质量手册管理职责和权限（DOC 15页）185471.docx

稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限 11.质量属属于公司的的每一位成成员.各级级人员都必必须清楚地地理解公司司的质量方方针并坚持持贯彻执行行.在公司司中,从总总经理、部部门负责人人直至职员员,每个人人对产品和和服务质量量负有相应应责任. 22.各部门门管理人员员都应遵照照质量手册册、程序和和作业指导导书进行质质量管理和和 质量控控制,开展展各项质量量活动和作作业,使每每个员工确确认工作一一开始就符符合要求.一旦发现现问题,即即能采取有有效的纠正正措施和预预防措施,防止不合合格的再发发生和预防防不合格的的发生. 为给予公公司的客户户以切实的的质量保证证,各级管管理人员都都应能提供供本职工作作中满足规规定要求的的有效证据据. 33.质量职职责和权限限 33.1 总总经理 3.11.1全面面负责公司司经营管理理工作,对对公司产品品和服务的的质量负全全面的责任任 . 3.11.2负责责贯彻<<<质量法>>>及国家家有关质量量方针和政政策. 3.11.3制定定公司质量量方针,确确定质量目目标,规划划和制定公公司的发展展计划和质质 量管理水水平. 3.11.4批准准、颁布质质量手册. 3.11.5委任任管理者代代表 ,授授权他对质质量管理体体系的有效效运行和适适合性进行行 监督检查查. 3.11.6对重重大质量问问题作处置置决定，主主持管理评评审。 3.11.7为满满足体系要要求,根据据需要设置置、调整必必要的部门门或专职人人员,提供供 必要要的资源. 3.11.8协调调副总经理理的质量职职责、接口口关系,保保证质量管管理体系有有效运行. 33.2 副副总经理 3.22.1负责责总经理指指派分管范范围的管理理工作,对对总经理负负责. 3.22.2对分分管范围内内的工作质质量负全面面责任. 3.22.3监督督检查分管管部门质量量职责的履履行情况,积极协调调各职能/部门组织织 接口口关系,保保证质量管管理体系的的正常、有有效运行. 3.22.4 负负责从营销销市埸调研研、工艺技技术 、采采购 、生生产制造、检检验和试验验、 包装装、贮存、交交付至售后后服务各阶阶段的质量量保证. 33.3 总总工程师 3.33.1主管管公司的技技术管理工工作. 3.33.2主持持编制公司司的技术发发展规划并并制定季度度措施计划划,经总经经理审定后后负责组织织实施. 3.33.3为开开发新产品品进行市埸埸调研和技技术论证 ,组织新新产品的试试制和老产产品的技术术改进. 3.33.4 批批准产品技技术规范、审审定产品使使用说明书书. 3.33.5 负负责解决产产品生产中中的薄弱环环节和重大大问题,向向总经理提提出必要的的资源增置置方案及质质量改进建建议. 3.33.6 对对不合格品品处置进行行裁决.稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限3.4 管管理者代表表 33.4.11 保证质质量管理体体系持续有有效地运行行.向总经经理汇报体体系运行状状况. 33.4.22 统一监监管质量手手册、质量量程序和质质量统计. 33.4.33 监察各部部门质量职职能的执行行和控制情情况;各部部门接口关关系的协调调情况 . 33.4.44 为维护护质量管理理体系的利利益,作为为公司领导导的代表,应参与公公司与外 部的接接口活动(如第二方方/第三方方审核). 33.4.55 指派审审核组长,批准审核核组,监督督内部审核核.3.5 职职能/部门门各职能/部部门的职责责和权限详详见表1部部门质量管管理职责和和权限一览览表.各各部门负责责人应对自自已部门所所分管职能能的执行和和控制负全全面责任.应按质量量程序规定定开展和控控制职能活活动.4. 部门门在质量管管理体系中中所负责任任参见表22部门职职责与质量量管理体系系条款要求求一览表.表1 质量量管理职责责和权限一一览表职 能质 量 职 责负 责 人职 权权技术收集有关关产品技术术标准、法法规制定产品品技术规范范、生产工工艺解决生产产技术问题题，协调各各部门的技技术合作工艺技术术文件控制制，档案管管理主持制定定质量计划划选择适用用的统计技技术参与售后后服务l 技术部经理理确定生产产工艺确定产品品技术标 准、验验收准则工艺监督督审批质量量计划文件控制质量体系系文件控制制办公室主任任执行更改改、分发 控制设备维护制定并实实施预防性性大修计划划，实行定定期检查、维维 护、保保养、执行行故障检修修，做好各各项记录建立生产产设备台帐帐l 质管部经理理l 设备管理员员确定维修修计划计量建立计量量器具台帐帐，内部建建标，确定定人员/方方法水 平，执执行周期检检定计划，复复审计量报报告及有关关检 定记录录l 质管部经理理l 计量管理员员确定周期期检定计 划生产执行生产产计划严格过程程控制，执执行过程纠纠正措施确定并执执行产品标标志及有关关产品生产产各项记录录的 可追溯溯性要求确保搬运运、转序的的安全操作作不合格品品的隔离参与售后后服务l 厂长l 副厂长l 调度长组织生产产不合格品品控制稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-9标题:管理理职责和权权限职 能质 量 职 责负 责 人职 权权质管实施检验验和试验计计划（包括括进货检验验、工序间间检 验、最最终检验及及包装检验验）保证质量量计划的实实施分清检验验和试验状状态不合格品品处置及采采取相应纠纠正措施产品验证证保证合格格产品方可可入库、交交付选择适用用检验、质质量分析的的统计技术术参与售后后服务l 质管部经理理确定检验验和试验 计划不合格品品评审和 处置仓储依据有关关负责人签签署的单据据收/发材材料/产品品定期检查查库存品状状况维护仓储储环境、确确保库存品品安全，防防止损坏、变变质按规定装装运，保护护材料、半半成品、成成品及标记记l 供应部仓库库l 经营部仓库库l 班长拒收不合合格品/ 检验状状态不清的的 物品交付依据包装装指导书外外包装，防防止产品损损坏依据合同同、公司要要求交付产产品防止运输输过程中产产品受损、变变质经营部成品品库班长批准释放放产品售后服务按合同要要求提供售售后服务按计划走走访客户，了了解客户意意见签定用户户培训协议议l 经营部经理理l 副厂长l 调度长确定售后后服务计 划组织服务务人员销售了解、明明确客户要要求准确传达达客户要求求确认公司司有能力满满足客户要要求，包括括特殊技术术要求完成合同同评审及合合同更改评评审建立客户户信息反馈馈系统；及及时妥善处处理客户意意见反映l 经营部经理理评审销售售合同、订单或信用用证（L/C）签定合同同/协议书书客户意见见处理生产计划调调度制定并下下达生产计计划对生产进进度/原料料供应进行行监督l 副厂长l 调度长下达生产产计划计划调整整生产进度度监督培训制定培训训需要，制制定培训计计划并组织织实施建立个人人培训档案案l 技术部经理理组织培训训采购掌握公司司的原料需需求确定采购购资料、文文件，准确确向分供方方传达采购购要求，包包括质量条条款分供方评评估；确定定合格分供供方合理安排排材料库存存量，制定定采购计划划采购物资资的验收管管理l 供应部经理理审批采购购合同、订单或信用用证（L/C）评估分供供方能力签定采购购合同向分供方方索赔稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限 表2 部门职责责与质量管管理体系条条款要求一一览表 部 门 职 责 质质量管理体体系条款 经 供 技 生 质 办 高 (ISOO90011：20000) 营 应 术 产 管 公 级 部 部 部 厂 部 室 管 理 层 4.11 总要求求 4.22 文件要要求 5.11 管理承承诺 5.22 以顾客客为中心 5.33 质量方方针 5.44 策划 5.55 职责、权权限和沟通通 5.66 管理评评审 6.11 资源的的提供 6.22 人力资资源 6.33 基础设设施 6.44 工作环环境 7.11 产品实实现的策划划 7.22 与顾客客有关的过过程 注：主要要责任 次要责任任稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-09标题:管理理职责和权权限 表2 部门职责责与质量管管理体系条条款要求一一览表 部 门 职 责 质质量管理体体系条款 经 供 技 生 质 办 高 (ISOO90011：20000) 营 应 术 产 管 公 级 部 部 部 厂 部 室 管 理 层 7.33 设计和和开发 7.44 采购 7.55 生产和和服务提供供 7.66 监视和和测量装置置的控制 8.11 总则 8.22 监视和和测量 8.33 不合格格产品控制制 8.44 数据分分析 8.55 改进 注：主要要责任 次要责任任稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-10标题:质量量管理体系系管理要点点公司质量管管理体系按按以下要求求进行管理理:10.1 管理评审审10.1.1公司总总经理亲自自主持召开开管理评审审会议以保保证质量管管理体系持持续的适宜宜性、充分分性和有效效性 . 管理评审审会议按间间隔进行.管理者代代表为获得得有关质量量管理体系系运行有效效性的验证证资料 ,应有一个个由资格和和实践经验验的审核组组给予协助助. 管理评审审包括对内内部审核结结果的评定定.管理评评审会议的的纪要应予予保存.(详见管理理评审程序序)10.1.2 管理理者代表应应直接向公公司总经理理汇报管理理评审情况况和判断: -质量量管理体系系运行状况况以及有关关体系文件件修订或系系统性改进进的措施等等方案. -全公公司现处的的"质量水水平"并提提出系统性性质量改进进方案和所所需资金. -质量量目标的达达标情况及及应进行系系统性改进进的措施.10.1.3 管理理评审会议议应积极消消除体系运运的"瓶颈颈"现象,维护质量量方针,确确保公司 质量量目标的明明显进展,保证会议议确定采取取的措施完完全落实.10.2.内部审核核 为为验证质量量活动是否否符合计划划安排,并并确定质量量管理体系系运行的有有效性和符符合性,每每年按计划划进行内部部审核.审审核及审核核人员的资资格应符合合ISO1100111要求. 管管理者代表表授权组织织的审核组组负责全部部审核的计计划、实施施和跟踪监监督. 对对各职能部部门审核的的先后次序序和审核的的频次应根根据部门的的重要程度度而定。审审核应按照照审核活动动安排计划划由经培训训合格的内内审员实施施.审核人人员应独立立于被审核核的部门.10.3 纠正措施施采取纠正措措施的目的的是通过对对问题产生生根源的调调查,在对对偏差进行行修正时,对产生偏偏差的状况况进行调整整,防止再再发生.在在限定的时时间内完成成纠正措施施是质量管管理体系成成功的关键键. 纠纠正措施的的提出自:客户投诉诉、供方控控制 、产产品质量检检验 、过过程控制和和内 部审核等等.10.4 文件控制制10.4.1 批准准与发布 所所有的受控控文件在发发布前都必必须经过审审批.审批批权限在程程序文件中中规定.应应保证各个个发放埸所所使用的相相应文件都都是有效版版本并从所所有发放和和使用 埸埸所撤消作作废文件.受控文件件分为受控控本和非受受控本两种种,并在受受控文件封封页上明显显标识. 下下列文件(但也不只只限于这些些文件)为为受控文件件: 质量管理理体系文件件 -质质量手册 稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-10标题:质量量管理体系系管理要点点 -程程序 -作作业指导书书 工艺技术术过程文件件 指指定的文件件控制中心心负责文件件付本及其其后的修订订本和重新新发布本的的发放,并并应有发放放登记表. 文文件控制中中心为： 质量手册册、质量程程序-办公公室 过程及工工艺技术文文件-技术术部 作业指导导书-作业业指导书的的审批部门门10.4.2 文件件修订10.4.2.1 文件修订订的审批一一般应由该该文件的原原审批部门门/人员进进行.若指指定其他部部门/人审审批时,该该部门/人人员应获得得原审批所所依据的有有关背景材材料.10.4.2.2 质量手册册修订记录录在手册修修订后应即即予以签署署并注明日日期,以证证实手册确确有最新更更改.10.4.2.3 其他文件件的修订也也适用上述述程序.10.5记记录 为为证实质量量管理体系系的有效运运行和质量量标准要求求的满足,记录作为为客观证据据予以保存存是十分重重要的.为为此,各职职能部门的的负责人必必须重视在在全部职能能的工作流流程中收集集资料,保保存记录. 所所有记录应应妥善归档档,并至少少保存到规规定的保留留期.记录录应字迹清清晰并能分分清是指何何种产品. 应贮存存于便于存存取且适宜宜的环境, 以防止止变质、损损坏和丢失失. 各各部门负责责人对本部部门记录的的标识、收收集和贮存存负责.应应指定专人人负责记录录的保管.10.6在在程序及作作业指导书书中未规定定或标准条条款无法在在质量管理理体系文件件中反映的可在以下下部分描述述。10.7 会议协调调机制10.7.1为保证证质量活动动的成效,对一些需需要多个部部门共同审审议,献计计献策,并并在统 一认认识的基础础上分工行行动的重要要活动,定定立会议协协调机制.10.7.2 根据据公司质量量管理体系系运行的实实际需要,规定以下下协调会议议: a.培训工作作会议-主主持人:技技术部经理理 b.合同评审审会议-主主持人:经经营部 c.不合格品品评审会议议-主持人人:总工程程师 /质质管部经理理d.工作策策划会议主持人：管理者代代表e.管理评评审会议主持人：管理者代代表10.7.3 会议议的要求、主主要议题、参参加部门/人员、应应作出的决决议(目的的)及频次次等 见<<<质量管管理体系协协调会议简简表>>.10.7.4 会议议主持人负负责通知与与会部门 /人员开开会日程,应让与会会人员有必必要的准 备资资料的时间间.稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-10标题:质量量管理体系系管理要点点质量管理体体系协调会会议简表会 议 名名 称部 门/人人 员议 题题准 备 资资 料决 议频 次培训工作会会议总工程师各部门公司年度度培 训计划划方案培训资金金各部门培培 训需要要年度培训训 初步方方案教师，教教程负责培训训 部门联联系 情况（公公 司内外外）资金预算算年度培训训计划培训费用用申请 报告每年一次至多二次合同评审会会议经营部厂长技术部供应部质管部顾客要求求满足顾客客要求的能力市场预测测客户订货货 函电原料库存存供方能力力技术、设设 备及检检测 能力签定合同同与客户协协商准备质量量计划需要时不合格品评审会议总工程师师有关部门门总经理（必必 要时）不合格品品处置纠正措施施检验报告告技术标准准损失估算算过程能力力交货期不合格品品评审 报告纠正措施施需要时工作策划会会议管理者代表表相关部门门质量管理理体系产品实现现测量、分分析、 改进工作流程程策划书会议记录录正式文件件需要时管理评审会会议总经理管理者代表表各部门经理理依程序文件件规定会议通知中要求会议纪要每间隔一年一次另有其他会会议可补充充进入。稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-11标题:质量量管理体系系概要 公司的质质量管理体体系由质量量手册及其其支持性的的程序文件件中确定的的标准条款款构成.其其与ISOO90011:20000质量管管理体系条条款相应的的情况见<<<质量管管理体系标标准条款对对照表>>>. 根据公司司质量活动动的类型及及提供的产产品和服务务的性质,规定了226个程序序.这些程程序是: 1 管理理评审 QQP-011-QS 为为确实保持持质量管理理体系的适适宜性、充充分性和有有效性而进进行管理评评审,制定定本程序. 2 内部部审核 QQP-022-QS 为评价质质量管理体体系运行的的有效性和和符合性进进行内部审审核,制定定本程序. 3 纠正正和预防措措施 QPP-03-QS 为保证对对产生不合合格的根本本原因进行行分析调查查,采取有有效的纠正正措施以防防止不合格格的再发生生,并对潜潜在的问题题采取预防防防止不合合格的发生生，制定本本程序。 4 文件件控制 QQP-044-QS 为对质量量管理体系系文件进行行控制,保保证对质量量管理体系系有效运行行起重要作作用的各个个埸所都使使用相应文文件的有效效版本,制制定本程序序. 5 记录录 QP-05-QQS 为为对记录的的标识、收收集 、编编目 、归归档、贮存存、保管和和处理进行行控制,制制定本程序序. 6 合同同评审 QQP-066-SALL 为确定客客户对产品品的质量要要求,并通通过有关职职能部门的的评审来保保证及时提提供必要的的资源和质质量控制以以满足客户户的要求,制定本程程序. 7 客户户意见处理理QP-007-SAAL 为保证客客户投诉得得以及时分分析、处理理;相应采采取的纠正正措施或改改进方案得得以有效贯贯彻,制定定本程序. 8 工艺艺策划及技技术文件控控制 QPP-08-ET 制定定本程序是是为了:a. 制定工艺技技术文件,确保生产产按规定的的工艺在受受控状态下下进行,从从而使产品品符合客户户/市埸的的质量要求求; bb. 对工工艺技术文文件进行有有效控制. 9 质量量计划 QQP-099-ET 为满足客客户对产品品或服务的的特殊要求求,制定本本程序. 110 采购购控制 QQP-100-PURR 为保证采采购的材料料、产品和和服务项目目满足公司司和/或客客户要求的的规范, 制定本程程序. 111 供方方评估及管管理 QPP-11-PUR稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-11标题:质量量管理体系系概要 为对供方方的能力进进行评估并并保证合格格供方提供供的产品及及物资符合合规定标准准要求,制制定本程序序. 12 顾顾客财产管管理 QPP-12-PUR 为对顾客客提供的产产品进行验验证、贮存存和保养,制定本程程序. 13 产产品标识和和可溯性 QP-113-PRRO 为为明确自生生产至交付付所有阶段段中产品的的标识和实实现可追溯溯性的方法法,制 定本程序序. 14 生生产/服务务计划和过过程控制 QP-114-PRRO 为为对生产/服务进行行策划,保保证生产作作业在受控控状态下进进行,产品品按期交付付制定本程程序. 15 设设施、设备备的维护保保养 QPP-15-PEM 为为对机器设设备进行维维护保养,以保持其其能力与性性能,制定定本程序. 16 监监视和测量量 QP-16-QQC 为为确定原料料和产品的的监视、测测量方法和和必要的控控制措施,保证使用用的原料和和产品符合合规定的标标准,制定定本程序. 17 监监视和测量量装置控制制 QP-18-QQC 为为确定监视视和测量装装置的校准准体系,制制定本程序序. 18 不不合格品控控制 QPP-19-QC 为为防止由于于疏忽而使使用或发运运不合格品品和处置不不合格品,制定本程程序. 19 搬搬运 QPP-20-PH 为为明确搬运运方法和防防护措施,防止物品品损坏或变变质,制定定本程序. 20 贮贮存 QPP-21-PH 为为防止原料料或产品的的损坏、变变质或丢失失,制定本本程序. 21 包包装 QPP-22-PH 为为控制包装装、产品的的保护和标标记作业,保证符合合公司和/或客户要要求制定本本程序. 22 交交付QP-23-PPH 为为明确交付付权限,防防止延期交交付、发放放损坏、变变质的产品品或误发,制定本程程序. 23 培培训 QPP-24-TRG 为为对影响质质量的所有有人员,规规定一套从从培训需要要的确定到到实施培训训的办法,制定本程程序. 24 服服务 QPP-25-SAL 为为确定服务务的内容、方方法及对服服务进行有有效控制以以满足合同同要求,制制定本程序序. 25 数数据分析 QP-226-QCC 为为确定和使使用适合的的统计技术术以对产品品特性和工工序能力进进行分析,制定本程程序.稳赚国际有有限公司修订次:00 生效效日期:22002.8.8质量手册WWZ-QMM-20002章号:QMM-11标题:质量量管理体系系概要质量管理体体系标准条条款对照表表 IISO90001 标标准条款 质量量手册章号号/程序文文件号