食包材_质量手册43898.docx

塑胶有限公司 QM/ZZ-2010-01 质 量 手 册册 拟 制：审 核：批 准：文件编号：QMM/ZZ-20100-01受控状态：2010-011-18 发布布 2010-02-055实施塑胶有限公司 发布布塑胶有限公司 QM/ZZ-2010-01目 录录手册内容 页数数 发布令1 授权书.22 质量管理职责.3质量安全管理制制度.5质量考核办法.6质量安全控制管管理办法.9人力资源管理办办法. .111技术文件管理制制度. .112采购质量管理制制度及供方评评价准则.13进货检验规程.15 清洁生产制度.16人员卫生控制制制度.17生产设备维护、保保养管理制度度.18检验设备及计量量管理制度.20关键工序管理办办法.21危害分析及关键键控制点管理理制度.22生产操作指导书书.23检验管理制度.299过程检验管理办办法.300 不合格管理办法法.32产品可追溯性和和召回管理制度度.34退货品管理办法法.36 安全生产管理制制度.37应急准备和响应应制度.38仓库管理制度.41 发布令 质量安安全活动涉及及本公司生存存发展的每一一个环节，为为了进一步完完善企业的质质量安全管理理制度，加强强各操作部门门的规范管理理，保证塑料料瓶产品的质质量、安全，特特制定本质量量安全手册，质质量安全手册册及其引用用的所有有关关文件是本公公司质量安全全管理体系最最高层次的法法规性、纲领领性文件，规规范全体员工工的质量安全全管理活动。 塑胶有限公司司 总经理： 20110年01月月15日74任命书 为了确保保本公司质量量安全管理体体系运行的充充分性、有效效性、适宜性性，兹任命XXX为质量负负责人，望有有关部门、人人员服从协调调，共同履行行职能，以确确保工厂各项项工作有效进进行。其相应应了负责人的的职责权限详详规定如下：a).协助总经经理贯彻国家家法律、法规规的要求，组组织质量安全全生产工作； b).负责文文件化质量管管理体系的策策划； c).协助总总经理策划公公司的质量方方针和质量目目标，并负责责在全公司范范围内进行宣宣传、贯彻，确确保公司员工工都能理解和和执行质量方方针和质量目目标； d).负责组组织公司各层层次质量目标标的制定和实实施； e).负责组组织质量管理理体系过程和和产品实现过过程的策划并并向总经理提提出满足这些些过程的资源源需求； f).负责质质量、安全的的思想意识在在全公司范围围的宣传和教教育； g). 负责责管理体系有有关事宜的内内、外部组织织和联络工作作； 塑塑胶有限公司司 总经理理： 22010年001月15日日 质量管理职责1.总经理 a).负责贯贯彻国家政策策和有关法律律法规，领导导公司的质量量安全工作； b).审定、批批准、发布公公司的质量方方针和质量目目标； c).批准、发发布公司质量量手册； d).负责公公司组织机构构的设置和职职责、权限的的确定； e).任命质质量负责人及及各部门负责责人； f).组织公公司质量安全全生产有效运运行所需的资资源的提供； g).负责公公司的生产、经经营和产品质质量的重大决决策，负责特特殊合同的审审批。2.质量负责人人 a).协助总总经理贯彻国国家法律、法法规的要求，组组织质量安全全生产工作； b).负责文文件化质量管管理体系的策策划,负责公公司质量手册册的审核； c).协助总总经理策划公公司的质量方方针和质量目目标，并负责责在全公司范范围内进行宣宣传、贯彻，确确保公司员工工都能理解和和执行质量方方针和质量目目标； d).负责组组织公司各层层次质量目标标的制定和实实施； e).负责组组织质量管理理体系过程和和产品实现过过程的策划并并向总经理提提出满足这些些过程的资源源需求； f).负责“以顾客为关关注焦点”的生产、经经营和服务思思想意识在全全公司范围的的宣传和教育育； g). 负责责管理体系有有关事宜的内内、外部组织织和联络工作作；3.品管部 a).负责过过程、产品监监视和测量文文件的控制； b).全面负负责公司产品品的技术管理理工作，负责责技术文件和和技术性外来来文件的控制制； c). 负责责监视和测量量装置的控制制； d) 负责不不合格品的控控制； e). 负责责纠正和预防防措施的控制制。4.销售部 a).负责对对与产品有关关的要求的确确定和主持合合同评审； b).负责与与顾客的沟通通，顾客反馈馈、顾客抱怨怨的收集、处处理以及产品品交付后有关关服务项目的的实施管理；5.生产部 a). 负责责生产设施的的管理和控制制； b).负责生生产计划的编编制和组织实实施； c). 负责责关键、特殊殊生产过程的的识别以及监监视和测量的的控制； d).负责作作业指导书、设设备操作规程程的编制和实实施； e). 负责责产品的标识识和防护管理理。6.采购部a). 负责原原辅材料的采采购控制的监监控管理； b).负责供供方的选择、评评定和监控管管理；7.生产车间 a).及时完完成下达本车车间的生产任任务，保证产产品质量；b).执行生产产技术、工艺艺文件、作业业人员严格按按工艺和作业业指导书及设设备操作规程程进行作业； c).负责本本车间使用的的生产设备的的维护、保养养、管理； d).负责生生产过程产品品的标识和防防护控制； e).配合品品管部做好产产品的监视和和测量工作以以及监测设备备的使用，维维护和保养工工作； f).保持安安全，卫生、文文明、有序的的生产环境。8.办公室 a).负责公公司行政管理理文件和法律律、法规文件件的控制，负负责公司质量量手册、管理理文件的管理理； b).负责公公司人力资源源的管理，包包括培训、考考核和建档管管理； c).提供科科学、高效的的行政管理和和热情、周到到的后勤管理理； d).负责公公司产品质量量成本核算； e).负责进进货合格产品品和公司销售售产品的货款款结算；质量安全管理制制度1、 严格遵守守产品质量量法、标标准化法、计计量法、食食品卫生法、加加强食品质量量安全监督管管理工作实施施意见等相相关法律、法法规的规定食食品质量符合合国家有关产产品标准的要要求。  2、企业厂区、车车间布局的设设立符合法律律、行政法规规及国家有关关政策规定的的条件，对实施生产产许可证管理理的产品，在在取得生产许许可资质的前前提下组织生生产。 3、 建立完完善各项规章章制度，努力力提高企业质质量管理水平平。企业负责责人和主要管管理人员了解解食品质量安安全相关的法法律法规知识识。具有与食食品生产相适适应的专业技技术人员，熟熟练技术工人人和质量工作作人员。 4、 具备产产品质量安全全生产的生产产设备、工艺艺设备和相关关辅助设备，具具备产品质量量安全的环境境条件。 5、 产品加加工工艺流程程科学、合理理，生产加工工过程严格、规规范，对生产产关键点进行行严格控制。 6、生产食品品所用的原材材料等符合国国家有关规定定严格进货验验货制度，不不使用非食用用性原辅材料料加工食品。 7、按照有效效的产品标准准组织生产，无无强制性标准准规定的，符符合企业明示示采用的标准准要求。 8、 具有质质量检验和计计量检测手段段，检验和检检测仪器定期期通过计量检检定。9、在生产全过过程建立标准准体系，实行行标准化管理理，从原材料料采购、产品品出厂检验到到销售后服务务实施全过程程质量管理。 10、食品的的包装材料、贮贮存、运输和和装卸食品的的容器、包装装、工具、设设备安全，保保持清洁，对对食品无污染染。11、产品出厂厂前经过严格格检验、确保保出厂产品检检验合格。 12、 产品品标识标注及及食品市场准准入标志的使使用符合国家家有关规定。质量考核办法1 目的完善生产过程管管理，使生产产管理有章可可循，有法可可依，并通过过考核，改进进工作质量，提提高产品质量量保证的综合合能力，确保保产品生产过过程的质量安安全。2 范围适用于对生产车车间生产过程程的管理和考考核。3 职责3.1质量负责责人为生产过过程质量考核核组长，负责责组织生产过过程质量的考考核和评价，质质量负责人考考核由总经理理进行。3.2各部门主主管为考核小小组成员，负负责生产过程程质量的具体体考核和评价价。4 生产过程程质量管理考考核办法和考考核要求4.1质量负责责人考核办法法一、工作质量1、组织协调能能力 a、没有合理理安排车间内内工作（扣22分次） b、造成生产产过程脱节现现象（扣2分分次） c、车间内工工人安排混乱乱，没有及时时给予制止（扣扣2分次） d、横向、纵纵向联系不够够到位（扣22分次） 2、工作效率率 a、不能够按按时下达生产产任务，造成成产量脱节（扣扣2分次） b、不能及时时保证原辅材材料供应造成成生产脱节（扣扣2分次） 3、履行职责责a、对出现的问问题未及时给给予协调处理理(扣2分次）二、责任 1、没有预先先给予指导和和预警，并且且监控不到位位，出现一般般性质量失误误，并给厂造造成一般性损损失（扣5分分次） 2、出现大量量事故并引起起市场极大反反响（扣100分次） 3、个人卫生生不符合厂有有关卫生规定定（扣2分次）4、无健康证明明（扣5分次）三、纪律 1、本人违反反厂规章制度度（扣10分分次） 22、手下管理理人员违反厂厂规章制度，未未及时上报或或有上报介未未及时给予批批评教育处理理（扣2分次）3、不能出满勤勤。（扣2分分次）但不不得超出3天天月。4.2检验人员员考核办法一、工作质量 1、未按时完完成生产检验验任务（扣22分次） 2、未对进货货产品进行检检查验收，或或检查验收马马虎未落实到到位（扣2分分次） 3、未及时完完成各类生产产检验记录（扣扣2分次） 4、检验记录录、检验报表表不够完整有有出现差错（扣扣2分次）二、责任 1、因因工作疏忽，监监督不够到位位，出现一般般性质量失误误，但并未给给厂造成损失失（扣1分次） 2、因工作疏疏忽，监督不不够到位，出出现一般性质质量失误，并并给厂造成一一般性损失（扣扣2分次） 3、检验监控控不到位，造造成质量事故故，并在厂内内部引起较大大反响（扣33分次） 4、出现较大大质量事故，并并引起市场较较大反响（扣扣5分次）5、监视和测量量设备没按规规定进行检定定、校准、清清洁、防潮及及保养（扣55分次）6、无健康证明明、持证上岗岗（扣5分次）三、纪律 1、本人违反反厂各项规章章制度（扣22分次）2、不能出满勤勤（扣2分次）但不得得超出3天月。4.3操作人员员考核办法一、工作质量1、没有完成安安排工作（扣扣1分次）2、没按照设备备的操作规程程进行操作（扣扣2分次）、没没有对生产的的产品主动进进行自检（扣扣1分次）二、责任1、因工作疏忽忽，工作不够够到位，出现现一般性质量量失误，但并并未给厂造成成损失（扣11分次） 2、因要作疏疏忽，工作不不够到位，出出现一般性质质量失误，并并给广造成一一般性损失（扣扣2分次） 3、生产工作作不到位，造造成质量事故故，并在厂内内部引起较大大反响（扣33分次） 4、出现较大大质量事故，并并引起市场较较大反响（扣扣5分次）5、个人卫生不不符合厂有关关卫生规定（扣扣2分次） 6、工器具排排列、摆放不不符合规定要要求（扣2分分次） 7、未按厂规规定及时对工工器具进行清清洗（扣2分分次） 8、车间内有有杂物，有蜘蜘蛛网、有苍苍蝇蚊子蟑螂螂等昆虫时（当当班人员：扣扣2分次）9、设备无定期期维护保养、无无周期性地对对所负责的生生产设备进行行清洁消毒（设设备管理人员员：扣2分次）10、无健康证证明、特殊岗岗位人员无持持证上岗（扣扣5分次）三、纪律1、本人违反厂厂各项规章制制度（扣2分分次） 2、存在安全全隐患未及时时汇报，但并并未直接造成成后果（扣11分/次） 3、明知存在在安全隐患却却未予以及时时更正（扣22分次） 4、员工违反反安全操作规规程，并造成成一般安全事事故（扣3分分次）5、不能出满勤勤。（扣2分分次）但不不得超出3天天月。4.4仓管员考考核办法一、工作质量1、没有完成安安排工作（扣扣1分次）2、没有做到帐帐物相符（扣扣5分次）二、责任1、仓库杂乱，道道路拥挤，物物品乱堆（扣扣3分次） 2、下班后未未上锁，未做做好消防工作作（扣5分次） 3、防鼠、防防尘、防潮、防防虫工作未做做好（扣3分分次）三、纪律1、本人违反厂厂及仓库的各各项规章制度度（扣2分次） 2、存在安全全隐患未及时时汇报，但并并未直接造成成后果（扣22分/次） 3、明知存在在安全隐患却却未予以及时时更正（扣22分次） 4、不能出满满勤（扣2分分次）但不不得超出2天天月。4.5考核评分分及奖惩办法法1、成立由质量量负责人为组组长，各部门门主管的参加加的质量考核核小组，针对对岗位的每位位员工进行质质量考核，总总经理可不定定期进行考核核，并填写“质量考核记记录”。2、总分为1000分，其中中工作质量330分，责任任30分，纪纪律20分，考考勤20分。3、考核依据为为本章考核办办法的规定,考核只记录录扣分评分并并汇总。奖惩惩以扣分总分分为依据。对对考核过程中中发现的不符符合项，责任任部门及时采采取纠正措施施，如不按规规定进行整改改，罚责任部部门50元/项。4、扣分在100分以内的，在在班组会上口口头批评，扣扣分在10分分至20分的的，每扣一分分罚款5元，罚罚款20分以以上的应重新新进行岗位培培训,合格后后上岗,不合合格予以辞退退。5、考核未扣一一分的员工,由质量考核核小组提出,总经理批准准后,给予一一次性奖励5500元的奖奖励,年度连连续考核未扣扣一分的员工工, 经质量量考核小组提提出,总经理理批准后可评评为公司优秀秀员工,给予予一次性奖励励2000元元的物质奖励励。质量安全控制管管理办法1、目的对模具外包过程程实施有效的的控制，确保保公司所需的的模具满足规规定的要求。2.范围适用于公司模具具外包过程的的全过程控制制。3.职责3.1生产部负负责制定所需需的模具定制制计划，负责责会同技术部部门制定模具具的型号、技技术参数和产产品要求，负负责采购模具具产品的防护护和产品标识识的管理；3.2采购部门门负责组织模模具的采购过过程的控制；3.3品管部负负责对采购回回来模具产品品的验收，负负责不合格品品的控制以及及产品状态标标识的控制。4.措施和办法法4.1 生产部部根据生产不不同产品型号号和顾客的要要求，制定模模具的需求计计划并下发采采购部门实施施采购；同时时会同技术人人员制定模具具的技术参数数和要求作为为采购部门与与模具生产厂厂家签订产品品要求的合同同需要，并且且知会生产厂厂家，以便获获取所需的模模具产品。4.2 生产部部在必要的情情况下，获取取模具生产的的资料或现场场实地查看模模具生产过程程，以便对模模具质量提出出技术要求。4.3 采购部部门按照供方方的控制程序序要求管理模模具生产厂家家。4.4 品管部部根据模具产产品的材质、品品种、规格、型型号、数量及及其技术规范范、检验规程程等标准要求求实施验证，验验证合格后方方可办理入库库手续。4.5不合格模模具产品的处处理4.5.1 标标识和隔离4.5.1.11经检验发现现不合格品或或不合格批时时，应由检验验人员立即按按规定作出明明确标识。4.5.1.22进货不合格格品(或批)由仓库隔离离存放，并通通知采购部门门，作退货处处置。4.5.2评审审4.2.1明显显的报废及经经返工可以达达到规定要求求的，由授权权的品管部负负责人评定。4.2.2产品品的局部修补补、回用和让让步或降级使使用（或移作作他用）只有有不合格评审审以后，才可可视具体情况况决定产品的的局部修补、回回用、让步或或降级。4.5.3不合合格品的处置置4.5.3.11返修和返工工经检验评审决定定返修的模具具产品，退回回生产厂家返返修。经返修修和返工的产产品必须重新新检验，达到到相应要求的的才能验收入入库。4.5.3.22回用和让步步不影响产品性能能的模具产品品，经检验评评审决定让步步接收的产品品需经副总经经理签字确认认验收。4.5.3.33退货品经检验评审无法法满足合同要要求和产品性性能要求，应应做出明确标标识，并隔离离存放。由采采购部门知会会生产厂家，办办理退货手续续。人力资源管理办办法1目的通过对人力资源源的有效管理理，确保公司司所有从事质质量管理和质质量活动的人人员具备相应应的资格和能能力。2范围适用于公司内部部从事质量管管理和质量活活动的人员的的选用，培训训和考评管理理。3职责3.1办公室负负责公司人员员的招聘、人人才选拔、培培训和考评管管理工作；3.2办公室负负责制定人员员培训计划，组组织实施培训训，建立人员员培训、考核核档案；3.3质量负责责人审批培训训计划，并组组织检查各类类人员的培训训效果。4工作程序4.1办公室策策划公司人事事管理工作，并并根据各部门门的人才需求求，确定各职职能岗位人员员的能力要求求，报总经理理审批后实施施；4.2公司各部部门提出人才才使用和培训训需求，报质质量负责人审审批；4.3品管部配配合办公室进进行技术、设设计人员的招招聘、使用、培培训和考核工工作；品管部部配合办公室室进行质量管管理人员和产产品验证人员员的招聘、选选用、培训和和考核工作；生产部配合合办公室进行行生产作业人人员采购人员员的招聘、使使用、培训和和考核工作；供销部配合合办公室对产产品销售业务务人员和服务务维修、工作作人员进行培培训、考评管管理工作；供供销部配合办办公室对采购购人员进行培培训、考核管管理工作；办办公室负责公公司基层干部部、带班组长长的选拔、考考评工作和培培训、考核工工作。4.4对特殊岗岗位的人员，如如绝缘处理工工序作业人员员、计量管理理员、检验员员经相应培训训考核合格后后，才能上岗岗；4.5公司人员员培训工作应应包括各类在在职人员的能能力提升再培培训要求，办办公室在制订订培训计划时时应予以安排排，并负责组组织实施；4.6办公室和和配合部门应应对各类人员员的培训、考考核工作做好好记录，填写写员工培训训记录表；4.7质量负责责人每年组织织一次对公司司各类人员培培训效果的检检查、考评工工作，具体由由办公室负责责安排和实施施，并将检查查和考评结果果以员工培培训记录的的形式向质量量负责人报告告，作为评价价人才业绩和和下一轮使用用、选拔人才才的依据；4.8办公室应应建立员工档档案，保存人人员教育、培培训和考评记记录。5记录表单会议培训记录录表技术文件管理制制度1 目的对与质量管理体体系有关的文文件实施控制制，确保在使使用场所可获获得有效版本本的适宜文件件。2 适用范围适用于本公司质质量体系所需需文件的控制制。3 职责3.1办公室负负责公司质量量手册、外来来法律、法规规文件和行政政管理文件的的控制。3.2品管部负负责公司工艺艺文件、技术术标准、作业业指导书、检检验文件以及及外来技术性性文件的控制制。4工作程序4.1文件的分分类与编号4.1.1文件件的分类a) 质量手册b) 技术文件c) 管理文件d) 质量记录e) 外来文件4.1.2文件件按受控制状状态又分为受受控文件和非非受控文件二二类。受控文文件应有受控控号，非受控控文件仅进行行文件本身的的编号。4.1.2文件件的编号： a) QM / ZZ XXX X代表版本 手册发布布年号企业名称代码质量安全手册代代码 4.2 文件的的批准实施及发放文件经批准后正正式实施，加加盖“受控”章后才能下下发实施，对对每份的下发发和回收均要要登记并建立台账账（台帐保存存期二年，二二年后销毁）。确确保在用文件件为有效版本本。4.3外来文件件如国家标准准和行业标准准编号的采用用原编号并登登记在“外来文件目目录单”中。4.4 文件的的修订、整改改文件更改权限属属技术质量部部。其它任何何部门或个人人都没有更改改技术文件的的权力。4.4.1 文文件需要更改改时，应由文文件更改提出出部门填写“技术文件更更改建议单”，交技术质量量部组织评审审并在“反馈意见”栏中签署意意见，如技术术质量部同意意，则由技术术质量部授权权人实施更改改，在规定时时间内将建议议单反馈给更更改提出部门门并保存，如如不同意，也也在规定时间间内将建议单单反馈给更改改提出部门并并保存。4.4.2如技技术质量部自自己提出文件件更改，需填填写“技术文件更更改通知单”，并同时更更改相应技术术文件。4.4.3 文文件的更改要要有技术质量量部负责人进进行审核、批批准。4.5 文件的的回收、作废废、销毁4.5.1 失失效或作废的的文件由技术术质量部负责责收回。文件件收回后即刻刻销毁，严禁禁留在其它场场所。4.5.2 若若因法律或积积累资料而需需保存的文件件，由技术质质量部在文件件的每页页面面上加盖“作废”、“保留”章。4.6记录文件件管理所有生产和日常常管理形成的的记录表格的的编号为去QQR-XX -XX (QR一记录录、XX为部部门代号、XXX为顺序号号)，同时并并将所有记录录表格登记在在质量记录录一览表采购质量管理制制度及供方评评价准则1、目的确保采购的原辅辅材料满足质质量要求 对对供方进行选选择评价和跟跟踪评价，以以确保跟供方方的稳定合作作。2、范围本程序适用于本本公司所有有有关的原辅材材料到采购质质量控制及其其供方的评价价。3、职责3.1总经理负负责合格供方方评定及采购购的领导工作作。3.2采购部负负责合格供方方评定及采购购工作的具体体实施，协调调管理，并负负责制定“采购记录”，以及仓库库的储存。3.3品管部负负责制定采购购物资的技术术要求和采购购产品的进货货验证。4、工作程序4.1 采购部部根据采购计计划，选择合合格供方进行行采购。4.2外购原料料应符合产品品质量标准，杜杜绝劣质原材材料进入生产产环节，凡外外购产品经检检验合格后方方可入库。4.3供方评定定标准4.3.1质量量保证的能力力；4.3.2技术术与生产能力力；4.3.3产品品质量水平及及稳定性；4.3.4是否否能提供原料料的合格检验验报告；4.3.5价格格的合理性；4.3.6交货货的及时性；4.4供方的评评定方式供方的评定方式式可选择下列列任一种: A、实地地考察，评定定标准 ； B、委托托第三方审核核； C、历史史考核，评定定标准 ； D、原材材料检验。4.5合格供方方的认定条件件 对主要原原辅材料，首首先采购部门门门应对候选选供方进行调调查，必要时时应进行实地地考察及历史史考察，然后后组织生产部部及品管部按按评定标准对对供方进行评评定，并填写写供应商考考评表，根根据综合评价价意见，采购购原材料。4.6供方的沟沟通4.6.1采购购部门与供方方应建立有效效沟通渠道,及时进行沟沟通,并反馈质量量信息；4.6.2采购购部门在供方方资金结算时时应对付款条条件、合格供供方目录进行行核对,发现不合格格规定的,及时处理。4.7采购质量量控制的方式式A、进货验证或或检验；B、质量不稳定定时,派人到现场场进行质量监监督验证。4.8采购产品品的验证采购物资入库前前仓管员应核核对产品规格格，型号及数数量是否与采采购要求相符符，特别是原原料必须提供供检验合格证证明，核对无无误.并经质质检员验证合合格后，方能能办理正式入入库手续。4.9采购不合合格品的处理理。4.9.1进货货时发生的不不合格品。检验员在对采购购产品进行检检验时，当发发现采购原料料未达到验收收标准要求时时，根据不合合格的严重程程度做出退货货，检验中发发现的不合格格情况由品管管部按相关规规定处理。4.9.2在生生产过程中发发现不合格一般作报废处理理，采购部门门负责不合格格采购产品的的退货处理工工作，保管好好每批外购产产品的采购资资料，并负责责汇总每批采采购产品的质质量记录及统统计情况，统统计分析并存存档保存，作作为供方选择择评价的依据据。4.9.3品管管部接到报告告后，根据不不合格严重程程度作出处理理决定，（必必要时召集有有关部门人员员共同处理）并并将处理情况况记录于“评审意见”栏中，并签签名以示有效效。4.9.4采购购部根据不不合格品报告告中处置结结果进行相应应处理，经评评审确定的不不合格品由检检验员做好标标识，仓库管管理人员负责责隔离存放。4.9.5仓库库保管员对采采购产品应作作好相应的标标识，以便必必要时实现可可追溯要求。5、相关记录5.1供应商商考评表 5.2合格供供方名单 5.2原材料料检验报告 进货检验规程1. 适用于原辅料及及内包袋的验验收2. 用于上述原料及及验收的质量量判定标准3. 规格及验收方法法原材料品质特性允收规格拒收规格检验频率检验方法供应商供应商目录不合格A核对感观色泽均匀、无明明显杂质不合格A见备注包装无破包、无污染染不合格C见备注内包袋品质特性允收规格拒收规格检验频率检验方法供应商供应商目录不合格A核对感观洁净 无破损不合格A见备注尺寸符合要求不合格A见备注4.备注：4.1 原材料料检验准则4.1.1采用用抽检形式，原原材料在100包以下，抽抽查1包；原原材料10-100包，抽抽查5包，1100包以上上，抽查100包；4.1.2 感感官检查为随随机抽检1kkg，判断标标准：色粒：0-5为优优级，6-110为1级，111-20为为合格。大于于20则不合合格。杂质00-20为优优级，21-40为一级级，41-660为合格，大大于60则不不合格；4.1.3 包包装检查为外外包装无破损损，无污染；4.2 内包袋袋检验准则4.2.1采用用抽检形式，AAQL4.00检验标准。4.2.2 感感官检查为抽抽检产品外观观洁净度及无无破损。4.2.3 尺尺寸检查为产产品符合我司司要求的尺寸寸并且厚度为为0.03mmm。4.3检验频率率：A 代表每批批必检；C 代表一月一一次的定期检检验。 清洁生产制度1、 厂区清洁洁要求1.1 工厂要要远离有害场场所，周围无无物理、化学学、放射性的的污染源。1.2 厂区道道路应通畅，主主要通道铺设设水泥或沥青青；厂区环境境优美，绿化化良好，排水水系统畅通，地地面平整无破破损，无积水水，不起尘。1.3 厂区无无不良气味、无无有毒有害气气体、烟尘及及危害食品卫卫生的设施。1.4 厂区禁禁止堆放不必必要的器材、物物品；禁止饲饲养畜禽；消消除害虫的孳孳生地。1.5 厂区厕厕所有冲水、洗洗手、防蝇、防防虫设施，墙墙壁、地面应应易清洗消毒毒并保持清洁洁卫生。1.6废弃物必必须放入专用用的、不渗水水、有盖的容容器中，并及及时处理、清清除。1.7生产过程程中废气、废废料的排放或或处理应符合合国家环境保保护的有关规规定。2、 车间清洁洁要求2.1车间按工工艺流程要求求布局合理，与与生产能力相相适应，无交交叉污染环节节。车间总出出入口处应设设消毒设施和和风淋设施，设设洗手盆及消消毒盆，洗手手设施应备有有洗涤用品、消消毒液及干手手用品或设施施；与车间相相连的更衣室室应有充足的的空间和与加加工人员数量量相适应的更更衣柜及鞋柜柜；更衣室内内应通风良好好，有适当照照明。2.2车间地面面采用无毒、坚坚固、不渗水水建筑材料。地地面平坦无裂裂缝，易于清清洗清扫。通通风口有防虫虫蝇及有害动动物侵入的装装置。2.3车间墙壁壁、天花板应应使用无毒、防防水、防霉、不不渗水、不脱脱落、平滑、易易清洗的浅色色涂料或其他他建筑材料。2.4车间安装装工业空调（空空气净化），安安装紫外线灯灯，班后对车车间进行消毒毒。2.5生产部负负责对车间卫卫生检查并形形成“日卫生检查查记录”。3、虫害的控制制3.1车间内不不能有老鼠、苍苍蝇、蟑螂和和蚊子；4、车间清洁 卫生消毒4.1每批次生生产前必须对对车间进行清清洁消毒，连连续生产周期期达到7天也也必须对生产产车间进行清清洁消毒。4.2 确