质量、职业健康安全与环境管理体系管理手册185124.docx

泰亿达电气有限公司质量/职业健康安全环境管理手册文 件 号TYD/QOEMS-A-2017版本/修订A/0实施日期2017-03-22泰亿达电气气有限公司司 质量、职职业健康安安全与环境境管理体系系管 理 手手 册（依据ISSO90001-20015、GGB/T2280011-20111、ISSO140001-22015标标准编制）文件编号：TYD/QQOEMSS-A-22017 版本号：第第A版 编 制：王世强 日 期： 2017-03-20 批 准：王 晓晓 日日 期： 22017-03-202017年年03月222日发布布 20177年03月月22日实实施泰亿达电气气有限公司司 发布目 录录 0.1前言言（1）0.2公司司简介（2）0.3质量量手册颁布布令（3）0.4管理理者代表、职职业健康事事务代表任任命书（4）0.5质量量、职业健健康安全环环境方针发发布令（5）0.6组织织结构图（6）0.7管理理体系职能能分配表（7122）1 范围（13）2 规范性引用用文件（14）3 术语和定义义（15166）4 组织的环境境（17）4.1 理解组织织及其环境境（17）4.2理解解相关方需需求和期望望（18）4.3管理理体系及其其过程（19220）5 领导作用（21）5.1领导导作用和承承诺（21222）5.2管理理方针（22233）5.3岗位位职责权限限（23299）6 策划（30）6.1应对对分析和机机遇的措施施（30355）6.1.11总则（35）6.1.22环境因素素（35366）6.1.33危险源（36338）6.1.44合规义务务(38339）6.1.55控制措施施的策划（39）6.2目标标及实现的的策划（39441）6.3变更更的策划（41422）7 支持（43）7.1资源源（43）7.1.11总则（43）7.1.22人员（43）7.1.33基础设施施（43444）7.1.44过程运行行环境 （44）7.1.55监视和测测量设备管管理（44455）7.1.66知识管理理（45）7.2人力力资源（45466）7.3意识识（46）7.4沟通通（46448）7.5形成成文件的信信息（48551）8 运行（52）8.1产品品实现过程程策划（52）8.2产品品和服务的的要求（52544）8.3设计计开发（54577）8.4外部部提供过程程，产品和和服务控制制（57558）8.5生产产和服务控控制（58662）8.6职业业健康安全全与环境管管理体系运运行控制（62）8.7应急急准备和响响应（62633）8.8产品品和服务的的放行（64）8.9不合合格输出控控制（64665）9 绩效评价（66）9.1监视视测量分析析和评价（66）9.1.22顾客满意意（66667）9.1.33分析评价价（67668）9.1.44环境绩效效监视和测测量（68）9.1.55职业健康康安全绩效效监视和测测量（68669）9.1.66合规性评评价（69770）9.2内部部审核（70）9.3管理理评审（71722）10 改进 （73）10.1总总则（73）10.2不不符合和纠纠正措施（73755）10.3持持续改进（75）附1 程序序文件清单单（76）附2 产品品实现工艺艺流程图（77）附3质量管管理体系过过程图及各各过程的顺顺序和相互互关系图（78）第 85 页 共 85 页01前言言0.1.11 管理理手册编制制说明本手册依据据GB/TT190001-20016质质量管理体体系 要求、GGB/T228001120111职业健康康安全管理理体系 要求、GB/TT240001-20016环环境管理体体系要求及及使用指南南标准，结合本公公司实际编编制而成，它它规定了公公司管理体体系要求，包包括： aa）公司质量量、职业健健康安全与与环境管理理体系范围围（详见第第1章）；b）GB/T190001-22016质质量管理体体系 要求、GGB/T228001120111职业健康康安全管理理体系 要求、GB/T240001-22016环环境管理体体系要求及及使用指南南标准及及本公司所所确定的管管理体系程程序文件。本本手册在描描述管理体体系要求时时引用相关关程序文件件；c）公司管管理体系过过程之间的的相互作用用的表述，该该表述体现现为：·以过程方方法为基础础的管理体体系模式，该该模式充份份展示了以以质量、职职业健康安安全环境管理体体系为对象象的PDCCA循环关关系，且在在具体安排排上与标准准要求保持一一致；·管理体系系过程之间间的联系已已充分体现现在各程序序文件中，并在各程序文件中列出。0.1.22 管理理手册的管理管理手册为为受控文件件，由总经经理批准颁颁布，办公公室统一归归口管理。未未经管理者者代表批准准，任何人人不得将管管理手册提提供给公司司以外的人人员。管理理手册持有有者在调离离工作岗位位时应办理理管理手册册移交手续续。管理手手册持有者者应妥善保保管，不得得损坏、丢丢失和随意意涂抹。公司内部发发放的管理理手册为受受控版本，应应加盖受控控印章，按按部门填写写分发号。发放给审核核机构、咨咨询机构的的管理手册册均为受控版版本。发放给顾客客的管理手手册为非受受控版本。管理手册在在使用期间间，如有修修改建议，各各部门负责责人应汇总总意见，反反馈至办公公室，办公室应定定期对管理理手册的适适宜性、有有效性进行行评审，必必要时对管管理手册予予以修改。管理手册修改应按文件控制程序的规定执行。本手册自22017年年03月22起发布，22017年年03月22起实施。0.2 公司简简介泰亿达电气气有限公司司是专业从从事注塑加加工、模压压加工，高高、低压电电器制造的的生产厂家家，公司位位于 “中国电器器之都” -浙江江省乐清市市柳市镇，交交通便利。公司经过十十几年的创创业发展，打打造了享誉誉国内的“泰亿达”品牌，具具备了较雄雄厚的经济济实力，22011年年为扩大产产能，调整整结构，实实现集团化化动作战略略。公司所有产产品均通过过CCC国国家强制认认证。公司司拥有雄厚厚的技术研研发力量、先先进的生产产流水线、一一流的检测测设备和精精良的工艺艺装备，严严格控制各各产品工艺艺流程，确确保了产品品质量的高高稳定性及及高可靠性性。凭借一一流的产品品性能，产产品已广泛泛应用于南南方电网、国国家电网各各省电力公公司城乡农农网改造项项目、建筑筑名宅项目目、石油、交交通、企事事业单位、市市政及国家家大型工程程项目。我们的经营营理念是：诚信务实实，以人为为本，科技技创新，客客户满意，服服务社会。展望未来，我我们的到来来会给行业业带来新的的理念和新新的亮点，我我们不求最最大，但求求最好，我我们将成为为行业优秀秀供应商和和领先供应应商。总经理：王王 晓公司地址: 乐清市市柳市镇峡峡门工业区区0.3 管管理手册颁颁布令本公司依据据GB/TT190001-20016质质量管理体体系 要求、GGB/T228001120111职业健康康安全管理理体系 要求、GB/T240001-22016环环境管理体体系要求及及使用指南南标准，结合本公公司的实际际编制完成成了本管理手册册，现予予以批准发发布实施。本管理手册册是公司的的法规性文文件，是指指导公司建建立并实施施管理体系系的纲领和和行动准则则，具体阐阐明了公司司的质量、职职业健康安安全和环境境管理方针针，对公司司产品质量量、员工和和相关方做做出了承诺诺，并按标标准的要求求对质量管管理体系、职职业健康安安全环境管理体体系做了具具体描述，是是指导公司司实施质量量管理、开开展职业健康安安全环境管管理活动的的纲领性文文件和行动动准则。本管理手册册经评审，符符合三个标标准的要求求，适应本本公司实际际，适用于于公司的特特点和现状状。本管理手册册自发布之之日起，承承诺遵守GGB/T1190011-20116质量量管理体系系 要求求、GBB/T28800120111职业健康康安全管理理体系 要求、ISOO140001-20015环环境管理体体系要求标标准所规定定的一切责责任和义务务。本手册自22017年年03月222日起发发布，20017年003月222日起实施施，全体员员工必须认认真学习和和遵照执行行.批 准：王 晓晓日 期：22017年年03月222日0.4 管理者代代表、职业业健康事务务代表任命命书为确保我公公司贯彻IISO90001-22015质质量管理体体系 要求、GGB/T228001120111职业健康康安全管理理体系 要求、ISOO140001-20015环环境管理体体系要求及及使用指南南标准，从从而推动公公司质量管管理和职业业健康安全全环境管理工工作的开展展，确保公公司管理体体系正常有有效地运行行，经公司司总经理办办公会研究究，决定任任命，特任任命王世强强同志为质量量、职业健健康安全和和环境管理体体系管理者者代表。经经过员工的的推荐，任任命唐小元元同志为我我公司的职职业健康安安全管理体体系职业健健康事务代代表，负责责维护公司司及员工的的权益，进进行必要的的信息沟通通和协商。特此任命本文件自签签发之日起起生效。批 准： 王 晓晓日 期：22017年年03月222日05 质量、职业业健康安全全方针和目标标发布令1、质量、职职业健康安安全和环境境管理方针针产品创优、客客户满意；防止污染、珍珍惜生命控制风险、降降低事故遵守法规、持持续发展2、质量目目标 2.1 按按照国际标标准ISOO90011：2015建立质质量管理体体系，并持持续改进。2.2 顾顾客满意的的合格率达达到90以上。2.3产品品一次校验验合格率达达95%以上上。3、环境管管理承诺、和和环境目标标3.1环境境管理承诺诺3.1.11建立并保保持环境管管理体系，持持续改进环环境管理绩绩效；3.1.22保护环境境，广泛开开展节能降降耗，合理理利用水、电电等资源； 3.1.33强化员工工环境意识识，优化资资源配置，提提高全员污污染预防的的能力；3.1.44完善环境境表现和业业绩的监视视和测量，塑塑造全新的的现代企业业形象；3.2环境境管理目标标3.2.11废弃物排排放达标；3.2.22杜绝火灾灾事故。4、公司职职业健康安安全管理目标 4.1杜绝绝机械伤害害事故；4.2杜绝绝触电事故故；4.3杜绝绝火灾事故故。 批 准： 王 晓晓日 期：22017年年03月222日07、管理理组织结构构图 总经理 管 代供销部售后服务办公室财 务 部技质部生 产 部车间仓库质量管理体体系职能分分配表职能部门ISO90001：22015标标准条款 总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4组织环境4.1理解组织及及其环境4.2理解相关方方的需求和和期望4.3确定质量管管理体系的的范围4.4质量管理体体系及其过过程5领导作用5.1领导作用和和承诺5.1.11总则5.1.22以顾客为关关注焦点5.2方针5.3组织的岗位位、职责和权限6策划6.1应对风险和和机遇的措措施6.2质量目标及及其实现的策划划6.3变更的策划划7支持7.1资源7.1.11总则 7.1.22人员7.1.33基础设施 7.1.44过程运行环环境7.1.55监视和测量量资源7.1.66组织的知识识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的的信息 职能能部门ISO90001：22015标标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部7.5.11总则7.5.22创建和更新新 7.5.33形成文件的的信息的控控制 8运行8.1运行的策划划和控制8.2产品和服务务的要求8.2.11顾客沟通8.2.22产品和服务务要求的确确定8.2.33产品和服务务要求的评评审 8.2.44产品和服务务要求的更更改 8.3产品和服务务的设计和和开发8.3.11总则8.3.22设计和开发发策划8.3.33设计和开发发输入8.3.44设计和开发发控制8.3.55设计和开发发输出8.3.66设计和开发发更改8.4外部提供的的过程、产产品和服务务的控制8.4.11总则8.4.22控制类型和和程度8.4.33提供给外部部供方的信信息 职能能部门ISO90001：22015标标准条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部8.5生产和服务务提供8.5.11产品和服务务提供的控控制8.5.22标识和可追追溯性8.5.33顾客或外部部供方的财财产8.5.44防护8.5.55交付后的活活动 8.5.66更改控制8.6产品和服务务的放行8.7不合格输出出的控制9绩效评价9.1监视、测量量、分析和和评价9.1.11总则9.1.22顾客满意9.1.33分析与评价价9.2内部审核9.3管理评审10.0改进10.1总则10.2不合格和纠纠正措施 10.3持续改进注1：“”表示主主要职能；“”表示示相关职能能。注2：上表表仅按相关关条款作简简略的过程程职能分配配，具体的的职责、权权限和相互互关系必须须按本手册册的“4.1 职责和权权限的规定定”以及其他他各章节（包包括程序）的的相关规定定来确定。环境管理体体系标准职职能分配表表职能部门ISO144001：20155标准条款款 总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4组织环境4.1理解组织及及其环境4.2理解相关方方的需求和和期望4.3确定环境管管理体系的的范围4.4环境管理体体系 5领导作用5.1领导作用和和承诺5.2环境方针5.3 组织的岗位位、职责和和权限6策划6.1应对风险和和机遇的措措施6.1.11总则6.1.22环境因素6.1.33合规义务6.1.44措施的策划划6.2环境目标及及其实现的的策划6.2.11环境目标6.2.22实现环境目目标措施的的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.4.11总则7.4.22内部信息交交流7.4.33外部信息交交流7.5文件化信息息 职能能部门ISO144001：20155标准条款款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部7.5.11总则7.5.22创建和更新新7.5.33 文件化信信息的控制制8运行8.1运行的策划划和控制8.2应急准备和和响应9绩效评价9.1监视、测量量、分析和和评价9.1.11总则9.1.22合规性评价价9.2内部审核9.2.11总则9.2.22内部审核方方案9.3管理评审10.0改进10.1总则10.2不符合和纠纠正措施10.3持续改进注1：“”表示主主要职能；“”表示相关关职能。职业健康安安全管理体体系标准职职能分配表表 管 理 部 门 GB/T2280011-20111标准条条款总经理管代办公室技质部生产部供销部财务部4.1总要要求4.2管理理承诺和方方针4.3.11危险源辩辩识、风险险评价和控控制措施的的确定4.3.22法律法规规及其他要要求4.3.33目标、指指标和方案案4.4.11资源、作作用、职责责和权限4.4.22能力、培培训和意识识4.4.33参与协商商和信息交交流4.4.44文件4.4.55文件控制制4.4.66运行控制制4.4.77应急准备备和响应4.5.11绩效监测测和测量4.5.22合规性评评价4.5.33事件调查查、不符合合、纠正措措施/预防措施施4.5.44记录控制制4.5.55内部审核核4.6管理理评审注1：“”表示主主要职能；“”表示相关关职能。1 范围围1.1 总则本管理手册册编制满足足了GB/T190001-22016质质量管理体体系 要求、GGB/T228001120111职业健康康安全管理理体系 要求、GB/T240001-22016环环境管理体体系要求及及使用指南南标准的的规定要求求，适用于高压压真空断路路器，高压负荷荷开关，高高压隔离开开关，高压压跌落式熔熔断器，电电能计量箱箱，电表箱箱，电缆分分支箱，综综合配电箱箱，低压固固定式开关关设备，低低压无功补补偿柜，明明装式电表表箱箱体的的生产和服服务。包括从顾客与我方方签订协议议、合同开开始到产品品交付全过过程的质量量控制，以以及产品生生产与相关关管理活动中中涉及职业业健康安全全环境的管理理和控制。本手册同时时还适用于于内部和外外部（包括括认证机构）评评定并证实实公司有能力力稳定地提提供满足顾顾客和适用用的法律法法规要求的的产品。1.2 应用本手册覆盖盖本公司高压压真空断路路器，高压压负荷开关关，高压隔隔离开关，高高压跌落式式熔断器，电电能计量箱箱，电表箱箱，电缆分分支箱，综综合配电箱箱，低压固固定式开关关设备，低低压无功补补偿柜，明明装式电表表箱箱体的的生产和销销售及相关管理理活动，所所有生产经经营管理活活动、资源源管理、产产品实现、测测量分析和和改进过程程，承诺遵遵守国家和和地方质量量、职业健健康卫生、安安全和环境境管理等行行政法规的的要求等。本本手册覆盖盖公司公司司的所有管理理部门（质量量体系不覆覆盖财务部部门），适用于公公司各部门门实施管理理体系和外外部提供过过程（本公公司产品外外部提供过过程：暂无无）本公司的生生产活动对对条款8.3产品和和服务的设设计和开发发不适用，本本公司产品品均按国家家标准要求求及顾客要要求生产，产产品为配套套产品，手手册中列出出仅为与标标准对应一一致。特此此说明。本手册采用用GB/TT190001-20016质质量管理体体系 要求、GGB/T228001120111职业健康康安全管理理体系 要求、GB/T240001-22016环环境管理体体系要求及及使用指南南标准， 2、规范性性引用文件件本公司引用用包括下列列文件（但但不限于下下列文件）中的条款，而成为本手册的相关条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。中华人民民共和国安安全生产法法中华人民民共和国产产品质量法法中华人民民共和国职职业病防治治法中华人民民共和国环环境保护法法GB/T 19000020016 质量管理理体系 基础和术术语（idt ISO 90000：2015）GB/T 19000120016 质量管理理体系 要求（idt ISO199001：20155）GB/T 28000120111 职业健康康安全管理理体系 要求（idt OHSAAS180001：20077）GB/T2240011-20116 环环境管理体体系要求及及使用指南南（iddtISOO140001：2015）以及与本公公司产品质质量规范、职业业健康安全全和环境管管理相关的的国际公约约、国家法法律法规、国国家标准、部部颁标准和和行业标准准规范。（具具体参阅适适用的法律律、法规和和标准清单单）3、 术语和定义义3.1本手册采用用GB/TT190000-20016质质量管理体体系 基础与与术语