管道责任公司手册8355.docx

管道责任公司 Q/GD.A2015质量管理体体系文件质 量 手手 册受控编号：01持 有 者者：2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施管 道 责责 任 公公 司管道责任公公司 QQ/GD.A20155质量管理体体系文件质 量 手手 册第一版编制： 20115年100月10日日审核： 20115年100月20日日批准： 20115年100月30日日公司地址：电话：传真： 邮编：2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施 管 道 责 任 公 司目 录章 节节内 容容页 码批准页目录01发布令602任命书703前言04术语和定义义1005引用标准1006系统适用范范围111管理职责1.1质量方针和和质量目标标1.2质量保证体体系组织1.3职责、权限限1.4管理评审2质量保证体体系文件2.1质量手册2.2程序文件2.3作业（工艺艺）文件质质量记录2.4质量计划3文件和记录录控制3.1文件控制3.2记录控制4合同控制5设计控制6材料、零部部件控制7作业（工艺艺）控制8焊接控制9热处理控制制10无损检测控控制11理化检验控控制章节内 容页 码12检验与试验验控制13设备和检验验与试验装装置控制14不合格品（项项）控制15质量改进与与服务16人员培训、考考核及其管管理17其他过程控控制18执行特种设设备许可制制度修改页附图A锦州锅炉行行政组织机机构图附图B压力管道安安装质量保保证系统图图附图C质量保证体体系要求职职能责任分分配表附图D质量控制系系统一览表表管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第5页 共69页页01 发 布 令公司Q/GGD.A-20155质量手手册，是是根据中中华人民共共和国特种种设备安全全法、TTSG ZZ00044-20007特种种设备制造造、安装改改造、维修修质量保证证体系基本本要求、参参照TSGG D00001-22009压压力管道安安全技术监监察规定、TTSG DD30011-20009压力力管道安装装许可规则则规定制制定的。本质量手册册是我公司司压力管道道安装的纲纲领性文件件；是全体体员工在压压力管道安安装、检验验等过程中中实施质量量活动的行行为准则和和基本法规规，也是向向社会、顾顾客及有关关组织证实实公司满足足要求的能能力及持续续改进压力力管道安装装质量保证证体系的见见证文件。本本质量手册册通过评审审现予以批批准颁布，自自20155年10月月25日起起开始实施施。 总总经理（签签字）： 20015年110月155日2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第6页 共69页页02 任任命书书根据工作需需要，现任任命副总经经理*同志为为压力管道道安装质量量保证工程程师，履行行质量保证证工程师职职责，行使使质量保证证工程师权权利。各相关部门门应密切配配合其工作作，使压力力管道安装装质量保证证体系不断断完善，使使压力管道道安装工程程质量不断断提高。 总经经理（签字字）： 20155年10月月15日2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第7页 共69页页03 前 言*管道道有限公司司，是经*市批批准,审批批的市政壹壹级总承包包资质施工工企业，注注册资金*万元元。可独立总总承包城市市道路、桥桥梁、公共共广场工程程及市政公公用管级等等市政公用用工程的施施工及服务务，是锦州州市政工程程施工的重重点企业一一。公司现有员员工*人，其中中各类管理理、专技术术人员*人，具具有高级职职称的*人，中中级职称的的工程技术术人员*人，无无损检测专专业人员*人，持持证焊工*人（氩氩弧焊工*人）管管工*人，电工工*人，质质检员*人，安安全员*人。公司现有办办公场地共共计*平方米，压压力管道安安装专设库库房*平方米，一一、二级焊焊材库*平方米米。公司现有压压力管道安安装设备符符合TSGG D30001-22009安安装设备与与检验仪器器设备要求求。共计*台套。公司建设重重视提高质质量管理水水平，不断断完善采购购、施工、验验收等全过过程的质量量管理体系系，为顾客客、为社会会奉献安全全和高质量量的产品，并并提供高标标准的服务务。 2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施*管道道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第8页 共69页页04 术术语和缩写写04.1 本手册册采用 质量管管理体系 基础和术术语GBB/T199000-20088 idt ISO 90000；2005标标准中术语语。04.2 其它术术语采用压压力管道安安装的专业业术语05引用标标准05.1中中华人民共共和国特种种设备安全全法05.2 TSG D00001-20009压压力管道安安全管理与与监察规定定05.3 TSG D30001-20009压压力管道安安装许可规规则05.4 TSG Z0000420007特特种设备制制造、安装装、改造、维维修质量保保证体系基基本要求05.5 TSGG Z6002220133特种设设备焊接操操作人员考考核细则05.6 TSGG Z800120133特种设设备无损检检测人员考考核规则05.7 GB/TT190001-20008 iidt IISO 99001：20088质量管管理体系 要求05.8 GB/TT190000-20008 iidt IISO 99000：2005质质量管理体体系 基础和和术语05.9 CJJJ28-22014 城镇供供热管网工工程施工及及验收规范范2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第9页 共69页页06 体系系适用范围围06.1 总则本手册是依依据TSGG Z00004-22007特特种设备制制造、安装装、改造、维维修质量保保证体系基基本要求、参照中华人民共和国特种设备安全法、TSG D0001-2009压力管道安全管理与监察规定、TSG D3001-2009压力管道安装许可规则的要求制定的。本质量手手册总体体描述公司司压力管道道安装的质质量方针和和质量目标标、管理职职责、质量量活动的主主要内容，适适用于压力力管道安装装质量的保保证活动，是是各部门和和每个员工工从事压力力管道安装装的质量工工作准则，是是质量管理理体系运行行应遵循的的质量法规规。06.2 应用本手册适用用于公司所承建建的压力管管道安装GGB2（22）级范围内压力力管道安装装过程控制制。06.3 公司承承建的压力力管道安装装基本无外外包过程，以顾客提供的设计文件为输入，按有关法规、标准、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均由设计单位或顾客提供，本公司不承担任何设计和开发责任，将标准设计控制的要求予与删减。2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第10页 共699页1 管理理职责1.01 总则明确公司的的质量方针针和质量目目标，确保保压力管道道安装质量量保证体系系有效运行行；为了确确保质量保保证体系的的适应性、充充分性和有有效性每年年进行管理理评审。1.1质量量方针和目目标 1.1.11 公司的质质量方针：精心施工、质质量第一、诚诚信服务、改改进求发展展。质量方针含含义： a) 认真进进行质量策策划、坚持持施工程序序、严格工工艺纪、强强化过程控控制、保证证工程质量量符合合同同和有关法法律法规要要求的宗旨旨； b) 及时征征求、了解解、确定、评评审顾客要要求，真诚诚做好过程程服务，通通过持续改改进的适宜宜性、有效效性，从而而保证顾客客要求得到到满足，达达到顾客满满意； c）用用不断的持持续改进去去促进企业业的发展。1.1.22 质量目标标：a) 压力管道焊焊接一次合合格率95%；b) 管道安装一一次合格率率98%；工程质量量合格率1100%；c) 产品接受监监督检查率率100%；d) 顾客满意率率95%以上；e) 重大质量事事故为零。1.1.33 质量目目标必须落落实到各质质量相关部部门，并每每月对质量量目标进行行考核，确确保质量目目标得到实实现。公司总经理理向员工和和顾客郑重重承诺：本本公司以严严密健全的的组织结构构，明确清清晰的职责责与权限，确确保必要的的资源提供供，使压力力管道安装装质量管理理体系有效效运行，并并持续改进进，以实现现公司的质质量方针和和质量目标标，确保顾顾客满意。1.2 质质量保证体体系组织a) *有限责任任公司的组组织机构见见附图A*有限责责任公司行行政组织机机构图。b) *有限责任任公司质量量体系组织织机构见附附图B*质量体体系组织系系统图。c) 为保保证压力管管道安装许许可条件的的要求落实实到有关领领导和部门门，进行质质量体系责责任分配，见见附图C质量体体系职能责责任分配表表，表中中黑三角表表示主管领领导或部门门，圆圈表表示协作的的领导及部部门。1.3 职职责、权限限1.3.11通用职责责和权限1.3.11.1各部门门通用职责责：认真贯彻彻执行公司司的方针和和目标，实实施质量体体系管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第11页 共699页文件的有关关规定，接接受内部审审核，对审审核中发现现的问题应应立即进行行原因分析析，制定纠纠正措施，并并与实施；负责对质质量体系运运行过程中中发生的不不合格或可可能发生潜潜在的不合合格采取纠纠正或预防防措施。1.3.11.2 各类人人员通用职职责：全体员工工均应准确确理解公司司的目标，并并自觉贯彻彻执行；认认真执行质质量体系文文件的有关关规定，确确保质量体体系的有效效运行，及及时反馈质质量信息，积积极参加技技术业务培培训，努力力掌握新知知识，以提提高业务技技能的职责责。1.3.11.3 通用权权限：全体员工工对违反压压力管道安安装法律法法规、安全全技术规范范、标准的行行为有权制制止和举报报；对提高高公司质量量管理体系系运行有效效性有建议议权1.3.22 董事长长职责权限限a) 负责责公司总体体发展规划划制定与实实施,对公公司中长期期发展战略略方向与目目标制定框框架，领导导班子团队队和全体员员工努力实实现公司总总体发展规规划目标。b) 为公公司总体发发展目标的的实现提供供充分资金金和设备等等资源，确确保企业发发展具有强强大的动力力与后劲。1.3.33 总经理职职责权限 aa) 制订订公司的质质量方针和和质量目标标；提高全全体员工质质量意识和和节能减排排、增效降降耗的环保保意识，确确保公司各各管理层和和执行层做做到以顾客客为关注焦焦点。主持持管理评审审，确保质质量管理体体系的适宜宜性、充分分性和有效效性。b) 为组组织的质量量管理体系系提供充分分的资源，确确定持续改改进的要求求。 cc) 任命各各系统质量量责任工程程师，并赋赋予职责权权力，严格格按照压力力管道安装装安全技术术规范的要要求执行，对对压力管道道安装的安安全技术性性能负责。 dd) 批准发发布质量手手册。1.3.44 质量保保证工程师师(技术副副总经理)职责权限限a) 确保保质量体系系的过程得得到确定、建建立、实施施与保持，对对压力管道道安装全过过程质量控控制负全责责，确保压压力管道安安装安全技技术规范、标标准得到贯贯彻实施，确保各责任师对各系统的控制满足要求， b) 负负责压力管管道安装实实现过程的的策划、管管理和进度度控制工作作，参与公公司安装实实现过程的的管理工作作。c) 全面面负责工程施施工技术、合合同管理，主持审查重要施工方案和技术措施，参与制定工程招标方案和施工计划，负责组织工程设计文件的交底。d) 负责责重大不合合格品的责责任鉴定和和处理，及及时组织采采取纠正措措施，减少少不合格现现象；有权权对管道安安装质量行行使否决权权1.3.55 生产设备安安全副总经经理职责权权限a) 确保保压力管道道安装过程程得到控制制，负责管管道安装和和服务的运运作，使管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第12页 共699页压力管道安安装过程的的基础设施施、施工设设备、工艺艺装备工作作环境、基基础设施资资源等符合合规定要求求。 b) 确保保压力管道道安装过程程中使用适适宜的监视视设备和测测量装置，并并定期组织织好维护、保保养，使设设备处于受受控状态。c) 按压压力管道安安装质量控控制要求，对对管道安装装过程实施施控制，负负责产品标标识和可追追溯性的控控制管理。 d) 坚坚持以顾客客为关注焦焦点的原则则，负责与与顾客有关关过程的确确定，确保保顾客明示示与隐含的的需求得到到满足。1.3.66 经营副总总经理职责责权限 a) 负负责压力管管道安装用用原材料、辅辅助材料的的采购控制制工作。负负责组织领领导对合格格供方的选选择、评价价、再评价价选择的控控制工作，保保证合格供供方的供货货质量满足足标准要求求；确保压压力管道安安装外购件件的控制管管理工作，对对不合格的的原辅材料料、外购件件负责退货货或索赔。b) 负责责压力管道道安装产品品防护、搬搬运、储存存、包装和和交付的控控制工作，确确保顾客满满意。c) 负责责组织对采采购计划的的编制，确确保采购文文件内容齐齐全、规范范、满足管管道安装的的要求。d) 负责责组织对采采购合同的的评审，确确保采购合合同的评审审满足企业业经营不断断发展的需需求。1.3.77 行政副总经经理职责权权限a) 负责责全面质量量管理体系系的日常管管理工作，指导建立立质量检查查制度，做做好工程质质量的监督督工作，处处理重大质质量事故，各各种安装许许可证的换换证、取证证质量体系系认证等工工作。b) 负责责人力资源源的提供，确确保安装质质量工作的的人员经过过培训、教教育、有能能力和经验验；确保人人力资源满满足压力管管道安装许许可的需要要。 c) 确保培培训的有效效性，使员员工具有质质量意识，能能认识到所所从事活动动的相关性性和重要性性以及如何何为实现质质量目标做做出贡献。d) 确保保从事特殊殊工种的人人员得到培培训，并有有能力适应应岗位要求求，持证上上岗。1.3.88 各质量责责任师职责责与权限1.3.88.1工艺责任任工程师职职责与权限限 a) 协助质量量保证工程程师工作，负负责工艺质质量控制系系统的建立立和运行。定定期向质量量保证工程程师汇报工工作。b) 对工工艺文件的的可靠性、适适用性、经经济性及工工艺文件的的统一性，完完整管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第13页 共699页性负责；负负责图纸会会审和技术术交底工作作。对施工工图纸、工工艺文件和和变更等有有关技术文文件、规程程、规范、标标准的符合合性负责。c) 有权权监督、检检查、确定定工艺管理理程序及工工艺纪律的的执行情况况,对工艺艺文件发生生错误或施施工中因工工艺不当发发生安装质质量问题负负直接责任任；负责工装、模模具审核工工作。1.3.88.2 无损检测测责任工程程师职责和和权限a) 负责责公司无损损检测的管管理工作，对压力管道安装无损检测过程负全责,确保压力管道安装无损检测各控制环节协调受控，在质量保证工程师的领导下对无损检测满足压力管道安装的有关法律、法规标准要求负责。b) 对从从事无损检检测的有关关人员资格格负责，满满足相关标标准要求并并能胜任工工作；负责责配合办公公室对无损损检测人员员进行培训训，负责制制定和监督督执行安全全防护措施施。c) 负责责组织编写写、修订、审审核无损检检测通用工工艺规程和和工艺卡，并并对其正确确性负责, 对无损损检测报告告的准确性性负责。 dd）对无损损检测比率率、无损检检测质量及及过程控制制负责。1.3.88.3 焊接责任任工程师职职责和权限限a) 负责责压力管道道安装焊接接控制环节节受控；负责焊接接质量的管管理工作，对对压力管道道安装焊接接质量符合合相关法律律法规和标标准要求负负责；组织织制订焊接接工艺文件件，审查焊焊接工艺方方案，指导导并参加焊焊接工艺评评定工作；审核焊接接工艺指导导书和焊接接工艺评定定报告；负负责焊接工工艺的审核核，并对其其正确性负负责。 b) 对焊接接材料焊条条、焊丝的的保管、烘烘干、发放放等过程进进行指导并并对符合标标准要求负负责。c) 对焊焊工管理负负责，组织织建立焊工工档案，对对焊工培训训考核，对对焊工的资资格、焊接工艺艺评定率、焊焊工持证上上岗率负责责并组织监监督指导。1.3.88.4 材料责任任工程师职职责和权限限、a) 负责责压力管道安安装材料、零零部件的各各控制环节节受控。严严格执行材材料管理标标准。b) 对原原材料入厂厂验收、理理化检验、材材料的保管管发放使用用负责，建建立并保持持“原材料档档案”，确保原原材料的可可追溯性。c) 对原原材料代用用过程负责责审核、监监督、管理理和控制；参加合格格供方资格的评定工工作。d) 对理理化检验过过程负责，确确保化学分分析、物理理性能、力力学检验符符合性负责责。1.3.88.5理化责责任工程师师职责和权权管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第14页 共699页a) 负责责理化质量量控制系统统，确保理理化质量控控制系统满满足压力管管道安装要要求。b) 负责责有关法规规、标准、审审核签发试试验报告,确保理化化试验的各各类数据准准确、无误误；并对理理化检验的的正确性、完完整性、有有效性负责责。c) 对加加工不合格格的试样有有权拒绝检检验,确保保理化检验验结果的准准确性。1.3.88.6质量检验验责任工程程师a) 负责责管道安装装检验各控控制环节受受控。负责责产品过程程检验和最最终检验，并并对管道安安装质量符符合图样和和相关标准准负责。b) 负责责审核检验验、试验规规程和专用用检验、试试验工艺并并对可靠性性、完整性性、正确性性负责。c) 负责责不合格品品的控制，组组织有关人人员评审、隔隔离、处置置和标识，并并重新进行行检验，必必要时组织织相关人员员进行原因因分析，并并在原因分分析的基础础上制订纠纠正措施，跟跟踪纠正措措施的实施施效果。d) 负责责对压力管管道安装档档案中的质质量记录进进行审核，确确保质量记记录的准确确性和可追追溯性。对对停止点的的质量见证证数据负责责。e) 负责责检查与试试验场地、环环境、温度度、介质、试试验载荷、安安全防护措措施是否满满足要求。1.3.88.7 设备安全责任工工程师职责责和权限a) 负责责管道安装装、检验等等设备的管管理体系的的建立工作作，对选型型、购置、安安装、维修修、调试、验验收和保养养等过程负负责。 bb) 负责责设备大中中修计划的的实施，对对压力管道道安装过程程使用的设设备必要时时进行设备备能力的认认可鉴定；确保设备备能力能够够满足生产产过程的控控制需要。c) 负责责工艺装备备日常维护护保养的检检查监督等等项工作。1.3.99 办公公室主任职职责权限a) 负责责质量管理理体系的日日常管理工工作，对质质量体系的的运行进行行监督、检检查与评价价；负责公公司安装许许可的取证证和换证工工作。b) 负责责组织编制制公司质量量手册、质量体系系文件和质量体系系的持续改改进的策划划与实施。c) 负责责人力资源源的管理、培培训、教育育等项管理理工作，确确保人力资资源能够充分满足足压力管道道安装许可可条件的要求求。d) 负责责对各部门门中层以上上管理干部部确定其任任职要求。e) 负责责调配有资资格、有能力的人人员上岗，确确保从事特特殊工作的的人员能够够满足标准准要求,并并建立考核核档案1.3.110 技术部部部长职责权权限管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第15页 共699页a) 负责责压力管道道安装作业业（工艺）工工作的全权权组织管理理b) 负责责组织编制制工艺文件件、过程策策划，并对对正确性负负责。c）组织工工艺技术交交底，严格格工艺纪律律，组织工工艺纪律检检查。d) 负责责组织安装装工程的预预算管理与与控制工作作，确保安安装工程预预算达到相相关标准要要求，并得得到认可。1.3.111 质保部部部长职责权权限 a) 严格执执行压力管管道安全管管理，对压力管管道安装的的安全技术术性能负责责；负责压压力管道安安装全过程程的质量检检验工作。b) 负责责采购产品品验证的领领导，并保保持相应记记录。c) 负责责不合格品品的控制，组组织有关人人员进行评评审等项工工作。d) 负责责压力管道道安装工程程质量证明明书及档案案的归档领领导工作，对对其完整性性、正确性性负责。 ee) 负责责计量、理理化室、检检验、无损损检测管理理等项工作作，并对准准确性负责责。1.3.112 工程部部部长职责权权限a) 严格格按标准的控制制要求，组组织工程均均衡安装和和安装现场场管理，确确保安装工工程合同和和质量目标标的实施。b) 负责责安装工程程质量，建建立施工项项目的质量量体系，明明确项目内内部质量的的职能分工工，协调施施工队的施施工力量，合合理配备资资源。 c) 对安安装过程中中出现的问问题有权采采取相应措措施，组织织解决并向向有关部门门领导报告告；对安装装过程不合合格品的控控制，原材材料、焊工工及产品等等标识的可可追溯性负负。 d) 负责责对设备的日日常维护、保保养，计量量器具的准准确性和有有效性等过过程的领导导，确保过过程受控；负责设备备的采购及及大、中修修计划制定定与实施，确确保生产设设备的完好好率；建立设备备档案并保保持各种维维修记录及及设备的状状态标识。e) 负责责与顾客建建立沟通的的联络渠道道，通过顾顾客走访、市市场调研、洽洽谈合同、投投标等活动动，了解顾顾客的明示示和隐含的的需求。1.3.113 供应部部部长的职责责和权限a) 负责责按施工图图样和材料料清单、材材料定额，编编制采购计计划并采购购。b) 负责责采购过程程的控制，对对合格供方方的评价和和选择负责责领导工作作，c) 确保保原辅材料料按采购计计划采购，做做到及时、准准确、无误误，按合格格供方的管管理规定执执行，到合合格供方名名录内采购购，负责做做到质量证证明书及时时到位、真真实可靠。d) 保证证采购原材材料、安全全附件等的的技术文件件和质量证证明文件、记记录齐管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第16页 共699页全正确，全全权负责公公司的仓库库质量管理理工作1.3.115 各部门的的职责1.3.115.1 办公室室职责a) 负责责质量管理理体系的日日常管理工工作，对质质量体系的的运行进行行监督、检检查与评价价，负责公公司各项安安装许可的的取证和换换证工作。b) 负责责组织编制制质量手册册质量体体系文件和和质量体系系的持续改改进的策划划与实施。c) 负责责人力资源源的管理、培培训、教育育等项管理理工作，确确保人力资资源能够充充分满足压压力管道安安装许可证证的要求。d) 负责责对各部门门中层以上上管理干部部编写其任任职要求。e) 负责责调配有资资格、能力力的人员上上岗，确保保从事特殊殊工作的人人员能够满满足标准要要求,并建建立考核档档案。f）负责公公司所有行行政事务的的沟通、处处理及所有有文件的控控制和保管管工作。1.3.115.2 技术部职责责a) 负责责工艺管理理工作,包包括编制工工艺文件、工艺过程策划、,确保压力管道安装过程控制符合标准要求。b) 负责责工装设计计评审、验验证等项工工作的领导导。 c) 负负责压力管管道安装作作业（工艺艺）工作的的组织管理理。d) 负责责安装工程程的预算管管理与控制制工作，确确保安装工工程预算达达到相关标标准要求，并并得到认可可。1.3.115.3质量保证部职责 a) 严严格执行压压力管道安安全管理与与监察规定定，对压力管管道安装安安全技术性性能负责；负责压力力管道安装装质量检验验过程控制制,特别是是工序过程程控制中的的停止点控控制及见证证，对压力力管道安装装的过程检检验负责。 b) 负责责采购产品品验证的领领导，负责责不合格品品的控制，组组织有关人人员进行评评审等项工工作。 cc) 负责管道道安装档案案的归档领领导工作，对对其完整性性、正确性性负责。d) 负责责计量、理理化室、无无损检测的的领导并对对其准确性性负责。1.3.115.4 工程部职职责a) 负责责组织压力力管道安装装作业计划划，并按计计划实施指指导生产,确保压力管管道安装的的全过程是是在受控状状态情况下下进行，建建立施工项项目的质量量体系，明明确项目内内部质量的的职能分工工，协调施施工队的施施工力量，负负责安装工工程质量，特别是工序的停止点和见证点的控制要满足相关程序的规定。管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第17页 共699页b) 负责责安全、文文明生产，确确保标识和和可追溯性性的标准要要求得到贯贯彻实施；负责安装装过程不合合格品的控控制，分析析安装过程中中的潜在不不合格原因因，并制订订预防措施施计划，组组织实施，确确保产品质质量持续改改进。 c) 确保保管道安装装过程得到到监视和测测量，使顾顾客对安装装质量满意意，使顾客客明示和隐隐含的要求求得到满足足。d)负责的的设备管理理，确保安安装设备能能够满足压压力管道许许可证要求求。e) 负责责设备大、中中修计划制制定与实施施，确保安安装设备的的完好率。f) 负责责组织安装装设备的日日常维修、维维护和保养养，建立设设备档案及及设备的采采购、验收收、报废的的控制等工工作，并保保持各种维维修记录及及设备的状状态标识,1.3.115.5 供应部部职责a) 负责责按施工图图样和材料料清单、材材料定额，编编制采购计计划并采购购；确保采采购计划的的内容满足足生产经营营的要求。b) 负责责采购过程程的控制，对对合格供方方的评价和和选择负责责；确保采采购的压力力管道安装装质量满足足顾客要求求；确保到合合格供方处处采购。c) 保证证采购原材材料、安全全附件等的的技术文件件和质量证证明文件、记记录齐全正正确，全权权负责公司司的仓库质质量管理工工作 dd) 负责责入库材料料的保管、标标识、限额额领料和原原材料的可可追溯性负负责；负责责材料代用用与限额领领料的程序序控制；保保护好产品品的各类标标识。1.4 管管理评审1.4.11 总则管理评审由由公司总经经理亲自主主持进行，每每年至少进进行一次，两两次管理评评审的时间间间隔不超超过12个月，以以确保质量量管理体系系的适宜性性、充分性性和有效性性。评审应应包括评价价质量管理理体系的改改进机会和和变更的需需要，包括括公司的质质量方针、质质量目标的的实施改进进的内容。1.4.22 评审的输输入管理评审的的时机、内内容由总经经理确定。管管理评审的的输入应包包括有关质质量管理体体系的业绩绩和质量体体系的改进进机会，管管理评审的的输入主要要内容：a)内部和和外部质量量管理体系系审核结果果由质量保证工程师形形成书面报报告。b)顾客明明示的、隐隐含的要求求或期望，由由工程部形成成书面报告告材料，包包括合同要求求、顾客走走访及市场场调研情况况、顾客反反馈、投诉诉等有关情情况。c) 安装装质量水平情情况，由质质量保证部部形成书面面报告，包包括安装质质量业绩、发展趋势、不合格品情况、顾客需求等各类信息反馈情况。d) 质量量管理体系系过程业绩绩和尚需改改进的问题题，纠正和和预防措施施的有关状状况由办公公室汇总提提出书面报报告。管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第18页 共699页e) 上次次管理评审审指令完成成情况、跟跟踪验证结结果由质量量保证工程师负负责报告。1.4.33 评审输出出管理评审的的输出应以以报告方式式形成文件件，其主要要内容：a) 质量量方针是否否符合组织织的经营战战略，是否否与企业的的宗旨相适适应，目标标是否在质质量方针的的框架内展展开，完成成情况是否否达到了预预定的目标标。 bb) 顾客客的需求是是否得到确确定，明示示的、隐含含的要求是是否得到满满足，质量量体系运行行是否围绕绕满足顾客客的需求，顾顾客的满意意度是否得得到监视和和测量。 c) 压力力管道安装装质量水平平、是否能能满足法律律法规的要要求，需要要改进的方方面。d) 质量量职责权限限执行情况况与资源配配置能否满满足过程的的需要。e) 总经经理提出的的有关质量量管理体系系及其有效效性的改进进和资源需需求的改进进指令、以以及指令完完成的责任任部门、时时间进度等等内容。1.4.44 控制要求求a) 根据据总经理的的旨意，由由办公室在管管理评审的的前30天天下发管理理评审通知知单，通知知单要下发发到参加评评审的领导导及部门领领导。b) 办公公室要做好好评审记录录，根据记记录编制管管理评审报报告，经总总经理审批批后下发。c) 管理理评审输出出的任何决决定和措施施，由责任任部门制订订纠正或预预防措施；若同时涉涉及其他责责任部门可可由质量保保证工程师师进行协调调落实；由由办公室跟跟踪验证，并并向总经理理汇报跟踪踪验证的结结果。d) 管理理评审形成成的各项质质量记录由由办公室存存档保存。1.5本章章形成的文文件及记录录1.5.11 质量方针针1.5.22 质量目标标1.5.33质量目标标分解及质质量目标完完好情况统统计报表1.5.44管理评审审通知单1.5.55管理评审审记录1.5.66管理评审审报告2015年年10月330日发布布 22015年年11月001日实施施管道公司文件编号:Q/GDD.A20155质 量 手手 册版 号：第一版第19页 共699页2 质量量管理体系系文件 公司司质量管理理体系文件件有三个层层次：a) A层层次是 质量手册册，是规规定公司质质量管理体体系的纲领领性文件, 阐明公公司质量管管理体系的的范围，表表述各系统统之间的相相互作用b) B层层次文件是是为了确保保的压力管管道安装质质量体系过过程控制要要求编写的材料控控制程序、焊焊接质量控控制程序、无无损检测控控制程序等*个程序文件，规定质量体系中进行各项活动或过程的工作程序。c) C层层次文件包包括：质量量计划、工工艺文件、质质量记录及及公司合格格供方名录录，质量管管理体系运运行所需的的各种质量量记录等均均为第三层层次质量体体系文件。2.1 质质量手册2.1.11质量手册册是依据TSSG Z00004-20099特种设设备制造、安安装、改造造、维修质质量保证体体系基本要要求、TTSG DD30011-20009特种种设备安全全技术规范范及压力力管道安装装许可的要要求制定的的。此质量手册册覆盖我公公司压力管管道安装的的全部过程程，满足压力管管道安装相相关法规和和相关标准准的所有要要求，在本本手册各章章节中进行行详细的描描述。2.1.22 为质量管管理体系编编制的第BB、C层次次文件在质质量手册中中的相关章章节中予以以引用，否否则将详细细描述。2.1.33 质量手册册的管理a) 质量量手册的归归口管理部部门是办公公室，负责责质量手册册的编制、修修改、换版版发放和回回收。b) 质量量手册管理理的方式分分“受控”与“非受控”版本，受受控版本的的标识具有有分发号落落实到部门门和各质量量责任工程程师。c) 质量量手册的修修改按质量量文件控制制实施;受受控版本的的质量手册册是公司的的质量法规规，持有者者在使用时时应妥善保保管，不得得损坏、