XXXX版ISO9000质量手册及程序文件(表格清单大全)8904.docx

控制文件清单 编号：JM/QR4.2.301序号文件名称文件编号版本保存期限部门备 注文件发放、回收收记录编号：JM/QQR4.2.302序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改通知单单编号：JM/QQR4.2.303 文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其它更改文文件： 所在部门负责人人 签名名： 日期期：审批部门： 签名： 日期期：作废文件清单填表日期： JMM/QR4.2.304 序号文 件 名名 称份 数页 数总页数发 文 号退文单位作废销毁原因 有限公司记录查阅申请表表编号：JM/QQR4.2.4402 文件名称文件编号申请单位申请查阅理由：申请人： 年 月月 日资料员意见：签 名：年 月 日办公室主任意见见：签 名： 年 月 日日记录销毁清单 编号： JMM/QR4.2.4403序号文件名称经办人批准人日期管理评审计划编号：JM/QQR5.601 评审目的：评审参加部门、人人员：评审内容：各部门评审准备备工作要求：计划的评审时间间：编制： 审核： 批准准： 日期：管理评审会议记记录编号：JM/QQR5.602 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审审核： 批准： 日日期：管理评审报告编号：JM/QQR5.603 评审会议时间、地地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 审审核： 批准： 日期：管理评审改进措措施跟踪表编号： JM/QR5.604序号问题描述纠正措施责任部门负责人规定完成日期实际完成日期验证日期验证人备注培训申请表编号：JM/QQR-6.22-01 申请部门:申请人:申请日期:培训方式:期限:培训对象共 人申请原因:培训内容:申请部门负责人人意见: 签名: 日期: 管理者代表意见见: 签名: 日期:员工培训计划编号：JM/QQR-6.22-02日期:受培训部门参加培训人员培训方式:培训内容:考核方式备注:编制: 审核: 批准: 日期期:员工培训记录表表 编号：JM/QRR-6.2-03时间：培训题目：培训教师地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩考核合格率：备注人员资格鉴定表表 编编号： JM/QRR-6.2-04姓名性别年龄学历出生年月参加工作时间职称现在岗位现有资格证书主要工作经历培训经历能力考核 部门领领导： 年 月月 日鉴定意见 鉴定部门门 （章章）设备验收记录单单 编号：JM/QRR-6.3-01 设备名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设备安装调试情情况：设备验收结论：参加验收人员备注：使用部门签名： 日期： 生生产部签名： 日期：设备购置报废申申请单 使用部门: 序号: JMM/QR-66.3-022 设施名称设施编号起用时间型号规格化原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人: 时间:备注:设施台帐JM/QR-66.3-033 设施名称规格型号码数量设施编号随机附件及资料料：领用部门： 使用用人： 批准准： 经手手 日日期：年度设备维修保保养计划执行部门: 序号号: JJM/QR-6.3-004序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设备维修保养记记 编号： JM/QRR-6.3-05设备名称设备编号使用部门维护保养日期维护保养情况维护保养内容是否需进行维护护责任人合同评审记录 编编号： JM/QRR-7.2-01工程名称供 方材料设备 名称称合同总价 材料规格型号号见需方计划表合 同 评评 审 内 容1.合同履约能能力： 有合同履履约能力2.合同文字表表达： 准确严密密3.合同责权利利： 清楚明明白4.合同有关资资料： 齐全5.产品价格： 合理理低价6.评审结果： 同意意签定合同参 评评 单单 位位 会会 签签项目部经营部财务部工程部纪监审管理者代表意见见口头（电话）订订单记录表 JMM/QR-77.2-022 登记日期： 记录录人： 表格代号：顾客名称联 系 人电话号码订单内容品名规格数量备注交 货 期：交交付方式：其其他要求：审核意见：处理结果：签字： 日期：签字： 日日期： 月度物物资采购计划划JM/QR-77.4-011 序号采购物品名称型号规格计划数量采购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日日期： 审核： 日期： 批准准： 日日期：有限公司售后后服务回执单单售后服务：06663-333936188 传真：06663-333936288 JM/QRR-7.2-03 客户资资料客户名称地址联系人联系电话设备安装时间是否处于保修期期工程类型售后人员售后服务人员联系方式到达现场时间离开现场时间售后服务内容故障现象原因解决方法其它服务售后服务结束收费情况 客户签字字售后服务方客户方目前系统工作： 维修服务是否满满意： 完全正常常 基本正常 不正常非常满意 满意 一般 不满意 特别说明：特别说明：签字： 日期期：签字： 日期：供方评定记录表表编号：JM/QQR-7.44-02 序号：供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采采购产品：供方简介及质量量能力评价（附附对其质量管管理能力调查查报告或体系系认证证书及及供方或其顾顾客提供的其其他证明资料料共 页）： 供应应部签名： 日期： 首次供货样品检检测结果及结结论（是否小小批供货）： 检测测报告编号： 质管部签签名： 日期期： 小批量试用加工工适用性结果果及结论： 生产产部签名： 日期：小批量试用加工工检测结果及及结论： 质管管部签名： 日期：评定结论（是否否列入合格供供方名录） 管理者代表表签名： 日期期：年度复评记录年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间年度是否继续列入合合格供方名录录批准时间 合格供方名录编号：JM/QQR-7.44-03 编制制： 批准： 日期期：序号供方名称供应的产品名称称及类别（AA、B、C）首次列入日期 评定表序号年度复评结果供方业绩评定记记录编号：JM/QQR-7.44-04 序号：供方名称： 地 址址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别别（A、B、CC）：进货物资质量控控制方式（在在（）内标注注）:进货检验（）：进货外观验验证（）：本本公司到供方方现场验证（）：顾客到供方现场场验证（）：顾客到本公公司现场验证证（）。质量得分（占550%）：（合合格批次/到到货总批次）×50 质量评分：按期交货得分（占占10%）：（按时到货货批次/到货货总批次）××10 交期评分：其他情况（占440%），如如价格包装质质量、售后服服务、配合度度。 交期评分：总评分及处理建建议： 供应部部主任签名： 日日期：管理者代表意见见（总分1000分，低于于80分或质质量得分低于于35分填此此栏）： 签名： 日日期：临时采购单编号：JM/QQR-7.44-05 序号：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门负负责人： 日日期： 批准准： 日期： 生产计划通知单单编号：JM/QQR-7.55-01生产车间产品名称规格数量完成日期注意事项计划执行责任人人计划编制人过程确认记录 编号：JM/QR-7.5-02确认时间：地点：确认依据：序号确认内容确认结果备注1-2234567891-20确认结论： 组长： 日期：确认小组成员： 年 月 日顾客财产登记表表 编号号：JM/QQR-7.55-03日 期顾客名称财产名称数量验收情况验收人使用范围备 注入库单 编编号：JM/QR-7.5-04货号条码商品名称单位入库数量退货数量发货单编号：JM/QQR-7.55-05 仓仓库保管员：品名规格型号入库数量时间出库数量领用人时间节存领料单领料部门： 编号：JJM/QR-7.5-006序号材料名称规格单位数量备注领料人： 经经手： 时时间：监视和测量设备备台账单位：JM/QR-77.6-011序号设备名称生产厂家规格型号技术指标购买日期单位(元)使用状况编号检定周期(月)检定（校准）状状态使用单位备注出厂编号管理编号送检时间送检责任人检定单位检定结果自制监测设备校校准记录表（编号：JM/QR-7.6-03）设备名称型号规格测量范围设备编号精度要求使用部门校准依据：校准时所使用设设备及编号：校准环境条件：外观结构检查情情况：校准数据记录：校准项目标准值实测值示值误差可接受误差结论校准总结论及有有效期备注：校准人核准日期日期顾客满意度调查查表编号: JM/QR-8.2.1-001 序号号： 顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间间、订购方式式、产品型号号、规格、数数量等：对本公司产品的的满意程度：质量： 很很满意 一般化 不满意价格： 很很满意 一般化 不满意交货期：很满满意 一般化 不满意请分别说明原因因（可另附纸纸）：对本公司服务的的满意程度：售后维修、保养养服务： 很满意 一般化 不满意咨询及对顾客使使用、维护培培训：很满意 一般化 不满意 备品、备件供应应： 很满意 一般化 不满意 请分别说明原因因（可另附纸纸）： 对代理商的满意意程度 很满意 一般化 不满意售后维修、保养养服务： 很满意 一般化 不满意咨询及对顾客使使用、维护培培训：很满意 一般化 不满意 备品、备件供应应： 很满意 一般化