某公司企业标准供应商控制程序及产品管理15815.docx

有限公司企企业标准 供 应 商商 控 制制 程 序序有限公司 发 布布供应商控制制程序1 目的的对供应商进进行评估和和考核，并并选择合格格的供应商商，确保供供应商所提提供的产品品、交付和和服务满足足公司的要要求。2 范围围 本程序适适用于向有有限公司签签约和/或或直接、间间接提供与与最终产品品所需要的的各种原材材料、辅助助材料、外外购件及外外协件、机机器设备等等，包括服服务采购，如如：委外加加工、委托托运输（邮邮政快递、船船/海运、空空运、陆运运）、委外外检验和试试验、仪器器校正等的的所有供应应商。3 引用用文件 QQ/6DGG13.4401-22003 文文件资料控控制程序 QQ/6DGG13.7710-22003 采采购管理程程序 QQ/6DGG13.4402-22003 质质量记录控控制程序 QQ/6DGG13.8810-22003 数数据分析和和使用管理理程序 Q/6DGG13.8813-22003 纠纠正和预防防措施控制制程序 Q/6DGG13.8807-22003 检检验和试验验控制程序序Q/6DGG13.8814-22003 顾顾客抱怨程程序4 术语语和定义供应商：为为公司提供供产品或服服务的供应应方。供应商的开开发：为改改进供应商商的基本质质量管理体体系所开展展的活动。5 职责责研究所（项项目组）：负责第一一供应商开开发，签订订试制、配配套技术协协议；负责责组织样件件鉴定。采采购部：负负责第二供供应商开发发、产品采采购。质量部：负负责组织供供应商质量量保证能力力的调查、评评估、考核核及供应商商的质量体体系开发与与综合评定定。分厂：负责责组织公司司内预批量量试装。6 工作作流程和内内容工作流程工作内容及及说明使用表单供应商寻找资料收集/整理建立供应商档案资料核准BAB6.1新供供应商的寻寻找新产品研制制阶段，若若选择新的的供应商，则则由研究所所提出书面面报告报采采购、质量量部门和公公司领导，经经公司领导导批准后根根据顾客要要求、公司司产品特性性及生产能能力所需的的采购产品品，寻找有有能力承制制本公司最最终产品所所需的各种种原材料、辅辅助材料、外外购件及外外协件、机机器设备等等，包括服服务采购，如如：委外加加工、委托托运输（邮邮政快递、船船/海运、空空运、陆运运）、委外外检验和试试验、仪器器校正等之之供应商，并并将调查和和收集到的的供应商资资料进行整整理，同时时将其记录录于“供应商基本本概况表”中。同时时确定对供供应商进行行评估和考考核的时间间、日期。供应商基本本概况表工作流程工作内容及及说明使用表单A供应商评估、考核6.2供应应商的评估估和考核:根据研究所所的预选供供应商名单单及“供应商基基本概况表表”，质量部部负责组织织技术、采采购部门人人员组成考考核组到预预选供应商商处进行供供应商的评评估和考核核，并将评评估和考核核的结果记记录于“供应商评评估和考核核表”中。1)考核组组根据满足足分合同要要求（包括括质量体系系和特定的的质量保证证要求）和和“供应商评评估和考核核表”中的项目目及内容对对供应商提提供的相关关资料和样样品（视需需要）以及及供应商的的生产现场场（视需要要）和生产产能力等进进行评估和和考核。2）供应商商的相关资资料评估和和样品评估估以符合本本公司所需需的原材料料、辅助材材料、零组组件（外购购外协）、半半成品、加加工品的相相关质量要要求和技术术要求为合合格，供应应商的生产产现场和生生产能力评评估以总分分70分以以上（含）为为合格。3）供应商商应具有对对提交给公公司采购产产品1000%的按时时交付的能能力，并提提供对提交交给公司采采购产品进进行控制的的方式和程程度等必要要的策划资资料，以满满足本公司司的要求。供应商评估估和考核表表核准 NNOB YESS建立合格供应商档案资料 6.3合格格供应商核核准：6.3.11质量部将将供应商评评估和考核核的结果及及资料进行行整理后呈呈报公司领领导核准。经经公司领导导批准后的的供应商被被列为合格格供应商，由由质量部将将其登录 “合格供应应商一览表表”，并将其其资料整理理、建档，同同时将合格格供应商名名单报采购购部。如供供应商符合合或具备以以下条件，只只需对其建建立“供应商基基本概况表表”即可，无无需再对其其进行其它它评估和考考核，此资资料经公司司领导特准准后，可将将其列为合合格供应商商，并由质质量部将其其登录“合格供应应商一览表表”，但仍需需对其建立立相关资料料，同时需需在备注栏栏中注明为为“特准”。A、 顾客批准和和/或指定定的供应商商；B、 卖方独占市市场；C、 无法及时找找到合格的的供应商时时；D、 已获得ISSO90001和/或或QS-99000和和/或ISSO/TSS169449证书的的供应商。如公司采用用顾客选定定的供应商商不能免除除公司确保保供应商提提交给公司司采购产品品和服务质质量的责任任，公司仍仍需对顾客客指定的供供应商所提提供的采购购产品和服服务进行检检验和验证证。6.3.22经核准后后被列为不不合格的供供应商，由由研究所重重新寻找新新的供应商商。1.供应商商基本概况况表2.合格供供应商一览览表询价、议价和比价C6.3询价价、议价和和比价：采购部根据据合格供应应商名单与与相应的供供应商进行行联络，并并要求其提提供公司产产品所需要要的材料、零零件等资料料的报价清清单，采购购部应至少少联系同一一种材料、零零件两家以以上之供应应商，对其其进行1.原材料料/成件比比价单2.外协/外购件成成本报价单单工作流程工作内容及及说明使用表单C询价、议价价和比价，同同时将与供供应商达成成的材料、零零件之采购购金额记录录于“原材料/成件比价价单”、“外协/外外购件成本本报价单”中，并将将资料存档档，以便日日后采购时时作为采购购依据。进行采购作业6.4采购购部依据采采购管理程程序对被被评估和考考核合格的的供应商进进行采购往往来。采购过程中产品质量监控6.5采购购过程中产产品质量监监控:1)依公司司对采购产产品之质量量要求，检检验员应对对供应商所所提供的采采购产品之之质量进行行统计，并并将统计的的结果和状状况记录于于“供应商产产品交付及及进厂检验验监控统计计表”中，对连续续3批检验验不合格并并拒收和退退货的供应应商，由采采购部按纠纠正和预防防措施控制制程序填填写“纠正与预预防措施报报告”通知供应应商要求其其整改，并并在供应商商限期改善善的时间内内对其执行行的纠正与与预防措施施作效果确确认。A）供应商商提供的产产品如因其其质量问题题对顾客所所造成的干干扰和影响响，包括售售后市场的的退货，则则由质量部部和相关部部门按顾顾客抱怨处处理程序之之规定进行行处理。B）如因供供应商提供供的产品质质量等有关关的特殊状状况而影响响顾客的产产品使用状状况，则公公司通过项项目组将其其通知顾客客，并按顾顾客的处理理方式进行行处理。C）如因供供应商未按按时交货和和/或公司司要求供应应商分批交交货所造成成的额外附附加运费，采采购部必须须将其记录录于“供应商产产品交付及及进厂检验验监控统计计表”中。1.供应商商产品交付付及进厂检检验监控统统计表2.纠正与与预防措施施报告供应商定期评估、考核D6.6供应应商定期评评估、考核核:采购部每月月应对供应应商的质量量、交期、配配合度和/或服务进进行考核并并将结果报报质量部。质质量部每半半年一次对对公司内所所有合格供供应商提供供的采购产产品的质量量、交期、配配合度和/或服务进进行考核，并并将考核的的结果记于于“供应商考考核表”中，考核核的记录经经公司领导导审核后存存档。1)采购部部负责供应应商产品质质量、交期期、配合度度和/或服服务的考核核，考核方方法如下：A）质量（440分）：质量得分=（1 退货批批数/交货货总批数）×40分B）交期（440分）：交期得分=（1 迟交批数数/应交付付总批数）×40分C）配合度度（20分分）：配合度得分分=（1000分 总扣分分数）×20%配合度依供供应商是否否配合公司司紧急生产产时之协助助事项进行行考核。扣扣分标准依依供应商的的协调性是是否良好进进行。当每每次协调行行为无法进进行时，则则扣10分分，依此类类推。供应商考核核表工作流程工作内容及及说明使用表单D2）质量部部依据采购购产品在生生产现场和和主车厂的的质量状况况进行0-100%质量扣分分。3）供应商商考核等级级划分：a.A 级级供应商：考核成绩绩90分以上上（含）；b.B 级级供应商：考核成绩绩70分（含含）- 90分（不不含）之间间；c.C 级级供应商：考核成绩绩70分以下下（不含）。4）如考核核的总得分分为70分分以上（含含）的供应应商，由质质量部仍将将其列入合合格供应商商名单中，并并继续与之之进行采购购往来。5）若考核核总得分为为70分以以下（不含含）的供应应商，由质质量部通知知供应商，要要求供应商商针对不合合格的事项项提出纠正正与预防措措施，并限限期改善。6）质量部部负责针对对第一次考考核不合格格的供应商商进行限期期整改后的的第二次考考核，并将将考核的结结果记录于于“供应商考考核表”中，第二二次考核合合格的供应应商由质量量部将其仍仍列入合格格供应商名名单中，并并继续与之之进行采购购往来；如如第二次考考核仍不合合格，则由由质量部将将其第一、二二次考核的的结果呈报报公司领导导核准后取取消其合格格供应商的的资格，公公司不与之之进行采购购往来。7）凡为公公司首次提提供新产品品或零件（以以前未曾供供过的）的的供应商，此此供应商开开发部门均均需通知质质量部，质质量部根据据该供应商商的信息/资料、质质量绩效等等情况，选选择包括66.2-66.3等考考核方式进进行评估和和考核。曾曾被取消资资格的供应应商应在三三个月整改改期后进入入公司预选选供应商范范围。8）对公司司所采购产产品之质量量和/或服服务基本上上无直接影影响的供应应商（例如如：提供五五金、劳保保文具用品品、机器设设备零组件件等），根根据公司实实际生产情情况，可免免于对其进进行调查和和评估及考考核，并不不将其列入入“合格供应应商一览表表”中。1.合格供供应商一览览表2.供应商商考核表供应商质量管理体系开发策划6.7供应应商质量管管理体系的的开发:供应商质量量管理体系系开发的先先后顺序由由质量部根根据供应商商提供产品品或服务的的重要程度度（主要针针对原材料料、外购/外协件）和和公司对IISO90001：22000质质量管理体体系要求的的需要而决决定。E确定供应商质量管理体系的开发来源6.8确定定供应商质质量管理体体系开发来来源:1）对于AA级供应商商，由质量量部以ISSO90001：20000质量量管理体系系要求作为为基本要求求来进行开开发。2）对已通通过和/或或获得ISSO90001：20000质量量管理体系系证书的供供应商，公公司除了要要求其提供供相关资料料和相关证证书以外，还还将对其最最终以符合合ISO/TS166949质质量管理体体系标准为为目标进行行供应商质质量管理体体系的开发发。工作流程工作内容及及说明使用表单E供应商质量管理体系的开发申请6.9供应应商质量管管理体系的的开发申请请:对有符合66.8的供供应商由质质量部将其其统一记录录于“供应商质质量管理体体系开发一一览表”中，并会会同技术、采采购部门共共同开发。供应商质量量管理体系系开发一览览表制定供应商质量管理体系开发执行计划6.10制制定供应商商质量管理理体系开发发执行计划划:质量部针对对符合供应应商质量管管理体系开开发的供应应商召集技技术、采购购及相关部部门依供应应商质量管管理体系开开发性质拟拟定“供应商质质量管理体体系开发执执行计划”，经公司司领导批准准后按该计计划组织对对供应商进进行质量管管理体系开开发工作。供应商质量量管理体系系开发执行行计划供应商质量管理体系开发计划实施和执行6.11体体系开发计计划实施和和执行:质量部负责责落实和追追踪供应商商质量管理理体系开发发进度，务务必使供应应商质量管管理体系开开发计划在在规定的计计划内如期期完成；供供应商质量量管理体系系开发完毕毕后，由质质量部负责责填写“供应商质质量管理体体系开发成成果报告”并收集相相关资料呈呈报公司领领导。供应商质量量管理体系系开发成果果报告验证/确认 NO取消资格 YESF6.12开开发结果验验证和确认认：对已开发成成功的供应应商（即：已通过和和/或获得得ISO99001：20000质量管理理体系证书书）或未经经公司开发发辅导成功功的但已通通过和/或或获得ISSO90001：20000质量量管理体系系证书之供供应商，由由质量部组组织相关部部门人员组组成审核小小组经公司司领导批准准后，每年年一次按IISO90001最新新版本的要要求或由公公司根据供供应商的实实际生产状状况所准备备的“质量管理理体系审核核查检表”中之内容容对供应商商进行质量量管理体系系评定；对对评定为不不符合的事事项要求供供应商提出出纠正与预预防措施，并并在供应商商限期改善善后的适当当时间对供供应商的纠纠正与预防防措施进行行效果验证证。1）公司对对派往前去去供应商进进行质量管管理体系审审核的审核核员资格要要求必须具具备体系系审核管理理程序中中之规定。2)经两次次开发如仍仍无法配合合公司质量量管理体系系开发计划划的供应商商，由质量量部收集相相关资料呈呈报公司领领导，要求求取消该供供应商资格格，经批准准后，由质质量部通知知供应商已已被取消质质量管理体体系开发资资格，并由由研究所另另外寻找合合适的供应应商重新进进行供应商商质量管理理体系开发发。3）除非顾顾客指定其其他方式，公公司对供应应商ISOO90011：20000质量管管理体系的的认可必须须经国家和和政府承认认和认可的的第三方认认证机构来来执行ISSO90001：20000质量量管理体系系认证。质量管理体体系审核查查检表工作流程工作内容及及说明使用表单F委外加工过程控制策划6.13委委外加工过过程控制策策划：当公司需要要选择将某某些工序/过程委托托给外部供供应商进行行加工生产产，且这些些委外过程程会影响产产品特性的的符合性要要求时，公公司除按66.2-66.6进行行评估、考考核外，采采购部还应应对委外加加工过程的的供应商进进行以下委委外加工过过程控制。1)委外加加工的原则则：如委外加工工供应商需需生产本公公司之产品品，则必须须符合下列列之原则：A）须能以以生产本公公司产品为为主或能全全力配合本本公司交期期要求之供供应商；B）生产本本公司产品品时需依照照本公司所所规定之要要求和事项项；C）特殊过过程中有特特别规定时时须用本公公司指定或或提供的生生产设备；D）以本公公司规定的的质量管理理及检验制制度为标准准；E）以配合合本公司订订定的价格格为准；F）本公司司与委外加加工供应商商所订定的的价格合约约，复印一一份交财务务部门以作作为申请加加工费支付付的依据。委外加工供应商之选择6.14委委外加工供供应商之选选择：采购部根据据委外加工工需要，对对需委外加加工供应商商进行寻找找及开发（也也可由技术术、制造、质质量等其他他部门推荐荐）；委外加工供应商评估、考核6.15委委外加工供供应商之评评估、考核核：凡被公司选选为委外加加工的供应应商，质量量部负责组组织按6.2-6.3之规定定对其进行行评估、考考核，确定定其是否合合格，并建建立合格委委外供应商商名单。合格供应商商一览表委外加工6.16委委外加工：采购部与经经评估、考考核合格已已选定的委委外加工供供应商办理理相关手续续，使委外外加工供应应商满足公公司生产需需要。委外加工产品的生产、制造和质量管理G工作流程6.17委委外加工产产品之生产产、制造和和质量管理理：1)采购部部应要求技技术、生产产、质量等等部门将被被供应商承承包的委外外加工过程程所需的产产品加工技技术要求、工工艺文件、相相关作业指指导书、质质量检验标标准/规范范等文件与与资料提供供给委外加加工供应商商，并要求求委外加工工供应商根根据公司提提供的相关关文件/资资料编制适适合于委外外加工供应应商所需的的过程控制制作业指导导书。2)为确保保委外加工工供应商所所提供的产产品质量符符合公司要要求，质量量部应每年年组织一次次到委外加加工供应商商处对委外外加工供应应商承包的的委外加工工过程控制制进行评估估、考核和和监督，并并将每次评评工作内容及及说明使用表单G估、考核和和监督的状状况和结果果记录于“委外加工工供应商过过程控制评评估考核和和监督表”中，以作作为对委外外加工供应应商过程控控制的依据据。3)当对委委外加工供供应商进行行过程控制制评估、考考核和监督督的结果不不符合/不不满足公司司要求时，由由质量部填填写“纠正与预预防措施报报告”通知委外外加工供应应商，并要要求其按纠纠正和预防防措施控制制程序进进行原因分分析和提出出纠正与预预防措施，质质量部根据据委外加工工供应商执执行的纠正正与预防措措施的进度度和状况进进行效果验验证、确认认，并将验验证和确认认的结果记记录于“纠正与预预防措施报报告”表中；如如验证和确确认的结果果不符合公公司要求，则则要求委外外加工供应应商重新进进行原因分分析和提出出纠正与预预防措施，直直到此问题题得到有效效解决和处处理；如此此问题委外外加工供应应商经3次次以上（含含）改善仍仍无效者，则则该供应商商将被列入入不合格供供应商，并并按公司规规定对其予予以取消合合格委外加加工供应商商之资格，并并重新寻找找有能力承承制本公司司产品的合合格委外加加工供应商商。4) 委外外加工产品品之质量允允收水准由由采购部按按进货检检验控制程程序中之之规定进行行作业。1.委外加加工供应商商过程控制制评估考核核和监督表表2.纠正与与预防措施施报告委外加工产品交付管理6.18委委外加工产产品之交付付管理：1）公司产产品被供应应商委外加加工后，采采购部须定定期或不定定期以电话话、传真或或至委外加加工供应商商处对委外外加工产品品进行生产产进度追踪踪、交期确确认，并将将其追踪和和确认的结结果记录于于“委外加工工跟踪单”和“供应商产产品交付及及进厂检验验监控统计计表”中，以了了解和掌握握委外加工工供应商的的生产进度度和交付作作业状况。2）委外加加工供应商商对产品包包装状况须须依照和符符合本公司司之规定和和要求；3）采购部部于每月结结束后在55个工作日日内根据进进货检验员员对委外加加工供应商商提交的委委外加工产产品之数量量和质量状状况进行统统计、汇总总，并将统统计和汇总总的结果记记录于“供应商产产品交付及及进厂检验验监控统计计表”中，以作作为供应商商委外加工工产品之帐帐目核算依依据。1.委外加加工跟踪单单2.供应商商产品交付付及进厂检检验监控统统计表供应商绩效监控6.19采采购部于每每月度和每每年度结束束后，针对对供应商提提供的采购购产品之交交付和质量量状况进行行统计，并并将统计的的结果记录录于“供应商产产品交付绩绩效和趋势势分析统计计表”和“年度供应应商外购/外协件产产品质量和和趋势分析析统计表”中，同时时报质量部部以作为公公司级的数数据和资料料。1、供应商商产品交付付绩效和趋趋势分析统统计表2、年度供供应商外购购/外协件件产品质量量和趋势分分析统计表表资料归档6.20与与供应商管管理有关的的记录之保保存/归档档，由相关关部门依记记录控制管管理程序进进行作业。7、附件 （无无）