某经济技术开发区质量环境管理手册102910.docx

哈尔滨经济济技术开发发区管理委委员会哈尔滨高新新技术产业业开发区管管理委员会会 文件件编码：HHK/ZHHSC02质 量 环环 境 管管 理 手手 册（ 第 二二 版 ） 审核：郭树树范 批批准：李志志恒 日日期：20006.111.011地址：黑龙龙江省哈尔尔滨市南岗岗区长江路路368号号 电电话：04451-8823100623（8822955112） 传传真：04451-8823100931邮编：15500900质量环境管管理手册（第第二版）颁颁布令 本本手册是依依据GB/T190001-22000质质量管理体体系 要求求和GBB/T244001-20044环境管管理体系 要求及使使用指南标标准制定的的，由哈尔尔滨经济技技术开发区区管理委员员会、哈尔尔滨高新技技术产业开开发区管理理委员会（以以下简称哈哈开发区管管委会）最最高管理者者批准发布布。手册阐阐述了哈开开发区管委委会的质量量和环境方方针、目标标，识别并并规定了哈哈开发区管管委会的质质量环境管管理体系过过程，阐述述了哈开发发区管委会会对所有顾顾客及相关关方的承诺诺，是哈开开发区管委委会质量、环环境管理方方面的纲领领性文件。本本手册适用用于哈开发发区管委会会质量环境境管理工作作所有过程程活动。本手册自22006年年8月188 日起正正式实施。哈开发区管委会（党工委）、投资服务大厅各窗口所有人员必须遵照执行。本手册自颁布实施起，原第一版质量管理手册、环境管理手册废止。 哈开发区管管委会主任任：李志恒恒 二OO六六年是十一一月一日管理者代表表任命书 现现任命哈开开发区党工工委副书记记郭树范同同志为哈开开发区管委委会的管理理者代表，代代表本人在在质量、环环境管理体体系中履行行如下职责责：1、保证质质量环境管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持；2、向哈开开发区管委委会报告质质量环境管管理体系的的运行情况况和改进建建议；3、确保在在哈开发区区管委会内内提高满足足顾客要求求的意识；4、与质量量环境管理理体系有关关事宜对外外联络等。望哈开发区区管委会（党党工委）、投投资服务大大厅各窗口口所有人员员服从协调调，共同履履行管理职职能，以确确保质量环环境管理体体系有效运运行。哈开发区管管委会主任任：李志恒恒 二二OO六年年十一月一一日哈尔滨经济济技术开发发区管理委委员会哈尔滨高新新技术产业业开发区管管理委员会会目 录标 题题GB/T1190011-2000标标准条款对照页码0 概述0.1 目录0.2 质量环境境管理手册册修改控制制0.3 质量、环环境方针0.4 质量、环环境目标0.5 哈开发区区及管委会会简介0.6 质量环境境管理体系系结构图0.7 哈开发区区质量环境境管理体系系职能分配配表1.0 范围2.0 引用标准准3.0 术语和定定义4.0 质量环境境管理体系系4.1 总要求4.2 文件要求求4.2.11总则4.2.22质量环境境手册4.2.33文件控制制 4.2.44记录控制制5.0 管理职责责5.1 管理承诺诺5.2 以顾客为为关注焦点点5.3 质量环境境方针5.4 质量策划划5.5 职责、权权限和沟通通5.6 管理评审审6.0 资源管理理6.1 资源提供供6.2 人力资源源6.3 基础设施施6.4 环境管理理7.0 服务实现现7.1 服务实现现的策划7.2 与顾客有有关的过程程7.3 设计和开开发7.4 采购7.5 服务的提提供7.6 监视和测测量装置的的控制8.0 测量、分分析和改进进8.1 总则8.2 监视和测测量8.2.11顾客满意意8.2.22内部审核核8.2.33过程的监监视和测量量8.2.44 服务结结果的监视视和测量8.3 不符合的的控制8.4 数据分析析8.5 改进8.5.11持续改进进的策划8.5.22纠正措施施8.5.33预防措施施附录 ：1. 哈开开发区管委委会质量环环境管理体体系模块图图2. 哈开开发区管委委会ISOO90011质量管理理体系和IISO144001环环境管理体体系程序文文件清单5.35.4.114.2.224.2.334.2.4455.15.25.3 5.45.55.66 6.16.26.36.4 7 7.17.27.3 7.47.57.688.18.28.2.118.2.228.2.338.2.448.38.48.58.5.118.5.228.5.33 质量环境管管理手册修修改控制章节号0.2版 本第二版页 次章节号修改条款修改日期备 注注0.3质 量 环 境境 方 针 质 量 方方 针依法管理服务至上严守承诺争创一流环 境 方 针 科学规划 合理开发发严格管理 依法行政政控制污染 优化环境境节约资源 持续发展展我们承诺：通过贯彻GGB/T1190011-20000/ISO99001：20000、GB/T240001-22004/ISO1140011：20004标准，建建立并有效效实施质量量环境管理理体系，确确保哈开发发区管委会会的管理和和服务质量量符合国家家有关法律律、法规的的规定和上上级政府、所所有入区企企业及相关关方的要求求。通过与与相关各方方的及时沟沟通和有效效的服务，确确保上级政政府、入区区企业及相相关各方满满意。努力力寻求持续续改进的机机会并不断断创新，为为顾客提供供更优质的的服务。哈开发区管管委会致力力于发展经经济，保护护环境。在在开发建设设中，坚持持经济发展展与环境保保护协调一一致的原则则，实施区区域可持续续发展战略略。努力把把哈开发区区建设成为为功能齐全全、结构合合理、设施施配套、管管理先进、环环境优美、综综合优势明明显、能够够按照国际际规则运行行的现代化化新区。0.4 质 量 目 标l 行政审批准准确率1000%l 服务及时率率100%l 依法行政，有有理投诉为为零l 整体业绩，综综合评价满满意 环 境 目 标标 集中工业区区污水排放放达到二级级排放标准准；PH:6-9mmg/L；SS:3300 mmg/L；COD:150 mg/LL；BODD5:600mg/LL；石油类类:10 mg/LL 环境空气质质量达到二二级标准；锅炉烟尘尘排放浓度度不超过1150mgg/m3 ；SOO2排放浓度度不超过11200 mg/mm3 环境区域噪噪声达到22类标准:昼60ddb，夜550db 固体废弃物物处置及时时率95% 集中工业区区绿地率330% 节约办公用用水量，人人均同比节节约5%批准（签名名）：李志志恒 20006年111月1日日0.5哈开发区及及管委会简简介哈开发区由由国家级哈哈尔滨经济济技术开发发区和国家家级哈尔滨滨高新技术术产业开发发区于20001年111月合并并组成。哈哈经开区、哈哈高新区分分别创建于于19911年和19988年，分别于1993年和1991年经国务院批准成为国家级开发区。哈开发区集中区规划总面积30.7平方公里，设有南岗、哈平路和迎宾路三个集中区。哈开发区党党工委和管管委会分别别是中共哈哈尔滨市委委和哈尔滨滨市人民政政府的派出出机构，代代表市委、市市政府统一一领导和管管理开发区区内的党务务、经济、行行政和有关关的社会事事务。党工工委下设办办公室（管管委会办公公室）、组组织部、党党群工作部部（宣传部部、工会、妇妇联、文明明办、团工工委）、纪纪工委（监监察局），管委会内设招商局、经济合作局、对俄合作局、投资服务中心、建设局、企业服务局、人事劳动局、财政局、审计局、统计局、高新技术发展局（一区多园办公室、知识产权局）、资产经营局、政策研究室、信息化办公室、机关党委、规划分局、土地分局、机关服务中心。行政编制159人，实际在编139人。哈开发区管委会2003年晋升为省级文明单位标兵。哈开发区“十五”时期（二二次创业第第一阶段）累累计投入基基本建设资资金33.7亿元，开开发建设土土地18平平方公里；累计实现现合同外资资额11.6亿美元元，实际利利用外资66.7亿美美元；累计计开工2554个工业业项目；累累计实现工工业总产值值22144.8亿元元，第二产产业增加值值566.9亿元，高高新技术企企业产值11828.1亿元；不含哈飞飞、东安，工工业集中区区产值从22002年年起连续44年翻番，实实现了比22001年年新增2000亿元的的预期目标标,在国家家商务部、科科技部有关关国家级开开发区的排排名稳步攀攀升。“十一五”时期（二次次创业第二二阶段），哈哈开发区将将以创建全全国一流为为目标，以以老工业基基地振兴为为切入点，以以持续创新新为动力，优优化发展环环境，打造造核心竞争争力，努力力把开发区区建设成为为哈尔滨市市、黑龙江江省乃至东东北地区经经济发展的的龙头、对对外开放的的代表、环环境建设的的高地、体体制创新的的示范和高高新技术产产业的基地地，步入全全国一流的的开发区行行列。 800.6 哈哈开发区管管委会质量量环境管理理体系结构构图最高管理者（主任）管理者代表（副书记）统计局管委会副主任主任助理管委会副主任管委会副主任管委会副主任党工委副书记党工委副书记土地分局规划分局建设局对俄合作局经济合作局资产经营局信息化办公室机关党委审计局投资服务中心招商局企业服务局组织部协管高新技术发展局人事劳动局纪工委党群工作部协管组织部党建化办公室机关服务中心政策研究室办公室高新技术发展局认证办财政局 安全委员会城管所 质量量监督站 基础设施施公司0.7 哈哈开发区质质量环境管管理职能分分配表(注: “”表示主要要责任部门门; “”表示配合合管理部门门) 部 门门 职 （领导）条款 责 最高管理者者管理者代表表管委会副主主任认证办党工委管委委会办公室室组织部党群工作部部纪工委招商局经济合作局局对俄合作局局投资服务中中心建设局企业服务局局人事劳动局局统计局审计局财政局高新技术发发展局资产经营局局政策研究室室信息化办公公室机关党委机关服务中中心规划分局土地分局4.1总要求4.2.11总则4.2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点5.3质量环境方方针5.4.11质量环境目目标5.4.22质量环境管管理体系策策划5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4环境管理7.1服务实现的的策划7.2与顾客有关关的过程7.3设计和开发发7.4采购7.5服务的提供供8.1总则 部 门门 职 （领导）条款 责 最高管理者者管理者代表表管委会副主主任认证办党工委管委委会办公室室组织部党群工作部部纪工委招商局经济合作局局对俄合作局局投资服务中中心建设局企业服务局局人事劳动局局统计局审计局财政局高新技术发发展局资产经营局局政策研究室室信息化办公公室机关党委机关服务中中心规划分局土地分局8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量8.3不符合的控控制8.4数据分析8.5.11持续改进的的策划8.5.22纠正措施8.5.33预防措施注：城管所所、质监站站、基础设设施公司只只有相关业业务在体系系内。1.0 范围 1.1 总则哈开发区管管委会依据据GB/TT 190001-20000质质量管理体体系 要求求和GBB/T244001-20044环境管管理体系 要求及使使用指南标标准，建立立、实施并并保持质量量环境管理理体系，确确保哈开发发区管委会会有能力稳稳定地提供供满足适用用的法律、法法规要求和和顾客及相相关方要求求的行政管管理与服务务，并通过过质量环境境管理体系系的持续改改进，不断断提高管理理效率、区区域环境质质量，并增增强顾客满满意。1.1.11 质量环环境管理体体系覆盖哈哈开发区管管委会的所所有部门和和人员（高高科技创业业中心除外外），适用用于所有行行政管理与与服务的全全过程。1.1.22 质量量环境管理理体系区域域范围：质量管理体体系区域范范围：南岗岗集中区、哈哈平路集中中区、迎宾宾路集中区区；环境管理体体系区域范范围：南岗岗集中区办办公区、哈哈平路集中中区、迎宾宾路集中区区。1.2 应用哈开发区管管委会质量量环境管理理体系依据据 GB/T 190001-22000质质量管理体体系 要求求和GBB/240001-22004环环境管理体体系 要求求及使用指指南标准准要求而建建立，标准准的所有条条款都适用用于组织的的管理与服服务过程，不不做任何删删减。2.0 引用标准准下列标准所所包含的条条文，通过过在本手册册的引用而而成为本手手册的条文文。本手册册发布时，以以下标准均均为有效。哈开发区管委会将探讨使用以下标准最新版本的可能性。 GB/T119000020000 - IISO 90000：20000 质量管管理体系 基础和和术语GB/T119001120000 - IISO 90001：20000 质量管理理体系 要求GB/T119004420000 - IISO 90004：20000 质量管管理体系 业绩改改进指南GB/T224001120044 ISO 140001：20004 环境境质量管理理体系 要求及使使用指南 3.0 术语和和定义 本手册采用用GB/TT190000-20000和GGB/T224001120044标准中的的术语和定定义。本手册中所所出现的术术语“顾客”，是指哈哈开发区管管委会所有有管理与服服务的对象象。本手册中所所出现的术术语“组织”，是指哈哈开发区管管委会（党党工委）。4.0 质量环境境管理体系系4.1 总要求依据GB/T190001-22000和和GB/TT240011-20004标准的的要求，哈哈开发区管管委会建立立了质量环环境管理体体系、形成成文件，哈哈开发区管管委会各部部门、投资资服务中心心大厅各窗窗口所有人人员贯彻执执行并持续续改进其有有效性。4.1.11 识别质质量环境管管理体系过过程及相互互顺序，并并对过程进进行管理，确确保管理体体系的有效效实施，并并实现哈开开发区管委委会的质量量环境方针针和目标及及对顾客和和相关方的的承诺。哈哈开发区管管委会对过过程实施管管理的方法法是：（1）识别别管理体系系的全过程程，包括管管理活动、资资源的提供供、服务实实现和测量量等有关的的过程，以以及这些过过程在哈开开发区管委委会质量管管理体系中中实际的应应用；（2）识别别和确定这这些过程之之间的内在在联系和相相互关系，确确定过程的的顺序；（3）确定定有效控制制过程所需需的准则和和方法并编编制相关的的控制程序序；（4）为确确保这些过过程的运作作达到预期期效果，必必须获得必必要的用于于过程运行行的资源和和信息，资资源包括：资金、人人员、设备备等，支持持这些过程程的运作和和对这些过过程的监视视。信息包包括：顾客客的信息，行行政服务的的符合性，过过程运作的的特性与趋趋势等；（5）规定定对这些过过程的监视视、测量、分分析的方法法，以了解解这些过程程运作的趋趋势及实现现策划结果果的程度；（6）根据据分析结果果对这些过过程采取必必要的措施施，以实现现这些过程程策划的结结果和对这这些过程的的持续改进进；（7）质量量环境管理理体系中的的主要过程程包括：管管理职责、资资源提供、产产品实现、测测量分析和和改进过程程。4.1.22按照GBB/T244001-20044标准的要要求，结合合哈开发区区的实际，制制订适合哈哈开发区的的环境方针针，识别环环境因素和和评价重大大环境因素素，获取环环境法律法法规及其他他要求并应应用，制订订环境目标标、指标和和管理方案案,通过实施施、检查和和改进，实实践遵守环环境法律法法规、污染染预防和持持续改进的的承诺，把把哈开发区区建设成一一个设施配配套、管理理先进、环环境优美、节节能环保的的现代化新新区。4.1.33 对服务务提供涉及及的外包过过程，各外外包负责部部门对外包包方实施控控制，确保保外包过程符符合要求。主主要外包过过程有：物物业管理、环环境监测、环环境监察。4.2 文件要求求4.2.11 总则对质量环境境管理体系系文件（包包括记录）进进行控制，确确保在哈开开发区管委委会质量环环境管理体体系的各个个场所均使使用适用的的文件。4.2.11.1 哈开发区区管委会的质质量环境管管理体系文文件主要包包括：（1）哈开开发区管委委会质量环环境方针和和目标；（2）哈开开发区管委委会质量环环境管理手手册；（3）质量量环境管理理体系程序序文件；（3）哈开开发区管委委会内部作作业文件（管管理规程、规规范、工作作职责、制制度、技术术标准、外外来文件等等）；（6）质量量和环境记记录。4.2.11.2 哈开发区区管委会质量量环境管理理体系文件件结构图：管理手册 第一级级文件(AA层次)程序文件 第二级级文件(B层次) 作业业文件（ 管理规程程、规范、制制度、公文文、工作职责、技技术标准、外外来文件、计计划、记录录等） 第第三级文件件(C层次) 4.2.11.3 哈开发区区管委会质量量环境管理理体系文件件分为三级级，第一级级为管理手手册（A层层次），第第二级为程程序文件(B层次)，第三级级为作业文文件(C层次)。 4.2.11.4 文件编写写的基本要要求：文件件规定与实实际运作要要保持一致致，应随着着质量环境境管理体系系的变化及及方针和目目标的变化化及时修订订管理体系系文件并定定期评审，确确保文件的的有效性、充充分性和适适宜性。4.2.11.5 文件的详详略程度应应取决于哈哈开发区管管委会规模模、服务类类型、服务务过程复杂杂程度、工工作人员能能力素质等等，应切合合实际，便便于工作人人员理解和和应用。4.2.11.6 文件可呈呈现任何形形式，如纸纸介、电子子、磁盘、光光盘或照片片等。4.2.22 质量环环境管理手手册4.2.22.1 目的根据哈开发发区管委会会实际现状状，哈开发发区管委会会组织编制制并实施质质量环境管管理手册（即即本文件），以以确保哈开开发区管委委会的质量量环境管理理体系符合合GB/TT190001-20000-IISO90001：22000和和GB/TT240001-20004-IISO144001：20044标准的要要求并有效效运行。4.2.22.2 范围本节内容适适用于哈开开发区管委委会对质量量环境手册册编制、审审批、发放放、评审及及修改和更更新的控制制。质量环环境管理手手册包括管管理体系覆覆盖的范围围、是否删删减的说明明、管理体体系过程之之间相互作作用的表述述。质量环环境管理手手册中引用用了质量环环境管理体体系程序。4.2.22.3 职责4.2.22.3.11 哈开开发区管委委会主任负负责质量环环境管理手手册的批准准和组织评评审工作；4.2.22.3.22 哈开开发区管委委会管理者者代表负责责组织编写写、审核质质量环境管管理手册；4.2.22.3.33 认证办负责质质量环境管管理手册的的发放、更更改及作废废回收的管管理。4.2.22.4 工作程序序4.2.22.4.11 哈开发发区管委会会管理者代代表组织有有关人员，成成立质量环环境管理手手册编写小小组，根据据GB/TT190001-20000-IISO90001：22000和和GB/TT240001-20004-IISO144001：20044标准要求求及哈开发发区管委会会实际情况况，组织编编写哈开发发区管委会会质量环境境管理手册册，并组织织对质量环环境管理手手册进行评评审，评审审通过后报报哈开发区区管委会主主任审批；4.2.22.4.22 哈开发发区管委会会主任对质质量环境管管理手册的的符合性、充充分性、适适宜性和可可操作性进进行审核并并批准质量量环境管理理手册，在在哈开发区区管委会内予予以发布实实施；4.2.22.4.33 哈开发发区管委会会主任批准准质量管理理手册后，由由管委会档档案室保存存质量环境境管理手册册的原始稿稿件。按照照编号规则则对质量环环境管理手手册进行编编号。编号号由文件编编号和分发发号两部分分组成。质质量环境管管理手册的的分发号按按照数字顺顺序根据发发放数量进进行排列； 4.2.22.4.44 认证办办确定质量量环境管理理手册的分分发范围和和发放形式式。哈开发发区管委会会外部人员员要求获得得质量环境境管理手册册时，报认证办同意意后发放非非受控版本本，并做好好发放登记记；4.2.22.4.55 当质量量环境管理理体系标准准发生换版版,或工作作环境及顾顾客的期望望和要求发发生重大变变化,或管管委会组织织结构、职职责发生变变化及其它它重大情况况出现，造造成质量环环境管理手手册已不适适宜时，由由管委会主主任组织对对管理手册册进行评审审，做出是是否修改管管理手册的的决定，并并确定原则则和方案，由由管理者代代表组织管管理手册的的修订；4.2.22.4.66 质量环环境管理手手册的内容容需要修改改时，由管管理者代表表组织有关关人员对质质量环境管管理手册按按本节4.2.2.1-4.2.2.3条款的的要求进行行修改、审审核及批准准。当质量量环境管理理手册局部部修改时，由由认证办按原原管理手册册的发放范范围发出修修改通知并并组织修改改。当管理理手册需要要换版时，由由认证办收回所有有作废的版版本并发放放新手册。4.2.33 文件控控制4.2.33.1 目的对与管委会会质量环境境管理体系系有关的文文件进行控控制，确保保各相关场场所使用文文件为有效效版本。4.2.33.2 范围适用于与质质量环境管管理体系有有关的呈任任何媒体形形式的文件件控制。管管委会质量量环境管理理手册的编编写和控制制按本手册册4.2.2条款的的有关规定定执行。4.2.33.3 职责4.2.33.3.11 认证证办负责质质量环境手手册、程序序文件、内内部质量环环境审核、管管理评审等等文件和资资料的管理理；4.2.33.3.22 办公公室负责管管委会级文文件的报批批、打印、发发布和回收收，以及管管理标准、规规程、外来来文件、工工作职责和和管理制度度的管理；4.2.33.3.33 部门门工作规程程由各部门门根据相关关程序文件件要求编写写，报本部部门负责人人审批后实实施，同时时报办公室室备案。部部门文件及及资料的控控制均由各各主管部门门负责。4.2.33.4 工作程序序4.2.33.4.1 文件和和资料的批批准与发布布（1）所有有文件和资资料在发布布前，须经经符合资格格的人员审审批，以确确保文件的的充分性与适宜性与与有效性；必要时对对文件进行行评审与更更新，并再再次批准； （2）在对对质量环境境管理体系系有效运行行起重要作作用的各个个场所，都都要使用适适用文件和和资料的有有关版本；（3）形成成有效文件件清单，制制定文件编编号规则并并实施，确确保文件的的更改和现现行修订状状态得到识识别；（4）确保保外来文件件得到识别别，并控制制其分发；（5）从所所有发布和和使用场所所及时撤出出失效、作作废文件和和资料，防防止作废文文件的非预预期使用；（6）作废废文件和资资料有其保保留价值时时，要做好好标记。4.2.33.4.22 文件和和资料的更更改（1）由使使用部门或或其上级部部门提出文文件更改申申请，由原原审批部门门组织审批批，若指定定其它部门门审批时，应应获得原审审批部门所所依据的与与更改文件件有关的背背景材料，禁止未经授授权和批准准的更改，做做到每次更更改均有记记录；（2）文件件和资料控控制部门保保存更改记记录；（3）文件件和资料更更改较多时时，应重新新印发。4.2.33.5 具体管管理要求按按文件控控制程序执执行。 4.2.44 记录控控制 4.2.44.1 目的为保持记录录清晰、易易于识别、方方便检索的的要求，哈哈开发区管管委会建立立并实施记记录控制程程序，以以提供行政政管理与服服务过程符符合规定要要求证据。4.2.44.2 范围适用于哈开开发区管委委会质量环环境管理体体系运行及及服务过程程中所有形形成的记录录的填写、标标识、贮存存、保护、检检索、保存存期限、处处置等过程程的控制。4.2.44.3 职责4.2.44.3.11 认证证办负责质质量环境管管理体系运运行记录的的归口管理理；4.2.44.3.22 各部部门负责本本部门业务务记录的管管理。4.2.44.4 工作程序序4.2.44.4.11 记录录的控制范范围：质量量环境管理理体系文件件中规定的的记录；行行政服务过过程中形成成的记录。4.2.44.4.22 记录录填写的要要求4.2.44.4.22.1 按记录规规定的表格格逐项填写写。 填写记录录应做到认认真、实事事求是、字字迹整齐、内内容齐全，确确保其内容容的真实性性、准确性性和及时性性；4.2.44.4.22.2 记录的的形式除文文字的记录录外，还可可以是磁盘盘、光盘等等；呈电子子媒体形式式的记录存存贮时，应应做好标识识，并由该该记录的部部门指定专专人负责保保存；4.2.44.4.22.3 各项管理理记录和各各种报告要