CCC质量手册(doc 23)3716.docx

中国强制认证（CCC）産品質量保證手冊文件编号AO.CCC.001日 期2003-4-9版 本0页 码第1页 共118页*文件编号AO.CCC.001日 期2003-4-9标题：产品质量量保证手册版 本0页 码第2页 共118页修订版说明准备者签字批准者签 字日 期PAGE.NOO.12345678910111213141516REV.CODDE0000000000000000PAGE.NOO.171819202122232425262728REV.CODDE00*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第3页 共118页1.0目的 保证证*公公司批量生产产的认证产品品与已获型式式试验合格的的样品的一致致性，并确保保质量管理工工作的有效贯贯彻和落实。 2.0适用用范围适用于*全公司范围围内认证产品品的质量管理理工作。质量保证认证产产品范围为：功率放大器器、混合放大大器。 3.0参照照标准：强制性认证产品品工厂质量保保证能力要求求（CNCAA-01C-017：22001）、公公司ISO99001:22000质量量手册。 4.0职责责和资源4.1管理职责责 4.1.11*集团行行动指南：a. 干劲要发自内心心，所有事情情都从强烈的的意欲和信念念开始，没有有干劲的人请请消失。b. 要养成发挥智慧慧、思考的习习惯，不要找找借口，只要要找出可行的的方法。c. 着手一次要去完完成它，绝对对不能放手、不不能放弃。d. 事情是自己去找找的，而不是是别人给与的的，经常要积积极争取。e. 沟通和不沟通的的结果是很明明显的，经常常要同周围沟沟通。f. 达成目标时有其其进步和喜悦悦，亲自制定定高目标后去去投入工作。g. 一丝不苟地请教教时别人肯定定会教你，持持有学习的心心态、集中众众多知识。h. 对时代变化最敏敏感的人才可可生存，经常常要收集信息息、要持有速速度观念。i. 喜悦的脸是否浮浮在眼前，是是否可接受，经经常要边问边边做事。j. 公私要分明，要要严禁内外持持有疑心的行行动。 4.1.2质量方针针：作为提供优质服服务和绝对安安全的企业、求求发展并担负负其社会责任任。 4.1.22.1部门方方针：各部门根据公司司总的质量方方针制定部门门质量方针，并并实际展开活活动。（附录录1）4.1.3组织织结构 见附录22：*组织图*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第4页 共118页4.2职责和权权限4.2.1执行行责任者（总总经理）a. 确立并制定质量量方针；b. 提出质量目标，为为达到该目标标下达指示；c. 明确组织机构并并对各部门经经理职责权限限负责；d. 负责公司质量体体系的确立、实实施、维持和和改善；e. 任命管理者代表表（质量负责责人）；f. 批准产品质量保保证手册的编编制、修改；g. 对管理评审中发发现的不合格格项，得出改改善及预防指指示；h. 进行经营期间的的经营总结。 4.2.22副总经理a. 生产计划组织实实施及完成。b. 协调各部门活动动，确保维持持和完善公司司管理体系。c. 批准程序文件，参参与管理评审审。d. 向总经理汇报公公司运行情况况，对总经理理负责。e. 公司的安全卫生生及防火管理理、指导。f. 当总经理因事不不在公司时代代行部分总经经理职责和权权力（总经理理指定） 4.2.33管理者代表表（质量负责责人）（附录录3管理者代代表任命书）a. 公司的管理者代代表（质量负负责人）被赋赋予必要的权权力和责任，以以确保满足产产品认证实施施规则（CNNCA-011C-0177：20011）规定的产产品质量保证证能力要求。b. 负责认证产品质质量管理体系系过程的建立立，实施和保保持。（附录录4质量保证证体系文件设设置）c. 确保加贴强制性性认证标志的的产品符合认认证标准的要要求。d. 建立产品标识和和可追溯性控控制程序（AAO.QP.015），确确保认证标志志的妥善保管管和使用。e. 建立不合格品控控制流程（AAO.QP.025），确确保不合格品品和获证产品品变更后未经经认证机构确确认，不加贴贴强制性认证证标志。f. 向上级报告产品品质量保证体体系运作的情情况，包括需需要的改进。4.2.4品质质管理部职责a. 监控产品质量保保证手册、程程序文件以及及公司标准化化工作的有效效执行；b. 组织质量管理体体系审核；*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第5页 共118页c. 负责生产产品的的品质控制及及检验；d. 计测器校正的实实施；e. 安全监控及预防防措施；f. 顾客投诉管理。权限有权停止任何不不符合标准及及文件程序规规定的操作；4.2.5生产产管理部职责a. 制定生产计划；b. 确保物料保存完完好，数据、记记录准确；c. 正确处理报废、退退货等物料，符符合减少资源源消耗要求；d. 外注管理的计划划与实施。权限a. 拒绝任何成本计计划外物料要要求；b. 对任何程序不清清、标准不明明指令拒绝接接受。 4.2.66采购部职责a. 供应商的评审；b. 采购计划的制定定；c. 交货期的管理；权限对任何程序不清清、标准不明明指令拒绝接接受。4.2.7生产产技术部职责a. 根据顾客合同内内容进行产品品技术方面的的计划与管理理；b. 生产全过程的品品质监控，制制定生产工时时表评估生产产效率，采用用工艺研究等等方法改善提提高品质、生生产效率；c. 统筹新产品试生生产过程，评评估工艺、设设备、人员能能力；d. 制定、更新QCC工序表、作作业指导书、部部品表等文件件与图面；e. 制定、完善作业业技术环境、物物料储存技术术要求标准；f. 设备仪器的管理理。权限 制止任任何严重影响响生产效率、生生产品质、工工业安全情况况的发生和继继续。*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第6页 共118页 4.2.8生产产部职责a. 利用资源，按计计划、按要求求完成作业任任务；b. 贯彻执行质量方方针，确保产产品品质；c. 生产过程不合格格品的识别、纠纠正和预防再再发生的处置置；d. 执行车间安全文文明生产。权限a. 对任何程序不清清、标准不明明指令拒绝接接受；b. 生产过程超出安安全要求、质质量标准，停停止生产。 4.2.99管理部职责a. 人事、劳资管理理；b. 动力配备及能源源节约控制；c. 培训安排；d. 工厂安全、卫生生管理；e. 输出入报关手续续。权限 制止任何严严重影响产品品品质、工业业安全、环境境污染及违反反管理体系运运作的情况发发生和继续。4.2.10各各部门通用事事项a. 管理本部门人员员的业务教育育计划的制定定、实施及记记录；b. 部门文件的作成成、修改及作作废；c. 部门品质目标的的设定及达成成管理。4.2.11参参照文件AO.QP.0004职责和和权限AO.QP.0015标识和和可追溯性控控制程序AO.QP.0025不合格格品控制程序序 4.3资源源管理 4.3.11资源提供 4.3.11.1本公司司及时确定并并提供实施、保保持产品质量量保证能力要要求所需的资资源。*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第7页 共118页4.3.2人力力资源 4.3.22.1人员的配配备各负责部门/人人根据本部门门的工作需要要向管理部提提出人员招聘聘，并根据管管理部业务规规定来选拔能能胜任的人担担当合适的工工作，以确保保那些在质量量体系中具有有规定职责的的人员是胜任任的。4.3.2.22培训、意识识和能力为了提高质量意意识、保证质质量活动的进进行，对所有有与质量有关关的人员都应应提供必要的的教育和训练练，管理部负负责全公司的的培训计划并并组织实施，各各相关部门都都有责任实施施培训计划。a. 培训内容包括入入厂教育、上上岗培训、在在岗培训等。b. 对管理层的培训训内容主要是是ISO90001（20000版）标标准及有关质质量体系的内内容。c. 对技术人员和技技术管理人员员，主要培训训技术方面的的内容或有关关质量职能的的要求。d. 对从事各生产环环节直接、间间接操作人员员，主要进行行岗位技能培培训和纪律。e. 对从事检验、测测量、审核的的人员以及关关键、特殊工工序的人员，主主要进行专业业技术培训和和资格考核，使使这些人员凭凭证上岗。f. 各相关职能部门门负责人每年年应对培训的的有效性进行行评价。g. 确保员工认识到到他们活动的的关键性和重重要性，以及及他们怎样做做才有助于质质量目标的达达成和实现。h. 所有的培训都要要有培训记录录，如果有必必要，还必须须进行考核，以以保证培训的的结果，管理理部负责保管管各种教育培培训记录，以以便在安排和和调整有关人人员工作岗位位时参考。4.3.2.33参照文件： AO.QPP.007培培训控制程序序 AO.QPP.002质质量记录控制制程序4.3.3基础础设施 4.3.33.1对所有活活动的设施进进行管理，确确定、提供并并维护为达到到产品符合要要求所需的基基础设施。 4.3.33.2公司所使使用的机器、设设备等必须适适当保养、维维护，以确保保其有效性。 4.3.33.3按照有关关设备管理程程序对设备进进行必要的维维护，以保证证生产顺利的的进行。 4.3.33.4保存整整个控制过程程的有关记录录。 4.3.33.6参照文文件: AO.QP.0118设备仪器器控制程序AO.QP.0019计测器器校正控制程程序*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第8页 共118页4.3.4工作作环境4.3.4.11保证所有影影响质量管理理的工作都在在受控状态下下进行，从而而减少不合格格品的发生。4.3.4.22进行工作环环境的管理和和维持，主要要在于车间生生产现场的管管理。4.3.4.33按有关设备备管理程序对对设备进行必必要的维护，以以保证生产顺顺利的进行。4.3.4.44参照文件：AO.PD.0020车间工工作环境管理理程序 5.0文件件和记录 5.1公司司编制QC工工序表、作业业指导书、调调整要领书等等类似文件，确确保产品质量量相关过程得得到有效运行行和控制。 5.1.11 QC工序序表、作业指指导书、调整整要领书等类类似文件中应应确定以下事事项： 5.1.11.1产品的质质量目标； 5.1.11.2产品的生生产过程都应应有计划和规规定； 5.1.11.3设计、验验收标准都应应不低于有关关认证产品的的国家标准要要求； 5.1.11.4提供产品品生产、测量量和监控的设设备，都须经经审批、保养养，并建立过过程、制定文文件以便提供供产品专用资资源和设备； 5.1.11.5品管部对对各生产活动动的监控和测测量，（若需需要）都要提提供符合产品品认证要求的的相关报告，便便于顾客验证证和确认可接接受的准则；5.1.1.66相关职能部部门必须提供供过程和最终终产品符合性性的可信记录录；5.1.2产品品获证后对产产品的变更（标标准、工艺、关关键件等）、标标志的使用管管理等的规定定反映在工工程变更控制制程序（AAO.QP.013）、标标识和可追溯溯性控制程序序（AO.QP.0115）中。 5.1.33参照文件AO.QP.0013工程变变更控制程序序AO.QP.0015标识和和可追溯性控控制程序 5.2文件件控制 5.2.11本手册的管管理参照附录录5（产品质质量保证手册册说明）进行行控制。5.2.2保持持和控制与顾顾客要求及产产品认证要求求有关的文件件及资料。产产品认证相关关文件的评审审、批准、分分发、控制必必须按系统的的方法进行审审核、批准、分分发、更改、报报废，确保在在生产和服务务过程中所用用文件的正确确性及有效性性。 5.2.33建立一个易易识别的现行行版本文件目目录清单； 5.2.44任何发出新新版、变更和和修改的文件件，必须经授授权人审批其其充分性、适适宜性，并依依照文件控制制程序分发到到相关使用处处； 5.2.55任何来自顾顾客或内部的的工程变更要要求，将反映映在工程变更更通知上；*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第1页 共118页5.2.6确保保所有文件使使用处的文件件为最新有效效版本； 5.2.77对外来文件件进行识别，并并控制其分发发； 5.2.88当文件不再再使用或变更更作废时，将将从使用处收收回，对于需需保留的作废废文件标识清清楚，避免混混乱造成非预预期使用。 5.2.99参照文件： AAO.QP.001文件件控制程序5.3记录的控控制 5.3.11使记录达到到产品认证相相关程序文件件规定的要求求，证明产品品认证质量体体系有效运行行； 5.3.22明确记录标标识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置所需的控控制方法； 5.3.33所有记录清清晰、易于识识别和检索； 5.3.44所有记录的的贮存和保护护有适宜的环环境，便于存存取防止任何何损坏和丢失失； 5.3.55各相关部门门长确保记录录的有效保存存，明确记录录的保存期限限； 5.3.66品管部ISSO确保对记记录管理编号号升版及旧版版、过期记录录的处置； 5.3.77如果合同要要求，质量记记录在商定期期内可提供给给顾客或代表表查阅。5.3.8参照照文件： AOO.QP.0002质量记记录控制程序序6.0采购和进进货检验6.1采购过程程6.1.1本公公司确保采购购的产品符合合规定的采购购要求。6.1.2本公公司按照规定定的程序对供供应商进行调调查、评审，必必要时作出指指导。6.2采购信息息6.2.1为明明确订货内容容，在订购合合同上写明形形式、数量、价价格、交货期期等。6.2.2必要要时，需准备备与采购品有有关的图纸、制制版图（胶片片）、规格书书。6.2.3适宜宜时还要对人人员资格要求求、质量管理理体系作出表表述。6.3采购产品品的验证6.3.1公司司按照进料料检查控制程程序（AOO.QP.0022）对供供应商提供的的关键元器件件和材料进行行检验或验证证，确保关键键元器件和材材料满足认证证所规定的要要求。6.3.2当本本公司无法满满足有关来料料的检查条件件时，可由供供应商完成检检查。公司要要求供应商编编制相关的检检验流程，满满足检查所需需资源，并检检查其是否明明确相关要求求。6.3.3保存存所有进料检检查记录，确确认检查记录录及供应商提提供的合格证证明及有关检检验数据。6.3.4参照照文件AO.QP.0010采购控控制程序AO.QP.0011供应商商评审控制程程序*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第10页 共共18页7.0生产过程程控制和过程程检验7.1.1生产产过程控制7.1.1.11生产和服务务活动前制订订计划或规定定。7.1.1.22公司对关键键过程进行识识别管理，编编制特殊工工序管理程序序（AO.QP.0114），并明明确关键工序序操作人员应应具备的能力力，要求经过过相关专业培培训和资格认认可才能上岗岗。7.1.1.22制定相应工工艺标准，可可用书面形式式及样板规定定；7.1.1.33生产用设备备须审批、定定期保养以保保证产品能够够满足客户的的要求与相关关标准； 7.1.1.44保持公司卫卫生及良好习习惯、纪律以以便提供一个个舒适的工作作环境；7.1.1.55生产活动通通过产品测试试和相关特性性检查等方式式进行监控；7.1.1.66公司使用的的机械、设备备、模具、工工夹具及测量量和监控装置置必须适当保保养、维修，以以保证持续有有效。7.1.2过程程检验7.1.2.11对产品有关关过程或环节节实行监控，确确保产品及零零部件与认证证样品一致。参参照过程检检查控制程序序（AO.QP.0223） 7.1.33参照文件： AAO.QP.012生产产控制程序 AAO.QP.014特殊殊工序管理程程序 AO.QPP.023过过程检查控制制程序 8.0例行行检验和确认认检验 公司司通过制定过过程检查控制制程序（AAO.QP.023）、出出货检查控制制程序（AAO.QP.024）以以验证产品满满足规定的要要求。程序文文件包括了检检验项目、内内容、方法以以及判定等。 8.1例行行检验 生产部检查员员负责生产过过程中产品全全检工作，通通常在检验后后除包装和加加贴标签外，不不再进一步加加工。 8.2确认认检验8.2.1品管管部检查员负负责来料检查查及半成品和和成品的检验验工作。8.2.2未经经检验的产品品严禁放行和和交付服务。8.2.3确认认检验是确保保产品合格的的。对所有直直接物料的检检验，采取抽抽检、按照顾顾客要求或以以顾客/供应应商提供的证证明书为依据据。8.3参照文件件 AO.QPP.023过过程检查控制制程序AO.QP.0024出货检检查控制程序序*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第11页 共共18页 9.0检验验试验仪器设设备 9.1为证证实产品符合合要求，确实实运用计量校校正管理系统统，对本公司司使用的测量量设备进行管管理（包括试试验用的软件件）。 9.2设备备使用部门要要明确测量项项目及必要的的精度来选定定部品、半成成品和成品检检验测量及试试验用的测量量仪表、设备备。 9.3用于于检验、测量量及试验的测测量设备在规规定时间间隔隔进行校准点点检，并保存存记录。 9.4用于于校准的计量量设备（公司司计量校准器器具），必须须经具备国际际或国家标准准、法规的认认定机构的校校准检定。校校准或检定需需溯源至国家家或国际基准准。 9.5制定定并执行用于于检验、测量量及试验的测测量设备的校校准和点检程程序。参照使使用说明书或或者相关资料料明确检验和和试验设备的的操作规程，检检验人员需按按照操作规程程要求，准确确地使用仪器器设备。 9.6对于于例行检验和和确认检验的的设备进行运运行检查，当当发现不能满满足规定要求求时，需追溯溯至已检测过过的产品。必必要时对这些些产品重新进进行检测。 9.7操作作人员在发现现设备功能失失效时应按照照计测器控控制程序采采取相应措施施。 9.8所有有相关的记录录参照质量量记录控制程程序（AOO.QP.0002）予以以保存。9.9参照文件件 AO.QP.0002质量记录录控制程序AO.QP.0018设备仪仪器控制程序序 AO.QP.0119计测器校校正程序10.0不合格格品控制10.1本公司司确保对不符符合要求的产产品予以识别别和控制，防防止其非预期期的使用或交交付。10.2品管部部相关人员（IIQC/OQQC）做最终终物料评审。10.3生产、生生管相关人员员提出对不合合格品的处理理建议。10.4品管部部人员提出相相关的物料结结果报告，采采取措施并予予以记录。消消除已发现的的不合格。10.5所有不不合格品确定定标识并隔离离，防止其非非预期的使用用或应用，在在处理前由品品管人员对其其不合格是否否符合进行证证实。10.6在进行行不合格处理理时，如果需需要则由品证证部、生技部部、生管部、生生产部经理或或其授权人做做进一步评审审，然后做出出相应处理。10.7在不合合格品得到纠纠正之后由品品管部对其再再次进行验证证，以证实符符合产品要求求。10.8当在交交付或开始使使用后发现产产品不合格，品品证部确保采采取与不合格格的影响或潜潜在影响的程程度相适应的的措施。10.9参照文文件AO.QP.0025不合格格品控制程序序AO.QP.0027纠正和和预防措施控控制程序*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第12页 共共18页 11.0内内部质量审核核11.1本公司司制定内部部审核控制程程序确保质质量体系有有有效性和认证证产品的一致致性。11.2 ISSO推进室作作为主管部门门实施审核并并作报告。11.3审核工工作由具有资资格被任命的的内部审核主主任或内部审审核员进行，主主任内审员主主管推进审核核工作。11.4审核种种类a. 定期审核。根据据内部质量审审核检查表及及质量手册，每每六个月进行行一次审核。b. 特别审核。根据据质量管理活活动状况，质质量管理责任任者认为有必必要时，可在在定期审核以以外追加特别别审核等。c. 跟踪审核。为确确认在定期审审核或特别审审核中发生的的不合格的纠纠正措施的实实施和有效性性而进行审核核。11.5审核的的独立性 审核由不不属于被审核核部门的审核核员实施。11.6审核结结果记录 审核结果果记录在内内部质量审核核报告书内内，向执行责责任者及被审审核部门报告告。并提交到到管理评审。11.7纠正及及预防措施 主任内审审员在审核中中发现的不合合格项目，在在征得被审核核部门经理确确认后，提出出纠正预防措措施要求。被被审核部门经经理针对所指指出的不合格格项目，采取取适当的纠正正预防措施，并并向主任内审审员报告。11.8内部审审核包括工厂厂的投诉，尤尤其是对产品品不符合标准准要求的投诉诉。11.9参照文文件 AO.QQP.0211内部审核控控制程序 12.0认认证产品的一一致性 12.1本本公司对批量量生产产品与与型式试验合合格的产品的的一致性进行行控制，以使使认证产品持持续符合规定定的要求。 12.2管管理者代表（质质量负责人）利利用每年两次次的内部审核核或其它认为为需要时组织织进行一致性性检查。12.2.1检检查内容包括括认证产品关关键元器件、材材料的采购质质量，生产过过程以及结构构等影响产品品符合规定要要求因素的变变更。 12.2.2一致性检检查由管理者者代表组织，各各相关部门参参加。 12.3采采购部对照相相关技术资料料确保关键元元器件、材料料采购的一致致性。 12.4生生产技术部对对认证产品关关键元器件、材材料、工艺和和结构等变更更进行控制。参参照工程变变更控制程序序（AO.QP.0113）。*文件编号AO.CCC.001标题：产品质量量保证手册发行版本0页 码第13页 共共18页12.5参照文文件 AO.QP.0113工程变更更控制程序13.0包装、搬搬运和储存13.1本公司司在内部处理理和交付到预预定地点期间间，针对产品品的符合性提提供防护，包包括产品的标标识、搬运、包包装、贮存和和保护贯彻整整个生产过程程。防护也适适用于产品的的组成部分。13.2生管部部确保所有产产品在物料贮贮存和出货范范围内产品的的标识、搬运运、包装、贮贮存和保护是是完好的。 13.3生生产部确保所所有产品在生生产全过程中中，产品的标标识、搬运、包包装、贮存和和保护是按相相关程序、文文件执行的。 13.4当当接收物料时时，生管需对对物料包装编编号、料号、种种类和数量进进行核实，确确保符合交付付清单、发货货单、采购单单和提货单等等。13.5用有效效的方法确保保收到和发出出的产品是好好的，形成文文件并监控。13.6正确的的搬运方法与与搬运程序相相一致，并满满足物品特殊殊搬运要求。13.7所有物物品的贮存要要与顾客要求求和本公司要要求一致，并并符合物品贮贮存条件要求求，予以监控控。13.8所有物物料及产品符符合先进先出出原则。 13.9参参照文件：AO.QP.0017产品防防护控制程序序14.0附录 附录11：质量方针针、目标，各各部门质量方方针、目标。 附录22：组织结构构图 附录33：管理者代代表（质量负负责人）任命命书 附录44：质量保证证体系文件设设置 附录55：手册说明明*公司质量方针：作为提供优优质服务和绝绝对安全的企企业，求发展展并担负其社社会责任。质量目标：OQQC批合格率率98%以上上。各部门质量方针针、质量目标标：品管部质量方针针：只接受符符合质量要求求的部品。质量目标：OQQC批合格率率98%以上上；IQC批批合格率966%以上。生产部质量方针针：不接受不不良，不生产产不良，不流流出不良。质量目标：工程程不良率1%以下。生管部质量方针针：以品质保保证为前提，协协调各相关部部门，合理安安排计划，按按期完成出货货。质量目标：计划划达成率955%以上。采购部质量方针针：以低成本本、高质量为为原则，按时时按量交生产产所需材料，确确保生产顺利利进行。质量目标：入货货时间、日期期的延误率55%以下。生技部质量方针针：以最有效效技术、方法法支援生产，达达致优质产品品。质量目标：不良良解析回答率率100%。管理部质量方针针：提高人的的素质、增强强质量意识、强强化公司凝聚聚力。 质质量目标：职职工教育实施施率100%。附录1*电器课组织结构图事 务（PUR）采购部制造技术电 器工具管理电器课SMT自动插入课（PD）生产部玩具事 务电器事务PC管理者代表董事会总经理报价生管部MC电器（PMC）外注电器仓库工艺电气