oem工厂质量管理体系审查表（海尔）6355.docx

Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处1主营业务1.1组织和管理1.1.1提供最新业务组组织机构图(含全球化的的组织机构)Ø 确定指派谁负责责海尔的业务务?Ø 他们是专职的还还是兼职的?Ø 项目小组的任期期是多久?Ø 谁是同海尔项目目的最终负责责人?1.1.2确定关键员工成成员及其职责责。1.1.3关键员工与工作作目标有关的的职责大纲。1.1.4供应商是否具有有集中的采购购组织？评分标准1分 关键人人员职责不清清，组织结构构有限，没有有重要的员工工和/或没有有相应的工厂厂和足够的设设备支出费用用来支持OEEM项目的启启动。3分 组织适适合现有的业业务范围，人人员职责清晰晰，关键人员员有能力领导导公司实现现现有目标。在在增加一定的的员工和工装装设备后，公公司有能力来来做OEM实实现增长。5分 组织现现有职员能够够处理额外业业务，人员职职责清晰，高高层由有能力力使公司成功功增长的领导导组成，公司司有能力且愿愿意做OEMM来提高业务务增长。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/551.2运营目标1.2.1贵公司的任务/使命是什么么？按优先顺顺序列出贵公公司主要的可可量化指标排排序（销售等等）。1.2.2贵公司本年度业业务目标是什什么？1.2.3将本年目标同以以往业绩进行行比较。1.2.4讨论业务再投资资：举例说明明国内、国际际再投资情况况。1.2.5讨论贵司长期业业务战略。1.2.6贵司是否面临一一些重大的法法律事务会潜潜在妨碍贵司司供货能力？1.2.7贵司现在面向哪哪些国家开展展业务？1.2.8贵司是否有遵守守法律法规的的相关程序或或流程？1.2.9贵司在生产中是是否使用或曾曾经使用童工工、囚犯？1.2.10是否有重大的制制度或安全问问题待解决？评分标准1分 主要的的量化指标既既未严格定义义、也未同职职员层面沟通通。个人目标标和责任定义义未包括与目目标一致的责责任与义务。目目标局限于短短期，几乎没没有长期计划划的证据。3分 主要的的量化指标有有严格定义并并沟通到所有有层面，所有有主要的量化化指标都有清清楚的责任和和义务。长/短期战略规规划是全部业业务的一部分分。5分 主要的的量化指标有有详细定义，沟沟通并整合到到每个员工的的工作计划。实实现目标的路路径已在全部部业务范围内内落实到制度度基础。战略略长期增长是是业务计划的的重要组成部部分。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/55Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处1.3行业情况1.3.1描述贵司的主要要实力1.3.2贵司拥有何种类类型的全球性性竞争对手？它们是谁？1.3.3主要的客户是谁谁？他们在贵贵公司业务中中所占的比例例是多少？1.3.4主要的销售国/销售市场是是什么，在业业务中各自占占有多大的百百分比？1.3.5过去五年中在 市市场销售的主主要产品的品品牌、市场份份额以及年均均增长率。1.3.6主要销售渠道所所占市场份额额。1.3.7主要的新产品和和新的增长点点（产品系列列扩展、新产产品系列/特特点/技术）1.3.8贵司为利用这些些新的增长机机遇制定了什什么计划？1.3.9OEM/专有品品牌在贵司的的销售中所占占的百分比如如何？1.3.10写明OEM客户户的名称以及及提供服务的的时间段，贵贵司是否把资资源服务于这这些客户？评分标准1分 企业业的定位是保保持在整个市市场或者细分分业务中占据据小份额，几几乎没有对未未来增长或者者购并的计划划提供资金。目目前提供的产产品增长潜力力有限。3分 与同行行业的其他企企业相比，企企业的定位较较好，尽管企企业可能并非非该行业中的的主要供应商商之一。所提提供的产品系系列能够为未未来的潜在增增长提供机会会。5分 公司明明显是行业领领头人，在整整个行业的产产出中占有的的比例超过平平均水平。所所提供的产品品系列具有创创新性且品种种繁多，能够够确保其市场场领先地位。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/551.4项目实施1.4.1贵司目前正在实实施什么重大大项目？1.4.2贵司最近完成的的重大项目是是什么？从项目开始始至结束经历历了多长时间间？1.4.3贵司实施工期预预算制项目的的历史。1.4.4贵司目前是否还还在考虑实施施别的重大项项目？1.4.5概述从事项目实实施的项目管管理人员和资资源。评分标准1分 公司未未实施中型/大型项目。3分 公司最最近曾经成功功地实施了中中型/大型项项目。现有资资源把项目规规模局限于小小型或中型。海海尔在给予公公司业务之前前将要求公司司在提供具体体的实施计划划的同时提供供改正行动方方案。5分 公司连连续地成功实实施了中型/大型项目。有有足够的资源源或者可以获获得足够的资资源用于确保保项目的成功功实施。海尔尔的资源介入入将主要局限限于项目管理理。 本项得分权重a3计分b得分s=a*b/551.5客户关系1.5.1贵司的主要客户户是谁？分解解对每位主要要客户的销售售额所占的百百分比。1.5.2贵司怎样维护关关于主要客户户之间业务的的帐目？1.5.3贵司是否以单独独的损益表（PP&L）来衡衡量每位客户户？Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处1.5.4贵司的客户是否否对贵司进行行衡量？怎样样衡量？1.5.5贵司怎样衡量自自已？1.5.6举例说明当前报报告和公司业业绩。1.5.7贵司内部是否跟跟踪以下数据据？A、准时发货B、各种产品的的可供提性C、修配用零部部件的可提供供性D、SCR（电电话投诉率）跟跟踪评分标准1分 公司主主要接受总订订单，而与客客户和供应商商极少打交道道。质量、交交货和/或其其他问题均是是根据具体情情况做出反应应性的处理。3分 公司聘聘用一名代表表作为主要的的客户联系人人。该代表亲亲自处理大多多数质量问题题、交货问题题或者客户问问题。该代表表的计划按照照实际需要制制定所需的资资源。客户/供应商关系系受到重视，以以专业的、亲亲切的手段处处理客户/供供应商关系。5分 客户满满意度是关键键的经营目标标，公司具有有各种制度来来衡量客户的的认可和供应应商的业绩。公公司已经建立立了顺向处理理客户满意度度和供应商业业绩的项目。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/551.6价格制定1.6.1贵司是否愿意与与贵司的客户户分享贵司的的成本结构？1.6.2贵司参与了什么么类型的生产产率计划或者者成本节约计计划？1.6.3贵司是否把成本本节约转移到到客户身上？1.6.4描述贵司的采购购部门的规模模、组织结构构和角色。1.6.5贵司的采购部门门的主要目标标是什么？其其衡量标准是是什么？1.6.6采购部门的人员员具有什么资资历？1.6.7描述贵司在过去去几年内的紧紧缩/成本节节约历史。1.6.8几种核心型号的的供应价格历历史评分标准1分 公司当当前的结构和和战略不支持持公司成为低低成本生产商商。3分 公司目目标包括提高高生产率和节节约成本的手手段，但这方方面的努力没没有得到最大大体现。5分 公司通通过提供建立立相应的结构构、提供培训训，积极地从从公司内部并并且与公司的的供应商一起起努力追求生生产率和成本本节约的主动动权。本项得分权重a2计分b得分s=a*b/552质量控制2.1管理和目标2.1.1贵司的质量目标标是什么？怎怎样把它们传传达至所有员员工？2.1.2质量部采用什么么组织方式？（参见主营营业务调查的的组织图）Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处质量部组织是否否定义明确，职职能健全？所有职能之间是是否相互很好好地履行责任任？谁具有关键的专专门知识和经经验?2.1.3企业的质量目标标是什么?是是否以文件形形式进行规定定?是否具有有挑战性?2.1.4产品的SCR(电话投诉率率)目标是什什么?2.1.5出口产品的SCCR是多少?2.1.6产品产地所在国国的国内的SSCR是多少少?2.1.7怎样定义/计算算SCR？2.1.8是否有一个达到到SCR目标标的长期战略略？2.1.9新设计中是否采采用了6SIIGMA法？6SIGMMA法是否被被用于问题解解决和机会判判断？2.1.10业务中是否存在在6SIGMMA活动？2.1.11管理小组在处理理质量问题时时介入的程度度如何？2.1.12是否跟踪质量成成本？评分标准1分 具有质质量管理组织织，但没有证证据显示其权权力、目标或或者业务衡量量标准的强有有力的联系。3分 具有恰恰当的质量目目标，但该部部门经验不足足或者人员缺缺甜乏。虽然然进行了管理理，但没有可可用于更新的的必要资源。5分 目标和和衡量标准明明确；能够理理解和衡量现现场数据和质质量成本，并并根据现场数数据和质量成成本采取行动动。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/552.2计划和文件编制制2.2.1是否有完善的质质量手册？该该质量手册是是否是最近的的更新版？2.2.2是否所有的员工工都有机会获获得质量手册册？该手册是是否得到了上上层管理层的的批准？2.2.3各工作点是否用用恰当的语言言公布了详细细的质量指导导？2.2.4贵司是否通过了了ISO认证证？有哪几种种认证？2.2.5贵司已通过海尔尔其他业务部部门认证？2.2.6在接受合同之前前，有谁对合合同进行评审审以便确保理理解客户的要要求？ 对人员翻译和用用英语交流的的能力进行评评估？ 对人员与海尔交交流的能力进进行评估？ 销售组织是否与与设计工程部部相互配合工工作？与制造造部呢？与质质量部呢？2.2.7是否为每种产品品制定质量计计划？由谁对对此负责？2.2.8是否明确了关键键的技术要求求和品质特点点，是否制定定了控制计划划？Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处2.2.9是否明确了关键键的生产过程程，是否按照照6SIGMMA加工能力力制定了质量量计划？评分标准1分 存在质质量手册，但但质量手册不不完整或者只只涵盖了政策策，而没有涵涵盖具体的可可实施规程。几几乎没有质量量计划。3分 质量手手册以文件形形式确立，但但质量管理体体系中缺少相相对应的规划划，并且没有有充分涵盖生生产过程控制制。5分 质量手手册以文件形形式确立并得得到遵守。质质量管理体系系包括相对应应的规划，生生产过程控制制、审查和可可靠性检测。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/552.3变化控制/规程程2.3.1贵司的产品技术术要求变化规规程是什么?由谁对此负负责？是否以以文件形式确确定？2.3.2贵司工厂中的变变化控制过程程是什么？2.3.3谁负责更改书面面文件或者计计算机文件？是否存在控控制台帐？2.3.4怎样把制造图纸纸和技术要求求更新为最新新版本？2.3.5由谁确保提供的的图纸和技术术要求更新为为最新版本？2.3.6如果工程和销售售部门位于其其他城市/国国家，怎样对对变化进行控控制。评分标准1分 没有正正式的变化控控制规程，工工厂生产过程程没有充分地地文件化。3分 变化规规程只适用于于内部变化和和图纸，没有有对供应商进进行控制。5分 明确的的处理图纸、生生产过程和材材料变化的控控制过程。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/552.4工序控制/统计计过程控制2.4.1列出主要的在制制品检验/测测试（见附表表1）2.4.2工序控制计划是是否包括验收收标准？（参参阅适当的产产品特定调查查）2.4.3工序操作指导书书和设备校准准规程是否张张贴在适当的的地方？2.4.4在各型号更换时时采用什么规规程来调整工工序设备？2.4.5在各型号更换时时采用什么规规程来调整测测试/测量设设备？2.4.6是否建立了控制制计划并且遵遵守该计划对对工序产出进进行监控？A、子配件（总总成件）B、制制成品C、主主要构件D、初初装和测试2.4.7控制计划是否包包括：A、对质量至关关重要的品质质特点？由谁谁负责监控？B、频次？Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处C、进行何种类类型的测量？使用何种仪仪表？D、数据记录？统计过程控控制（SPCC）技术？2.4.8是否进行了长期期和短期加工工能力研究？2.4.9是否对非偶然原原因引起的质质量差异进行行了调查和改改正？由谁对对此负责？2.4.10是否具有标准样样本？检验的的光源是否充充足？2.4.11复杂的作业是否否使用工位位位辅助设备？评分标准1分 工序的的控制系统效效率低下，没没有理解或使使用统计过程程控制（SPPC）。3分 具有适适当的过程控控制技术。操操作者理解并并遵守工位操操作指导。5分 有效地地使用关键过过程的统计控控制。利用了了统计过程控控制图。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/552.5计量2.5.1是否以最小公差差的1/100为增量进行行测量？2.5.2仪表的存放和维维护是否能够够确保精确度度和适合使用用性？2.5.3是否进行了仪表表的R&R（复复测正确性和和复验性）分分析？公差百分比达到到多少被视为为可接受？2.5.4生产测试设备的的校准记录是是否完整？（见见附表2）2.5.5如果测量时发现现测试设备未未校准，是否否采取了适当当的改正行动动？是否对以前的测测试结果的有有效性进行了了检查？是否对前工序材材料重新进行行测试？如果有疑问的材材料已经发运运，是否将此此通知客户？2.5.6是否有文件化的的仪表维护计计划？评分标准1分 检验、测测量和测试设设备达不到要要求的准确度度/精度，没没有进行定期期的校准。3分 检验、测测量和测试设设备能够达到到要求的准确确度/精度，但但在某些情况况下，缺乏文文件和一致性性。5分 检验、测测量和测试设设备能够达到到要求的准确确度/精度，受受到严格的监监控，并适当当地进行更换换。仪表和仪仪器定期地进进行校准，对对仪表的复测测正确性和复复验性进行研研究并归档。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/552.6纠正措施/问题题解决2.6.1是否对鉴定、文文件编制、评评估、分类和和处理不符合合要求的在制制品进行控制制？2.6.2是否封存不符合合要求的制成成品？是否通通知客户？2.6.3是否有书面的问问题解决操作作程序详细说说明问题及其其根本原因？（问题BOOM）Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处2.6.4纠正措施是否规规定了应急措措施、根治措措施的进度和和责任人？2.6.5纠正和预防措施施是否经过管管理层和客户户的评审？2.6.6质量部门怎样监监控长期故障障为期一至至十年的问题题？2.6.7怎样收集包括维维修、不良部部件、操作和和安装在内的的现场故障信信息？2.6.8是否有出口产品品或类似产品品厂内不合格格率/社会返返修率统计及及与标准比较较？是否超标标？是否有故故障分析？纠纠偏效果和记记录？评分标准1分 对于厂厂内不合格率率及社会返修修率、采取纠纠正措施来解解决问题或者者对不符合要要求的材料进进行控制，几几乎没有正式式的规程。3分 制定了了规程并分配配了责任，但但明显缺乏持持久的贯彻。没没有对现场规规章信息进行行管理。5分 采用了了正式的问题题解决和纠正正措施，采取取控制措施、明明确问题的根根本原因并审审核纠正措施施和系统变化化。对现场故故障进行收集集并采取相应应措施。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/552.7出厂质量保证2.7.1总装配完成后进进行何种测试试？（参阅产产品调查）2.7.2是否对产品进行行生产线终端端审核？是否否对品质特性性进行测量？频次？Ø 安全测试？Ø 功能测试？2.7.3是否有分级体系系？详细说明明。2.7.4是否按批次对产产品性能进行行测试？是否否将测试数据据提供给客户户？2.7.5是否对产品使用用寿命进行试试验，是否定定期进行型式式试验？测试试结果如何？2.7.6是否有标准样本本/标准样本本室以便将出出厂产品对照照所制定的标标准进行比较较？评分标准1分 在线测测试和审核测测试结果不致致，不能够确确保100%的功能和安安全性。3分 基本功功能进行1000%的在线线测试，但没没有对关键品品质特性进行行正式审查。5分 对产品品进行了1000%的在线线测试，通过过抽样对关键键测试结果和和消费者品质质因素进行了了审查，按照照海尔的要求求对产品性能能进行测试。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/552.8人员/培训2.8.1工厂职工平均流流动率是多少少？2.8.2工厂员工的最低低受教育程度度如何？平均均受教育程度度如何？2.8.3新员工的培训过过程是什么？培训的小时时数？培训类类型？2.8.4由谁负责确保培培训文件的编编制完善、准准确、完整、涵涵盖最新信息息？2.8.5工厂是否有质量量意识培训课课程？质量小小组培训课程程？Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处2.8.6是否有质量管理理人员培训课课程?培训类型?SPPC?标准样样本？评分标准1分 现场培培训极少，督督导有限甚至至缺乏督导。3分 现场培培训做得很好好，督导有力力，操作者经经验丰富，但但正式的质量量管理/仪表表操作者指导导很少。5分 公司政政策/规程中中制定了正式式的、强制性性的培训计划划，进行正常常工作培训和和有针对性的的工作培训。本项得分权重a3计分b得分s=a*b/553生产支持3.1库存管理3.1.1怎样对库存进行行测量和跟踪踪？如何对库库存进行管理理？3.1.2怎样对计划完成成情况进行衡衡量？3.1.3RIP（原材料料、在制品）和和制成品库存存的时间是多多少天？3.1.4存储制成品的能能力有多大？多少台产品品？存储地点点？3.1.5存储部件的能力力有多大？用用数量来说明明。3.1.6存货周转如何？怎样计算？3.1.7是否愿意把成品品库存委托给给客户代售？这是否是目目前的做法？3.1.8材料部采用什么么组织形式？（参见主营营业务调查的的组织图）3.1.9为材料部门的人人员提供何种种培训？要求求他们具有何何种经验或者者认证？评分标准1分 几乎没没有库存管理理过程，无法法清点制成品品。缺乏人力力和库存管理理重点。3分 运用库库存管理过程程，有清点制制成品的一定定能力，有充充足的人员和和库存管理重重点。5分 建立了了库存管理过过程并充分利利用，有很强强的存储和管管理制成品库库存的能力，人人员组织有条条不紊，工作作重点是满足足经营目标。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/553.2计划制定/快速速反应3.2.1贵司采用什么规规程/过程和和系统来安排排生产计划？计划更新的的频率是多少少？采用什么么软件包？3.2.2是否安装了EDDI（电子数数据交换），是是否使用互联联网？如果回回答是肯定的的，那么供应应商上网的目目的是什么？如果回答是是否定的，那那么是否制定定了可供实施施的计划？3.2.3是否明确哪种组组件、材料、子子配件和制造造过程限制了了其对客户提提出的改变数数量和品种的的要求做出快快速反应？存在什么问题，采采取了什么行行动来解决这这些问题？Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处是否备有安全库库存?提供所所进行的研究究。3.2.4客户准时满足率率（定购数量量与发运数量量之比）是多多少？3.2.5客户准时交货率率（订货日期期与产品接到到日期相比较较）是多少？3.2.6工厂的弹性如何何？A、产品制造循循环周期？B、接到通知后后对产品数量量或品种的改改变的反应时时间？C、产品循环的的频率？每日日，每周，每每月？3.2.7怎样管理和衡量量淘汰产品？评分标准1分 手工制制定计划，不不采用材料系系统，EDII（电子数据据交换）或者者互联网。没没有理解对弹弹性或者改正正能力产生限限制的问题。无无法满足客户户的要求。3分 应用了了材料系统，EEDI和互联联网。供应商商的工厂具有有较好的弹性性，并理解各各种问题带来来的影响。但但仅仅采取了了有限的对策策。通常能够够满足客户的的要求。5分 材料系系统，EDII和互联网的的充分和有效效的利用。供供应商的工厂厂具有弹性，充充分理解并顺顺向地解决各各种问题带来来的影响，充充分地满足客客户的要求。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/553.3生产率3.3.1是否有得到高级级管理层支持持的文件形式式的生产率计计划，且目标标明确，清晰晰地传达了各各项衡量标准准？3.3.2是否为所有适当当的业务领域域都设定了生生产率目标？3.3.3目标是否传达到到了整个组织织？团队的成成员是否定期期地获得最新新进度的信息息？3.3.4由谁控制和引导导为达到贵司司生产率目标标所做的全部部努力？每个个批准的项目目是否都指派派了专门的管管理者？3.3.5怎样对项目进行行跟踪并推动动其最后完成成？3.3.6采用什么方法、程程序和工具来来创造达成生生产率目标的的机会？对业业务的哪些方方面进行审查查？3.3.7是否利用投入产产出分析法来来发现各领域域内存在的机机会？3.3.8员工怎样参与生生产率计划？他们是否得得到奖励，怎怎样奖励？评分标准1分 生产率率并非是业务务的重点，没没有正式的计计划或者完善善的组织结构构。材料价格格的上涨带来来的影响通常常被传嫁给客客户。3分 拥有确确定的生产率率计划和完善善的组织结构构，并且表现现出发现和利利用机会的能能力。供应商商通常吸收材材料价格的上上涨带来的影影响，并以生生产率提高带带来的收益抵抵销这一影响响。5分 拥有确确定的、被证证实行之有效效的生产率计计划，以及完完善的组织结结构；意识到到需要不断地地改进，积极极地追求收益益的持续增长长并与其客户户分享。材料料价格的上涨涨总是被其他他领域内的生生产率提高带带来的收益所所抵销。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/553.4工厂/设务/布布局/能力Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处3.4.1工厂进行的主要要生产过程是是什么例如，组装装、金属件预预制、注射成成型等。3.4.2从进厂材料到出出厂产品发运运的流程中存存在什么明显显的浪费和低低效率的做法法？3.4.3对工厂的布局、清清洁情况、照照明和工作环环境如何评定定？3.4.4扩展能力如何？3.4.5目前是否有计划划扩展或者更更新制造设施施？3.4.6是否有计划购买买或者更新设设备？原因是是什么，什么么时候进行？3.4.7为其他客户生产产的产品是否否会影响供应应商满足海尔尔生产需求的的能力，例如如，季节性产产品？3.4.8是否有文件形式式的包括加班班能力以及供供应商和内部部局限性在内内的生产能力力计划？3.4.9制造厂的年生产产能力是多少少？目前利用用的生产能力力是多少？3.4.10设备、装置和工工装的一般工工作期限和状状况怎样？3.4.11其生产能力的多多大一部分分分配给海尔？3.4.12是否确立与生产产能力有关的的工装、设备备和劳动力制制约因素？是是否制定了满满足额外生产产能力的计划划？3.4.13组装和支持性操操作工作的天天数/每星期期天数和班次次。3.4.14是否拥有确定的的、全面的预预防性维护计计划？是否就就维护、维修修和改装进行行记录？评分标准1分 低效率率的厂房布局局，无序的材材料和工序流流程，清洁状状况差。对制制约生产的因因素缺乏理解解，没有用于于处理客户新新增的或压缩缩的需求的应应急计划。从从工具和设备备状况看，缺缺乏预防性的的维护。3分 厂户布布局合理，材材料和工序流流程有序，清清洁状况较好好。对制约生生产的因素有有一定理解，但但无具体计划划。工装设备备维护较好。5分 采用先先进的、有效效的材料/工工序布局和流流程。照明、清清洁状况和工工作环境很好好。供应商充充分地理解对对生产形成制制约因素并以以文件形式进进行记录。制制定了应急计计划对客户改改变批量的要要求做出快速速反应。预防防性维护计划划的文件编制制完善，并得得到严格遵守守，工装和设设备保持崭新新的状况。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/553.5工装3.5.1由谁全面负责工工装管理？3.5.2自行设计和制造造工装还是从从外部供应商商处购买？自自行制造何种种类型的工装装？3.5.3聘用了多少工装装设计者和制制造者？他们们具有什么资资历？3.5.4是否正式建立了了溯源和审查查过程来确保保客户工具实实用、耐用并并且以最经济济的成本购得得？3.5.5由谁负责购买工工装和设备？这些人员具具有什么资历历？3.5.6生产工装的设备备的一般使用用期限和状况况如何？Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处3.5.7是否有完善的预预防性维护计计划文件编制制？3.5.8使用何种软件包包来设计、制制造工具？3.5.9厂内工装的一般般使用期限和和状况如何？3.5.10是否对拥有的工工装建立记录录？3.5.11工装设计审查规规程是什么？评分标准1分 没有一一个正式的溯溯源过程，工工装方在面的的专门知识极极少。工装状状况差。3分 采用溯溯源过程，并并且具有适当当的专门知识识和设备（如如果适用）来来制造或者购购买工装。由由于为厂内工工装制定了预预防性计划，工工装保持完好好的状况。5分 有确定定的、文件编编制完善的溯溯源过程，并并得到严格的的遵守。厂内内专家经过高高级培训，具具有很强的能能力。通过溯溯源过程的严严格应用和健健全的预防性性计划，工具具实用、耐用用，能够满足足客户的要求求。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/554技术4.1技术能力4.1.1是否具有设计产产品的技术能能力？4.1.2技术人员的资历历怎样？4.1.3设计者是否经过过CAD系统统培训？达到到何种程度？4.1.4当前制造的产品品的开发中参参与程度如何何？4.1.5技术部门采用什什么组织形式式？（参见业业务状况调查查的组织图）4.1.6是否具有处理技技术要求的经经验？评分标准1分 没有使使用计算机辅辅助设计CAAD系统。设设计能力/经经验很少。工工程人员缺乏乏适当的培训训/资历或者者根本没有工工程人员。3分 采用CCAD。设计计经验/能力力有限。有一一些拥有学位位的工程师。经经过一些设计计工具（FEEA、FMEEA、DFXX等）和生产产工艺学方面面的培训。5分 广泛采采用CAD。有有很强的设计计能力。具有有广泛的设计计复杂产品的的经验。大多多数工程师拥拥有学位，并并在生产工艺艺学和最新设设计工具的使使用方面具有有广泛经验。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/554.2评价/测试/认认证能力4.2.1是否有文件形式式的产品评价价计划？如有有，能否提供供一份复印件件？4.2.2在产品引进周期期的那个环节节进行测试？在什么地点点？4.2.3对什么进行测试试（组件、产产品、系统），进进行何种测试试（可靠性测测试、环境测测试、装运测测试等）？4.2.4是否有适当的产产品性能测试试装置？4.2.5评价测试结果如如何？4.2.6数据分析能力如如何？Haier OOEM工厂质质量管理体系系审查表报告编号： 表号号：POOFF014C3.2.33Q问题A回答（或相相关资料）E评价/不足足之处4.2.7是否有相关/标标准化程序?符合海尔标准？符合行业机构标标准？符合政府机构标标准？评分标准1分 评价能能力极低，测测试装置不充充足或根本没没有测试装置置。3分 建立了了产品评价计计划，但总体体能力和测试试装置需要更更新。5分 评价计计划的文件编编制完善，测测试装置完备备。测试规程程具体、完善善，人员具有有高资历。本项得分权重a4计分b得分s=a*b/554.3产品安全性4.3.1对新产品地筛选选、检查潜在在安全隐患的的过程是什么么？4.3.2对于正确进行产产品安全性审审查，是否有有文件形式的的指导准则？4.3.3是否进行了完善善的产品安全全性审查，并并进行归档以以便检索？4.3.4是否进行定期地地对制成品的的质量和安全全性进行审查查？4.3.5在对一项产品做做出变更之前前是否要求进进行产品安全全性审查？4.3.6是否建立了收集集与客户遇到到的安全问题题相关的信息息的程序？描描述这一程序序。4.3.7在确认了一个安安全问题后，是是否及时地做做出采取适当当行动的决定定？评分标准1分 几乎没没有确保产品品安全性的文文件编制、过过程、审查和和审核。3分 具有适适当的文件编编制、过程、审审查和审核来来满足客户的的要求和法律律法规。