质量环保管理手册185369.docx

文件修改履历表日期修订次数更改内容更改文件号号版次号编制部门编制人/修修订人备注2011-09-3300首次发布JX/JZZ/ZS-M01-AA质控部2012-04-0091XXXXXXXXX简简称JX,或XXXXX机械简简称ZS,或XXXXXXXXXX与XXXXX机械简称称JZ，均均变更为XXXXX机机械简称ZZS。ZS-M001-BB质控部2012-05-3302加强公司文文件管理，按按文件和资资料控制程程序要求统一规规范格式。ZS-M001-CC质控部2012-07-0013ISO90001：22008、QC0800000：20122新标准换换版ZS-M001-D/0D/0质控部2012-12-1184部门合并，对对职责进行行调整，质质量目标修修订。ZS-M001-EE行政部2013-03-2225部门合并后后名称变更更，管代新新任命。ZS-M001-E11E行政部2013-4-1996管代新任命命。ZS-M001-E22E行政部2014-5-57公司组织架架构发生变变化，职责责发生调整整。ZS-M001-E33E行政部ZS-R00209-A XXXXX质量及HSSF管理体系文文件质量环保管管理手册(ZS-MM01-EE3)根据ISOO90011：20008质量量管理体系系 要求、QC0800000：20122有害物物质过程管管理系统 要要求编制制2014-05-222发布 20014-005-222实施XXXX 发发布前 言本办法隶属属质量及及HSF管管理体系文文件系列列。本办法发布布简要说明明：通过对对公司的运运行情况来来制定的一一套符合公公司的运作作，以及能能保证产品品质量的体体系。本办法适用用于：适用用于整个公公司的质量量管理。本办法主要要修订人：李晓军；审审核人：袁袁羚 ；批准人人：左致 。本办法由行行政管理部部提出并起起草，由行行政管理部部修订。本办法由XXXXX行行政管理部部归口管理理。本办法历次次版本发布布情况：22011年09月30日首次发布布。 22012年年04月009日第一一次修订。2012年年05月30日第二次修订订。2012年年07月001日第三三次修订。2012年年12月118日第四四次修订。2013年年03月222日第五次修修订。2013年年04月119日第六六次修订。2014年年05月005日第七七次修订。本办法实施施后，相关关的体系运运作均按本本办法规定定执行。目 录录1.公司简简介 061.1.公公司简介 061.2.联联系方式 062.公司政政策 072.1.颁颁布令 072.2.任任命书 082.3.保保证书 092.4.质质量和环境境方针、质量量和环境目目标发布令令 102.5.应应用 112.6.规规范性引用用文件 112.7.术术语和定义义 113.组织机机构 123.1.组组织机构图图 123.2.质质量职能分分配表 133.3.职职责权限 144.质量、环环保管理体体系 164.1.总总要求 164.2.文文件要求 174.3.相相关文件 175.管理职职责 195.1.管管理承诺 195.2.以以客户为关关注焦点 195.3.质质量方针 205.4.策策划 205.5.职职责、权限限与沟通 205.6.管管理评审 215.7.相相关文件 216.资源管管理 226.1.资资源提供 226.2.人人力资源 236.3.基基础设施 236.4.工工作环境 236.5.相相关文件 237.产品实实现 247.1.产产品实现的的策划 247.2.与与客户有关关的过程 257.3.设设计和开发发 257.4.采采购 257.5.生生产和服务务提供的控控制 277.6.监监视和测量量装置的控控制 287.7.相相关文件 288.测量、分分析和改进进 298.1.总总则 298.2.监监视和测量量 308.3.不不合格品控控制 318.4.数数据分析 318.5.改改进 32附件一 程序文件件清单 33附件二 HSF管管理过程流流程图 34附件三 HSF流流程管理计计划 35附件四 有害物质质清单 36附件五 有害物质质控制法律律法规及顾顾客要求清清单 371.公司简简介公司简介XXXX成成立于20002年55月，是集集机械制造造、贸易、空空调工程设设计及安装装、房地产产开发、装装饰工程、新新技术研究究及新项目目开发等多多项领域发发展的集团团式控股公公司。公司自成立立以来，以以“业精于勤勤、商精于于信”的经营理理念，致力力于创造诚诚信、专业业、具有社社会责任感感的企业。22004年年公司的静静电粉末涂涂装工艺被被重庆市科科委评为重重庆市高新新技术产品品，20006年公司司引进两条条德国涂装装生产设备备，应用公公司独有的的涂装工艺艺，使其产产品质量、年年产量大幅幅度提高，成成为西南地地区最大的的静电涂装装基地，已已经具备生生产各种进进、出口高高档仪表、发发射架、高高级轿车零零部件的涂涂装能力；同时注塑塑产品在行行业也处于于领先水平平。公司现现有员工22000多多人，公司司尊重人才才、爱护人人才，注重重发现人才才的特点和和专长，人人尽其才是是公司人力力资源管理理的核心内内容。为满足工厂厂产品质量量保证能力力的要求，并并结合本公公司的实际际运作情况况，特对质质量手册进进行改版，将将本公司的的组织机构构、职责、资资源配备、拟拟采用的质质量管理体体系要素、产产品认证质质量保证能能力的要求求、质量手手册的管理理进行详细细的阐述。1.2.公公司法人代代表： 1.3.联联系方式公司地址：公司联系 电话：传真：邮编：网址：2.公司政政策2.1.颁颁布令颁布令公司遵循质质量是企业业永恒的追追求，是企企业发展的的命脉的经经营哲学。为为了能全面面提高企业业的管理水水平、综合合形象和产产品的可信信度，公司司秉持“持续改善善”理念，最最大限度满满足顾客需需求，并依依据ISOO90011：20008质量量管理体系系 要求求与QC08800000：20112有害害物质过程程管理系统统 要求（以下简称环保体系），以及产品认证工厂质量保证能力的要求，特编制XXXX质量手册E/1版。质量环保手手册是阐述述公司质量量方针、环保方针、质质量目标和和环保目标，描描述本公司司质量体系系的重要文文件；是公公司质量体体系运行原原则的基本本指导文件件；是公司司实施和推推行“持续提升升产品质量量、开展质质量活动”的法规和和准则，现现予以批准准颁布。公司各部门门、各单位位和全体员员工必须认认真学习，贯贯彻执行。 XXXXX 总总经理： 22013年 03月26 日2.2.任任命书任命书兹任命XXX同志为本本公司的管管理者代表表，负责按按ISO99001：20088质量管管理体系 要求与与QC08800000：20112有害害物质过程程管理系统统 要求建立、实施和保持质量环保管理体系运作，并确保质量目标、环保目标的实施与达成，向公司的最高管理者报告质量、环保管理体系的业绩和任何改进的需求，同时应确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识，并就组织质量、环保管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 XXXXX 副副总裁：徐斌 2013年04月19 日2.3.保保证书不使用有害害物质保证证书致：鸿富锦锦精密电子子（重庆）有有限公司、重重庆海康威威视电子科科技有限公公司   我司（包包含子公司司、关联公公司）在此此向鸿富锦锦精密电子子（重庆）有有限公司和和重庆海康康威视电子子科技有限限公司作出出如下保证证：1我司直直接交付给给鸿富锦精精密电子（重重庆）有限限公司和重重庆海康威威视电子科科技有限公公司的产品中不含含有或含量量不超过欧欧盟ROHHS指令（22011/65/EU）与REAACH指令令（19007/20006/EEC）中规规定的有害害物质及其其限制值。2提交给给鸿富锦精精密电子（重重庆）有限限公司和重庆海海康威视电电子科技有有限公司的的ICP报报告为真实实有效，IICP报告告有效期一一年，在到到期前提前前30天主动动向鸿富锦锦精密电子子（重庆）有有限公司和重庆海海康威视电电子科技有有限公司提提供。3在不能能达成前述述第1、22条要求时时愿意承担担一切责任任并赔偿鸿鸿富锦精密密电子（重重庆）有限限公司和重重庆海康威威视电子科科技有限公公司的一切切损失。本保证书自自签署之日日起生效，不不因签约人人职务异动动或离职而而失去法律律效力。公司全称：_XXXXX_公司负责人人或授权签签署人：（正楷）： _（签名）：_ _签署日期： 20112年 07月01日     公司公章：2.4. 质量、环环保方针和和质量、环环保目标发发布令质量、环保保方针和质量、环保保目标发布布令2.4.11.质量、环保保方针：质量第一，顾客满意意，持续改改进，遵纪纪守法，安安全生产，环保健康。2.4.22.质量、环保保目标： 质量目标：项目目标计算方法格力注塑功功能下线率率750PPPM下线不合格格数/上线线台数格力钣金功功能下线率率27PPPM下线不合格格数/上线线台数计划完成率率95%注塑一、二二车间、钣钣金冲压计计划平均值值顾客满意度度90分客户评分环保目标：项目目标计算方法客户检查到到产品有害害物资超标标次数0次/注：20113年12月月30前完完成。2.4.33.公司将采采取如下措措施保证质质量方针、质质量目标；环保方针、环保目标的有效效实施： 将本质量方方针及环保方针以培训训与宣贯到到全体员工工，务必使使全体员工工充分理解解； 对质量目标标及环保目标进行分分解并管理理； 本质量方针针与环保方针要进行行适宜性评评价，必要要时进行修修改，以适适应本公司司内外环境的变变化； 公司的文文件、过程程、程序、产产品应与质质量目标一一致，任何何人不得违违背质量方方针与环保方针针规定的原原则。公司全称：_XXXXX_公司负责人人或授权签签署人：（正楷）： _（签名）：_ _签署日期： 20113年 03月22日     公司公章：2.5 应应用 2.5.11本手册适适用于公司司的各职能能部门和生生产场所，覆覆盖了ISSO90001：20008版标准（除除7.3外外）QC00800000：20012有有害物质过过程管理系系统 要要求（除除7.3外外）的全部部要求。删删减“7.3设设计和开发发”，其理由由有四：（11）本公司司按照顾客客提供的图图纸进行生生产，目前前不涉及设设计与开发发；（2）、产产品特性按按照顾客提提供的图纸纸、技术协协议、有害害物质限量量清单进行行检验；（33）本公司司对产品的生产产过程及质质量和HSSF进行管管理控制、策策划，编制制相关控制制文件；（44）不影响响本公司提提供满足顾顾客和适用用法律法规规要求的产产品的能力力或责任。故故此在建立立质量和环环保管理体体系时删减减了“7.3设设计和开发发”过程。2.5.22本手册所所覆盖的产产品为：电电器电子产产品的生产产及服务。2.5.33只有一个个生产场所所，在公司司附近。2.5.44本手册适适用于在合合同环境下下向顾客和和认证机构构提供公司司质量和环环保管理能能力和达到到顾客满意意能力的证证实。2.6规范范性引用文文件 ISO90000：22005 质量管管理体系 基础术语语和定义ISO90001：22008质质量管理体体系 要要求QC0800000：20122有害物物质过程管管理系统 要求关于电子电电器设备禁禁止使用某某些有害物物质的环境境物质指令令（ROHHS 20011/665/EUU）电子信息产产品污染控控制管理办办法电子信息产产品污染控控制标识要要求SJ /T 1113644-20006电子电气产产品六种限限用物质的的测定GBB/T261125-22011电子电气产产品中限用用物质的限限量要求GGB/T 266572-20111废旧家电及及电子电器器产品回收收处理管理理条例废旧家电及及电子电器器产品污染染防治技术术政策中华人民共共和国固体体废物污染染环境防治治法再生资源回回收管理条条例鸿富锦精密密电子（重重庆）有限限公司有害害物质限用用清单重庆海康威威视电子科科技有限公公司限用物物质清单详见附件五五有害物物质控制法法律法规及及顾客要求求清单2.7术语语和定义 HS有害物物质 是是指受适用用的法律或或客户需求求为禁止、限限制,减少少其使用或或已经公告告存在,其其固有特性性会伤害人人类健康或或环境安全全的任何物物质。 HSF 无无有害物质质 指指减少或消消除的任何何有害物质质。产品的危害害特性 指的是是一个体现现其含有有有害物质及及其含量产产品的质量量特性。信息服务提提供商 指一个个分析、监监控，或提提供用与设设计、采购购、制造、维维修或者扶扶持产品有有害物质含含量相关信信息的实体体或者组织织。 3.组织机机构3.1.组组织机构图图A公司管理理机构备注：1、金金工车间、注注塑车间、喷喷塑车间不不在CQCC产品认证证工厂质量量保证能力力要求范围围内。 2、财财务部、成成本管理组组不在ISSO90001：20000质量量管理体系系与QC00800000环保管管理体系要要求范围内内。B环境系统统机构备注：环保保推行小组组成员： 组长长： 组员： 3.2.职职能分配表表A质量职能能分配条款号体系要求职能单位总经理管理者代表表常务副总副总经理行政部品技部销售部采购部生产管理部部信息化管理理部物流管理部部外协管理部部车间4.质量管管理体系4.1总要求4.2 文件要求求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.管理职职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5 职职责、权限限与沟通5.5.11 职责和权限限5.5.22 管理者代表表5.5.33 内部沟通5.6管理评审6.资源管管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实实现7.1产品实现的的策划 7.2与顾客有关关的过程7.3设计与开发发7.4采购认证产品的的一致性产品变更控控制7.5 生生产和服务务的提供7.5.11 生产和服务务提供的控控制7.5.22 生产和服务务提供过程程的确认7.5.33 标识和可追追溯性7.5.44 客户财产7.5.55 产品防护7.6监视和测量量装置的控控制认证标志的的管理和使使用规定8 测量量、分析和和改进8.1总则8.2 监监视和测量量8.2.11 客户满意8.2.22 内部审核8.2.33 过程的监视视和测量8.2.44 产品的监视视和测量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进说明： 为分管领领导或责任任人 为责任任部门 为协作或或执行部门门3.3 职职责权限：3.3.11.总经理理/副总经经理：1）有关有有害化学物物质管理的的最终责任任人。2）负责贯贯彻国家有有关质量方面的的法律、法法令和规范范。3）制定公公司管理方方针，建立立和完善公公司的管理理体系，定定期进行管管理评审。4）任命公公司管理者者代表。3.3.22.管理代代表：1）协助总总经理建立立，落实各各种体系并并向总经理理报告。2）代表总总经理就公公司的管理理体系与外外部组织进进行联系。3）对内督督导协调各各部门间管管理体系施施行事宜，以以维持管理理体系的有有效性。3.3.33.环保推推行小组：1）信息的的收集。2）环保管管理体系的的推进和运运作。3）异常时时的发货停停止和解除除。4）查明原原因并指示示杜绝再次次发生。3.3.44.品质技技术部（简简称：品技技部）：1）负责编编写涉及本本部门的体体系运行中中的文件。2）负责物物料或产品品项目的检检验和试验验。3）负责检检验、测量量和试验设设备的管制制与校正。4）负责组组织对不合合格品的评评审。5）负责纠纠正和预防防措施的统统筹管理。6）负责对对统计技术术的统筹管管理。7）负责参参与管理评评审和合同同评审。8）负责参参与供方体体系的评价价。9）负责相相关技术信信息的变更更管理。10）负责责生产车间间的相关模模具及设备备的安装与与调试。11）负责责公司模具具的管理。12）负责责生产车间间相关作业业指导书的的编制。13）负责责不合格事事件的分析析与整改。3.3.55.销售结算算室1）负责编编写本部门门归口的管管理体系运运行中的文文件。2）组织实实施订单评评审与产品品的交付工工作。3）参与管管理评审。4）客户关关于产品方方面的抱怨怨处理及售售后服务。5）对顾客客提供的顾顾客财产（包包括相关技技术资料及及文件）进进行统筹管管理。3.3.66.采购部部1）负责编编写涉及本本部门的管管理体系运运行中的文文件。2）负责公公司所有生生产性物料料的购买。3）负责组组织对供方方管理体系系的评价工工作。4）负责参参与合同评评审和管理理评审。5）负责供供方不合格格品的退货货与处理。3.3.77.生产管理理部/车间间1）负责编编写涉及本本部门的管管理体系运运行中的文文件。2）负责生生产资源评评估。3）负责生生产计划的的编制和执执行跟踪。4）负责新新产品引进进统筹管理理及呆料处处理。5）建立、健健全公司生生产管理目目标体系，组织、实施生产产效率持续续改善工作作。6）负责生生产过程中中的产品管管制。7）负责生生产现场相相关管理8）参与不不合格产品品/物料的的管制、存存放管理。9）参与纠纠正和预防防措施。10）生产产设备、机机器保养工工作。11）负责责过程中产产品的标识识和可追溯溯性。12）参与与生产车间间异常处理理追查。13）参与与管理评审审和合同评评审。3.3.88 物流管管理部1）负责编编写涉及本本部门的管管理体系运运行中的文文件。2）负责对对采购产品品的搬运、储储存和防护护。3）负责确确保物资安安全符合环环境管制要要求。4）负责办办理物料/产品的入入、出库手手续及料帐帐的编制。5）负责各各类物料的的标识与区区域划分。6）负责对对工厂物资资的使用、回回收过程进进行监督和和控制。3.3.99.行政部1）负责编编写涉及本本部门的管管理体系运运行中的文文件。2）负责公公司相关人人员的招聘聘。3）负责公公司员工的的入厂培训训。4）负责公公司各特殊殊岗位的培培训组织。5）负责在在公司内部部宣贯相关关法律法规规。6）组织编编制质量手手册、公司司体系文件件、资料的的统筹管理理。7）负责内内部审核的的具体组织织与协调。3.3.110班组检检验人员1）负责依依检验规范范、要求客客观公正的的判断产品品质量与环环保方面的的品质。2）负责生生产过程中中质量与环环保不合格格品的标识识和隔离。3）及时做做好各种质质量与环保保记录。3.3.111生产操作作人员1）认真执执行公司各各项质量与与环保规定定和制度。2）严格执执行工艺纪纪律。3）遵守质质量与环保保操作规程程。3.3.112信息化化管理部1）负责公公司各流程程板块信息息化系统的的设计开发发及实施应应用工作。2）负责组组织公司信信息化管理理工作，监监督执行公公司各项信信息化管理理标准制度度。3）负责编编制、修订订、审核信信息化、计计算机软硬硬件管理与与基础运维维的相关管管理标准及及规定。4）负责开开展信息化化系统各类类数据的监监察与整改改工作。5）负责对对公司计算算机软硬件件设备与电电话网络设设备的申购购、升级、调调配进行审审批，监督督开展计算算机软硬件件及网络设设备的基础础运维工作作。3.3.113 外协协管理部 1）负负责统筹管管理公司外外协单位资资源。2）负责建建立外协完完善的外协协控制管理理及评价体体系。3）确保外外协按预定定目标完成成客户生产产任务。4.质量、环保管理体体系4.1.总总要求4.1.11.本公司按按照ISOO90011：20008标准和QC08800000：20112的要求求建立、实实施和保持持文件化的的质量管理理体系与环保管理体体系，并坚坚持持续改改进，以确确保质量管管理体系与与环保管理理体系的有有效性、适适宜性和充充分性。4.1.22.本公司运运用过程方方法对质量量管理体系系与环保管理体体系进行管管理。4.1.22.1.本公司质质量管理体体系与环保管理体体系大的过过程是从识识别顾客的的要求，一一直到顾客客满意的评评价。中间间过程包括括管理职责责、资源管管理、产品品实现及测测量、分析析和改进等等。这些过过程以流程程图的形式式展开，并并确定其相相互作用，对对过程进行行统一策划划，依据PPDCA管管理模式把把它们进行行分类，确确定规划、实实施、验证证、改进等等不同阶段段的管理活活动。4.1.22.2.本公司具具体的质量量活动的子子过程有：1）市场调调研；2）工艺设设计；3）采购；4）生产；5）监视和和测量；6）包装和和储存；7）销售；8）售后服服务等。 4.1.22.3.在质量环保保管理体系系文件中，对对这些子过过程进行了了进一步的的细化，并并就下列内内容作了详细规定定：1）过程的的顺序和相相互关系，并并发展适当当之 HSSF流程管管理计划；2）控制过过程有效运运作的标准准和方法，包包括：相关关的产品质质量和HSSF的法律律、法规要要求；相关关的行业标标准和规范范；公司的的产品标准准和操作规规范。 3）提供信信息和资源源以支持质质量和HSSF过程的的有效运作作；4）过程的的测量、监监视和分析析；5）实施必必要的措施施，以实现现本手册的的要求和持持续改进，并达成HSSF。6)鉴别及及文件化所所有已经或或可能被使使用在产品品中的有害害物质； 7)鉴别与与HSF 目标相关关管理的特特定流程并并应用与整整体组织中中； 8)建立能能客观决定定组织HSSF流程管管理功效的的条件 4.1.44.公司如如果选择将将影响产品品符合质量量及HSFF要求的任任何过程外外包，应确确保对这些些过程的控控制，并不不免除其满满足所有顾顾客要求和和法律法规规要求的责责任。本公公司暂无外外包过程，后后续如有外外包过程，将将按委外外加工管理理程序进进行管理和和控制。4.2.文文件要求4.2.11.为确保质质量与环保管理体体系的有效效运行，本本公司按IISO90001：22008的的要求与QC08800000：20112建立了了文件化的的质量与环保管理体系,并确确定公司质质量方针和和质量目标标。形成体体系文件共共包括四个个层次：1）第一层层为质量环环保管理手手册。本手册包含含了质量和和HSF方方针、质量量和HSFF目标、HHSF流程程管理计划划、有害物物质控制法法律法规及及顾客要求求清单、有有害物质清清单（已经经或可能被被使用在产产品中的）。对公司内部而言，质量环保管理手册是实施质量环保管理的纲领性文件，是实施质量环保管理体系的依据，对公司外部而言，质量环保管理手册是证实组织质量环保管理体系符合ISO9001：2008与QC080000：2012要求的依据。2）第二层层为程序文文件。规定定了执行质质量和HSSF活动的的具体方法法，是质量量环保管理理手册部分分内容的展展开和具体体化，使得得质量环保保管理手册册中原则性性和纲领性性的要求得得到展开和和落实，本本公司共制制定了277个书面的的程序文件件。3）第三层层为三阶文文件，主要要是规程类类、作业指指导书等具具体操作方方法。在没没有文件化化的规定就就不能保证证质量和HHSF的前前提下，使使用作业指指导书，详详述如何完完成具体的的作业和任任务。4）第四层层为质量和和HSF记记录（包括括各种记录录、表格、报报告等），用用以记录活活动的状态态和达到的的结果。4.2.22.质量环保保管理手册册包括：1）质量与与环保管理体体系的范围围。包括覆覆盖的内容容（覆盖了了ISO99001：20088与QC08800000：20112标准除7.3外的所所有要求，删删减理由见见2.5），覆覆盖的产品品范围见22.5，覆覆盖的部门门（见3.2章）；2）引用的的程序文件件（见附件件一 程程序文件清清单）；3）质量与与环保管理体体系中各过过程相互作作用的表述述。4.2.33.文件控制制公司编制文文件和资料料控制程序序，对文文件的批准准和发布、更更改、保管管、作废等等环节的管管理方法和和职责作出出规定。记记录是一种种特殊类型型的文件，依依据4.22.4的要要求进行控控制。文文件和资料料控制程