7.5.1-J02-04智能化工程部物资管理办法2586.docx

深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件编号VKWY77.5.11-J022-04名称智能化工程程部物资管管理办法版本D/0第1页共33页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年年6月1日1、目的规范智能化化工程部物物资管理。2、 适用范围智能化工程程部物资管管理。3、定义无4、职责部门/岗位位职责施工负责人人/城市负负责人为项目组仓仓库物资管管理第一责责任人。物资计划管管理员负责本部仓仓库的日常常管理及核核查各项目目组仓库盘盘点表。区域行政负责区域仓仓库管理工工作及区域域内项目组组物资管理理的监督。区域主管负责监督区区域内项目目组的物资资管理工作作。部门经理负责部门物物资管理的的全面监督督工作。5、方法和和过程控制制5.1物资资入库5.1.11 由供应应商直接发发货的物资资，物资计计划管理员员在接到供供应商送货货单后，以以电子邮件件形式通知知施工负责责人/城市市负责人“XX”订单物资资已发出。提提醒其注意意收货的时时间、地点点及其它注注意事项。5.1.22 深圳交交货的物资资进入本部部仓库，由由物资计划划管理员填填写智能能化工程物物资进仓单单，调至至项目组时时填写智智能化工程程物资调拨拨单。5.1.33 项目组组在收到货货后，需认认真核对并并填写智智能化工程程物资进仓仓单，借借样物资也也需填写智智能化工程程物资进仓仓单，并并在当月智智能化工程程物资盘点点表中体体现入库。5.1.44进仓单编编号规则为为：分类物物资进仓单单分别编制制流水号。5.1.55施工负责责人城市市负责人收收到货后及及时以电子子邮件形式式知会物资资计划管理理员。5.1.66如在收货货过程中发发现到货数数量与发货货清单不符符，需第一一时间通知知物资计划划管理员，由由其与货运运公司核对对并跟进处处理。5.1.77如收货型型号与发货货清单不符符或产品质质量有问题题，需第一一时间填写写智能化化工程不合合格物资处处理单，发发送采购管管理员，抄抄送本部事事务主管，由由采购管理理员与供应应商协调解解决。5.1.88采购管理理员及时将将不合格物物资处理结结果报部门门经理审批批，部门经经理审批通通过后发采采购管理员员，抄送物物资计划管管理员，由由物资计划划管理员跟跟进，施工工负责人城市负责责人最终确确认结果。5.1.99物资计划划管理员每每月填写智智能化工程程部月物资资清单，以以此核对项项目组盘点点表。5.2 物物资出库5.2.11 各仓库库负责人需需清楚记录录仓库物资资领用情况况，项目负负责人需在在智能化化工程施工工日志中中记录每日日物资领用用情况。5.2.22 本部仓仓库每月底底由物资计计划管理员员、部门财财务、部门门行政共同同盘点，编编制智能能化工程物物资盘点表表，盘点点物资进出出时间截止止日期于每每月25日日。深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件编号VKWY77.5.11-J022-04名称智能化工程程部物资管管理办法版本D/0第2页共33页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年年6月1日5.2.33项目组每每月底由施施工负责人人城市负负责人进行行仓库盘点点，汇总当当月物资出出库情况完完成智能能化工程物物资盘点表表。盘点点物资进出出时间截止止日期于每每月25日日（以实际际到货日为为准）。5.2.44工具按人人员配置，由由领用人员员填写智智能化工程程工具领用用签收表签签收保管，备备用工具及及公用工具具由施工负负责人城城市负责人人填写智智能化工程程工具领用用签收表签签收保管，智智能化工程程工具领用用签收表签签名后复印印一份发本本部存档。5.2.55 区域行行政需对区区域仓库及及区域内项项目的智智能化工程程物资盘点点表、智智能化工程程工具领用用签收表进进行核对。5.2.66 物资计计划管理员员每月需对对项目组上上报智能能化工程物物资盘点表表、智智能化工程程工具领用用签收表进进行认真核核对。5.3 物物资调拨5.3.11 物资调调拨一般为为区域仓库库物资调拨拨至其它项项目组，项项目组仓库库调拨物资资原则上应应为项目剩剩余物资。5.3.22 所有物资资调拨必须须由物资计计划管理员员填写智智能化工程程物资调拨拨单，然然后发送相相应的施工工负责人城市负责责人，同时时抄送采购购管理员,各项目组组仓库管理理人员需在在收到智智能化工程程物资调拨拨单后方方可进行物物资调拨，并并在智能能化工程物物资盘点表表中体现现调拨物资资的出入库库情况，并并在备注中中注明调拨拨单号。5.3.33 智能能化工程物物资调拨单单按调入入项目编制制流水序号号，并及时时打印保存存。5.3.44资产的调调拨需由部部门资产管管理员统一一填写智智能化工程程物资调拨拨单，报报本部事务务主管、部部门经理审审批后方可可调拨。5.4 项项目组之间间物资借用用项目组之间间因工期原原因或其它它原因需临临时借用物物资，其出出入库情况况无需在智智能化工程程物资盘点点表中体体现。但需需由借入方方施工负责责人开具借借条，由借借出方和借借入方的施施工负责人人共同在借借条上签字字确认，借借条由借出出方保存，在在物资返还还时将借条条还给借入入方。5.5 物物资报废5.5.11由施工负负责人城城市负责人人区域行行政填写智智能化工程程物资报废废申请单报报区域主管管或经理助助理审核后后，报物资资计划管理理员，同时时抄送，物物资计划管管理员根据据报废物资资的使用情情况,提供供相关意见见后报本部部事务主管管审核,部部门经理审审批。审批批通过后项项目组仓库库方可做报报废处理。价值超过部门经理审批权限的物资报废需按公司相关程序执行。5.5.22 智能能化工程物物资报废申申请单按按项目编制制流水序号号，并及时时打印保存存。6、相关文文件VKWY77.5.55-Z011物资存存储及管理理程序7、记录表表格VKWY77.5.11-J022-04-F1智能化化工程不合合格物资处处理单VKWY77.5.11-J022-04-F2智能化化工程物资资盘点表VKWY77.5.11-J022-04-F3智能化化工程部月月物资清单单深圳市万科科物业管理理有限公司司作业指导导文件编号VKWY77.5.11-J022-04名称智能化工程程部物资管管理办法版本D/0第3页共33页编制佟颖晖更改宁细兵审核何春浓批准张跃敏生效期2006年年6月1日VKWY77.5.11-J022-04-F4智能化化工程部工工具领用登登记表VKWY77.5.11-J022-04-F5 智能能化工程物物资报废申申请单VKWY 7.5.1-J002-055-F4智能化工工程物资调调拨单VKWY 7.5.1-J002-055-F9智能化工工程物资进进仓单wwww.fdccew.ccom