某公司风险预控管理体系管理手册15292.docx

编号：YM-YA-AQ-A-SC-2013 义马煤业集集团股份有有限公司洛阳义安矿矿业有限公公司风险预预控管理体体系管 理 手手 册义马煤业集集团股份有有限公司洛阳义安矿矿业有限公公司风险预预控管理委委员会编二一三年年编审委员会会 主主 任：杨运峰峰 王宏宏昭副 主 任任：周占营营 王念念红 张张文权 百世奇 白胜伟 马衍文 魏成国国 李新新法 委 员：张石奇奇 刘永永杰 白白江永 孙占文 黄建平平孔令杰 蔡连君 姚光耀耀 赵武武蔚 李李 辉 董 军 朱水平平 吕江江子 苏苏立子 王玉西张满堂 刘 浩浩 编写小组组 长：安全副总总经理王念念红副组长：柴柴洛专成 员：武少辉 王 鹏 韩义斌斌 刘晓珂珂 任永超超 刘洪涛 郭献林 孔 亮 曹禹禹前 言为了建立我我公司安全全生产长效效机制，继续提升升安全生产产绩效，实实现矿井的健康、持持续、稳定定发展，在遵循煤煤矿安全风风险预控管管理体系 规范（AAQ/T/10933-20111）和煤煤矿安全质质量标准化化基本要求求及评分办办法（试试行20113版）的的基础上，结结合我公司司实际情况况，建立了一套以危险险源辨识和和风险评估估为基础、风险预控控为核心、不安全行行为管控为为重点、内容涵盖盖煤矿管理理全过程的的风险预控控管理体系系。风险预控管管理体系以PDDCA模式式运行，体体现了全员员参与、持持续改进的的特点，要要求在生产产过程中做做到人员无无违章、设备备无故障、系系统无缺陷陷、管理无无漏洞，切切断事故发发生的因果果链，达到到人员、机机器设备、环环境、管理理（简称：人、机、环环、管，下下同）的协调统一一，力争实实现安全生生产零事故故。体系主要由由“风险预控管理、保障障管理、员员工不安全全行为管理理、生产系系统安全要要素管理、综综合管理”五大部分构构成。同时时依据义义煤集团安安全生产风风险预控管管理体系实实施方案（义煤发发20113 1162号）要求，编制了洛阳义安矿业有限公司风险预控管理体系文件：管理手册、程序文件、管理制度、安全文化建设手册、考核评分标准、风险管理手册、岗位风险提示卡、岗位风险手册。管理手册册：确定定了管理方方针、目标标，描述了了风险预控控管理体系系涉及的内内容及其相相互关系，展展示了风险险预控管理理体系总体体框架，明明确了矿内内各层次不不同单位、部部门的职责责和权限，是是风险预控控管理体系系的纲领性性文件，适适合矿井高高、中层管管理人员及及相关管理理技术人员员使用。程序文件件：共分分为六大部分（风险险预控管理理、保障管管理、员工工不安全行行为管理、生生产系统安安全要素管管理、综合合管理、管管理评价），包含（47？366）个管理程程序，各管管理程序以以PDCAA的方法建建立，描述述了相应过过程控制的的目的、适适用范围、定义、职责、执行程序、相关文件、相关记录、附录，符合实际运作的要求，确保矿井安全生产相关业务的规范化、程序化。程序文件是管理手册的支持性文件，是矿井各单位执行相关业务的规范性依据。管理制度度：包括安全全管理的（5286？）个制度，涵涵盖风险预预控管理、保保障管理、员员工不安全全行为管理理、生产系系统安全要要素管理、综综合管理、管管理评价等等方面的内内容，规定定了相应制制度的目的的、适用范范围、定义义、职责、内内容、相关关文件、相相关记录、附附录，是矿矿井安全管管理合法有有序地运作作及风险预预控管理体体系得以顺顺利实施的的保障，适适用于矿井井的各级管管理人员及及广大员工工使用。安全文化化建设手册册：基于于危险源事事故致因机机理，结合合我公司安全全生产实际际状况，提提出了安全全文化建设设的核心理理念，从观观念文化、制制度文化、行行为文化、物物态文化四四个方面明明确了安全全文化建设设的内容、阶段、目标标及实施的的流程和方方法，是矿矿井构建安安全文化的的指导性文文件。考核评分分标准：包括5大部分，（162？）个元素素，（746？）个考核指标标，涵盖了了煤矿安安全风险预预控管理体体系 规范范（AQQ/T/11093-20111）和煤煤矿安全质质量标准化化基本要求求及评分办办法（试试行20113版）及及集团公司司、矿井各各项安全管管理规章制制度的全部部内容，是内部审审核的依据据，是检验验矿井风险预预控管理体体系运行效效果、判别别煤矿是否否达到了风风险预控管管理体系总总体要求的的综合性评评价标准。风险管理理手册：包含风险险管理机构构、风险概概述、根源源状态、事事故机理分分析、工作作任务风险险评估、系统风险评估等内容容。主要运运用根源状状态法、事事故机理分分析法、工工作任务分分析法，对危险源源进行辨识识、确定危危险源可能能产生的风风险及其后后果，并进进行风险评评估、分级级分类，制制定相应的的管理标准准与管理措施。岗位风险险提示卡：由各岗位危危险源、风风险后果、风险等级、管理标准、管理措施等内容排版印制的、便于员工随身携带的风险提示卡片。岗位风险险手册：包括岗位风风险概述、工工作任务、岗位风险表（包括岗位的全部危险源辨识结果、管理标准、管理措施等内容）。在体系文件件的编写过过程中，得得到了中国国矿业大学学、集团公公司有关部部门的大力力支持和正正确指导，同同时编写人人员在编写写过程中结结合矿井实实际进行了了多次研讨讨，认真修修改、完善善，为编写写付出了辛辛勤的劳动动。由于时间短短、任务重重，不可预预见因素多多，文件编编写亦难免免疏漏，还还需要在执执行中进一一步充实、完完善。 目 录洛阳义安矿矿业有限公公司简介1安全管理方方针2风险预控管管理目标2发布令331. 管理理组织机构构32. 风险险预控管理理机构、权权限与职责责42.1 成成立安委会会42.2 安安委会职责责及权限72.3 安安委会主任任职责82.4 安安委会副主主任职责92.5 安安委会各小小组职责112.6 基基层及相关关单位职责责123. 体系系范围173.1 主主题173.2 范范围183.3 风风险预控管管理术语定定义184. 风险险预控管理理体系204.1 总总要求204.2 风风险预控管管理224.3 员员工不安全全行为管理理254.4 保保障管理264.5 生生产系统安安全要素管管理27手册引用程程序文件清清单（先空空着）30洛阳义安矿矿业有限公公司简介洛阳义安矿矿业有限公公司是由义义马煤业集集团股份有有限公司与与万基控股股集团有限限公司合资资兴建的大大型现代化化煤炭企业业。公司井井田面积228.744km2，地质储储量1.007亿吨，可采储储量0.994亿吨，井井深7088米，采用用立井双水水平上下山山开拓方式式，矿井年年设计生产产能力1220万吨，服服务年限555年。22005年年2月开工工建设，22009年年6月竣工工投产，22010年年实现当年年投产、当当年达产目目标。矿井投产以以来，先后后荣获河南南省安全生生产示范单单位、河南南省一级安安全质量标标准化矿井井、河南省省“五优”矿井、省省级文明单单位、国家家级瓦斯综综合治理示示范化矿井井、国家一一级安全高高效矿井、国国家级安全全质量标准准化煤矿等等荣誉称号号。潮平两岸阔阔，风正一一帆悬。公公司全体员员工正以企企业文化为为引领，以以安全文化化为重点，以以防突文化化为核心，以以廉洁文化化为保障，大大力开展企企业文化建建设，用文文化力提升升凝聚力、激激活生产力力、打造创创新力、构构筑发展力力，使公司司不断朝着着更高更远远的目标迈迈进。安全管理方方针以人为本 全面提升升员工综合合素质风险预控 实现人人机环管和和谐统一 过程程控制 建立安全全管理长效效机制持续改进 打造特特色本质安安全矿井风险预控管管理目标1杜绝轻轻伤及以上上人身事故故。2实现安安全生产“七零”目标（人人身安全事事故为零、机机电设备运运转事故为为零、工程程质量事故故为零、顶顶板事故为为零、瓦斯斯超限事故故为零、火火灾事故为为零、水害害事故为零零）。 3.保持国家家级安全质质量标准化化矿井。4.保持国国家级瓦斯斯综合治理理示范化矿矿井。5.保持国国家一级安安全高效矿矿井。6.创建“无尘化”矿井。 发布令为建设本质质安全型矿矿井，促进进公司安全生生产持续稳稳定健康发发展，认真真贯彻落实实国家煤煤矿安全风风险预控管管理体系 规范（AAQ/T/ 10933-20111）、煤煤矿安全质质量标准化化基本要求求及评分办办法（试试行20113版）及及集团公司司各项安全全管理规章章制度，结合我公司司实际情况况，建立了了洛阳义安安矿业有限限公司安全全风险预控控管理体系系。体系建设设是我公司司安全生产工作的的关键点和和着力点，是是实现安全全生产绩效效持续提升升的有效保障障。全公司人员员要充分认认识体系建建设的重要要意义，积积极推进体体系建设。本体系文件件是指导我我公司创建建煤矿安全全风险预控控管理体系系的指南，经经审查，文文件符合国国家规范及及我公司实际际情况，现现批准发布布，自20133年 月 日起开始实实施，各单单位务必认认真贯彻和和严格执行行！总经理： 年 月 日31. 管理理组织机构构2. 风险险预控管理理机构、权权限与职责责为推动全公公司安全生生产管理工工作稳步发发展，全面面促进风险险预控管理理体系的正正常运行和和持续改进进，进一步步提高风险险预控管理理体系在全全公司安全全生产管理理工作中的的适宜性、充充分性和有有效性，根根据国家煤煤矿安全风风险预控管管理体系规规范（AAQ/T/ 10933-20111）及义煤集团团煤矿风险险预控管理理体系考核核评分标准准要求，成立立洛阳义安安矿业有限限公司安全全风险预控控管理体系系委员会（简简称：安委委会），现现将相关事事宜通知如如下：2.1 成成立安委会会主 任：总经理 董事长常务副主任任：安全副副总经理副 主 任：经经营副总经经理 总工程程师 防突副副总经理 生产副总经经理 掘掘进副总经经理 机电副副总经理 工会主主席 党委委副书记 纪委书记记 总会计计师成 员： 安全副副总师 管理副总总师 调度室室主任 机机电副总师师 防突副总总师 生产副副总师 通风副总总师 地测副副总师 党群部部部长 人力部部部长 财务科科科长 企管科科科长 综合办办主任 供应科科科长 运销科科科长物业中心主主任 武保科科科长安委会下设设预控办，预预控办成立立六个工作作组：保障管管理组、风风险预控管管理组、员员工不安全全行为管理理组、生产产系统安全全要素管理理组、综合合管理组、管管理评价组组。各工作组机机构组成如如下：2.1.11预控办主 任：安全副总总师副主任：预预控办副主主任成 员：郭献林 任任永超 韩义斌 孔 亮 武武少辉 王 鹏鹏2.1.22保障管理理组组 长：总经理副组长：经经营副总经经理 总工程程师 安安全副经理理 工会会主席 党委副书记记 纪委书记记成 员：安全副总总师 党党群部部长长 人力部部部长 财务科科科长 企管科科科长 综合办主主任 供应科科科长 物业业中心主任任 运销科科科长 武保科科科长 2.1.33风险预控控管理组组 长：安全副总总经理副组长：安安全副总师师成 员：管理副总总师 总经理理助理 机电副总总师 防突副总总师 生产副副总师 通风副总总师 地测副副总师 党群部部部长 人力部部部长 财务科科科长 企企管科科长长 综合办办主任 供应科科科长 物业业中心主任任 运销科科科长 武保科科科长2.1.44员工不安安全行为管管理组组 长：安全副总总经理副组长：安安全副总师师成 员：管理副总总师 总经理理助理 机电副总总师 防突副总总师 生产副副总师 通风副总总师 地测副副总师 党群部部部长 人力部部部长 财务科科科长 企管科科科长 综合办主主任 供应科科科长 物业中心心主任 运运销科科长长 武保科科科长2.1.55生产系统统安全要素素管理组组 长：总工程师师副组长：安安全副总师师 管理副总总师 总经理理助理 机电副总总师 防突副总总师 生生产副总师师 通风风副总师 地测副副总师 成 员：双防科科科长 预控办副副主任 生产科副副科长 机机电科副科科长 通风科副副科长 地测科副副科长2.1.66 综合管理理组组 长：安全副总总师成 员：管理副总总师 总经理理助理 机电副总总师 防突副总总师 生产副副总师 通风副总总师 地测副副总师 党群部部部长 人力部部部长 财务科科科长 企管科科科长 综合办办主任 供应科科科长 物业中中心主任 运销科科科长 武保保科科长2.1.77 管理评价价组组 长：安全副总总经理副组长：安安全副总师师成 员：管理副总总师 总经理理助理 机电副总总师 防突副总总师 生产副副总师 通风副总总师 地测副副总师 党群部部部长 人力部部部长 财务科科科长 企企管科科长长 综合办办主任 供应科科科长 物业中中心主任 运销科科科长 武保保科科长2.2 安安委会职责责及权限2.2.11 依据国国家安全生生产方针、法法律法规及及上级有关关单位的规规定和要求求，制定符符合本公司司实际的风险险预控管理理方针、目目标和制度度，成立相相应的组织织机构，负负责组织审审定公司所所属各单位位安全管理理具体标准准和管理措措施。2.2.22 督促检检查公司所所属各单位位对国家及及上级有关关安全生产产的方针、政政策、法律律、法规、规规程规定、行行业标准及及矿内有关关风险预控控管理方面面的规章制制度的贯彻彻执行情况况。2.2.33 负责保保证体系持持续有效运运行的人、财财、物等各各种资源的的配置。2.2.44 负责组组织编制本本公司安全全生产规划划、年度工作作计划、安全生产产工作目标标，对集团公公司下达的的安全控制制目标进行行分解与细细化，审定定后组织实实施。2.2.55 对全公司安全全风险预控控管理体系系工作进行行安排部署署，并检查查落实情况况。制定审审核、发布布、执行内容涵涵盖安全风风险预控管管理体系运运行效果的的安全绩效效考核制度度。2.2.66 对不具备备安全生产产条件的单单位，进行行停产整顿顿。2.2.77 深入现场场调查研究究，及时解解决安全工工作中存在在的突发、偶偶发尤其是是未知规律律的重大隐隐患，本单单位解决不不了的及时时上报集团团公司请求求解决。2.2.88 负责参与与各类安全全专项资金金使用方案案的制定和和使用落实实情况的监监督检查，定定期召开风风险预控管管理例会，解解决月度、年年度检查报报告中提出出的问题。2.2.99 负责对对操作规规程、作作业规程等等安全技术术措施的审审查和实施施情况评价价。2.2.110对各类类事故进行行责任追究究和分析认认定，组织织和配合矿矿井事故的的抢救与处处理。2.2.111负责制定定、及时更更新和修改改工作任务务、流程、职职责、行为为规范、规规章制度等等，总结人人员不安全全行为发生生规律，不不断提高对对人员不安安全行为的的管理水平平。2.3 安安委会主任任职责2.3.11 风险预控控管理委员员会主任是是安全风险险预控管理理体系的第第一责任人人。2.3.22 制定并并颁布矿井井风险预控控管理方针针、目标，审审核和批准准风险预控控管理体系系文件。2.3.33 负责贯贯彻执行相相关的政策策法规，做做好环境保保护和劳动动保护工作作，不断改改善作业人人员的劳动动条件，保保证安全文文明生产。2.3.44 为实施施、保持和和改进风险险预控管理理体系配备备必要的人人、财、物物资源。2.3.55 组织风险险预控管理理体系的定定期内审与与年度管理理评审。2.4 安安委会副主主任职责2.4.11常务副主主任（安全全副总经理理）负责风风险预控管管理体系的的建立及执执行情况的的监督与审查，采取措施施消除或控控制各类危危险源，确保各项项安全生产产管理制度落实到位，为建建立风险预预控型矿井井创造良好好的作业环环境。2.4.22总工程师师对分管系系统的风险险预控工作作负直接领领导责任，是矿井安全生产技术主要负责人，负责对各类技术改造、技术规程、操作规程等的制定与实施，从技术层面上对创建风险预控型矿井提供可靠保障。2.4.33防突副总总经理对分分管系统的的风险预控控工作负直直接领导责责任，负责责贯彻执行行防治煤煤与瓦斯突突出规定，督督促有关领领导和部门门落实防突突责任制，监督检查查防治煤与与瓦斯突出出工作的各各项计划、措措施的实施施，监督检检查防突作作业规程、安安全生产制制度、安全全技术措施施的落实与与执行情况况。2.4.44生产副总经经理对分管系统统的风险预预控工作负直接接领导责任任，按照“管生产必必须管安全全”的原则，负负责合理组织织安全生产产，监督检检查作业规规程、安全全生产制度度、安全技技术措施的的落实与执执行情况。2.4.55机电副总经经理对分管管系统的风风险预控工工作负直接接领导责任任，负责监监督检查全全公司机电电运输安全全规章制度度、措施的的落实与执执行情况，确确保设备设设施状态完完好、防护护齐全有效效、各种保保护灵敏可可靠，实现现设备设施施的风险预预控。组织织实施本公公司环境目目标、指标标和管理方方案，确保保环境管理理体系持续续有效运行行。2.4.66掘进副总经经理对分管管系统的风风险预控工工作负直接接领导责任任，负责本公司司各掘进工工作面工程程质量管理理和安全管管理工作，对本本单位掘进进工程安全全生产负直直接领导责责任。2.4.77 工会主席席对分管系系统的风险险预控工作作负直接领领导责任，重重点抓好班班组建设、安安康杯、群群众安全监监督员、家家属协管及及全员宣传传教育活动动。2.4.88 党委副书书记对分管管系统的风风险预控工工作负直接接领导责任任, 重点点抓好青年年监督岗员员及全员宣宣传教育活活动。2.4.99管理副总经经理对分管管系统的风风险预控工工作负直接接领导责任任，负责安安全生产的的奖惩、资资金管理，组组织编制和和审查财务务成本计划划，优先安安排规定进进入成本的的安全生产产的工程设设施费用，并并监督检查查资金的使使用情况。，为建立本本质安全型型矿井创造造良好的作作业环境。2.4.110 纪委书记记对分管系系统的风险险预控工作作负直接领领导责任，负责矿纪检监察负责公司纪检监察、社会治安综合治理工作。2.4.111 总会计师师负责参与与生产、物物资供应、产产品销售、技技术措施、基基本建设等等计划和主主要经济合合同的审查查，检查计计划、经济济合同的执执行情况，考考核生产经经营成果，组织有关关部门编制制财务计划划，落实完完成计划的的措施，对对执行中存存在的问题题提出改进进措施，组织群众众性的经济济核算工作作，建立各各级经济活活动分析制制度，挖掘掘增产节约约潜力监督督本单位执执行国家财财经政策、法法令、制度度，遵守财财经纪律。2.5 安安委会各小小组职责2.5.11 预控办办负责体系系文件的编编制、修订订，体系的的运行检查查与考核。2.5.22 保障管理理组负责风风险预控管管理体系组组织机构的的建立，制制定制度保保障、技术术保障、资资金保障、文文化保障相相关的程序序与制度，确保风险预预控管理工工作能够持续有有效运行。2.5.33 风险预控控管理小组组负责风险险管理知识识技能的培培训，相关关程序、制制度的制定定与修改完完善，危险险源辨识、评评估、分级级分类，制制定相应的的管理标准准与管理措措施，编制制风险管管理手册、岗岗位风险手手册、岗岗位风险提提示卡。2.5.44 员工不安安全行为管管理组负责责相关控制制程序、制度度的制定与与修改完善善，对不安安全行为进进行统计分分析、认定定、责任追追究和行为为矫正。2.5.55生产系统统安全要素素管理组负负责制定各各专业的控制制程序与制制度，并负负责相关专专业的内业业及现场检检查。2.5.66 综合管理理组负责消防、职职业健康、登登高作业、工工余安全等等相关控制制程序与制制度的制定、完善。2.5.77 管理评价价组依据风风险预控管管理体系考考核评分标标准及相相关法律、法法规、技术术标准及煤煤炭行业数数据资料，对对风险预控控管理进行行定期、定定性和定量量评审，做做出评审结结论，编制制安全评审审报告。2.6 基基层及相关关单位职责责2.6.11 调度室2.6.11.1 负责责贯彻落实实上级部门门和公司领领导有关风风险预控方方面的通知知、指示、指指令，并监监督各单位位落实。2.6.11.2 协调调公司内的的人力、物物力，确保保安全隐患患得到及时时的整改落落实，实现现安全均衡衡生产。2.6.22机电技术术科负责矿井日日常机电、运运输安全管管理工作和和全公司节节能减排工工作，确保保设备处于于完好状态态、防护齐齐全有效，各各种保护灵灵敏可靠，实实现设备设设施的风险险预控。2.6.33生产技术术科按照风险预预控的相关关要求设计计编制矿井井采掘、技技术改造等等方案；负负责采掘日日常管理和和质量标准准化检查、考考核。2.6.44 地质测量量科负责矿井地地质、水文文调查、采采空区塌陷陷区监测监监控、图件件编制和地地质测量等等工作，为为安全生产产提供支持持。2.6.55 安全检查查科负责对生产产作业环境境的安全状状态进行全全面监督、检检查和管理理工作，组组织实施质质量标准化化工作，负负责全公司司风险预控控培训的计计划与实施施，抓好全全公司的风风险预控管管理体系运运行工作。2.6.66通风科负责本公司司“一通三防防”日常技术术业务管理理监督检查查工作。2.6.77 双防科按照风险预预控的相关关要求设计计编制公司司瓦斯抽放放、区域防防突、视频频监钻等方方案；负责责防突系统统日常管理理和本系统统质量标准准化检查、考考核。2.6.88运销公司司2.6.88.1 组织编制制本科各工工种的安全全操作规程程及安全技技术措施，并并贯彻执行行。2.6.88.2 确保机械械设备和作作业环境达达到风险预预控相关要要求，实现现煤矿人-机-环-管系统的的风险预控控。2.6.88.3 负责本公公司毛煤生生产过程的的煤质管理理和商品煤煤的质量检检验工作，做做好煤炭产产品的提升升、分选、储储存、发运运工作。2.6.99 综采队2.6.99.1 组织编制制本队各工工种的安全全操作规程程及安全技技术措施，并并贯彻执行行。2.6.99.2 贯彻落实实各项安全全、生产管管理制度，做做好员工风风险预控日日常学习和和培训，努努力提高员员工安全意意识，实现现煤矿人-机-环-管系统的的风险预控控。2.6.110开掘队队2.6.110.1 贯彻落实实各项安全全、生产管管理制度，做做好员工风风险预控日日常学习和和培训，努努力提高员员工安全意意识。2.6.110.2组织编编制本队各各工种的安安全操作规规程及安全全技术措施施，并贯彻彻执行。2.6.111 机电区2.6.111.1组织编编制本队各各工种的安安全操作规规程及安全全技术措施施，并贯彻彻执行。2.6.111.2 负责矿井井系统供水水、排水、供供电、绞车车、主扇、压压风、锅炉炉等设备的的日常管理理与维护，做做到设备安安全运行，保保护装置灵灵敏可靠，防防护装置齐齐全有效。2.6.112 通风区2.6.112.1 负责“一通三防防”日常技术术业务管理理监督检查查工作2.6.112.2 组织编制制本队各工工种的安全全操作规程程及安全技技术措施，并并贯彻执行行。2.6.112.3 负责“一通三防防”各系统运运行、维护护管理，为为风险预控控提供安全全的作业环环境。2.6.112.4 负责瓦斯抽抽放系统运运行、维护护管理。2.6.112.5 负责全公公司范围内内防灭火系系统正常运运行及维护护管理。2.6.112.6 负责全公公司各类事事故的处理理和救援工工作。2.6.113 运输队2.6.113.1组织编编制本队各各工种的安安全操作规规程及安全全技术措施施，并贯彻彻执行。2.6.113.2负责胶胶带运输、井井下供电及及供电设备备、提升系系统正常运运行及维护护管理。2.6.113.3 做好管辖辖范围内的的运输提升升和材料设设备的运送送管理工作作。2.6.113.4 规范电机机车司机及及信号把钩钩工的管理理，杜绝不不安全行为为的发生；合理调派派车辆，做做好车辆日日常保养工工作，保证证车辆达到到风险预控控状态。2.6.114 瓦斯抽放放钻探队2.6.114.1组织编编制本队各各工种的安安全操作规规程及安全全技术措施施，并贯彻彻执行。2.6.114.2负责瓦斯抽抽放钻探系系统运行、维维护管理。2.6.115 监测队2.6.115.1组织编编制本队各各工种的安安全操作规规程及安全全技术措施施，并贯彻彻执行。2.6.115.2 负责监测监监控、人员员定位系统统运行、维维护管理。2.6.116 皮带队2.6.116.1组织编编制本队各各工种的安安全操作规规程及安全全技术措施施，并贯彻彻执行。2.6.116.2负责皮带运运输系统运运行、维护护管理。2.6.117救护队队负责全公司司各类事故故的处理和和救援工作作。2.6.118 综合合办公室2.6.118.1 负责上级级文件的转转发、存档档，及时向向集团公司司报送相关关文件、资资料。2.6.118.2 参与重要要问题的调调查处理，做做好来信、来来访的接待待处理工作作。2.6.118.3 负责风险险预控管理理有关文件件和资料上上传下达及及归档管理理。2.6.118.4 负责责全公司党党政文件的的起草和下下发工作。2.6.118.5 负责责公司印章章管理，做做好各类文文件、资料料保存及保保密工作。2.6.118.6 负责全公公司小车的的安全管理理，协调小小车的使用用并监督考考核。2.6.119 党群群工作部2.6.119.1 负责全公公司企业安安全文化的的建设及相相关设施管管理。2.6.119.2 负责对本本质安全管管理体系内内文件的宣宣传工作。2.6.119.3 负责全公公司企业安安全文化的的建设及实实施；监督督各单位的的班组建设设及各种安安全活动的的落实情况况。2.6.119.4 组织本公公司本质安安全活动等等相关事宜宜。2.6.220 财务科负责风险预预控管理体体系中相关关激励机制制的资金保保障。2.6.221人力资资源部2.6.221.1 负责按岗岗位要求配配备充足的的、有资质质的作业人人员。2.6.221.2 负责全公公司风险预预控培训的的计划与实实施。2.6.222 企管科2.6.222.1 负责对风风险预控管管理体系内内各单位的的工作质量量进行考核核。2.6.222.2 负责本公公司环境因因素识别和和重要环境境因素评价价，提出和和组织修订订环境目标标、指标和和管理方案案。负责本本公司内、外外部环境信信息的接收收、传递、交交流和处理理。对各单单位现场环环境管理工工作进行监监督检查。2.6.223 物业中心心负责全公司司生活福利利的管理与与服务工作作，为员工工提供优质质的生活环环境。2.6.224 供应科2.6.224.1 负责全公公司完好物物资的存储储、采购和和发放工作作，做到设设备的风险险预控。2.6.224.2 负责全公公司火工品品的存放安安全工作。2.6.224.3 负责其所所管辖范围围内的安全全管理。2.6.225 武装保卫卫科2.6.225.1 负责矿区区的治安保保卫工作，保保护公共财财产安全。2.6.225.2 负责责地面消防防管理工作作，确保矿矿井财产设设施的安全全。2.6.225.3 负责全公公司火工品品的安全管管理工作。3. 体系系范围3.1 主主题本手册规定定了洛阳义义安矿业有有限公司风风险预控管管理体系范范围，阐明明了本公司司的管理方方针和目标标，管理体体系所涉及及的从事安安全管理活活动的单位位和人员开开展有关策策划、控制制、保证和和改进工作作的纲领性性文件。通通过风险预预控管理体体系的运作作，有效控控制各项生生产和支持持性活动的的人机环管风风险，持续续提升安全全管理水平平，实现良良好的风险险预控管理理绩效。3.2 范范围洛阳义安矿矿业有限公公司所属各各单位、机机关各科室室。3.3 风风险预控管管理术语定定义事故：造成成死亡、疾疾病、伤害害、损伤或或其他损失失的意外情情况。隐患：可导导致事故发发生的物的的危险状态态、人的不不安全行为为及管理上上的缺陷。危险源：可可能导致伤伤害或疾病病、财产损损失、工作作环境破坏坏或这些情情况组合的的根源或状状态。危险源辨识识：认识危危险源的存存在并确定定其特性的的过程。风险：某一一特定危险险情况发生生的可能性性和后果的的组合。风险评估：评估风险险大小以及及确定风险险是否可容容许的全过过程。风险预控：在危险源源辨识和风风险评估的的基础上，预预先采取措措施消除或或控制风险险的过程。危险源监测测：通过管管理与技术术手段检查查、测量危危险源存在在的状态及及其变化的的过程。风险预警：通过一定定的方式，对对存在的风风险进行信信息警示。不安全行为为：可能产产生风险或或导致事故故发生的行行为。风险管理对对象：可能能产生、存存在或诱发发风险的主主体。风险管理标标准：针对对管理对象象所制定的的以消除或或控制风险险的准则。风险管理措措施：是指指达到风险险管理标准准的具体方方法、手段段。持续改进：为改进煤煤矿安全总总体绩效，根根据安全风风险预控管管理方针，完完善安全风风险预控管管理的过程程。安全：免除除了不可接接受的损害害风险的状状态。相关方：与与组织的业业绩或成就就有利益关关系的个人人或团体。 不符合：任任何与工作作标准、惯惯例、程序序、法规、管管理体系绩绩效等的偏偏离,其结结果能够直直接或间接接导致伤害害或疾病、财财产损失、工工作环境破破坏或这些些情况的组组合。程序：为进进行某项活活动或过程程所规定的的途径。环境：组织织运行活动动的外部存存在，包括括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、动物物、人，以以及它们之之间的相互互关系。风险预控文文化：以风风险预控为为核心，体体现以人为为本、全员员参与的并并为广大员员工所接受受的安全生生产价值观观、安全生生产信念、安安全生产行行为准则以以及安全生生产行为方方式与安全全生产物质质表现的总总称。可接受的风风险：根据据组织上法法律义务和和风险预控控管理方针针，已降至至组织可接接受的程度度的风险.纠正：为消消除已发现现的不合格格采取的措措施。纠正措施：为消除已已发现的不不合格或其其它不期望望情况的原原因所采取取的措施。预防措施：对消除潜潜在不合格格或其它潜潜在不期望望情况原因因所采取的的措施。管理体系：建立方针针和目标并并实现这些些目标的体体系。煤矿风险预预控管理：指在一定定经济技术术条件下，在在煤矿全生生命周期过过程中对系系统中已知知规律的危危险源进行行预先辨识识、评价、分分级，进而而对其进行行消除、减减少、控制制，实现煤煤矿人-机-环-管系统的最最佳匹配，使使事故降低低到人们期期望值和社社会可接受受水平的风风险管理。持续改进：为改进风风险预控管管理总体绩绩效，根据据风险预控控管理方针针，组织强强化风险预预控管理体体系的过程程。管理标准：是一种标标尺，是把把管理对象象管到什么么程度就可可以消除或或控制危险险源的风险险的最低要要求。管理措施：是指达到到管理标准准的具体方方法、手段段。4. 风险险预控管理理体系4.1 总总要求4.1.11 体系结结构风险预控管管理体系包包括五个部分：保障管理理、风险预预控管理、员员工不安全全行为管理理、生产系系统安全要要素管理、综综合管理4.1.22 实施与与运行流程程风险预控管管理体系实实施与运行行流程图4.1.33 文件、记记录要求4.1.33.1 风险预预控管理体体系文件包包括:管理手册册程序文件件管理制度度安全文化化建设手册册考核评分分标准风险管理理手册岗位风险险提示卡岗位风险险手册4.1.33.2上述文文件是风险险预控管理理体系的重重要组成部部分，是体体系信息及及其载体。在在体系运行行过程中，文文件起着规规范、指导导、培训、证证实等作用用。应编制形成成文件的程程序，以规规定以下方方面所需的的控制： 文件发发布前得到到批准，以以确保文件件是充分与与适宜的 必要时时对文件进进行评审与与更新，并并再次审批批； 确保文文件的更改改和现行修修订状态得得到识别； 确保在在使用处可可获得适用用文件的有有效版本； 确保文文件保持清清晰、易于于识别； 确保外外来文件得得到识别，并并控制分发发； 防止作作废文件的的非预期使使用，若因因任何原因因而保留作作废文件时时，对这些些文件进行行适当的标标识。记录是提供供管理过程程、管理体体系符合要要求的证据据，具有追追溯、证实实的作用。记记录应保持持清晰、易易于识别和和检索。应应编制将记记录形成文文件的程序序，以规定定记录的标标识、贮存存、保护、检检索、保存存期限和处处置所需的的控制。4.2 风风险预控管理4.2.11 总则辨识煤矿生生产、生活活过程中的的危险源，明明确危险源源可能产生生的风险及及其后果，对对危险源进进行风险评评估、分级级分类、制制定并落实实相应的管管理标准和和管理措施施，并对危险险源监测预预警，实现现危险源的的闭环管理理，进而消消除或控制制煤矿生产产、生活中存存在的危险险源，防止止事故的发发生。4.2.22 职责4.2.22.1 公司司所属各单单位成立各各自的风险险管理小组组，负责本本单位生产产、生活中的危危险源辨识识、分级分类类、管理标标准和管理理措施的制制定及落实实、检查监监测，实现危险险源的闭环环控制。4.2.22.2安检科科安全培训训中心负责责危险源辨辨识、分级级分类、管管理标准和和管理措施施的制定方方法的培训训，在危险险源辨识过过程中给予予相应指导导。4.2.22