口者者,须随时催催报关行,最迟须于于一星期内内取得,否则须向向主管经理理报备。 (三)于CBC到达达后,如要办理理经济部产产地证明书书,须附上INNVOICCE一份,工厂已盖盖好章的原原料来源加加工切结书书一份及CCBC副本本一份送交交报关行,以便办理理产地证明明。 (四)在拿B/LL前须将S/O留底正正确无误一一份交报关关行,以便到船船公司拿BB/L时核核对。 (五)在收到B/L时立刻刻核对材数数与运费与与内容有无无错误是否否符合。 (六)B/LL如须预付付运费,应会同营营业助理填填妥营业部部杂费支付付核准单交交有关会计计,如经理不不在,为争取时时效,可凭装押押助理签名名,即送会计计付款,事后由会会计送给经经理、副经经理、助理理补签。 (七)将文件备备妥,待文件齐齐全后,将全套押押汇文件另另加出货明明细表INNVOICCE,B/L各一份份连同出口口登记本第第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科科长,将必要文文件转送银银行押汇,出口登记记本第三联联由押汇科科长转送稽稽核,时间由结结关日起不不得超过七七天,如有延误误需写原因因,并须扣各各经理利息息,并处罚装装押助理。 (八)押准文件件存档联及及寄交客户户，联经由由营业助理理呈阅主管管经理后，分分别寄出并并在存档联联上注明“归档”,交收发发中心。 (九)押汇科长长收到结汇汇证书连同同信汇回条条、出货明明细表、IINVOIICE及B/L各一一份送交有有关会计。 打OOL 视视客户或经经理需要,装押助理理应按所办办客户会同同营业助理理打OOLL三份,一份由装装押助理留留存,两分转交交营业助理理留存一份份,另一份呈呈阅主管经经理。 收到仓库库存货周报报表 仓仓储科须于于每周一上上午11时半前前将仓库周周报表送交交行政助理理,行政助理理于午前送送交装押助助理,装押助理理收到后须须填妥L/C期限栏栏及装船日日期栏,并核对数数量、唛头头厂商无误误后交营业业助理核对对,于每周二二中午下班班前交主管管经理转交交行政助理理,如仓库存存货周报表表上有错误误时须立刻刻去电话与与仓储科长长联系查明明。 申请LOCCAL LL/C (一)向押汇科科长取表填填妥,即送主管管经理,总经理签签名核准交交押汇科长长申请,在开发本本地信用状状申请书上上须开给何何家工厂,手续费是是否从工厂厂扣除。 (二)押汇时LAACAL L/C复复印件本一一份需送押押汇科长。 货完全出出清时的工工作 (一)国内订单单装运联待待货完全出出清不再使使用时,自行烧掉掉。 (二)L/CC影本待货货完全出清清不再使用用时,应即交押押汇科长。 核签报关关费 (一)核对唛头头、件数是是否无误,并于出口口登记本留留底联注销销并于出口口登记本上上报关费栏栏登记该批批报关费,以免报关关行重复请请款。 (二)报关费如如多出规定定费用时,应签请经经理核准。11.23.202203:5603:56:3222.11.233时56分3时56分32秒11月. 23, 2223 十一月 20223:56:32 上午03:56:322022年11月23日星期三03:56:32