某钢结构工程有限公司质量管理手册94698.docx

中建一局钢钢结构工程程有限公司司质量管理手手册（20133年版）中建一局钢钢结构工程程有限公司司2013年年1月目 录录一、总则.4二、质量管管理体系策策划管理. 4（一） 质质量管理体体系建立 4（二）工程程质量管理理职责.4（三） 质质量管理机机构图及质质量管理运运行程序 7三、项目质质量管理运运行控制. 8（一）项目目开工前，生生产单位必必须建立的的质量管理理制度 8（二） 质质量控制技技术管理.9（三） 施施工过程质质量控制.122（四）人员员培训与教教育. 18（五）对分分包方的质质量管理. 19四、工程质质量验收. 200（一）检验验批质量验验收. 20（二）分项项工程质量量验收. 21（三）分部部（子分部部）工程质质量验收. 22五、工程质质量的总结结与持续改改进. 23（一）监督督管理及考考核. 233（二） 纠纠正预防措措施与持续续改进.244（三）质量量技术总结结. 225（四）用户户服务. 25六、质量事事故的调查查和处理. 26（一）一般般工程质量量事故. 26（二）重大大质量事故故. 26七、质量信信息管理. 27（一）目的的. 27（二）管理理内容及工工作程序. 27（三）附表表1.28八、QC管管理. 29（一）总则则. 29（二）质量量管理小组组的组织和和管理. 29（三）质量量管理小组组活动. 30（四）成果果总结发表表和评选. 31（五）表彰彰和奖励. 31九、质量综综合考评办办法. 32（一）目的的. 32（二）适用用范围. 32（三） 考考评、奖惩惩办法.32（四）考评评内容. 34十、质量奖奖罚办法. 35（一）奖励励办法. 35（二）对有有下列行为为之一的单单位和各人人应予以处处罚或处分分35（三）对质质量事故有有关责任人人的处罚包包括经济处处罚和行政政处罚35一、总则（一）为进进一步建立立、健全中中建一局钢钢结构工程程有限公司司项目工程程质量管理理体系及各各项工程质质量管理制制度，全面面提高公司司工程质量量水平，特特制定本手手册。（二）本手手册依据中中华人民共共和国建筑筑法、建建设工程质质量管理条条例、建建设工程项项目质量管管理规范及及中建总总公司工程程质量管理理条例、中中国建筑股股份有限公公司施工企企业质量管管理条例、中国建筑一局集团有限公司施工企业质量管理工作考核评价办法、质量环境职业健康安全管理手册、法规、规范编制。（三）本手手册适用于于钢结构公司司承揽的钢钢结构制作作、安装项项目的质量量监督管理理。（四）本办办法是公司司对生产单单位及项目目部质量管管理工作进进行检查、考考核的基本本准则。二、质量管管理体系策策划管理（一）、质质量管理人人员的确定定1、生产单单位及项目目部应根据据规模和不不同的施工工阶段配备备质量管理理人员，并并实施动态态管理。1）特大型型项目需至至少配质量量管理人员员2名。2)大、中中、小型项项目需至少少配质量管管理人员11名。3)生产单单位需按照照特大型项项目要求配配备质量管管理人员。2、生产单单位及项目目任命质量量管理人员员后，需上上报公司质质量管理部部门，以便便于与生产产单位及项项目部建立立顺畅的沟沟通途径及及考核工作作的开展。（二）工程程质量管理理职责1、生产保保障中心1) 组织项目施施工开始阶阶段策划工工作，以保保证项目明明确施工质质量目标。2) 负责项目分分包的评审审及确定，以以保证合格格的分包队队伍参与施施工。3) 负责制定企企业工程质质量管理方方面的规章章制度并监监督、检查查、落实。4) 负责编制企企业年度质质量工作要要点及创优优计划。5) 指导项目制制定工程质质量策划，参参与审查项项目的施工工组织设计计、专项施施工方案或或技术措施施。6) 组织对在施施工程的质质量检查并并督促项目目对质量缺缺陷的整改改；组织开开展全面质质量管理活活动，促进进质量管理理持续改进进。7) 负责对生产产单位及项项目的质量量工作进行行考核。8) 根据需要，通通过组织集集体授课和和网络发布布课件的形形式，组织织有关质量量知识、质质量资料管管理及质量量管理体系系培训。9) 指导项目的的创优工作作。10) 负责工程质质量事故的的调查、处处理工作。11) 协助项目完完成施工质质量预验收收工作。2、设计技技术部1）负责审审批项目的的施工组织织设计、专专项施工方方案或技术术措施并报报有关技术术负责人批批准。2）督促生生产单位及及项目部按按照设计要要求、施工工方案、规规范标准、技技术交底进进行操作。3）开展以以提高工程程质量为目目的的技术术活动，组组织工程项项目新技术推广广和应用。4）参与工工程质量创创优活动，为为创优工程程提供技术术保证。5）参与工工程质量事事故的调查查，提出技技术处理方方案。3、商务中中心1）签约工工程承包条条件应与工工程质量承承诺相一致致。2）各类合合约均应以以满足工程程质量目标标为前提。3）确定合合格的材料料、设备供供应商。4）对购入入的各类生生产材料、设设备等的产产品质量负负责，严把把原材料的的质量关，使使其性能必必须符合国国家有关标标准、规范范和工程设设计的质量量要求。4、人力资资源部1）为项目目部配备符符合工程质质量要求的的人力资源源。2）配合质质量部对本本企业员工工开展质量量知识相关关教育。3）配合质质量部对质质量管理人人员进行培培训、考核核、评价。4）组织公公司质量管管理人员参参加国家或或地方的质质量管理人人员培训、考考核、取证证工作。5、生产单单位1）建立明明确构件加加工工艺，并并设立专职职的质检人人员。2）建立完完善的生产产过程检查查制度。专专职质检人人员负责日日常生产各各阶段半成成品、成品品的质量检检查以及各各工序交接接时的质量量检查、记记录。3）负责对对所使用的的测量，检检测设备的的统计及定定期校验。4）生产单单位质检人人员应对现现场的监测测过程实施施跟踪，防防止漏检、错错检，并记记录不合格格处，实施施整改。质质检人员有有责任对所所提出的质质量问题却却迟迟得不不到整改的的，直接上上报公司质质量部。5）检验合合格后的构构件，须进进行合格标标识后出厂厂，同时出出具出厂合合格证一并并交于采购购方。6）定期对对加工质量量状况与公公司质量管管理部门进进行沟通，确确保公司质质量部门对对构件加工工关键工序序、关键控控制点的质质量情况有有了解。6、项目部部1）项目部部应配有相相应资格的的专职质量量管理人员。2）项目部部应明确项项目各岗位位人员质量量管理责任任，建立完完善的施工工过程检查查制度。3）项目质质量负责人人应依据公公司下达的的质量目标标编制质量量计划或确确定分项工工程工序及及质量关键键控制点。4）项目质质量员依据据该项目分分项工程工工序实施监监督管理，应应对现场的的监测过程程实施跟踪踪，防止漏漏检、错检检，并记录录不合格处处，实施整整改。质检检人员有责责任对所提提出的质量量问题却迟迟迟得不到到整改的，直直接上报公公司质量部部。5）项目部部应具备完完善的质量量资料管理理系统，有有利于施工工过程质量量的追溯性性。6）定期对对项目施工工质量状况况与公司质质量管理部部门进行沟沟通，确保保公司质量量部门对项项目关键工工序、关键键控制点（例例如：焊接接探伤记录录、施工测测量记录等等）的施工工质量情况况有了解。（三）质量量管理机构构图及质量量管理运行行程序项目质量管管理应按照照“精品工程程管理”流程实施施。创优实施阶段现场协助与指导及时传递质量信息组织内外部优质工程观摩活动组织质量创优交流会进行月度工程质量大检查，形成质量检查通报过程质量抽查用户意见调查作为质量考核评分依据工程前期质量目标内部评审组织对项目进行创优措施、体系运行、质量台帐等方面培训审定项目质量策划、环境管理计划、创优计划制定企业年度创优滚动计划创优策划过程监控工程投标阶段编制投标质量计划、环境计划、创优计划目标管理确定投标承诺的质量目标服务控制工程竣工创优目标管理综合竞赛进行总结和资料收集售后服务精品工程持续改进给予黄牌警告令；两次获得黄牌警告令，将给予项目经理严厉处罚按要求进行整改创优预检与监督整改创优阶段监督与测量阶段考核全额发放月奖阶段考核季度考核不合格合格扣发30%月奖补发所扣月奖合格按要求进行整改三、项目质质量管理运运行控制（一）项目目开工前、生产单位必须建立的质量管理制度1、质量例例会、会诊制度度制度1）项目结结合现场施施工的实际际情况，生生产单位结结合近期生生产情况，定期进行质量会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并就检查中发现的问题，及时召集技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素，制定切实可行的预防和纠正措施及技术管理办法。项目部由质质量负责人人，生产单单位由工程程部负责落落实问题的的收集、追追踪解决及及汇总记录。2）由项目目经理、生产单位位生产厂长长主持，参参与项目施施工（加工工）的配属属队伍工长长及技术负负责人参加加。分析上上次质量活动动中存在的的不足或问问题，和与与会者共同同商讨解决决质量问题题所应采取取的措施，会会后予以贯贯彻执行。3）每月底底由项目质质量负责人人和生产单单位工程部部对本月实实体质量进进行汇总，以以月度质质量管理沟沟通的形形式发至公公司生产保保障中心。2、三检制制及检查验验收制度项目、生产产单位实行行自检、专专检、交接接检制度，自自检要作文文字记录。项目隐蔽工程要由工长组织项目技术负责人、质量检查员、班组长作检查验收，并做出较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师签字确认。项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。3、问题追追究制度1）各项目目及生产单位位必须健全全和落实工工程质量责责任追究制制度，发生生重大工程程质量事故故不仅要追追究直接责责任人的责责任，而且且要追究有有关负责人人的责任，同同时涉及项项目工程质质量的技术术、材料、机机具设备管管理人员和和分包单位位等，也要要对工程质质量事故承承担相应责责任。2）对不合合格品必须进行行处理，不不合格品流入下到到工序，要要追究工长长、质量管管理人员、技技术负责人人和项目经经理的责任任。4、奖惩制制度生产单位和和项目部可可根据施工工质量的高高低以及对对施工要求求的执行程程度采取相相应的保证证和提高施施工质量的的奖罚措施施。依据质量验验收规范，定期进行一次现场质量大检查，检查结果作为奖罚的依据。通过奖罚制制度，使操操作工人自自觉提高质质量意识，从从而达到了了练就施工工队伍的目目的；也使使管理人员员认真找出出工作中的的不足，不不断提升施施工管理水水平，创建建过程精品品。（二）质量量控制技术术管理1、 图纸纸会审及洽洽商变更1）项目部部应高度重重视设计施施工图会审审工作，确确保正确理理解设计意意图，由项项目总（主主任）工程程师牵头组组织相关技技术及专业业人员，对对施工图进进行严密的的审查，对对施工图设设计中存在在的问题，或或违反国家家规范、标标准的问题题一经发现现，必须即即时指出并并由原设计计单位予以以纠正。2）由业主主负责组织织项目经理理部、设计计、监理单单位参加图图纸会审会会议，对提提出的问题题形成会议议纪要文件件，纪要中中要明确会会审时间、地地点、参加加单位、参参加人姓名名、职务、提提出问题以以及答复。纪纪要由参加加单位会签签并各执一一份。图纸纸会审纪要要是工程索索赔的重要要依据，是是工程技术术档案的重重要文件。3）项目部部应严格按按照经过审审批的设计计施工图及及设计单位位的设计变变更施工，不不得擅自修修改设计。当当设计存在在问题或由由于某种原原因确实需需要对原设设计进行修修改时，必必须以设计计洽商的方方式向设计计单位提出出，经设计计单位同意意并出具设设计变更文文件后，方方可施工。4）在项目目施工过程程中如发生生较大设计计变更时，应应及时对原原定技术方方案措施进进行修订变变更，对修修订部分亦亦必须履行行审批程序序。2、 施工工组织设计计与施工技技术方案1）施工组组织设计、方方案是重要要的施工技技术文件，编编制的好坏坏，直接影影响着工人人的操作、生生产的组织织以及成本本费用的高高低，影响响着创优成成功与否，必必须引起高高度重视。在在编制过程程中，应分分清层次，并并充分考虑虑工程的特特点。2）施工技技术文件的的管理流程程形成建设（监理）单位批复意见工程技术文件施工单位依据批复意见与技术文件进行技术交底进入施工质量验收报验流程1、施工组织设计交底2、施工方案交底3、分项工程技术交底4、“四新”技术交底5、设计变更交底形 成施工单位进行内部审批，手续齐全未批准补充修改1、施工组织设计2、施工方案批准、形成施工单位根据图纸、合同文件等要求编制施工组织设计、施工方案等。施工单位进行施工技术文件报审3）施工组组织设计与与施工技术术方案编制制要求施工组织织设计是一一个工程的的战略部署署，是宏观观的部署，具具有指导性性；必须内内容全面，还还需包含单单位工程施施工的经济济效益分析析、成本控控制措施等等与商务运运作相关的的内容。施施工组织设设计等技术术文件的编编制必须依依据国家现现行的有关关法律、法法规和地方方及行业的的规定，必必须满足现现行技术规规范中强制制性条文的的要求。施工组织设设计主要应应包括：编编制依据、工工程概况、施施工部署、施施工准备、主主要施工方方法及技术术措施、主主要施工管管理措施、经经济技术指指标、施工工总平面布布置等八方方面内容。方案是每每个分项工工程战役计计划，需要要考虑细致致、全面、有有针对性；主要分部部（分项）工工程、工程程重点部位位、技术复复杂或采用用新技术的的关键工序序应编制专专项施工方方案。冬、雨雨期施工应应编制季节节性施工方方案。施工方案主主要应包括括：编制依依据、工程程概况、施施工部署、施施工准备、主主要施工方方法及技术术措施、主主要施工管管理措施、施施工平面布布置等七方方面内容。4）施工组组织设计与与施工技术术方案审批批管理施工组织设设计及施工工方案编制制内容应齐齐全，层次次清楚，施施组具有指指导性，方方案具有可可行性，二二者具备严严肃性。公公司首先进进行内部审审核，并经经公司总工工程师审批批，对超过过一定规模模的危险性性较大的工工程要经过过专家论证证通过后方方可实施。发发生较大的的施工措施施和工艺变变更时，应应有变更审审批手续，并并进行交底底。3、施工技技术交底1）各项目目必须建立立规范的三三级技术质质量交底制制度，即项项目技术负负责人对项项目施工管管理人员进进行施工组组织设计及及方案交底底，项目施施工管理人人员对班组组进行施工工交底，施施工班组对对作业人员员进行操作作交底，技技术质量交交底必须有有针对性和和可操作性性。 2）工程技技术交底包包括：a. 作业业条件及其其要求；b. 施工工准备、作作业面准备备、工具准准备、劳动动力准备、对对设备和机机具的要求求；c. 操作作流程；d. 操作作工艺及措措施（具有有可操作性性，不可违违反规范）；e. 质量量要求（应应有检查手手段、方法法、标准）；f. 成品品保护；g. 安全全文明施工工。3）技术交交底上，交交接双方的的签认应齐齐全4、施工技技术资料管管理1）工程技技术资料管管理是项目目质量管理理的重要方方面，全面面反映工程程施工全过过程的过程程质量情况况，由项目目技术部门门负责技术术档案的质质量。专业业责任师负负责本专业业技术资料料的编写及及收集。2）工程技技术档案必必须齐全、记记录详实、签签字齐全，总总目录、盒盒内目录、卷卷内目录三三级目录齐齐全，使其其可以真实实准确地反反映施工的的全过程及及每个部位位的质量状状况。工程程资料的编编制应符合合有关标准准的要求但但不能完全全照抄规范范、标准，而而是经过“翻译”的规范、标标准，技术术数据具体体，可操作作性强，有有创优要求求的项目，技技术资料的的编制应满满足优质工工程对资料料的要求。对对于建设单单位指定分分包或直接接分包的分分部、分项项工程的技技术资料，参参照建筑筑工程资料料管理规程程DB111/T6695-22009。3）工程技技术资料必必须真实，其其形成应与与工程的进进度同步，杜杜绝对工程程技术资料料擅自涂改改、伪造的的行为。4）工程竣竣工，必须须及时完成成技术资料料的汇总编编制工作，及及时向公司司及有关部部门移交。5、“四新新”技术应用用1）各企业业必须高度度重视工程程技术和技技术管理工工作，大力力开展以提提高工程质质量为目的的的技术进进步、技术术创新及QQC 小组组等活动，以以技术的改改进，促进进质量成本本效益的提提高。2）凡使用用新材料、新新产品，应应具有鉴定定资格单位位或部门出出具鉴定证证书，同时时具有产品品质量标准准和试验要要求，使用用前应按其其质量标准准和试验要要求进行试试验或检验验、技术交交底。新材材料和新产产品还应提提供安装、维维修、使用用和工艺标标准等相关关技术文件件。（三）施工工过程质量量控制1、 材料料质量控制制1） 项目目管理人员员应加强对对于工程上上使用材料料质量控制制，包括甲甲方直接提提供材料及及甲方指定定分包使用用建筑材料料。特别是是对国家颁颁布的淘汰汰产品，要要严格执行行相关的规规定，严禁禁应用于工工程之中。2）施工物物资分级管管理项目上所使使用的工程程物资实行行分级管理理。A类物物资，包括括三大材、机机电物资、贵贵重物品等等，原则上上由公司集集中采购，项项目上提出出相应技术术质量标准准要求，并并负责进场场复试检验验及资料收收集整理。特特殊装修材材料项目负负责识别技技术质量标标准，并确确定供应商商采购。根根据分包合合同，属分分包单位提提供物资，必必须经项目目相关部门门评审认可可，方可由由分包单位位自行采购购。3） 施工物资资进场报审审、检验程程序不合格更换进场物资或更换材料供应商对进场物资进行验收并复试，同时收集相关技术资料应用于工程 填写材料报审表，报建设、监理、设计单等位审批签字，并对样板签字封样签订合同，组织物资进场分析确定候选材料供应商，并收集样板及资料未批准分析设计意图，确定技术、质量标准要求组织技术、质量、工程、合约等相关部门进行评审材料进场场验收检查物资名名称、规格格型号、及及标识铭牌牌所列内容容等是否与与采购合同同要求相符符； 计量量或点验物物资数量，是是否与发货货单据所注注数量相符符；物资外外观及测量量或度量几几何尺寸，是是否符合相相应技术标标准及质量量等级要求求；物资质质量证明文文件和技术术资料是否否齐全、真真实、有效效；是否符符合环保相相关标准要要求。相关技术术资料收集集（a）工程程物资（包包括主要原原材料、辅辅材等）质质量必须合合格，并有有出厂质量量证明文件件（包括质质量合格证证明、检验验/试验报报告以及环环保检测报报告等）。 （b） 质质量证明文文件的抄件件（复印件件）应保留留原件所有有内容，并并注明原件件存放单位位、还应有有存放单位位经办人的的签字。 （c） 对对国家及政政府主管部部门所规定定的特定物物资应附有有关文件（生生产、经销销许可证）和和法定检测测单位的检检测证明等等。 （d） 物物资三级明明细账要求求按库管材材料、现场场材料单独独建立，作作到日清、月月结、定期期累计，帐帐页无涂改改、隔页、跳跳行等。 （e） 材材料质量管管理台帐（GGJ/物资资/03/03）中中供料单位位填写合格格物资供方方名称，供供证单位指指提供质量量证明书及及试验报告告单的单位位，试验结结果应填写写合格或不不合格。 （f）料具具验收记录录中的验收收方式按过过磅、点数数、检尺或或量方等实实际验收方方式填写。 （g） 料料具验收记记录、检验验和试验申申报单按月月及类别整整理并按公公司统一规规定装订成成册。4）施工物物资报审制制度施工物资资严格执行行报审签字字制度，项项目总（主主任）工程程师负责物物资评审报报审工作。经经项目相关关部门评审审后确定材材料供应商商及材料规规格、型号号。必须填填报材料报报验单报建建设、监理理、设计单单位等签字字认可，确确保进场物物资符合工工程要求。进场物资资严格执行行样板制度度，供应商商必须提供供物资样板板，并报请请建设、监监理、设计计单等位签签字认可，项项目部应安安排专人对对材料样板板进行妥善善管理。物物资进场时时如与样板板不符，应应拒绝入场场并不准许许使用。5）施工物物资检验制制度建筑工程程物资均应应有质量证证明文件（包包括：产品品合格证、质质量合格证证、检验报报告、试验验报告、产产品生产许许可证和质质量保证书书等）。质质量文件应应反映工程程物资的品品种、规格格、数量、性性能指标等等，并与实实际进场物物资相符。质质量证明文文件的复印印件应与原原件内容一一致，加盖盖原件存放放单位公章章，注明原原件存放处处，并有经经办人签字字和时间。 项目负负责收集、整整理和保存存供应单位位或加工单单位的质量量证明文件件和进场后后进行的试试（检）验验报告，并并保证工程程资料的可可追溯性。 建筑工工程的主要要材料、半半成品、成成品、构配配件、器具具、设备应应进行现场场验收，有有进场检验验记录；并并按工程施施工质量验验收规范及及相关规定定进行复试试或试验，并并有相应数数量的有见见证取样送送检，有相相应试（检检）验报告告。2、 施工工工序质量量控制1）工序质质量控制应应符合下列列规定：施工人员员应按规定定经考核后后持证上岗岗。施工管理理人员及作作业人员应应按操作规规程、作业业指导书和和技术交底底文件进行行施工。工序的检检验和试验验应符合过过程检验和和试验的规规定，对查查出的质量量缺陷应按按不合格控控制程序及及时处置。施工管理理人员应记记录工序施施工情况。2）施工试试验施工前，项项目及生产单位位应编制试试验计划，报报送监理单单位。试验验计划的编编制应科学学、合理。计计划的实施施和落实应应由项目技技术负责人人负责。有见证取取样送检的的范围：钢结构工程程用钢材及焊接接材料、高高强度螺栓栓预拉力、扭扭矩系数、摩摩擦面抗滑滑移系数和和网架节点点承载力试试验；国家及地地方标准、规规范规定的的其它见证证检验项目目。施工过程程中，见证证取样应由由项目试验验人员在现现场进行原原材料取样样和试件制制作，建设设单位或监监理单位人人员见证，并并在见证证记录上上签字，送送有相应资资质等级的的单位进行行检测确定定。见证记记录分类收收集、汇总总整理。3）最终检检验：最终检验包包括检验批批、分项工工程、分部部（子分部部）工程、单单位（子单单位）工程程质量验收收。分部（子分分部）工程程应由总监监理工程师师（建设单单位项目负负责人）组组织施工单单位项目负负责人和技技术、质量量负责人等等进行验收收。4） 检验验、测量和和试验设备备的控制：项目及生生产单位应应设立计量量员负责检检验、测量量、试验设设备管理工工作，并建建立计量器器具管理台台帐。分承包进进入项目的的检验、测测量和试验验设备，必必须将清单单和校准状状况列表报报项目经理理部，接受受监督检查查。未经校准准的检验、测测量和试验验设备不得得使用。不不合格的检检测设备，应应及时采取取措施，给给予更换。5）过程控控制标识管管理：生产单位位、项目部部对现场进进行标识管管理，应分分别：a.对进场场材料、半半成品、成成品进行状状态标识。b.对现场场各过程状状态进行标标识。c.现场设设备标识。d.计量器器具进行状状态监督管管理。所有检验验和试验状状态应符合合验收程序序的要求，可可用检验记记录，检验验文件、标标识或其它它合适办法法，表明其其状态。检验和试试验状态改改变时，应应立即根据据检验试验验结果，并并改变状态态标识，由由原标识人人找授权人人进行，并并填写标识识变更记录录。确认为不不合格品或或不合格过过程的按不不合格品控控制程序进进行处置。6）成品保保护生产单位位及项目部应应根据加工工和施工不不同阶段的的施工特点点，编制成成品保护措措施，并负负责贯彻实实施。从工程开开工至交付付使用、业业主签字验验收为止，项项目全过程程处于成品品保护状态态。项目经理理部应根据据区域划分分，明确各各区域成品品保护责任任，并进行行监督管理理。相互交叉叉作业应事事先明确责责任，防止止事后纠纷纷。3、不合格格品的控制制：1）不合格格品控制程程序进货检验现场检验发现不合格专业人员进行确认合格一般不合格准予放行不合格品物资隔离标识项目自行评审处置严重不合格返工、返修或加固补强公司质量部门项目评审、处置停止转序公司物质部、项目评审处置停止转序拒收、退货或降级使用跟踪检验不合格品控制工作流程图项目或生生产单位物物资管理人人员对进场场物资进行行检验，发发现并确认认不合格后后，对不合合格物资进进行有效隔隔离，并做做出明显标标识。对于不合合格物资及及时填写不不合格材料料记录，上上报公司物物资部。对对于严重不不合格物资资由物资部部组织相关关部门进行行评审，分分析不合格格原因，做做出处置决决定，由项项目经理部部进行处置置，公司物物资部对处处置情况进进行跟踪、监监督，填写写记录，对对供方进行行重新评价价。项目、生生产单位质质检人员对对过程工序序进行检验验，发现并并确认不合合格工序，对对于严重不不合格工序序，上报公公司质量部部门，由公公司质量部部门组织相相关部门和和项目质量量、技术等等相关人员员进行评审审，分析不不合格原因因，按纠纠正和预防防措施程序序进行处处置，由项项目或生产单位位负责实施施，并做好好相关记录录。如因分分包队伍施施工问题，对对分包队伍伍进行重新新评价。对于一般般不合格工工序，组织织项目或生产单位位相关人员或或部门进行行评审，填填写质量整整改通知单单，下发到到相关班组组，质检人员员负责进行行跟踪、复复查，并做做好相关记记录。2）不合格格品的处置置：不合格物物资的处置置a、降级使使用或作它它用记录降降级情况和和使用部位位。b、退货或或换货c、拒收或或报废不合格工工序的处置置a、对一般般不合格工工序，由项项目生产单单位质检人人员负责处处置，必要要时会同技技术人员处置，并并由质检人人员进行重重新检验，直直至符合规规定要求。b、加工和和施工中出出现的严重重不合格，执执行本手册册中质量事事故的调查查与处理章章节中的相相关规定。重大修补方方案由项目目经理提出出，公司质量、技技术或相关关部门审核核、总工批批准，经业业主（监理理）或设计计部门认可可后方可实实施。不能修补的的工序须返返工，返工工后由质检检人员重新新验收、评评定并记录录。（四）人员员培训与教教育1、项目、生生产单位管管理人员教教育项目、生产产单位开工工前要针对对工程特点点，由项目目经理或生生产厂长负负责组织有有关人员编编写施工方方案、专项项方案，使使项目人员员明确本项项目的质量量方针、项项目质量目目标、技术术法规、规规程、工艺艺、工法和和质量检验验标准等。项项目各级管管理人员的的质量意识识教育由项项目经理或或现场经理理负责组织织进行；2、对分包包队伍的培培训参与施工的的各分包方方各级管理理人员由项项目质量负负责人组织织进行培训训；施工操操作人员由由各分包方方组织进行行。对分包单位位的质量培培训应实行行动态管理理，针对工工程实施的的不同阶段段，以及在在施工过程程中出现的的质量问题题，有重点点的对分包包单位进行行质量意识识及操作技技能的培训训，并加强强对分包班班组的质量量考核，在在分包单位位中开展质质量评比活活动。（五）对分分包方的质质量管理1、 对分分包方资质质管理1）公司和和项目应按按要求评价价和选择物物资供方、劳劳务分包方方，并定期期进行考核核、评价，考考核结果列列入合格供供方（分包包方）档案案，不合格格的供方（分分包方）从从合格供方方（分包方方）名单中中除名，并并将相关信信息进行通通报。2）分包单单位的资质质，应具备备其分包工工程项目的的资质要求求。3）分包单单位应具有有按工程承承包合同规规定条件完完成分包工工程项目的的能力；分分包单位的的企业简介介、生产技技术实力及及过去的施施工经验与与业绩; 特别是近近两年工程程作品或在在施工程考考察评定为为合格。4）分包单单位管理和和操作人员员的岗位资资格，应达达到持证上上岗要求，其其人员配备备应满足项项目生产需需要。5）签订分分包合同前前，必须由由公司组织织相关部门门进行评审审，评审合合格的分包包方方可进进行相应工工程承包。2、分包单单位的管理理制度1）总包单单位与分包包方在签订订分包合同同时，在明明确的工程程质量目标标下，确定定总、分包包在开展质质量技术培培训、工程程质量管理理、竣工后后的保修与与服务，及及工程质量量事故处理理等各方面面双方的权权利和义务务。2）总包单单位必须严严格控制分分包方的技技术管理工工作，对分分包方编制制的施工技技术措施、技技术质量交交底等技术术文件必须须进行严格格的审核、审审批。分包包方编制的的技术文件件必须全面面满足总包包单位编制制的施工组组织设计或或技术方案案的要求。3）由于分分包方的有有关人员不不服从总包包单位或监监理人员的的管理，施施工质量低低劣，造成成重大经济济损失的，除除要其赔偿偿经济损失失外，必须须及时解除除分包合同同，并将其其立即清退退出场。对对于一般性性错误并造造成的经济济损失较小小时，总包包有权对分分包的相关关人员管理理人员、操操作人员进进行经济处处罚。4）对于业业主直接发发包，且与与总包单位位无任何合合约和经济济关系的施施工分包单单位、材料料设备供应应商等，总总包单位应应对其施工工的工程质质量或提供供的材料设设备的质量量给予高度度重视，当当发现工程程质量隐患患或材料设设备的质量量缺陷时，应应立即通报报业主，使使其及时消消除质量隐隐患，避免免影响工程程的整体质质量。四、工程质质量验收（一）检验验批质量验验收根据国家建建筑工程施施工质量验验收统一标标准（GGB50330022001）的的要求，由由检验批质质量验收记记录表取代代原有各分分项的评定定表格。将将工程施工工分为十个个分部。在在验收中根根据工程量量大小可将将分项工程程分成一个个或若干个个检验批来来验收。1、 检验批的划划分：1）检验批批应根据施施工及质量量控制和专专业验收需需要按楼层层、施工段段等进行划分分。2）多层及及高层建筑筑工程中主主体分部的的分项可按按楼层或施施工段来划划分检验批批；3）单层建建筑工程中中的分项工工程可按轴轴线等划分分检验批；4）地基基基础分部工工程中的分分项工程一一般划分为为一个检验验批；有地地下室的基基础工程可可按不同地地下层划分分检验批；5）其他分分部工程中中的分项工工程一般按按楼层划分分检验批；6）对于工工程量较少少的分项工工程可统一一划为一个个检验批；2、 检验验批合格质质量要求1）主控项项目和一般般项目的质质量经抽样样检验合格格。a、主控项项目。主控控项目是必必须达到的的要求，主主控项目包包括的内容容主要有：重要材料、构构件及配件件、成品及及半成品、设设备性能及及附件的材材质、技术术性 能等等。检查出出厂证明及及试验数据据、钢构件件质量。b、一般项项目。一般般项目是除除主控项目目以外的检检验项目，一一般项目包包括的内容容主要有：允许有一一定偏差的的项目，而而放在一般般项目中，用用数据规定定的标准，可可以有个别别偏差范围围。对不能能确定偏差差值而又允允许出现一一定缺陷的的项目，则则以缺陷的的数量来区区分。 3、检验验批质量验验收流程不合格施工单位根据图纸、规范等要求组织分项工程施工项目工长做好工程施工记录检验批完成后进行施工检验合格 自 检不合格项处置工长填报检验批施工报验表 质量员检验合格不合格项处置总包质监部检验施工单位进入下一道工序施工不合格项处置