安全风险分级管控体系建设实施方案6349.docx

安全风险分级管控体体系建设设实施方方案编制单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX编制时间：20117年66月目 录一、适用范范围1二、编制依依据1三、总体思思路、目目标与原原则1四、职责分分工2（一）主任任职责2（二）副主主任职责责3（三）组员员职责3（四）其他他职责3五、术语和和定义3（一）风险险3（二）危险险源3（三）风险险点4（四）风险险辨识4（五）风险险评估/评价4（六）风险险分级4（七）风险险管控5（八）风险险信息5（九）重大大风险5（十）重大大危险源源6六、风险点点识别方方法6（一）风险险点识别别范围的的划分要要求6（二）风险险点识别别方法6七、风险评评价方法法6八、风险控控制措施施策划7九、风险分分级管控控考核方方法7十、落实安安全风险险警示公公示制度度7附件：77附件A：作作业条件件危险性性分析LLEC评评价法8附件B：安安全检查查表（SSCL）评评价方法法11附件C：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX重重大危险险源清单单13附件D：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四四色安全全风险空空间分布布图17一、适用范范围本实施方案案用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX范范围内的的风险识识别、评评价、分分级、管管控。二、编制依依据中华人民民共和国国安全生生产法职业健康康安全管管理体系系要求（GGB/TT280001-20111）中共中央央 国务务院关于于推进安安全生产产领域改改革发展展意见内蒙古自自治区党党委 自自治区人人民政府府关于进进一步加加强安全全生产工工作的决决定关于实施施遏制重重特大事事故工作作指南构构建双重重预防机机制的意意见内蒙古自自治区安安委会办办公室关关于构建建安全风风险分级级管控和和隐患排排查治理理双重预预防机制制的实施施意见三、总体思思路、目目标与原原则（一）总体体思路准确把握安安全生产产的特点点和规律律，坚持持风险预预控、关关口前移移；按照照“全员参参与、领领导负责责、职责责明确、落落实到位位”的原则则推行安安全风险险分级管管控，进进一步强强化隐患患排查治治理，推推进事故故预防工工作科学学化、信信息化、标标准化，实实现把风风险控制制在隐患患形成之之前，把把隐患消消灭在事事故前面面。（二）工作作目标建立健全安安全风险险分级管管控和隐隐患排查查治理的的工作制制度和规规范，完完善技术术工程支支撑、智智能化管管控、第第三专业业化服务务的保障障措施，实实现项目目部（事事业部）安安全风险险自辩自自控、隐隐患自查查自治，形形成公司司领导有有力、部部门监管管有效、项项目部（事事业部）责责任落实实、作业业人员参参与有序序的工作作格局，提提升安全全生产整整体预控控能力，夯夯实遏制制特大事事故的坚坚强基础础。（三）基本本原则坚持“统一一指挥、标标杆示范范、标准准先行、分分级推进进，全面面实施、持持续改进进”的基本本原则，充充分发挥挥各部门门基层专专业技术术人员的的主导作作用，全全面落实实企业主主体责任任。四、职责分分工本公司的安安全风险险分级管管控体系系建设领领导机构构，具体体负责公公司安全全风险分分级管控控体系建建设组织织领导和和统筹协协调，支支持宣传传推广公公司安全全风险分分级管控控体系建建设，确确保实现现“全员、全全过程、全全方位、全全天候”的风险险管控。公司安全风风险分级级体系建建设办公公室设在在安全质质量技术术总监团团队办公公室：  主   任任：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX副主任：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX成   员员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。（一）主任任职责负责安排安安全风险险分级体体系建设设的具体体工作，安安排办公公室成员员做好组组织、协协调、计计划、实实施、总总结、归归纳、汇汇总、上上报、专专家审核核等过程程的工作作，负责责考核各各责任人人责任落落实情况况。（二）副主主任职责责具体负责XXXXXXXXXXXXXXX安全风险分级管控体系建设实施方案的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 （三）组员员职责具体落实安安全风险险分级体体系建设设过程中中的具体体工作，完完成各自自区域内内的风险险点识别别、风险险分级及及风险评评价，对对评价结结果负责责。 （四）其他他职责按照“分级级管理、分分线负责责”、“管业务务必须管管安全”的原则则，公司司生产、工工艺、设设备等部部门及人人员积极极按照公公司部署署，完成成本部门门、本业业务范围围内的风风险点识识别、风风险分级级及风险险评价，对对评价结结果负责责。五、术语和和定义（一）风险险发生危险事事件或危危害暴露露的可能能性，与与随之引引发的人人身伤害害或健康康损害的的严重性性的组合合。（职职业健康康安全管管理体系系要求GGB/TT280001-20111）。风险D=事事件发生生的可能能性L暴露于于危险环环境的频频繁程度度E发生事事故产生生的后果果C 注：本公司司使用作作业条件件危险性性分析-LEEC法（二）危险险源 可能导致人人员伤害害和（或或）健康康损害的的根源、状状态或行行为，或或它们的的组合。（职职业健康康安全管管理体系系要求GGB/TT280001-20111）。1、危险源源的构成成：（1）根源源：具有有能量或或产生、释释放能量量的物理理实体。如如起重设设备、电电气设备备、压力力容器等等等。（2）行为为：决策策人员、管管理人员员以及从从业人员员的决策策行为、管管理行为为以及作作业行为为。 （3）状态态：包括括物的状状态和作作业环境境的状态态。2、风险是是危险源源的属性性，危险险源是风风险的载载体。（三）风险险点 通常指风险险存在的的部位，又又称危险险源。（四）风险险辨识风险辨识是是识别组组织整个个范围内内所有存存在的风风险并确确定其特特性的过过程。危险源辨识识是识别别危险源源的存在在并确定定其特性性的过程程。（职职业健康康安全管管理体系系要求GGB/TT280001-20111）（五）风险险评估/评价对危险源导导致的风风险进行行评估、对对现有控控制措施施的充分分性加以以考虑以以及对风风险是否否可接受受予以确确定的过过程。（职职业健康康安全管管理体系系要求GGB/TT280001-20111）（六）风险险分级 采用科学方方法对危危险源所所伴随的的风险进进行定量量或定性性评价，对对评价结结果进行行划分等等级。（根根据有关关文件及及标准，我我公司风风险定为为“红、橙橙、黄、蓝蓝”四级。）蓝色风险4级风风险：低低风险，需需要注意意，可以以接受（或或可容许许的）；车间、科科室应引引起关注注。黄色风险3级风风险：一一般风险险，需要要控制整整改。公公司、项项目部（事事业部）应应引起关关注。橙色风险2级风风险：较较大风险险，必须须制定措措施进行行控制管管理。公公司对重重大及以以上风险险危害因因素应重重点控制制管理。 红色风险1级风风险：重重大风险险，极其其危险，必必须立即即整改，不不能继续续作业。（七）风险险管控根据风险评评估结果果及经营营运行情情况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以接接受的程程度。1、项目部部（事业业部）在在选择风风险控制制措施时时应考虑虑：可行性性；安全性性；可靠性性；2、内容应应包括：工程技技术措施施；管理措措施；培训教教育措施施；个体防防护措施施。（八）风险险信息是指包括危危险源名名称、类类型、存存在位置置、当前前状态以以及伴随随风险大大小、等等级、所所需管控控措施等等一系列列信息的的综合。（九）重大大风险是指具有发发生事故故的极大大可能性性或发生生事故后后产生严严重后果果，或者者二者的的结合的的风险。（十）重大大危险源源是指长期地地或临时时地生产产、搬运运、使用用或储存存危险物物品，且且危险物物品的数数量等于于或超过过临界量量的单元元。单元元是指一一个（套套）生产产装置、设设施或场场所，或或同属一一个生产产经营单单位且边边缘距离离小于5500mm的几个个（套）生生产装置置、设施施或场所所。六、风险点点识别方方法（一）风险险点识别别范围的的划分要要求风险点识别别根据我我公司实实际情况况以生产产区域工工段进行行划分；其中每每个工段段按照作作业区域域或者作作业步骤骤等不同同进行进进一步划划分，确确保风险险点识别别全覆盖盖。（二）风险险点识别别方法建议以安全全检查表表法（SSCL）对对生产现现场及其其它区域域的物的的不安全全状态、作作业环境境不安全全因素及及管理缺缺陷进行行识别；以作业业危害分分析法（JJHA）并并按照作作业步骤骤分解逐逐一对作作业过程程中的人人的不安安全行为为进行识识别。七、风险评评价方法法按照作业条条件危险险性分析析（LEEC）进进行风险险等级判判定。  在完成风险险识别的的基础上上，负责责本工段段风险等等级进行行评定，报报公司风风险分级级管控体体系建设设办公室室，办公公室组成成风险分分级小组组共同审审核和逐逐项评定定，最终终完成风风险分级级。 分级标准参参照附件件：作作业条件件危险性性分析LLEC法法中按按照公式式相乘后后的积对对照D值值表得到到风险程程度等级级。八、风险控控制措施施策划依据施工工现场安安全管理理作业指指导书、施施工现场场安全标标准化手手册进进行编制制，按照照施工（生生产）控控制措施施、安全全管理措措施、个个体防护护措施以以及应急急措施四四个逻辑辑顺序对对每个风风险点进进行制定定控制措措施。九、风险分分级管控控考核方方法为确保该项项工作有有序开展展及事故故纵深预预防效果果，项目目部（事事业部）应应对风险险分级管管控制定定实施内内部激励励考核方方法。十、落实安安全风险险警示公公示制度度项目部（事事业部）建建立完善善安全风风险公告告制度，在在醒目位位置和重重点区域域分别设设置安全全风险公公告栏，标标明主要要安全风风险、可可能引发发石斛隐隐患类别别、事故故后果、管管控措施施、应急急措施及及报告方方式等内内容，并并告知相相邻企业业单位和和周边群群众。对对存在重重大安全全风险的的工作场场所和岗岗位，要要设置明明显警示示标志，并并强化危危险监测测和预警警。要加加强员工工（作业业人员）风风险教育育和技能能培训，确确保管理理层和每每名员工工（作业业人员）都都掌握安安全风险险的基本本情况及及防范、应应急措施施。附件：附件A：作作业条件件危险性性分析LLEC评评价法附件B：安安全检查查表（SSCL）评评价方法法附件C：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX重重大危险险源清单单附件D：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四四色安全全风险空空间分布布图附件A：作作业条件件危险性性分析LLEC评评价法LEC评价价法(美美国安全全专家KK.J.格雷厄厄姆和KK.F.金尼提提出)是是对具有有潜在危危险性作作业环境境中的危危险源进进行半定定量的安安全评价价方法。LEC评价价法(美美国安全全专家KK.J.格雷厄厄姆和KK.F.金尼提提出)用用于评价价操作人人员在具具有潜在在危险性性环境中中作业时时的危险险性、危危害性。该方法用与与系统风风险有关关的三种种因素指指标值的的乘积来来评价操操作人员员伤亡风风险大小小，这三三种因素素分别是是：L（llikeelihhoodd，事故故发生的的可能性性）、EE（exxpossuree，人员员暴露于于危险环环境中的的频繁程程度）和和C（cconssequuencce，一一旦发生生事故可可能造成成的后果果）。给给三种因因素的不不同等级级分别确确定不同同的分值值，再以以三个分分值的乘乘积D（ddangger，危危险性）来来评价作作业条件件危险性性的大小小，即：D=LL×E×C风险分值DD=LEEC。DD值越大大，说明明该系统统危险性性大，需需要增加加安全措措施，或或改变发发生事故故的可能能性，或或减少人人体暴露露于危险险环境中中的频繁繁程度，或或减轻事事故损失失，直至至调整到到允许范范围内。一、量化分分值标准准对这3种方方面分别别进行客客观的科科学计算算，得到到准确的的数据，是是相当繁繁琐的过过程。为为了简化化评价过过程，采采取半定定量计值值法。即即根据以以往的经经验和估估计，分分别对这这3方面面划分不不同的等等级，并并赋值。具具体如下下：二、事故发发生的可可能性（LL）分数值事故发生的的可能性性10完全可以预预料6相当可能3可能，但不不经常1可能性小，完完全意外外0.5很不可能，可可以设想想0.2极不可能0.1实际不可能能三、暴露于于危险环环境的频频繁程度度（E）分数值暴露于危险险环境的的频繁程程度10连续暴露6每天工作时时间内暴暴露3每周一次或或偶然暴暴露2每月一次暴暴露1每年几次暴暴露0.5非常罕见暴暴露四、发生事事故产生生的后果果（C）分数值发生事故产产生的后后果10010人以上上死亡4039人死死亡1512人死死亡7严重3重大，伤残残1引人注意五、风险分分析根据公式：风险DD=LEEC就可以计算算作业的的危险程程度，并并判断评评价危险险性的大大小。其其中的关关键还是是如何确确定各个个分值，以以及对乘乘积值的的分析、评评价和利利用。D值危险程度>320极其危险，不不能继续续作业160-3320高度危险，要要立即整整改70-1660显著危险，需需要整改改20-700一般危险，需需要注意意<20稍有危险，可可以接受受根据经验，总总分在220以下下是被认认为低危危险的，这这样的危危险比日日常生活活中骑自自行车去去上班还还要安全全些；如如果危险险分值到到达7001660之间间，那就就有显著著的危险险性，需需要及时时整改；如果危危险分值值在16603320之之间，那那么这是是一种必必须立即即采取措措施进行行整改的的高度危危险环境境；分值值在3220以上上的高分分值表示示环境非非常危险险，应立立即停止止生产直直到环境境得到改改善为止止。值得注意的的是，LLEC风风险评价价法对危危险等级级的划分分，一定定程度上上凭经验验判断，应应用时需需要考虑虑其局限限性，根根据实际际情况予予以修正正。附件B：安安全检查查表（SSCL）评评价方法法为了系统地地找出系系统中的的不安全全因素，把把系统加加以剖析析，列出出各层次次的不安安全因素素，然后后确定检检查项目目，以提提问的方方式把检检查项目目按系统统的组成成顺序编编制成表表，以便便进行检检查或评评审，这这种表就就叫作安安全检查查表。安全检查表表是进行行安全检检查，发发现和查查明各种种危险和和隐患、监监督各项项安全规规章制度度的实施施，及时时发现并并制止违违章行为为的一个个有力工工具。由由于这种种检查表表可以事事先编制制并组织织实施，自自三十年年代开始始应用以以来已发发展成为为预测和和预防事事故的重重要手段段。   一一、安全全检查表表的优缺缺点：   1、能能够事先先编制，故故可有充充分的时时间组织织有经验验的人员员来编写写，做到到系统化化、完整整化，不不致于漏漏掉能导导致危险险的关键键因素；  2、可可以根据据规定的的标准、规规范和法法规，检检查遵守守的情况况，提出出准确的的评价；  3、表表的应用用方式是是有问有有答，给给人的印印象深刻刻，能起起到安全全教育的的作用。表表内还可可注明改改进措施施的要求求，隔一一段时间间后重新新检查改改进情况况；   44、简明明易懂，容容易掌握握；   55、只能能作定性性的评价价，不能能给出定定量评价价结果；  6、只只能对已已经存在在的对象象评价。  二、安全检查表的编制  安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要求回答“是”或“否”。“是”表示符合要求，“否”表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。  三、编制安全检查表主要依据是：  1、有关标准、规程、规范及规定。为了保证安全生产，国家及有关部门发布了各类安全标准及有关的文件，这些是编制安全检查表的一个重要依据。为了便于工作，有时将检查条款的出处加以注明，以便能尽快统一不同意见。  2、国内外事故案例。搜集国内外同行业及同类产品行业的事故案例，从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验，自然也是一项重要内容。  3、通过系统分析，确定的危险部位及防范措施，都是安全检查表的内容。  4、研究成果。在现代信息社会和知识经济时代，知识的更新很快，编制安全检查表必须采用最新的知识和研究成果。包括新的方法、技术、法规和标准。附件C：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX重重大危险险源清单单总序号人员/设施施/活动动危 险 源可能导致事事故LEC评价价法风险级别控制措施LECD1生活区食堂炉具、燃燃气灶易易燃易爆爆爆炸、人员员财产损损失1640240重大BCD2队伍、人员员未经许可随随意拆改改安全防防护设施施和设备备高处坠落6215180重大ABCD3作业人员不不掌握安安全技术术操作规规程各类事故667252重大BCD4操作人员无无体检合合格证明明，有妨妨害作业业的疾病病和生理理缺陷各类事故667252重大BD5防火作业防火重点部部位不配配备消防防器材火灾和爆炸炸667252重大ABCD6高层施工无无消防水水源火灾和爆炸炸667252重大ABCD7电气焊作业业在带有压力力的管件件上施工工火灾和爆炸炸667252重大BD8乙炔无防止止回火装装置火灾和爆炸炸667252重大BD9氧气、乙炔炔气管混混用爆炸667252重大BCD10绕组对机壳壳及绕组组相互间间绝缘电电阻值均均低于00.5MM触电667252重大BD11无二次侧空空载降压压保护器器或空载载电压超超标触电667252重大BD12电焊机摇手手柄未绝绝缘触电667252重大BD13场地和道路路危险部位和和区域缺缺乏安全全防护设设施和警警示标志志各类事故667252重大BD14化学危险品品使用和和存储化学危险品品未按规规定存放放使用（如如：涂料料、卷材材等物质质存放不不符合规规定，油油漆库和和稀料库库房未分分开存放放）火灾/爆炸炸3107210重大ABCD15三宝四口及及临边防防护未设置上杆杆1.22m，下下杆0.500.6mm的上防防护栏杆杆高处坠落667252重大BCD16上下传递物物件抛掷掷物体打击667252重大ABCD17阳台楼板屋屋面等临临边无防防护或防防护不牢牢固高处坠落667252重大ABCD18高处作业外挑平台堆堆料超高高、超重重高处坠落667252重大BCD19酒后高处作作业、未未拴安全全带高处坠落/物体打打击667252重大BCD20脚手架工程程一般规定脚手架钢管管、扣件件、脚手手笆、脚脚手板、密密目网材材质不符符合要求求坍塌667252重大ABCD2120m以上上高层脚脚手架未未采用刚刚性连墙墙件与建建筑物可可靠连接接坍塌667252重大BCD22脚手架工程程 雨、雪、大大风、雷雷雨等恶恶劣天气气、高压压线恶劣劣环境附附近搭拆拆作业高处坠落6215180重大BCD23结构、构造造、材料料、安装装不符合合设计要要求坍塌667252重大BCD24卸料平台卸料平台支支撑系统统和脚手手架相连连坍塌667252重大ABD25吊蓝升降吊篮无无保险绳绳，未设设置吊篮篮操作人人员系安安全带的的生命绳绳高处坠落667252重大BCD26吊篮外侧和和两端无无防护或或防护不不符合要要求高处坠落667252重大BD27用电作业现场缺乏相相应的专专业电工工，电工工不掌握握所有用用电设备备的性能能触电667252重大ABCD28配电室内灭灭火器配配备不全全或失效效火灾3107210重大BD29配电不符合合三级配配电二级级保护的的要求触电667252重大ABD30开关箱无漏漏电保护护器或失失灵，漏漏电保护护装置参参数不匹匹配触电667252重大ABD31在潮湿场所所不使用用安全电电压触电667252重大BCD32未按要求使使用安全全电压触电667252重大BCD33外电与设施施设备之之间的距距离小于于安全距距离又无无防护或或防护措措施不符符合要求求触电667252重大ABD34保护零线和和工作零零线混接接触电667252重大BD35类手持移移动工具具无保护护接零，不不使用绝绝缘手套套触电667252重大BCD36外电防护在高压线路路下施工工、搭设设作业棚棚、建造造生活设设施或堆堆放构件件、架体体和材料料触电667252重大BCD37起重机和吊吊物边缘缘与架空空线的最最小水平平距离小小于安全全距离，未未搭设安安全防护护设施。未未悬挂醒醒目的警警告标示示牌触电667252重大BCD38接零接地保保护同一供电系系统一部部分设备备作保护护接零，另另一部分分设备保保护接地地（除电电梯、塔塔吊设备备外）触电667252重大BCD39施工机械一般规定设备中使用用的起重重钢丝绳绳断丝磨磨损锈蚀蚀超标未未及时更更换机械伤害667252重大ABCD40卷扬机钢丝绳配置置不符合合要求，断断丝超标标，扭曲曲变形，终终根压板板安装不不正确机械伤害667252重大BD41土方机械制动欠佳，有有溜坡现现象机械伤害667252重大BD42土体不稳定定，有发发生坍塌塌危险时时仍在作作业坍塌667252重大BD43挖掘机铲斗从汽车车驾驶室室上过机械伤害667252重大BC44运输车辆驾驶人员酒酒后驾车车车辆伤害667252重大BD45混凝土搅拌拌机进料时头手手伸入料料斗和机机架之间间机械伤害6315270重大BCD46施工机械预应力机械械强拉时两端端有人员员站立机械伤害667252重大BD47电渣压力焊焊电渣压力焊焊一次侧侧防护未未经过二二级漏电电保护触电667252重大BCDE48电渣压力焊焊施工人人员未穿穿戴防护护服、绝绝缘鞋和和绝缘手手套触电667252重大BCD49空压机储气罐有裂裂缝、变变形、锈锈蚀、泄泄露等缺缺陷，或或缺少定定期耐压压试验合合格证明明机械伤害667252重大BD50物料提升机机缆风未按标标准数量量设置未未使用钢钢丝绳，设设置角度度不符合合要求设备坍塌667252重大BD51施工升降机机设备的保险险装置限限位装置置损坏无无效不修修理继续续使用机械伤害667252重大BCD52电梯地基无无隐蔽工工程验收收或承载载力不够够机械伤害6107420重大BDE53电梯的垂直直度超过过标准机械伤害667252重大BDE54平衡重钢丝丝绳断丝丝超标未未及时更更换机械伤害667252重大BD55平衡重断绳绳限位开开关无效效机械伤害667252重大BD56塔式起重机机无力矩限制制器或失失效机械伤害667252重大ABD57无超高变幅幅行走限限位或失失效机械伤害667252重大BD58塔式起重机机塔吊高度超超过规定定不安装装附墙设备坍塌6103180重大BD59行走式起重重机路基基不坚实实不平整整设备坍塌1640240重大BD60高塔基础不不符合设设计要求求设备坍塌667252重大BD61两台以上起起重机作作业无防防碰撞措措施机械伤害3615270重大BD62恶劣天气进进行起重重机拆装装和升降降工作机械伤害6615540重大BD63高强度螺栓栓不符合合使用标标准，有有损伤和和明显裂裂纹未及及时更换换机械伤害667252重大BD64自升塔吊爬爬升套架架未固定定牢或顶顶升撑脚脚未固定定就顶升升坍塌6315270重大BD65动臂式起重重机吊运运载荷达达到额定定起重量量90%以上仍仍进行变变幅运行行的机械伤害667252重大BD66汽车吊履带带式起重重机起重机安全全保护装装置无效效时仍继继续作业业机械伤害667252重大BD67起重吊装恶劣气候下下进行起起重吊装装机械伤害667252重大BD68动臂式起重重机变幅幅时同时时进行起起重或回回转作业业机械伤害667252重大BCD69起重机吊钩钩有裂纹纹、破口口、变形形、磨损损超标未未报废处处理的机械伤害667252重大ABD70临建搭设及及围墙在安全距离离内的输输电线路路未采取取安全绝绝缘防护护隔离措措施触电667252重大BCD71桩架的装、拆拆、移动动和使用用桩架的地基基不平或或承载力力不够坍塌倒塌6107420重大ABD72作业区无明明显标志志和围栏栏或有非非工作人人员进入入机械伤害6103180重大CD73土石方工程程地下管线和和地下障障碍物未未明或管管线1mm内机械械挖土（电电、水、煤煤、话、光光缆）综合伤害6315270重大ABCD74基坑与沟槽槽支护支护设施已已有变形形未有措措施调整整坍塌667252重大ABD75降水工程冲孔前未对对地下障障碍和空空中管线线做确认认触电和综合合伤害667252重大BCD76凿桩工程桩头露出超超过2mm还未进进行凿除除物体打击667252重大BD77钢筋工程钢筋集中堆堆放在脚脚手架和和模板上上坍塌667252重大ABD78模板上堆料料处靠近近临边洞洞口坍塌6103180重大BD79钢筋搬运场场所附近近有架空空线路临临时用电电器触电667252重大BE80模板工程模板支撑固固定在外外脚手架架上坍塌倒塌3107210重大BCD81现浇混凝土土模板支支撑系统统无验收收坍塌6107420重大BCD82模板物料集集中超载载堆放坍塌3107210重大BCD83材料堆放高高度超过过码放规规定坍塌667252重大ABCD84防水工程易燃易爆物物施工无无防火措措施火灾和爆炸炸6215180重大ABD85抹灰工程随意拆除脚脚手架上上的安全全设施坍塌667252重大BCD86玻璃幕墙施施工与其他安装装施工交交叉作业业时未在在作业面面间设置置防护高处坠落667252重大BCD注：控制措措施中：A、制制定目标标、指标标和管理理方案；B、执执行运行行控制程程序；CC、教育育与培训训；D、监监督检查查E、制制定应急急预案编制部门：安全部部 审核核人：XXXXXXX 审批批人：XXXXXXX 编制制时间：20117年66月第 159 页 共 163 页附件D：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX四四色安全全风险空空间分布布图总序号人员/设施施/活动动分序号危 险 源可能导致事事故LEC评价价法风险级别控制措施LECD1办公楼区域域1火灾的发生生人员伤害、财财产损失失10.54020一般 BD22电器设备使使用触电16318低风险BCD33电脑产生辐辐射危害员工健健康106160一般BC44复印机产生生辐射危害员工健健康106160一般BC55突发伤人事事件人员伤害10.531.5低风险BCD66传染疾病流流行危害员工健健康36118低风险BCD77地震发生坍塌0.50.510025一般BC88办公楼地面面湿滑摔伤33327一般BC99玻璃门、玻玻璃隔断断无明显显标志人员撞伤16318低风险BD1010上下楼梯摔伤16318低风险BC11办公区1办公室使用用电加热热器触电36354一般BCD122办公室内电电线、电电插板拖拖地触电16318低风险BCD133办公室用电电不安装装漏电保保护器触电、火灾灾36354一般BCD144使用电脑产产生辐射射危害员工健健康106160一般BC155办公室内吸吸烟引起火灾16742一般BCD166线盒盖未保保护漏电16742一般BC177彩钢板房包包角起翘翘划伤36118低风险BC188彩钢板房固固定不牢牢，大风风刮走物体打击3140120较大BD199电源不稳定定触电66136一般BD20生活区1食堂无消毒毒灭蝇防防尘等卫卫生措施施其他伤害663108较大BCD212食堂与厕所所污水池池等距离离小于330m其他伤害310390较大BD223食堂遇明火火火灾、人员员财产损损失33763一般BCD234食堂工作人人员无健健康证上上岗其他伤害663108较大BCD245食堂菜案、面面案、肉肉案未分分开使用用其他伤害663108较大BCD256食堂使用变变质食物物食物中毒161590较大BD267食堂电炊具具漏电触电、火灾灾161590较大BC27生活区8食堂炉具、燃燃气灶易易燃易爆爆爆炸、人员员财产损损失1640240重大BCD289工地无卫生生管理制制度其他伤害310130一般BD2910宿舍内私拉拉电线触电310390较大BCD3011宿舍内使用用电加热热器触电310390较大BCD3112冬季在宿舍舍内使用用明火取取暖火灾和中毒毒110770较大BCD3213生活棚钢架架过低，灯灯泡离帆帆布过近近火灾0.5101575较大BD3314生活棚固定定使用尼尼龙绳人员伤害110770较大BD3415宿舍上铺无无护栏人员伤害16742一般BCD3516宿舍内吸烟烟/明火火火灾16