ISO质量管理体系质量手册程序文件2081.docx

-玩具(深深圳)有限限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次文件与资料料控制程序序-QP-012011-04-001A/1共4页 第第1页1.0 目的：使文文件的拟制制,修改,再版以及及文件的审审批,发放及保保存均得到到有效控制制.2.0 适用范围围：适用所所有与质量量体系有关关的文件.2.1 质量手册册,程序文件件,工作指引引,图纸及质质量记录.2.2 顾客及供供方提供的的标准,规范,图纸.2.3 电电子媒体文文件与资料料.3.0 术语和定定义：3.1 受控文件件:需要控制制的质量文文件的受控控文本.3.2 非受控文文件:不需要控控制的与质质量有关的的文件的非非受控文本本.3.3 外来文件件:指从外部部转来的文文件.4.0 职责：4.1 总经理:负责批准准质量手册册,程序文件件的发布.4.2 管理者代代表:负责审核核程序文件件的发布.4.3 各部门负负责人:4.3.11 负责责拟制有关关程序文件件.4.3.22 审核核本部门拟拟制的工作作指引性文文件.4.3.33 批准准工作指引引的发布与与修改.4.4 文控中心心：4.4.11 负责责正确及持持续地执行行文件与资资料控制程程序.4.4.22 组织织内所有的的管理文件件的复核,发放,修改及作作废等进行行控制. 4.4.33 确保保各工作场场所使用的的文件均为为有效文件件.4.4.44 在规规定时间内内保存文件件的发放,回收记录录,文件的增增删及修改改记录.5.0 内容：5.1 为求统一一全工厂各各项标准类类文件格式式,编写方式式需依以下下述方式进进行.5.1.11 质量手手册,程序文件件格式.B/0. 上方：东东乐美玩具具(深圳)有限公司司B. 下方方:文件名称称、文件编编号、制定定日期、版版本号、页页次5.1.22 质量手手册及程序序文件内容容分项.B/0.目目 的的：叙述编编写该项文文件的目的的及意图.B.适用范范围：叙述述该项文件件的适用部部门,区域,组织或人人员等C.术语和和定义：将将文件内不不易了解或或容易误解解或相关之之重要名词词加以解释释清楚.-玩玩具(深圳圳)有限公公司文件名称文件编号制定日期版本号页次文件与资料料控制程序序-QP-012011-04-001A/1共4页 第第2页D.职 责：叙述该文文件中相关关部门担当当的职责.E.内 容：叙述相关关人员的作作业步骤和和流程.F.参考资资料：详细细附注与该该项作业有有关的相关关文件.G附 件：文文件中所提提及的相关关记录窗体体.5.1.33 文件封封面格式请请参照附件件.5.2 文件的拟拟制5.2.11 根据工工厂的实际际情况,正确选用用ISO99001:20000标准,按其标准准拟制相应应的文件.5.2.22 除工程程图纸,技术指针针的图号由由开发部统统一编排外外,其它受控控文件必须须由文控中中心统一编编号及进行行发放控制制.5.2.33 文件编编号要求.5.2.33.1 质质量手册(QM)-DDLM-QQM5.2.33.2 程程序文件(QP)-DDLM-QQP - X - XXX 序列号号（01-99） ISSO90001（20000）要素代代码5.2.33.3 相相关的作业业指导书,技术文件件,工艺标准准等.DLM XX XXX 序列号（0001-9999） 文件种种类(如作业指指导书WII,物料清清单BOMM,工程变变更通知EEDM等)5.2.33.4质量量记录格式式(QR)-QQR + 部门代代码 + 序列列号（0001-9999）+ 版本号号5.3 文件的批批核:按本程序序4.0职责责中层次规规定进行审审批.5.4 文件的接接收:文件发布布前,文控员必必须确保收收到的受控控文件已经经审批,并确保收收到的文件件符合受控控文件的要要求.5.5 文件的发发放:5.5.11 文控中中心编制受受控文件清清单及发放放范围一览览表,向内部发发放时，注注明文件发发放时间,回收时间间,版本及签签收人.5.5.22 文控中中心对外发发文件进行行登记文文件分发记记录表表表中.5.6 受控文件件的变更:5.6.11 受控文文件的变更更原则上由由原审部门门完成,若需其它它部门进行行变更时,则由管理理者代表指指定部门人人员进行,指定人员员可调阅所所有相关背背景文件资资料.-玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次文件与资料料控制程序序-QP-012011-04-001A/1共4页 第第3页5.6.22 本厂受受控文件的的变更/取消必须须由申请人人员填写受受控文件变变更/取消申请请表,交部门负负责人审核核.5.6.33 受控文文件变更后后重新审批批发行,按本程序序“4.0职责责”中层次规规定进行审审批,版本号用用A/0， B， C.字母代替.文件修正后,版本便由A/0版升至B版,依此类推.5.6.44 受控文文件允许局局部修改五五处后再进进行版本升升级,局部修订订的确认按按本程序“4.0职责责”中层次规规定,文控负责责回收与发发放并作好好记录,变更处由由确认人盖盖变更章标标识.5.7 受控文件件的取消/作废/回收：5.7.11 已修改改的新版本本文件为有有效文件,其旧版本本由文控中中心负责回回收.5.7.22 发放新新版本时回回收旧版本本,回收得到到的旧版本本文件由文文控中心加加盖“文控报废废”章,填写失效效日期后予予以销毁,唯旧版本本正本文件件由文控中中心保存.如旧版本本文件欲留留存使用单单位时,须盖“文控报废废”章,以免误用用.5.7.33 文件回回收记录在在文件分分发记录表表上.5.7.44 受控文文件作废正正本保存二二年5.7.55 经批准准可取消的的文件其正正本和发放放的副本由由文控收回回作废,正副本均均不保存,发放记录录中须注明明.5.8 质量记录录格式控制制：5.8.11 文控建建立最新的的质量记录录表格清单单,对所有的的质量记录录统一编号号进行控制制.5.8.22 任何部部门更改质质量记录格格式,需经部门门负责人批批准并将最最新格式立立即通知文文控中心,由文控中中心宣布旧旧格式作废废.新版印刷刷前表格需需经文控核核对.5.9 文件的遗遗失：5.9.11 任何一一受控文件件遗失，需需立即书面面通知文控控中心，已已遗失之文文件的副本本编号由文文控中心声声明作废，防防止失效文文件出现在在工作场所所，文控中中心应做好好遗失文件件登记。5.9.22 若遗失失文件重新新出现在工工作场所，必必须立即交交还文控中中心，由文文控中心进进行处理。5.10 外来文件件与资料的的控制：5.10.1 对于客客户提供的的模具图,品质要求求,如直接指指导生产或或影响品质质者,依受控文文件进行管管制,由开发部部和品质部部主管审批批分别转为为受控文件件内部使用用.反之则作作为参考文文件处理.5.10.2 对于于引用的标标准,由管理者者代表审批批适用于本本厂的国际际标准,并加盖受受控印章存存放于文控控中心,管理者代代表须定期期向或国家家有关技术术监督机构构查询,如有更新新则使用新新标准.5.11 参考文件件的管制.非管制性文文件仅供工工作参考用用,不得将非非管制性文文件用于直直接指导生生产和不得得代替管制制性文件的的有效管制制版本使用用,此类文件件加盖“参考文件件”章,文件变更更时旧版本本不做回收收.5.12 电子媒体体形式的文文件管制.电子媒体形形式的文件件需做备份份,计算机设设置密码由由指定专人人使用.6.0 参考资料料：质量量手册 文件编号作业指导书-玩具(深圳)有有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次文件与资料料控制程序序-QP-012011-04-001A/1共4页 第第4页7.0 附件：7.1 文文件首页格格式.7.2受控控文件清单单及分发范范围一览表表7.3受控控文件签收收记录7.4表格格目录 75 外外来文件登登记表-玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次质量记录控控制程序-QP-022011-04-001A共2页 第第1页1.0 目目的：1.1 为为提供质量量管理体系系有效运行行的证据，提提供让客户户信赖的品品质保证依依据。1.2 用用以分析质质量趋势,及作为制制定纠正及及预防措施施的依据.2.0 适适用范围： 适用于本本厂质量记记录的控制制与管理。3.0 术术语和定义义：“无”4.0 职职责：4.1 文文控中心负负责建立和和保存品质质记录清单单，确保记记录的实效效性、正确确性、完整整性。4.2 各各部门主管管负责确认认品质记录录，并规定定品质记录录的保存期期。4.3 各各部门负责责保存相关关的质量记记录。5.0 内内容：5.1 文文控办公室室向各部门门提供表格格编号,编制表表格目录 ,识别其使使用部门,并保持最最新状态.5.2 质质量记录编编号方法.参照文文件与资料料控制程序序.5.3 表表格记录人人员正确填填写相应的的质量记录录内容交上上司确认.5.4 以以周或月为为期限,把品质记记录按类别别收集保存存,以确保不不会遗失、损损坏. 5.5 各各部门依据据表格目目录 上上规定的保保存期对各各种记录进进行保存。5.6 批批量印刷的的质量记录录表格需经经文控中心心确认后印印刷。5.7质量量记录的储储存：5.7.11各部门依依质量记录录文件之月月份别或编编号别等型型态，加以以收集并加加注封面后后即可进行行储存; 如有用容容器存放质质量记录文文件 (如：纸纸箱等) 则应于容容器外标示示其存放内内容以便于于调阅查找找.5.7.22 各部门门在适宜的的环境中储储存质量记记录表格,确保防潮潮,防蛀,防尘等.5.8 质质量记录表表格的变更更：5.8.11 质量记记录表格格格式如需变变更,需经部门门主管级以以上人员确确认后交文文控归档。5.8.22 质量记记录表格内内容的更改改需有关人人员确认并并在更改处处签字或盖盖章,任意涂改改视为无效效。5.9 销销毁：相关关单位指派派人员，每每月统一销销毁超出保保存期限或或不适用之之记录.5.10.表格保存存期限见<<<表格目目录 >>>.5.11 质量记录录的查阅5.11.1 当需需要查阅有有关品质记记录时,向保存负负责人说明明,经同意后后可查阅.-玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次质量记录控控制程序-QP-022011-04-001A/1共2页 第第2页6.0 参参考资料：<<质量手手册>>、<<文件与与资料控制制程序>>>7.0 附附件：文件件表格目录录文件表格格目录7.1表格格目录 7.2 利器一览览表7.3 质量会议议记录7.4 产品测试试报告 7.5 试模报告告7.6 工工艺参数记记录表-玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理责任与与内部沟通通控制程序序-QP-032011-04-001A/1共3页 第第1页1.0 目的：1.1最高高管理层宣宣告本厂对对质量所持持的方针,目标与承承诺,明确工厂厂组织职责责并确保质质量体系有有效的被执执行.1.2 确确保组织内内部信息的的有效传递递而制定本本程序。2.0 适用范围围：适用于于本厂所有有部门质量量体系沟通通过程的控控制。3.0 术语和定定义：C. 质量量方针：最最高管理者者-董董事长正式式宣告本厂厂对质量所所持宗旨和和方向.B. 管理理者代表：由最高管管理者在工工厂管理层层指派一位位代表,不受其它它职务影响响,负责质量量体系的建建立,正常运转转,并向最高高管理者报报告质量体体系运行状状况,及时处理理影响质量量体系的有有关问题.4.0 职责：4.1 总总经理:质量方针针的制订与与颁布.4.2 管管理者代表表:A. 规划与制订订质量制度度.B. 负责内部沟沟通工作的的策划及监监督沟通过过程。4.3 各各部门主管管:执行本部部门职责,配合管理理者代表做做好内部沟沟通工作。4.4 各各级员工:参与沟通通过程。5.0 内容：5.1 质量方针针,目标以及及承诺.(见附表一一)5.2 质量方针针传达与执执行.5.2.11质量方针针的宣导:经张贴,教育训练练及抽问方方式进行,让工厂各各阶层了解解落实执行行.5.2.22质量目标标的达成:A. 各部门依照照规划的年年度质量目目标定期举举行质量会会议,检讨质量量目标的达达成状况.B. 管理评审时时,针对质量量目标达成成状况检讨讨与改善.5.3 组织系统统5.3.11组织架构构图：(如附表二二)5.3.22 在工厂厂组织系统统上为达成成某项特定定任务时,得由总经经理指示成成立短期或或长期的委委员会组织织.5.4 职责:5.4.董董事长职责责.A. 制定并发布布质量方针针, 确保质质量方针的的贯彻执行行 .B. 批准质量目目标, 确保质质量目标的的实现 .C. 批准及发布布工厂的质质量手册 .D. 任命管理者者代表, 并授权以以建立运行行和维护品品质体系 -玩玩具(深圳圳)有限公公司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理责任与与内部沟通通控制程序序-QP-032011-04-001A/1共3页 第第2页E. 主持管理评评审 .F. 确保资源需需求.G. 以顾客为中中心.H. 设定工厂组组织机构, 任命各各部门负责责人, 并规定定其职责, 权限和和相互关系系.5.4.22 管理理者代表职职责.B/0. 负责按ISSO90001:20000标准准建立,实施,维持和不不断改进质质量体系并并就质量体体系有关事事宜与外部部有效沟通通.B. 确定定工厂质量量管理目标标建立目标标考核机制制C. 审核核品质手册册批准质量量体系运行行程序组织质量量策划D. 定期期组织管理理评审向总经理理报告体系系运行状况况E. 监督督管理评审审外审内审及客客户投诉涉涉及的纠正正与预防措措施的落实实F. 建立立内部沟通通机制G. 以顾顾客为中心心确保最大大限度满足足客户要求求5.4.33 文控中中心职责.A. 在工厂内部部推行维护许可可证质量管管理体系B. 负责组织编编写质量手手册程序文件件及组织变变更体系文文件C. 负责工厂文文件和资料料的控制及及质量记录录表格的控控制D. 对质量体系系内的纠正正与预防措措施进行结结果追踪并并确认结果果5.4.44部门主管管职责.A 市场部部主管：11)与客户户确定定单单排期等并并联络内部部各部门。2）按客方方落单查询询,计划和回回复客人订订单排期。3）处理顾顾客投诉。B. 物控控部主管:1)按客客方落货要要求计划及及控制物料料,生产及出出货计划排排期.C. 财务务部主管:负责管理理财务资源源.D. 开发发部主管：1)澄清产产品资料.2)制定物物料规格.3)决定生生产工具及及生产方法法以保证产产品质量.E. 生产产部主管：1)督导生生产部之动动作,以达致质质量手册的的要求.2)计划统统筹及控制制生产动作作,以满足产产品质量货货期之要求求.F. 品质质部主管：1)建立及及维持通用用检验指引引.2)监察生生产质量及及保证产品品质量.3)登记及及监察纠正正和预防措措施.-玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理责任与与内部沟通通控制程序序-M-QPP-032011-04-001A/1共3页 第第3页G. 采购购部主管：1)根据成成本,质量及时时间要求向向认可供货货商购买采采购物料2)建立及及维持认可可的合格供供货商.H.人事部部主管：负负责督促协协调处理人人事工作I 总经经理：负责责工厂日常常营运工作作的监督.5.6沟通通原则:5.6.11 各层次次之间沟通通时，反馈馈问题由本本层次反馈馈给其直属属上一层，当当得不到上上层次的答答复时方可可向更上一一级（越级级）反馈。5.6.22 各职能能之间沟通通时应在同同一级别之之间进行沟沟通，若同同一级别之之间无法解解决时，方方可反馈给给上一级（越越级）加以以解决。5.7沟通通方式： 5.7.11 各部门门每周组织织一次内部部会议，了了解员工对对质量管理理体系及管管理过程的的认识和感感想，总结结体系运行行过程中的的问题和经经验，做好好会议记录录。5.7.22 管理者者代表每季季度组织一一次中层以以上管理人人员会议，互互相交流并并探讨问题题。5.7.33 管理者者代表设立立意见箱一一个，广泛泛收集广大大员工对体体系之运行行的建议及及意见，由由文控中心心定期收集集整理，并并对重要或或重大问题题报告管理理者代表。5.7.44 各部门门对重要的的交流会议议应做好有有关的记录录，填写会会议记录.5.7.55 根据沟沟通的需要要,各部门在在必要时以以MEMOO(连络单单)方式进行行书面沟通通, MEEMO(连连络单)经部门主主管签名核核准,发出部门门一份,接收部门门一份.5.7.66 管理者者代表根据据各部门的的总结报告告和自己掌掌握的情况况，定期向向总经理报报告质量体体系运作情情况.每半年组组织一次管管理评审会会议,管理评审审后向总经经理递交一一份内审审报告和管管理评审报报告,详参见<<<管理评审审控制程序序>>。5.8.77 总经理理在每年管管理评审会会议上了解解各部门存存在的问题题，并讨论论确定解决决的方法和和责任人，制制定纠正及及预防措施施，并监督督落实情况况。5.8.88 文控中中心负责保保存有关的的记录,保存期二二年。6.0 参考资料料： <<<质量手册册>>、<<质量记记录控制程程序>>、<<纠正和和预防措施施控制程序序>><<管理评评审控制程程序>>、<<文件与与资料控制制程序>>>7.0 附件：7. 1 质量方针针,目标及承承诺. 7. 2东乐美玩玩具（深圳圳）有限公公司组织架架构图.7. 3 质量会议议记录 7. 4管理者代代表委任书书.7. 5 内审报告告 7. 6管理理评审报告告 -玩具(深圳)有有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理评审控控制程序-QP-042011-04-001A/1共2页 第第1页1.0 目目的： 通过检查查质量体系系的运行情情况，确保保质量体系系的适宜性性、充分性性和有效性性。2.0 适适用范围：本文件适适用于对工工厂品质管管理体系运运作所进行行的定期评评审。3.0 术术语和定义义：3.1 管管理评审:由最高管管理者就质质量方针和和目标,对质量体体系的现状状和适应性性进行正式式评估，并并以内审审报告和管管理评审报报告的形形式予以体体现.4.0 职职责：4.1 总总经理：4.1.11 确定会会期并主持持管理评审审会议。4.1.22 审批会会议议程及及内审报报告和管理理评审报告告。4.2 管管理者代表表：4.2.11 制定会会议议程，统统筹评审过过程。4.2.22 对质量量体系运作作中出现的的不合格（或或潜在不合合格）发出出纠正（预预防）措施施报告。4.2.33 编制内内审报告和和管理评审审报告，并并发放至有有关部门，跟跟进有关纠纠正（预防防）措施报报告。4.3 各各部门负责责人：参与与会议并提提出建议和和解决方法法，在本职职范围内执执行会议决决定。5.0 内内容：5.1 会会次和会期期:5.1.11 每年进进行一次管管理评审,具体会期期由总经理理确定.若有必要要时(如重大人人事,机器设备备,制程的变变化,重大品质质异常或重重大客诉事事件发生,以及第二二方或第三三方稽查前前),总经理理可决定提提前或增加加召开评审审会议。5.1.22管理评审审会议前十十天,应发出会会议通知,各部门主主管以上人人员需提交交部门工作作报告并做做其它会前前准备工作作.5.2 评审输入入：5.2.11 全面检检查现行质质量体系的的有效性。5.2.22 工厂质质量方针的的贯彻执行行及各部门门管理目标标的完成情情况。5.2.33 顾客满满意度调查查及对顾户户投诉的处处理。5.2.44 内部及及外部质量量体系审核核的结果及及纠正与预预防措施。5.2.55 根据实实际运行中中存在的问问题，建议议修改或增增删质量手手册及程序序文件。5.2.66 年度教教育培训计计划审查与与检讨.5.2.77 各单位位程序的修修订报告及及预定进度度说明.5.2.88 上次管管理评审会会议的纠纠正（预防防）措施报报告跟进进情况。-玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次管理评审控控制程序-QP-042011-04-001A/1共2页 第第2页5.3 评审输出出：5.3.11 管理者者代表撰写写内审报报告和管理理评审报告告，经总总经理批准准后下发各各部门。5.3.22 评审中中发现的不不合格，需需制定纠正正措施，并并由管理者者代表决定定是否制定定预防措施施，详情参参见纠正和预预防措施控控制程序。5.3.33 总经理理视评审结结果修正或或提升管理理目标，确确保质量管管理体系的的持续改进进。5.4 评审发现现若需修定定或增删质质量手册和和程序文件件，则按<<<文件与与资料控制制程序>>>的程序执执行。6.0 参参考资料：<<质量手手册>>、<<<文件与与资料控制制程序>>><<内部质质量审核控控制程序>>>、<<<纠正和预预防措施控控制程序>>>7.0 附附件：7.1 内审审报告72 管理评评审报告7.3 纠正正（预防）措措施报告 -玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次人力资源控控制程序-QP-052011-04-001A/1共3页 第第1页1.0 目目的：确保保为工厂质质量管理体体系提供合合格的人力力资源而制制定本程序序。2.0 范范围：适用用于工厂人人力资源的的提供、培培训和考核核过程控制制。3.0 术术语和定议议:特殊工种人人员：包括括内部质量量审核员、品品质验证人人员、仪校校员、电工工、焊工、机机械操作工工、模具维维修工等。4.0 职职责：4.1人事事部负责:4.1.11 提供人人力资源，统统筹人力资资源的培训训和考核。4.1.22 保存工工厂人力资资源的人事事、考核档档案及培训训记录。4.2 各各部门：4.2.11 确定部部门的人力力资源能力力需求，向向人事部提提出人力资资源需求和和培训需求求。4.2.22 部门负负责人负责责对下属进进行技能考考核和培训训，各部门门需向人事事部提交考考核、培训训记录。5.0 内内容：5.1人力力资源的提提供:5.1.11 人事部部收到各部部门提供的的招聘申申请表后后确认人力力资源需求求，所有新新增人力的的申请及因因离职而补补充人力的的申请须交交副总经理理或总经理理批准。5.1.22 申请批批准后，人人事部依据据招聘申申请表、新新员工入厂厂考核单及及员工试试用鉴定报报告进行行人力资源源招聘。5.1.33 人事部部在招聘聘申请表备备注栏注明明招聘结果果，合格录录用的人员员需填写求求职申请表表，人事事部保留其其有效证件件之复印件件，并记录录归档，不不符合能力力要求的人人员不得招招入本厂。5.2 人人力资源的的培训:5.2.11 本厂的的培训规划划:各部门每每年年底向向人事部提提交部门培培训项目需需求表，人人事部主管管据此制定定工厂年度培训训计划，总总经理批准准后实施培培训计划。 5.2.22 本厂的的培训分类类：A.入厂培培训：包括括厂规、厂厂纪、工厂厂的质量方方针、目标标、工作职职权、部门门组织结构构。B.在职培培训：（包包括以师带带徒的培训训），培训训内容依据据各部门的的培训需求求。C.转岗培培训：培训训内容即为为新职位的的培训需求求及职责范范围。D.新技术术培训：引引进新技术术时，由专专业技术人人员编写有有关的说明明及程序，编编制资料，对对有关人员员进行现场场操作培训训。E.内审员员培训：本本厂将从符符合下列条条件的人员员中选择做做内审员培培训。1.在本厂厂工作一年年以上，或或具有一年年以上的质质量管理工工作经验。2.高中以以上文化程程度。3.具有拉拉长以上职职位。-玩具(深圳)有有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次人力资源控控制程序-QP-052011-04-001A/1共3页 第第2页F.ISOO和5S培训C类培训: 由人事事部对新员员工进行培培训、记录录考核。B、C类培培训: 由培训训对象所在在部门主管管及以上人人员对培训训对象进行行培训，培培训部门负负责记录并并将记录提提交给人事事部。E类培训: 由内审审员对需培培训人员进进行培训，结结果记录于于人员培培训记录表表交人事事部 。5.2.44 上列D,FF类培训有有外培训和和内部培训训两种，需需有培训记记录或考核核结果等有有效证明，并并交人事部部 。5.2.55 特殊工工种人员资资格限制.为确保内审审员,品质验证证人员, 仪校员、电电工等特殊殊工种人员员均具专业业知识及技技能,以利工作作执行,需对其所所具备的资资格进行审审定如下,符合资格格者颁发上上岗证:5.2.55.1曾受受ISO 90000质量系统统研习6小时以上上,且具有执执行工作专专业知识与与技能,经主管认认可者.5.2.55.2具有有实际工作作经验或曾曾受某项专专业训练,2小时以以上,对执行该该特定工作作可以胜任任,经主管认认可者.5.2.55.3本项认认可权限如如下:A. 内审员由管管理者代表表或外训机机构承认.B. 品质验证人人员,仪校人员员由品质部部部长承认认,总经理核核准.C. 特殊制程人人员由本部部门主管承承认,总经理核核准.5.3 人人力资源的的考核：5.3.11 定期考考核.5.3.11.1 人人事部根据据定期考考核办法统统筹对管理理人员及特特殊工种的的考核活动动,各部门负负责根据此此办法,按期依职职位能力需需求对下属属进行考核核.考核成绩绩由人事部部登入<<<人员培训训记录表>>>. 5.3.11.2 考考核不合格格人员将接接受再培训训和再考核核，再培训训再考核不不合格者进进行降职或或解雇。5.3.22 非定期期考核：5.3.22.1 所所有新进人人员均需通通过入厂考考核(视情况选选择口试, 笔试或或实际操作作)，考核结结果记录于于求职申请请表中。5.3.22.2 受受训人员在在培训之后后,由培训部部门视课程程性质决定定是否需要要进行考核核,考核结果果记录于人员培训训记录表内内.5.3.22.3 上上述记录由由人事部归归档保存。A. 个人培训资资料,及有关资资格证明保保存至该员员离职后废废弃.B. 年度教育训训练统计于于隔年元月月由人事部部统计完成成,呈总经理理核阅后保保存,保存期限限为2年.C. 各单位编写写的教育训训练资料,正本统一一由人事部部保存,保存期限限至有新版版更新为止止.6.0 参参考资料：质量手手册、定期考考核控制办办法东乐美玩具具(深圳)有限公司司文件名称文件编号制定日期版本号页次人力资源控控制程序-QP-052011-04-001A/1共3页 第第3页7.0 相相关表格：7.1 招聘申请请表7.2 培训记录录7.3 上岗证发发放记录7.5 年度培训训计划7.6 年度培训训需求表7.7 上岗证-玩具(深圳)有有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次设备维修和和保养控制制程序-QP-062011-04-001A/1共2页 第第1页1.0 目目的1.1确保保机器设备备的正常运运行.保证证生产能力力,确保产产品品质.1.2确保保机器设备备处于受控控状态,延延长其使用用寿命.2.0 适适应范围2.1本程程序适用于于工厂所有有机器设备备的维修保保养(不含含模具).3.0 术术语和定义义：3.1日常常维护保养养: 指操操作人员每每天的例行行保养,要要求班前,班中,班班后由操作作人员认真真检查,擦擦试设备各各个部位和和注油保养养,使设备备经常润滑滑清洁. 3.2 定定期维护保保养: 指指设备维修修工,对设设备进行计计划检修的的维修保养养.主要是是设备进行行清洁部分分 解体检检查和局部部维修,通通常只要更更换或修复复少量损害害零部件,局部调整整机器设备备,以保证证机器设备备能持续良良好运作.3.3设 备 修 理:指设设备运转中中,由于零零部件损坏坏,失去原原有精密度度或技术性性能降低,致使不能能正常进行行生产而进进行的修理理.4.0 职职责：4. 1 生产部部.4.1.11负责组织织所有机器器设备的维修保养. 4.1.22负责确定定所有机器器设备定期期保养周期期. 4.1.33负责组织织各部门编编制设备的的安全操作作指引.4. 2 设备使使用部门.4.2.11直接负责责本部门设设备日常维维护与保养养工作.4.2.22负责对设设备操作工工的安全操操作规程的的培训5.0 内内容：5.1生产产部建立<<机机器设备一一览表>>>.5.1.11生产部统一一规范本厂厂所有生产产设备.5.1.22 生产部部应组织各各设备使用用部门,根根据设备的的操作特点点,编制设设备的安全全操作指引引,以便操操作人员依依照正当的的作业方式式进行机器器设备操作作,避免因因作业不当当造成设备备损坏.5.2设备备的维修.5.2.11生产线上上使用的设设备必须是是经过检查查合格的,生产设备备上贴有“设设备准用证证”方可使使用, “设设备准用证证”由维修修工检查签签名确认,并注明有有效期.5.2.22生产设备备一旦发生生故障, 使用部门门机修人员员不能解决决时通知维维修人员配配合维修,如不能修复,维修工在在<<设备备维修和保保养表>>>注明维修修停用,并并挂维修期期间禁止使使用警告牌牌.5.2.33维修合格格后, 维维修工填好好<<设备备维修和保保养表>>>,部门主主管验签后后再投入使使用.-玩具(深圳)有有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次设备维修和和保养控制制程序-QP-0062011-04-001A/1共2页 第第2页5.2.44使用部门门至少试产产5PCSS产品,并并经品管人人员检验合合格方可在在维修单上上签名确认认验收合格格.5.2.55三个月后后以上未使使用的设备备,如要使使用时,由由维修人员员进行检验验,确认合合格后才能能交使用部部门.检验验过程填写写<<设备备维修和保保养表>>>.5.2.66生产设备备操作工人人,上岗必必须经过培培训,至少少一年考核核一次,考考核合格后后持<<上上岗证>>>上岗操作作.5.2.77生产设备备操作工人人,应按设设备要求对对生产设备备进行日常常保养.5.6设备备定期保养养.5.6.11维修部应应组织制定定各种设备备定期保养养周期或检检验记录.5.6.22维修部组组织对生产产设备定期期保养和检检验,并填填写保养记记录和检验验记录5.7设备备各种记录录由维修部部保存. 保存期为为一年6.0参考考资料：安全文明明生产制度度注塑工艺艺参数作业业指导书7.0附件件:7.1机器器设备一览览表7.2安全全文明生产产检查表7.3设备备维修和保保养表7.4 注注塑工艺参参数记录表表-玩具(深圳)有有限公司文件名称文件编号制定日期版本号页次质量计划控控制程序-QP-072011-04-001A/1共2页 第第1页1.0 目目的：确保保特定产品品、项目、或或服务满足足客户规定定的要求。2.0 适适用范围：适用于特特定产品、项项目、或客客户的质量量计划的编编制、实施施和控制。3.0 术术语和定义义：3.1 质质量计划：针对某项项产品、项项目或合同同，规定专专门的质量量措施、资资源和活动动程序的文文件。3.2 项项目：本程程序中指直直接参与产产品形成的的活动。4.0 职职责：4.1 品品质部负责责组织编写写、实施、验验证质量计计划，并确确定关键工工序控制点点。4.2 相相关部门负负责按质量计划划内容及要要求工序控控制员工操操作。4.3 文文控中心负负责收集、整整理与质量量计划有关关的资料，为为编制及实实施质量计计划提供依依据或作参参考。5.0 内内容：5.1 质质量计划的的制定：5.1.11 当产品品、项目或或合同有特特定要求时时，品质部部主管明确确编制质量量计划的目目的、时间间安排、员员工分工、资资料配备等等，统筹编编写的实施施。5.2质量量计划的内内容：5.2.11 质量计计划以现有有质量体系系文件为依依据，根据据产品、项项目或合同同特定要求求及质量目目标规定专专门的质量量措施。5.2.22 除