供应商实地考察查检表18819.docx

供 应 商商名称：联络人：职务：主要产品类类别：员工人数：生产场地面面积：主要生产设设备：考察人：考察日期：考察项目考察内容考察结果备注工厂管理1、厂房、车车间内是是否清洁洁、整齐齐、有秩秩序？井然有序序，清洁洁明朗；现场脏乱乱、毫无无秩序。2、现场有有无适当当标示？标识清楚楚明嘹；料品摆放放不整齐齐，标识识不全；料品零乱乱不堪，无无任何标标识，通通道堵塞塞。3、担任特特定工作作的人员员是否实实施适当当的培训训？可以提供供相关证证据；毫无证据据。4、对安全全生产有有无明确确之规定定？现场均可可看到各各种安全全警告标标识；工作现场场，尤其其是危险险工作场场所，无无任何警警告标识识。5、消防器器材配备备是否齐齐全，有有无点检检、定检检。其放放置的方方位是否否合适。现场可看看到各种种消防器器材配备备齐全，并并时常、定定期检查查。安装装在明显显地方，并并随手可可取拿。现场无任任何消防防器材设设备。产品策划1、对客户户订单有有无评审审过程？对产品数数量、货货期、品品质要求求等方面面均一一一核实；无订单评评审过程程。2、订单制制作前有有无生产产指令？有；无。3、产品品品质及生生产进度度有无专专人跟进进？有；无。4、当生产产过程中中产生异异常而无无法达到到预期品品质和交交期，是是否及时时反馈给给客户？及时反馈馈，并积积极采取取措施，尽尽可能弥弥补过失失；被动地反反馈，无无任何对对策；无任何反反馈。5、当客户户对订单单提出变变更时，承承制相关关单位是是否清楚楚明嘹？清楚；不清楚。6、产品出出货有无无专人跟跟踪？有；无。考察项目考察内容考察结果备注制程能力1、制程使使用的仪仪器，操操作员是是否掌握握操作要要领？完全掌握握；不太了解解；完全不清清楚。2、制程使使用的仪仪器是否否能对产产品各项项性能进进行测试试？完全可以以；部分可以以测试；无法测试试。3、是否对对承制产产品具备备足够的的制程能能力？设备精度度、数量量可满足足；人员素质质可满足足。4、是否提提供适当当的搬运运工具，以以免产品品损坏变变质？各搬运工工具及出出货方式式可满足足要求；不能提供供适当的的搬运工工具，且且无任何何出货品品质保证证措施。5、制程中中不良品品的定义义是否清清楚，其其维修或或处理有有无规定定？对批批量性不不良品进进行返工工处理有有无规定定？作业员掌掌握标准准，并切切实做到到自检、互互检；不良品予予以隔离离，并明明确标示示，予以以返工；对标准不不明确，不不良品标标识不清清，未及及时返工工。检验与测试1、产品的的零件是是否能提提供各项项测试报报告？可提供UUL、EEN产品品认证书书；可提供部部分ULL、ENN产品认认证书；无法提供供相关证证书。2、不合格格品是否否在管制制状况下下？明确标准准，对不不良品处处理有具具体措施施；标准不明明确，不不了解不不合格品品其缺陷陷的危害害。3、是否有有从进料料、制程程、成品品整套的的检验程程序？井然有序序；不太明确确；杂乱无章章，程序序欠缺。4、是否订订定合理理的检验验计划，对对检测、判判定等作作业是否否能确实实执行？说与做统统一，并并能提供供相应的的证据；说与做不不统一，自自相矛盾盾；安规测试试检验不不符要求求（不允允许抽测测）。5、品质异异常是否否作适当当的反馈馈与纠正正，对客客诉是否否改善对对策并追追踪结案案？有详细的的处理方方法和正正常的反反馈渠道道，对客客诉案件件积极处处理；缺乏对异异常处理理的方法法，对问问题处理理缓慢、不不及时、不不重视。6、成品包包装能否否有效保保护产品品？可保护产产品不受受损坏；不能保护护产品。7、是否每每批出货货均有详详细报告告，其内内容是否否具体详详实，符符合规范范要求？能提供相相关证据据，证实实每批出出货均经经检验并并合格；无法提供供相关证证据；仅能提供供部分证证据。考察项目考察内容考察结果备注检验与测试8、厂内使使用仪器器是否在在校验期期内？其其精度是是否符合合产品规规定要求求？在校验周周期内，精精度符合合要求；已超过校校验期；未经任何何校验。9、仪器维维护保养养是否能能提供相相关证据据？能提供相相关记录录，仪器器表面整整洁、摆摆放合理理；不能提供供相关记记录，仪仪器表面面布满灰灰尘、缺缺损，且且不能正正常使用用。10、检测测人员是是否固定定，有无无经过专专职培训训，对测测试要求求是否完完全掌握握，操作作是否熟熟练？人员固定定并经专专职培训训，对测测试标准准了解（各各项参数数选择正正确），并并在现场场实际操操作时动动作娴熟熟；无固定测测试人员员并经培培训，不不懂测试试标准（参参数选择择错误），操操作生疏疏。库存与出货1、所有零零件料件件包装、储储存是否否得当？防水、防防潮符合合要求，可可确保料料件不受受潮而产产生性能能测试不不通过；无防潮措措施，料料件储存存不当。2、仓库内内是否清清洁，有有无适当当标示？仓库内物物料摆放放整齐，各各区域有有明确区区分，物物料有适适当标示示；仓库内脏脏乱，料料件无任任何标识识，不存存在区域域之分。3、产品出出货前是是否作检检核及依依客户要要求作标标示？各成品区区域依客客户类别别进行一一一标示示，并在在每批出出货前，仓仓管员进进行严格格核实无无误后，再再出货；堆放成品品区不明明客户之之产品极极易搞混混，对产产品相类类似而客客户不同同之成品品无任何何明显区区分之标标示。评语及其它它意见考察综合评评语：建议列为为合格的的供应商商，予以以开发；自行改善善后，再再重新考考察；不合格，但但有开发发之潜力力， 建议议予以辅辅导后，再再酌情重重新考察察；三次考察察不合格格后，建建议不予予考虑开开发，保保留资料料经办人：审核：