检修费用管理制度74816.docx

检修费用管理制度第一章 总则第一条 为为了进一步步规范店塔塔发电公司司检修费用用的使用、监监督，统一一和规范管管理行为，在在满足安全全生产要求求的前提下下，通过实实行检修费费用的预算算管理和成成本控制，实实现经济效效益最大化化，特制定定本制度。第二条 本制度适用用于店塔发发电公司检检修费用全全过程管理理。第三条 检修费用用应根据财财务制度，按按用途、检检修等级分分别使用、结结算。检修修费用管理理上采取总总量控制、分分项管理的的原则。第二章 组织和职职责第四条 计划经营营部职责（一）计划划经营部是是检修费用用的归口管理部部门，负责责贯彻神东东电力公司司检修费用用管理的思思路和要求求,执行神神东电力公公司检修修费用管理理办法,并结合实实际情况制制定自身的的检修费用用管理制度度；（二）负责责制定本单单位下年度度检修计划划及三年检检修滚动规规划，按要要求在当年年8月155日前将下下年度检修修费用计划划及三年费费用预测上上报公司生生产部；（三）结合合本单位机机组安全、经经济、环保保要求，考考虑下年度度经营目标标和财务预预算要求，确确定日常维维护费和AA、B、CC级标准检检修费用计计划、重大大特殊修理理项目计划划及三年费费用预测；（四）负责责根据检修修计划做好好每月检修修费用的分分解，严格格控制使用用进度，每每月5日前前向公司生生产部汇报报上月度检检修费用统统计报表及及分析报告告；（五）负责责向公司生生产部提出出检修费用用管理的改改进建议。第五条 生产技术术部职责（一）负责责A级检修修费、B级级检修费、CC级检修费费（一般性性特殊检修修项目含在在A、B、CC费用中）、重重大特殊检检修项目费费用的管控控工作；（二）负责责A级检修修费、B级级检修费、CC级检修费费（一般性性特殊检修修项目含在在A、B、CC费用中）、重重大特殊检检修项目费费用的计划划、统计、分分析工作，上上报本单位位计划经营营部。 第六条 设备维护护部职责：（一）负责责日常维护护费用（含含D级检修修费）的管控工作作；（二）编制制日常维护护费用计划划，对上月月日常维护护费用使用用情况进行行统计、分分析，每月月3日前上上报店塔发发电公司计计划经营部部。第三章 管理内容容及要求第一节 检检修费用的的分类第七条 检修费用用在综合考考虑设备健健康状况、历历年实际发发生的检修修费用、检检修人员配配置、机组组容量、利利用小时等等因素按在在正常情况况下同口径径与历年基基本持平的的原则确定定检修费总总量；日常常维护费用用及A、BB、C级标标准项目检检修费按照照本制度规定定的定额确确定；重大大特殊检修修项目费用用应在保证证日常维护护及A、BB、C级检检修的情况况下在检修修费总量限限度内由各各单位根据据安全生产产实际状况况按轻重缓缓急安排项项目同时要要履行有关关审批手续续。第八条 检修费用用的划分检修费由AA级检修费费、B级检检修费、CC级检修费费（一般性性特殊检修修项目含在在A、B、CC费用中）、日日常维护费费（含D级级检修费）、重重大特殊检检修项目费费用构成。第九条 检修费用用包括的范范围（一）设备备、设施等等固定资产产检修维护护及A、BB、C级检检修用的备备品备件、材材料费等；（二）检修修外委人工工费；（三）检修修外委试验验费(不在在技术监督督服务中包包含的项目目费用)；（四）A、BB级检修期期间试验用用油费；（五）大修修监理费。第十条 下列费用用不得列入入检修费用用的范围：（一）维持持设备正常常运行消耗耗的大宗材材料费及各各种油脂费费；（二）构成成固定资产产的设备购购置费；（三）非检检修所需的的设备拆迁迁费；（四）办公公用品及计计算机消耗耗材料费用用；（五）各种种非检修用用的劳务人人工费；（六）劳保保用品费用用及非检修修所需的器器具费；（七）计量量检验费。第十一条 A、BB、C级标标准项目检检修费是指指用于发电电生产主设设备及辅助助设备、公公用系统、生生产建筑物物和非生产产设施A、BB、C级标标准检修项项目和一般般特殊检修修项目所发发生的费用用。第十二条 日常维维护费（含含D级检修修）指用于于发电主设设备及辅助助设备、公公用系统、生生产建构筑筑物、非生生产设施小小修（含扩扩大性小修修）及日常常维护所发发生的费用用。第十三条 重大特特殊检修项项目费指特特殊检修项项目的费用用估算在330万元及及以上的检检修项目费费用或按公公司要求必必须实施的的重大修理理项目费用用该费用中中应含施工工费。第二节 年年度日常维维护费、AA/B/CC级检修费费参考标准准第十四条 年度日日常维护费费（一）日常常维护材料料费（含DD级检修）核核定分两部部分，一部分与与容量相关关一部分与与发电量相相关；（二）日常常维护材料料费=容量量定额*装装机容量+发电量定定额*计划划电量-单单台机组CC级检修材材料费*机机组装机台台数（机组组台数是指指本年度计计划进行CC 级及以以上计划检检修的机组组数量）；（三）由于于本单位配备备自己的日日常维护队队伍因此日日常维护费费中检修人人工费仅考考虑自身不不具备或不不完全具备备某些设备备设施检修修能力且需需借助外部部力量完成成的外委人人工费。维护材料费费定额参考考标准机组容量容量定额(元/KWW)发电量定额额(元/MWWH)备注12MW机机组（CFFB）53.52.250MW机机组（PCC）26.52.2100MWW机组（CCFB）24.52.2135-1150MWW机组（CCFB）16.52.2200MWW机组（CCFB）16.52.2300MWW机组（CCFB）13.52.2350MWW机组（PPC）11.52.2660MWW机组（PPC）11.52.2备注：1.母管制机组组（三炉两两机）按照照以上定额额乘以1.3倍确定定总额。2.供热机机组按照以以上定额乘乘以1.005倍确定定定额。第十五条 A级检检修费用参参考标准（单单台机组）：A级检修费费参用考标标准（单台机组组） 单位：万元机组容量（MMW）检修费(万万元) 12MW机组50MW机组100MWW-1500MW机组组200MWW机组300MWW-3500MW机组组660MWW机组材料费9024558082011001550施工费48112386580660950共计138357966140017602500备注：母管管制机组按按照单台机机组A级检检修费用定定额的0.5倍确定定。第十六条 B级检检修费用参参考标准（单单台机组）：原则是BB级检修费费为A级检检修费的00.5倍。B级检修费费参用考标标准（单台机组组） 单位位：万元 机组容量量 （MWW）检修费(万万元) 12MW机组50MW机组100MWW-1500MW机组组200MWW机组300MWW-3500MW机组组660MWW机组材料费45123290410550775施工费2456193290330475共计791794837008801250备注：母管管制机组按按照单台机机组B级检修费费用定额的的0.5倍倍确定。第十七条 C级检检修费用参参考标准（单单台机组）：原则上CC级检修费费为A级检检修费的00.3倍。C级检修费费用参考标标准 （单台台机组） 单单位：万元元 机组组容量（MMW）检修费(万万元) 12MW机组50MW机组100MWW-1500MW机组组200MWW机组300MWW-3500MW机组组660MWW机组材料费3082193273367517施工费1637129193220317共计46119322466587834备注：母管管制机组按按照单台机机组C级检修费费用定额的的0.5倍倍确定。第十八条 以上数数据仅为参参考值，在在保证设备备安全性、可可靠性稳步步提高设备备性能满足足市场要求求的前提下下降低维护护费用及大大修费用支支出。第十九条 以上参参考标准在在实际测算算时可根据据当地经济济水平和物物价指数做做适当调整整但调整幅幅度原则上上不应超过过5。第三节 费费用计划编编审程序第二十条 计划经经营部应根据下下年度检修修计划及三三年检修滚滚动规划结结合机组安安全、经济济、环保要要求，考虑虑下年度经经营目标和和财务预算算要求，确确定日常维维护费和AA、B、CC级标准检检修费用计计划、重大大特殊修理理项目计划划及三年费费用预测。第二十一条条 年度度检修费用用应按计划划项目的概概（预）算算确定，设设备维护部部及生产技技术部应将将检修费用用的概（预预）算明细细与费用计计划一同上上报计划经经营部，经经计划经营营部审核后后上报神东东电力公司司生产部。第二十二条条 重大大特殊修理理项目按以以下原则确确定:（一）根据据设备点检检检测结果果、设备隐隐患治理计计划、缺陷陷情况、上上次检修遗遗留问题及及设备劣化化趋势分析析，研究确确定重大特特殊检修项项目开展项项目的前期期调研、论论证完成调调研报告；（二）在充充分调研、论论证的基础础上编制可可行性研究究报告编制制项目费用用概(预)算书组织织生产和经经营财务专专业人员讨讨论按轻重重缓急确定定年度重大大特殊检修修项目计划划并进行排排序。重大大检修项目目的工时、材材料按当地地最新定额额标准执行行。第二十三条条 当年8月月10日前前，设备维护护部将下年年度日常维维护费用概概（预）算算明细以及及其它辅助助材料以正正式文件发发至计划经经营部同时时附电子文文档；生产产技术部将将下年度AA、B、CC级检修费费用及重大大修理项目目的费用概概（预）算算明细、三年费用用预测(见见附件1，用用EXCEEL制作)、重大大特殊检修修项目可行行性研究报报告(见见附件2)以以及其它辅辅助材料以以正式文件件形式上报报计划经营营部同时附附电子文档档。第二十四条条 计划经经营部对两部门上报报的检修费费用预算审审定后，召召开专题会会议研究并并报本单位位生产、经经营分管负责人人审批后，于于8月155日前将下下年度检修修费用计划划及三年费费用预测(见附件1，用用EXCEEL制作)、重大大特殊检修修项目可行行性研究报报告(见见附件2)、一一般维护费费、A/BB/C级检检修费及重重大修理项项目的费用用概（预）算算明细以及及其它辅助助材料以正正式文件形形式（一式式三份）上上报公司同同时附电子子文档。第二十五条条 年度度检修项目目费用应严严格控制在在批准的预预算之内不不宜挪用严严禁超支。第四节 检检修费用变变更、调整整第二十六条条 特殊殊情况下检检修费用预预算可以提提出变更申申请报请公公司生产部部。由公司司生产部将将下属发电电单位上报报的检修费费用预算提提交董事会会研究并进进行审核批批准。第二十七条条 年度度检修费用用预算一经经批准后应应按项目的的计划开工工时间进行行实施。如如确因客观观条件发生生变化当年年已经开工工或完成合合同签订项项目可以适适当延期同同时在次年年的财务预预算中必须须将预计要要发生的费费用考虑进进去。当年年未签订合合同的项目目将取消立立项资格，并并核减当年年修理费用用预算额度度。若第二二年需立项项实施，应应重新办理理审批手续续。第二十八条条 在不不超全年检检修费用总总预算的情情况下，项项目费用超超支额度若若小于该项项目总费用用5%时，生产技术部应将变更技术方案报公司生产部备案；项目费用超支额度若在该项目总费用的5%(含5%)以上时，应将变更技术方案报公司审核后方可实施。第二十九条条 当项项目规模变变更较大或或新增项目目造成总检检修费用超超年度预算算时，生产产技术部应应提前255天将变更更方案或新新增项目的的可研报告告及财务预预算变更申申请报计划划经营部，经经本单位分分管生产、经经营负责人人审核后，由由计划经营营部提前220天将变变更方案或或新增项目目的可研报报告及财务务预算变更更申请报公公司生产部部审核后，并并根据超支支额度按相相应权限获获得批准后后方可实施施，严禁“先斩后奏奏”的行为。第三十条 计划经营营部应在每每月5日前前向公司生生产部汇报报上月度检检修费用统统计报表及及分析报告告(见附件件3，用EEXCELL制作）。每每年1月110日前报报上年度检检修费用统统计报表及及年度费用用管理总结结(见附件件4)。第四章 检查与考考核第三十一条条 计划经营营部对本单单位本制度度的执行情情况进行经经常性的检检查与考核核，每半年年组织一次次综合性的的检查和考考核。第三十二条条 对违反本制制度的情况况，根据店塔发电公司生产本质安全奖惩管理规定考核。第五章 附附则第三十四条条 本制度度由店塔发电电公司计划划经营部负负责解释。第三十五条条 本制度度自发布之之日起执行行。附件： 11.年度检检修费用计计划及三年年费用预测测2重大特特殊检修项项目可行性性研究报告告3 年 月检修修费用统计计报表及分分析报告4年度检检修费用管管理总结报报告附件1： 年度检修修费用计划划及三年费费用预测填报单位： 年年 月月 日日项 目上年度本年预计20 年20 年年20 年年说明一维护费1直接费1.1人工费1.1.111.1.221.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111供热（需增增加）1.2.112其它2修缮2.1直接生产建建筑物维护护2.2辅助生产设设施修理二A级检修费费上次实际本年预计20 年20 年年20 年年说明1直接费1.1人工费1.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111大修起动用用油1.3机械费1.4其它直接费费2间接费3计划利润4税金5其它费用6不可预见费费用三B级检修费费上次实际本年预计20 年20 年年20 年年说明1直接费1.1人工费1.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111起动用油1.3机械费1.4其它直接费费2间接费3计划利润4税金5其它费用6不可预见费费用四C级检修费费上次实际本年预计20 年20 年年20 年年说明1直接费1.1人工费1.2备件材料费费1.2.11锅炉专业1.2.22汽机专业1.2.33热工专业1.2.44电气一次专专业1.2.55电气二次专专业1.2.66化学专业1.2.77燃料专业1.2.88除灰专业1.2.99脱硫专业1.2.110外委加工修修理1.2.111起动用油1.3机械费1.4其它直接费费2间接费3计划利润4税金5其它费用6不可预见费费用附件2： 重大特殊检检修项目可可行性研究究报告项目名称：专 业：单位名称：编 制：审 核：批 准：年 月 日日重大特殊检检修项目可可行性研究究报告项目名称项目性质可研编制人人项目责任部部门项目负责人人一、项目提提出的背景景及必要性性（需要修修理设备的的运行简历历、设备铭铭牌、投运运时间、运运行状况、技技术状况及及其它有关关技术参数数、现状、存存在的主要要问题从对对安全、经经济运行及及环境保护护等方面的的影响论证证该项目的的必要性）二、国内外外调研报告告：（咨询询专家意见见、国内外外解决方案案、用户使使用情况等等）三、可行性性方案：（从从可能设计计的方案中中选出-个可供供选择方案案从技术经经济及社会会效益上全全面论证其其先进合理理性、实施施可行性对对应存在问问题提出解解决方法。对对可选方案案进行综合合比较推荐荐最佳方案案。灰场、构构筑物其土土建工程应应注意水文文地质、地地形等资料料收集）四、工程规规模和主要要内容：（项项目的构成成和范围（子子项目或分分项目），站站（厂）址址选择地理理位置线路路路径及接接线方案，改改进后系统统的布置，设设备性能及及有关参数数，必要的的图纸、生生产准备及及培训情况况等）五、工程实实施进度计计划：1、工程外外部条件（包包括工程项项目有关征征地、拆迁迁、赔偿等等）落实的的时间安排排2、项目招招标时间安安排：3、项目实实施计划安安排（1）工程程勘测、设设计时间：（2）设备备制造（订订货）时间间：（3）土建建、安装、调调试时间：（4）试运运行、培训训时间：（5）竣工工验收及结结算时间：六、投资估估算及概（预预）算明细细表：（1）投资资估算表 单单位：万元元工程前期费费施工费设备费其它费材料费工程总投资资（2）项目目概(预)算明细表表（如有多多页，可另另附在报告告后面）七、预期效效果：（对对改造前后后安全、经经济运行状状况，社会会环境影响响进行对比比分析，明明确改造后后对于提高高系统和本本单位安全全性、可靠靠性，节能能降耗、环环境保护等等应达到的的指标，从从提高效益益、降低成成本、增加加利润及对对投资回收收等方面进进行分析）八、部门审审查意见： 年年 月 日九、主管领领导意见：年 月 日日附件3： 年 月检修费费用分析报报告1、本月各各项检修费费用实际发发生情况与与分解计划划比的差距距分析2、本月各各项检修费费与同期同同比、同口口径比进行行分析3、重大修修理项目工工期进度、费费用情况分分析4、检修费费用管理存存在的问题题及改进措措施34表1 年 月检修费费用统计报报表填报单位: 单位:万万元 填报报日期:序号项目名称年度计划实际发生预测开工-竣工工时间费用预算应付(含合合同)已付(入帐帐)本月费用发发生主要 明细本月重大修修理工程形形象进度工程全部费费用竣工时间本月累计本月累计一A级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计二B级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计三C级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计四维护费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工专业9建(构)筑筑物10其它11合计五重大特殊检检修费用1项目1总计审核: 制表:表2 年 月检修费费用统计报报表填报单位: 单单位:万元元 日期期: 序号费用名称本单位外包外借其它费说明事项备件材料费费备件材料费费人工费本月累计本月累计本月累计本月累计一A级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计二B级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计三C级检修费费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工9脱硫10建(构)筑筑物11其它12合计四维护费1汽机专业2锅炉专业3电气一次4燃料专业5除灰专业6化学专业7电气二次8热工专业9建(构)筑筑物10其它11合计五重大特殊检检修费用1项目1总计 备注注： (11)本表中中的费用为为应付费用用(含合同同)。附件4： 年年度检修费费用管理工工作总结1、建立健健全一般维维护费、AA、B、CC标准修理理费、重大大特殊修理理项目费管管理制度及及执行效果果评价。2、各重大大特殊修理理项目竣工工总结报告告及决算和和实施效果果评价、存存在问题分分析及对策策。3、统计并并分析以下下指标以评评价检修费费用管理工工作绩效。(1)维护护费、大修修费：维护费月度度费用分解解计划与实实际发生额额偏差原因因分析；年度维护费费、A、BB、C标准准修理费实实际发生额额与概（预预）算的偏偏差及原因因分析；没有按权限限获取审批批擅自使用用的维护费费、A、BB、C标准准修理费金金额及比例例；维护费、AA、B、CC标准修理理费超支金金额及比例例分析原因因。（2）重大大特殊修理理项目：完成的项目目数、金额额及比例未未完成的项项目数、金金额及比例例和原因分分析；达到预期指指标的项目目数、金额额及比例达达到无渗漏漏的项目数数、金额及及比例；费用控制在在预算内的的项目数、金金额及比例例；超费用概（预预）算的项项目数超支支金额及比比例原因分分析；没有按权限限获取审批批擅自实施施的项目数数、金额及及比例；延期实施的的项目数延延迟时间及及原因分析析。（3）检修修费用合理理性（应该该支出不该该支出混用用等）分析析评价。（4）延迟迟入帐金额额及比例。（5）用途途不清及用用途不合理理金额及比比例。4、对公司司提出的检检修费用管管理建议的的执行情况况。5、检修费费用管理方方面存在的的问题及改改进建议。