5合同评审控制程序2274.docx

XLC205：2005 共8 页 第 页 总页次：云南西力城技术术发展有限公公司程序文件件程序编码XLC200：2005程序名称合同评审控制程程序文件编码XLC205：2005版号/修改次号号： A/00生效日期：20005年12月1日共8页第1页总页次：35本程序文件会签表部门会签人会签日期部门会签人会签日期本程序文件更改改记录更改条款项 号更改前更改后更改标记更改人日期批准人日期云南西力城技术术发展有限公公司程序文件件程序编码XLC200：2005程序名称合同评审控制程程序文件编码XLC205：2005版号/修改次号号： A/00生效日期：20005年12月1日共8页第2页总页次：361 范围 本程序序的目的是为为确保并证实实满足顾客要要求的能力，使使合同和订单单的评审处于于受控状态，以以保证公司合合同履约率的的实现。 本程序序规范了合同同和订单的评评审的控制要要求和方法。 本程序序适用于本公公司与顾客签签订的所有合合同、订单和和协议等的评评审。本程序不适用于于采购合同，与与外包施工方方签订的合同同。2 引用文件件 下列文文件包含的条条文，通过在在本程序中引引用而构成为为本程序的条条文。本程序序出版时，所所示版本均为为有效。XLC205：2005记记录控制程序序3 术语本程序引用ISSO90000：20000质量管理理体系 基础和术术语中的术术语及公司质质量手册中中的术语和缩缩略语。4 职责4. 1 总总经理 a) 组织重要要合同或特殊殊合同的公司司内四部会审； b) 批准墙面面装饰工程合合同的实施。4. 2 副副总经理（或或管理者代表表） a) 组织对标标书的审定和和修改； b) 协助总经经理开展合同同评审，作好好准备工作。4. 3 行行政人事部a) 负责本本程序的归口口管理；b) 识别并并确认顾客要要求； 337 c) 主持合同同订单等的评评审。 d) 协调本程程序实施的职职能接口； e) 管理并提提供相关文件件资料及工作作条件。4. 4 其其他各相关部部门协助处理理顾客要求的的相关问题并并参加合同评评审。5 工作程序序5. 1 识识别并确认顾顾客要求5.1.1 行政人事部部对顾客要求求进行识别并并确认，包括括： a) 顾客规定定的要求，包包括交付后的的服务活动； b) 顾客未明明确规定，但但应知、可预预知或必须履履行的需求； c) 适用的法法律法规要求求； d) 墙面装饰饰工程及相应应服务的技术术质量标准及及特殊要求，交交货期限，验验收方式，付付款方式及交交付后服务提提供和本公司司确定的任何何附加要求。5.1.2 向顾客做出出提供相应服服务的承诺，包包括：合同、订订单或口头协协议等。5.1.3 本公司在接接受合同、订订单或口头协协议等之前必必须进行合同同评审。5.1.4 保持顾客要要求评审的记记录。5. 2 评评审的内容和和目的 a) 准确理解解顾客要求，包包括明示要求求、隐含要求求和法律法规规要求，本公公司的任何附附加要求； b) 本公司满满足顾客要求求的能力；c) 对公司司的墙面装饰饰及服务和专专用腻子的提提供做出明确确的规定并形形成文件，如如合同、订单单、协议等；d) 若顾客客没有以文件件的形式提出出装饰及服务务和腻子的要求求时，也必须须在本公司接接受顾客要求求前得到确认认； e) 确保本公公司与顾客双双方对合同、订订单或协议等等的某些条款款理解或表达达不一致的要要求得到解决决； f) 通过评审审，确认本公公司有能力满满足顾客要求求，包括装饰饰工程项目完完成438交付专用腻子提提供及其后期期的服务方面面的要求。4385. 3 合合同评审5.3.1 本公司合同同评审流程图图（口头或电电话协议未纳纳入本图）附附后。5.3.2 日常销售合合同的评审，如如口头协议、电电话要货等，采采用灵活的方方式进行，可可直接由行政政人事部业务务人员作好电电话记录，确确认并签名进进行评审。5.3.3 一般合同的的评审 a) 一般合同同指本公司与与顾客签订的的常规的较小小的墙面装饰饰工程项目合合同； b) 一般合同同的评审由行行政人事部主主持，约请相相关部门的相相关人员通常常以会议形式式评审，视情情况也允许以以会签的形式式评审； c) 评审后参参加评审人员员一律签名，填填写XLC2205-011合同评审审表，行政政人事部主要要负责人签名名批准，必要要时报总经理理批准。5.3.4 重要合同的的评审 a) 重要合同同指较大的墙墙面装饰工程程项目或顾客客有特定装饰饰或服务要求求的工程项目目及一切涉外外的销售及工工程项目合同同； b) 顾客有特特定要求和特特定服务项目目要求的合同同，总经理主主持召集公司司五个部门的的管理者及相相关人员以会会议形式进行行评审；c) 涉外合合同，不论大大小，由公司司总经理主持持，召集管理理者代表、各各部门管理者者和相关人员员以会议形式式进行评审；d) 评审后后，全体参评评人员会签。由由行政人事部经经理填写XLLC205-01合同同评审表，表表内各栏均可可另加页作为为附件，整理理成套。报管管理者代表审审签，总经理理批签后实施施。5.3.5 填写XLCC205-001合同评评审表中“评审结论”一栏时，应应阐明“是否需要特特殊控制措施施”或“采取何种特特殊控制措施施”。5. 4 合合同变更的处处理5.4.1 合同签订后后若发生变更更，必须由行行政人事部与与顾客双方书书面确认。包包括：墙面最最终装饰实际际面积与原合合同（协议）或或预算装饰面面积的差异，用用料及色度的的调整，工期期、价格等凡凡所有涉及的的范围。5.4.2 行政人事部及及时报告有关关变更文件或或信息，填写写XLC2005-02合合同或395订单变更表，并并于变更后二二十小时内将将更改文件送送相关部门和和有关人员，以以防止发生与与变更不一致致或非期望的的结果。5. 5 保保持评审的结结果和采取措措施的记录。具具体执行XLLC203：2003记记录控制程序序的规定。6 记录 本程序序规定的记录录样表格附后后。 XLCC205-001合同评评审表 XLCC205-002合同或或订单变更表表 本程序编写：本程序审核：本程序批准：640合同评审流程图图投 标内部评审标书识别顾客需求精心准备标书与顾客洽谈投标意向与顾客进一步沟通，确定顾客要求细节，准 备 合 同 草 案中 标YN一般合同重要合同结 束必要时分析小结归口部门组织评审公司组织四部会审有无不确定或日后可能引发理解不一致的条款YN签 定 合 同总经理或授权人批准与顾客深入沟通协 商 一 致修改完善741合同评审表 XLC2005-01 NO：顾客名称工程或项目联 系 人电话/传真交付时间交付方式价 格付款方式顾客订货的产品品名称、型号号等及技术质质量要求和其其他特殊要求求等：评审内容：评审结论：评审的文字说明明（包括存在在的主要问题题）：评审部门和人员员签名： 年月日批准意见：年 月月 日842合同或订单变更更表 XLLC205-02 NOO：原合同或订单编编号变更后合同或订订单编号合同或订单变更更的原因描述述：合同或订单变更更后的内容：合同或订单变更双方确认人顾客方确认者： 本公司确认签名名：年 月 日变更后的合同或订单在本公司内部发送部门备注签发人： 年 月 日日收文人： 年 月 日日