某矿山有限公司安全管理手册103810.docx

xxx有限公司安全标准化管理手册xxx矿山山有限公司司安全管理理手册版本号： 编制： 审核： 批准： xx年x月月x日发布布 xx年年x月x日日执行目 录0.1更改改记录0.2安全全标准化手手册发布令令1概述111.1主要要内容11.2企业业概况12目的和范范围22.1目的的22.2适用用范围23规范性引引用文件54标准化系系统64.1安全全生产方针针和目标64.2安全全生产法律律法规与其其他要求74.3安全全生产组织织保障84.4风险险管理124.5安全全教育与培培训154.6生产产工艺系统统安全管理理184.7设备备设施安全全管理194.8作业业现场安全全管理214.9职业业卫生管理理264.10安安全投入、安安全科技与与工伤保险险284.11检检查304.12应应急管理334.13事事故、事件件报告、调调查与分析析374.14绩绩效测量与与评价395附录4415.1法律律、法规425.2规章章、文件435.3标准准、规范445.4安全全生产管理理机构网络络图455.5安全全生产管理理制度目录录465.6安全全生产责任任制目录5.7安全全生产操作作规程目录录5.8应急急预案目录录5.9安全全记录清单单6.0安全全设备、设设施清单更改记录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改1234567891011121314151617181920安全标准化化管理手册册发布令本安全标标准化管理理手册是是按照金金属非金属属矿山安全全标准化规规范导则金金属非金属属矿山安全全标准化规规范地下矿矿山实施指指南，结结合本公司司安全管理理特点制定定的。安安全标准化化管理手册册中规定定了我公司司的安全方方针和安全全目标，描描述了公司司的安全标标准化管理理系统，确定定了安全标标准化管理理系统所需的的过程顺序序及其相互互作用，是是本公司实实施安全管管理，开展展安全策划划、安全控控制、安全全保证和安安全改进活活动的纲领领性文件，是是全体员工工在安全管管理和安全全活动中的的行为准则则，必须认认真贯彻执执行。作为公司的的最高管理理者，我将将依据国家家有关安全全生产的法法律、法规规，对公司司的安全工工作负全责责。现任命*为公公司安全管管理主要负负责人，负负责建立、完完善和实施施安全标准准化管理系系统。为此，我正正式批准并并发布本安安全标准化化管理手册册自20010年5月10日起正式式实施。总经理：2010年年5月10日1概述1.1主要要内容本手册规定定了公司的的安全方针针和安全目目标，引用用了安全标标准化管理理系统的核心心内容，并并描述了安安全标准化化管理系统统的过程顺顺序和相应应关系，是是本公司实实施安全管管理，开展展安全策划划、安全控控制、安全全保证和安安全改进活活动的纲领领性文件。本手册符合合金属非非金属矿山山安全标准准化规范导导则金金属非金属属矿山安全全标准化规规范地下矿矿山实施指指南。1.2企业业概况.2目的和范范围2.1目的的本手册依据据金属非非金属矿山山安全标准准化规范导导则、金属非非金属矿山山安全标准准化规范地地下矿山实实施指南，规定了公司安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。2.2适用用范围本手册描述述的安全标标准化管理理系统适用于于本公司所所有涉及安安全生产的的全过程。本手册适用用于本公司司与安全有有关的部门门、场所和和所有员工工。本公司自设设计、施工工、生产等等过程,均均按照AQQ20077.1-20006金属属非金属矿矿山安全标标准化规范范导则、AAQ20007.2-20066金属非非金属矿山山安全标准准化规范地地下矿山实实施指南的的要求进行行控制，标标准条款在在本公司全全部适用，没没有删减内内容。本公司的外外包过程为为： a. 工程设计b. 工程施工c. 工程监理d. 安全评价对外包过程程的控制，本本公司按照照承包商的的选择与管管理要求进进行。2.3术语语和定义(1)金属属非金属矿矿山 meetal and nonmmetall minnes 开采采金属矿物物,放射性性矿物以及及化工原料料,建筑材材料,冶金金辅助原料料,耐火材材料及其他他非金属矿矿物(煤炭炭除外)的的矿山. （22）金属非非金属地下下矿山 mmetall andd nonnmetaal unnderggrounnd miines 以以平硐,斜斜井,斜坡坡道,竖井井等作为出出入口,深深入地表以以下,采出出供建筑业业,工业或或加工业用用的金属或或非金属矿矿物的采矿矿场及其附附属设施. （33）员工代代表 emmployyees''reprresenntatiive 在企企业员工中中产生,由由员工自主主选举并经经主要负责责人任命的的代表员工工职业安全全健康利益益的人员. （44）任务观观察 miissioon obbservves 对执执行某一任任务的员工工进行的正正式观察,有完全和和部分两种种类型. （55）关键任任务 keey miissioon 属特定定的工作任任务,如果果其未正确确执行,可可能造成重重大的人员员伤亡,财财产损失,环境破坏坏或其他损损失. （6）事事件 inncideent 导致致或可能导导致事故的的情况. （77）危险源源hazaard 可能能导致伤害害,疾病,财产损失失,工作环环境破坏或或其组合的的根源或状状态. （8）危危险源辨识识 hazzard idenntifiicatiion 识别别危险源的的存在并确确定其性质质的过程. （99）风险评评价 riisk aassesssmennt 评价风风险程度并并确定其是是否在可承承受风险范范围的全过过程. （100）相关方方 intteressted partties 关关注企业职职业安全健健康绩效或或受其影响响的个人或或团体. （111）资源源与能力 resoourcees annd abbilitty 包括实实施安全标标准化所需需要的人员员,资金,设备,设设施,材料料,技术和和方法,以以及得到证证实的知识识,技能和和经验. （112）安全全绩效 ssafe perfformaance 指指企业根据据安全生产产方针和目目标,在控控制和消除除职业安全全健康风险险方面取得得的可测量量结果. （113）供应应商 suuppliier 为企企业提供材材料,设备备或设施及及其服务的的外部个人人或团体. (14)承包商 conttracttor 在企企业的作业业现场按照照双方协定定的要求,期限及条条件向企业业提供服务务的个人或或团体.3规范性引引用文件（1）金属属非金属矿矿山安全标标准化规范范导则（AAQ20007.1-20066）（2）金属属非金属矿矿山安全标标准化规范范地下矿山山实施指南南（AQ22007.2-20006）（3）金属属非金属矿矿山安全标标准化规范范地下矿山山评分办法法（4）金属属非金属矿矿山安全规规程（AQQ164223-20006）（5）矿山山安全全标标志（GBB141661-19993）（6）建筑筑设计防火火规范（GGB500016-22006）（7）安全全生产许可可证条例（国务院令令第3977号）（8）非煤煤矿矿山企企业安全生生产许可证证实施办法法（国家安全全生产监督督管理局令令第20号）（9）非煤煤矿矿山建建设项目安安全设施设设计审查与与竣工验收收办法（国家安全全生产监督督管理局令令第18号号） （110）关于于加强金属属非金属矿矿山安全标标准化建设设的指导意意见（国家安全全监管总局局第80号号） （111）关于于印发金属属非金属安安全标准化化评分办法法的通知（国家安全全监管总局局办公厅第第70号）4标准化系系统4.1安全全生产方针和和目标4.1.11方针4.1.11.1方针针的制定公司依据法法律法规要要求，结合合公司的风风险特点与与核心业务务制定了公公司安全生生产方针，并由公司司总经理张张士群签发发。4.1.11.2方针针的内容安全第一，预预防为主，以以人为本，风风险控制，持持续改进，注注重实效。 4.1.11.3方针针的沟通与与传达方针的制定定过程中广广泛征求了了员工的意意见，并与与相关方进进行了沟通通，以公司司文件的形形式下发，张张贴在公司司设立的公公告栏中。4.1.11.4方针针的评审与与修订每年12月月公司对方方针进行定定期评审；根据内外部条件的的变化，对对方针进行行修改，以以确保其适适应性。4.1.22目标4.1.22.1目标的设立立百万工时伤伤害率115；百万工时死死亡率1.5；全员安全培培训教育率率为1000%；特种工种持持证上岗率率为1000%；特种设备合合格率为1100%；设备检验检检测率为1100%；全年工前安安全例会1100%；重大设备事事故、火灾灾事故、交交通事故、隐隐患与事故故为零；生产安全事事故经济损损失较去年年降低5%；工伤和职业业病发生频频率下降110%；单位产值安安全事故损损失成本下下降5%；隐患整改的的立项率和和完成率提提高5%；违章指挥和和违章作业业的次数减减少10%；班组危险预预知活动(KYT)的普及率率提高100%；员工和相关关方抱怨或或投诉的次次数减少110%4.1.22.2目标标的实施 公司每年年年初制定目目标的实施施计划，并并确保实施施；并对目目标的完成成情况进行行监测，每每半年对目目标的完成成情况进行行考核总结结，年终进进行考核奖奖惩。每年年根据公司司内外部条条件的变化化进行修订订。4.2安全全生产法律律法规与其其他要求4.2.11法律法规规意识公司每年组组织员工参参加安全教教育培训活活动，讲解解有关国家家安全生产产的法律法法规。各级人员员均应了解解和遵守安安全法律法法规要求，自自觉遵守有有关安全法法律法规。培训结束后，公司对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。4.2.22需求识别别与获取（1）安监监室及时收收集有关安安全生产尤尤其是影响响地下开采采的安全生生产法律法法规等文件件，并及时时向有关部部门和人员员进行传达达和贯彻。 （2）公司司各部门和和各级人员员可以根据据需要及时时到办公室室查阅各种种法律法规规等文件，及及时反馈对对法律法规规的需求信信息。4.2.33融入（1）安监监室及时搜搜集法律法法规及各项项政策，并并根据法律律法规的变变化，调整整公司的各各项制度和和各类文件件。（2）每年年组织至少少一次旨在在提高职工工法律法规规意识各类类活动。（3）安监监室及时将将各类法律律法规、公公司的规章章制度及文文件及时发发放到有关关部门和人人员。4.2.44评审与更更新（1）安监监室通过各各种渠道了了解法律法法规的变化化，法律法法规对公司司有影响时时，组织有有关人员进进行研究、评评审，根据据公司具体体情况和法法律法规的的变化调整整公司的管管理制度、文文件及工作作。（2）安监监室保证公公司所使用用的法律法法规是当前前最新的版版本。4.3安全全生产组织织保障4.3.11安全生产产责任制4.3.11.1责任任制的建立立公司实行总总经理负责责制，下设设技术服务务部、行政政管理部、安安全保卫部部、生产管管理部、生生产服务部部、经营财财务部、安安监室、办办公室。公公司主要负负责人、管管理人员、各各岗位作业业人员以及及各职能部部门均制定定有安全生生产责任制制，共计1004项。其中公司司高层领导导管理职责责11项、职职能部门安安全生产职职责11项项、工程技技术人员安安全生产职职责11项项、其他职职能部门安安全生产职职责12项项、民爆器器材岗位安安全生产职职责12项项、采区安安全生产职职责23项项、选矿车车间安全生生产职责224项。4.3.11.2责任任制的内容容详见附录55.6安安全生产责责任制一一节。4.3.11.3责任任制的沟通通与评审（1）安监监室在责任任制下达后后，组织专专项学习，使使所有人员员对自己岗岗位的责任任制充分理理解，并能能遵照执行行。关键部部门的责任任制要上墙墙公布。各各部门、岗岗位和人员员要保证责责任制贯彻彻落实。（2）公司司每年年初初对责任制制进行评审审和修订。4.3.22安全管理理机构4.3.22.1安全管管理机构（1）公司司按照安全全生产法律律法规的要要求设置了了安监室，安监室主任：*；配备了专职的安全管理人员？人，分别为*（2）为确确保公司安全标标准化的建建立、实施施、保持及及持续改进进，总经理理任命副总总经理胡京京海为标准准化系统的的主要负责责人。4.3.22.2安全全生产委员员会为加强公司司的安全生生产管理工工作,经公公司董事会会研究，成成立安全生生产委员会会，健全安安全生产管管理机构，配配备相应的的安全管理理人员。安全生产委委员会及成成员：主 任：*副主任：*委 员：*安委会办公公室设在安安监室。4.3.22.3特殊殊职位人员员任命为加强公司司的安全生生产管理工工作,经公公司经理办办公会研究究，决定任任命以下安安全管理职职位及人员员：安全负责人人：*消防负责人人：*急 救 员：*事故调查员员：*101采区区：*116采区区：*4.3.33员工参与与公司建立了了员工权权益保障制制度，确确保员工关关心的问题题得到积极极响应，特特别是保证证员工在安安全异常的的情况下拒拒绝工作而而不会受到到惩罚。公司确保员员工或员工工代表参与与安全活动动，并在公公司办公楼楼设有意见见箱，及时时收集、反反馈员工关关注的安全全事项。4.3.44文件与资资料控制4.3.44.1文件件控制需求求公司的安全全标准化管管理系统文文件包括：a. 安全标准化化管理手册册（含安全全方针和安安全目标）b. 程序文件c. 作业指导书书d. 安全标准化化规章制度度4.3.44.2安全全规章制度度公司建立了了各项规章章制度共计计77项。其中公司司通用管理理制度477项、井下下专项管理理制度155项、尾矿矿库专项管管理制度115项。安监室根据据法律法规规的变化每每年对制度度进行评审审修订，各各部门保证证管理制度度的执行。4.3.44.3安全记记录要求安监室负责责编制文文件和资料料控制程序序和安安全记录控控制程序并并负责记录录的控制。各部门对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求：a.内容真真实、准确确、清晰；b.填写及及时、签署署完整；c.编号清清晰、标识识明确；d.易于识识别与检索索；e.完整反反映相应过过程；f.明确保保存期限4.3.55外部联系系与内部沟沟通4.3.55.1外部部联系 安监室及及时同外界界（政府有有关部门、附附近村镇等等）就相关关的安全问问题进行沟沟通和联系系，如遇重重大安全事事项，要及及时以书面面的形式与与其沟通和协协调。4.3.55.2内部部沟通a.公司制制定有合合理化建议议制度，听听取员工和和相关方的的意见和建建议。在公公司办公楼楼设有建议议箱，收集集员工关心心的问题；b.公司采采取会议、展展示牌等方方式进行沟沟通，每月月召开安全全事项讨论论会，安监监室负责公公司内信息息沟通协调调；c.标准化化主要负责责人每月与与员工就安安全问题进进行沟通,对于发现现的安全问问题及时处处理；d. 公司司确保有关关安全要求求、目标及及其完成情情况等信息息在不同的的部门、岗岗位之间的的传递和沟沟通畅通。4.3.66系统管理理评审（1）为评评价本公司司安全标准准化系统的的实施状况况，识别不不足及需要改进进的事项，公公司定于管理层层每年122月份组织织实施管理理评审。（2）管理理评审的目目的在于真真实反映公公司安全管管理状态的的有效信息息，提出今今后改进的的需求，从从而制定新新的行动计计划并确保保实施。评评审的结果果以文件的的形式整理理、记录，并并与责任人人、员工及及相关方沟沟通。4.3.77供应商与与承包商管管理4.3.77.1供应应商的选择择与管理（1）公司司制定有供供应商与承承包商的选选择、评价价管理制度度， 选选择、评价价符合要求求的供应商商，以确保保供应商的的能力满足足本公司的的要求，产产品符合本本公司的要要求。（2）公司司对供应商商的供应过过程实施全全过程控制制：a.明确与与供应商协协调或联系系的责任人人员；b.审查供供应商的资资质，选择择符合要求求的供应商商；c.签订购购买合同，明明确双方的的安全生产产责任与义义务；4.3.77.2承包包商的选择择与管理（1）公司司制定有供供应商与承承包商的选选择、评价价管理制度度， 选选择、评价价符合要求求的承包商商，以确保保承包商的的能力满足足本公司的的要求。（2）公司司对承包商商的安全生生产表现实实施全过程程控制：a.明确与与承包商协协调或联系系的责任人人员；b.审查承承包商的资资质，选择择符合要求求的承包商商；c.对承包包商的作业业现场进行行检查、评评估，识别别承包商给给公司带来的的风险；d.承包商商的员工在在使用本公公司的设备备、设施前前，要对其其进行培训训；4.3.88安全认可可与奖励公司制定有有安全奖奖惩制度，使使得所有层层面的员工工均能参与与个人的认认可过程。公公司通过宣宣传栏公示示安全表现现信息，并并定期更新新。4.3.99工余安全全管理公司制定有有工余安安全管理制制度，通通过传阅和和张贴的方方式向员工工传达工余余安全等信信息。安监室根据据工余的事事故进行总总结、分析析；对员工工进行培训训和宣传，预预防工余意意外事故的的发生。4.4风险险管理4.4.11危险源辨辨识与风险险评价要求求4.4.11.1一般般规定（1）公司司制定了危危险源辨识识与风险评评价制度，（2）公司司员工参与与本岗位的的危险源辨辨识和风险险评价过程程，并通过过培训和会会议等方式式，使公司司所有员工工明确危险险源的情况况和预防措措施、控制制措施。（3）公司司按有关法法律要求，按按时聘请有有资质的安安全评价公公司进行安安全评价，按按要求出具具安全评评价报告。（4）对于于安全评评价报告中中辨识与分分析出的危危险源，定定期组织员员工学习。4.4.11.2方法法的确定（1）选择择与公司相适应应的危险源源辨识与风风险评价方方法，并确确保方法的的适应性，一一致性、可可重复性及及可评价性性。（2）评价价方法要能能提供充足足的信息。（3）常用用的危险源源辨识和评评价方法包包括a.安全检检查表b.预先危危险性分析析c.事故树树d.专家评评议法4.4.11.3辨识识与评价流流程a.准备b.危险源源辨识c.危险源源转化为风风险的条件件d.量化风风险结果e.划分风风险等级4.4.11.4风险险控制措施施确定原则则(1)公司司根据危险险源辨识与与风险评价价结果，制制定相应的的风险控制制措施。(2)遵循循的原则a.消除b.替代c.工程控控制、隔离离d.管理措措施e.个体防防护（3）当员员工的安全全健康与财财产保护发发生矛盾时时，应优先先考虑确保保员工安全全健康的措措施。4.4.11.5持续续风险评价价（1）公司司按要求进进行安全评评价，包括括新、改、扩建设项目的的“安全预预评价”和和“安全验验收评价”，每每三年进行行的“安全全现状评价价”，查找找公司存在在的危险源源，及时处处理重大风风险。（2）持续续风险评价价常用方法法包括：a.使用前前检查b.计划任任务观察c.设备检检查d.工前危危险预知e.交接班班检查f.定期安安全检查g.定期检检查h.安全标标准化系统统评价4.4.22风险评价价（1）危险险源辨识的的原则：横横向到边、纵纵向到底、不不留死角。（2）公司司进行风险险评价，应应着重考虑虑以下内容容：a.生产工工艺过程风风险；b.危险物物质风险；c.设备、设设施风险；e.环境风风险；f.职业卫卫生风险；g.管理风风险；h.法律、法法规、标准准需求;i.相关方方的观点等等方面。（3）公司司对风险评评价结果进进行风险分分级管理，风风险评价结结果包括各各种可能发发生过程的的描述和风风险的级别别。风险等级划划分风险等级危害程度可能造成的的伤害和损损失安全的可以忽略的的临界的有可能造成成轻微伤害害和破坏，应应立即采取取措施危险的会造成人员员伤亡和系系统破坏，要要立即采取取措施破坏性的会造成灾难难性事故，必必须立即排排除4.4.33关键任务务识别与分分析4.4.33.1基本本要求（1）公司司制定有关关键任务识识别与分析析制度。（2）依据据关键任务务分析和作作业实际情情况编写作作业指导书书。并按要要求制定下下列作业指指导书：凿凿岩爆破、提升运输系统、排水系统、通风系统、供电系统、安全管理。编写的作业业指导书符符合下列要要求：简明明扼要，突突出关键步步骤及要求求。4.4.33.2工作作票与许可可任务管理理（1）公司司制定有工工作票与许许可任务管管理制度。（2）公司司在生产系系统及辅助助生产系统统执行工工作票与许许可任务管管理制度，并并对工作票票或许可的的签发人员员进行培训训。（3）公司司每年年初初对需要工工作票与许许可任务的的范围进行行评审。4.4.33.3任务务观察（1）公司司制定有风风险评价任任务观察制制度。（2）确保保在所需现现场按照计计划执行完完整的任务务观察与局局部的任务务观察。执执行观察的的人员接受受观察方法法的培训，根根据观察结结果确定训训练与培训训的特殊需需求。（3）安监监室负责保保存任务观观察记录。4.5安全全教育与培培训4.5.11员工安全全意识4.5.11.1意识识的辨识与与输入公司制定有有安全意识识提升计划划，逐渐提提升各层次次员工的安安全意识。a.新员工工安全意识识培训; b.工作现现场特定安安全意识培培训;c.复岗安安全意识培培训;d.针对管管理层安全全管理职责责的特定意意识进行培培训。4.5.11.2意识识提升（1）公司司制定有员员工安全意意识识别与与提升制度度，为提提升员工安安全意识提提供充足的的资源，建建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。（2）公司司制定有安安全意识宣宣传计划，利用用各种视听听资料提高高全员的安安全意识。4.5.22培训要求求4.5.22.1需求求识别与分分析培训需求的的识别应针针对所有员员工和所有有作业过程程，并充分分考虑一下下内容：a.安全生生产法律法法规与其他他要求；b.员工和和管理层的的意见和建建议；c.技术发发展的需要要；d.变化管管理的要求求；e.风险评评价结果；f.相关方方的要求。4.5.22.2培训训要求(1)培训训形式a.三级安安全教育：包括一级级（公司级级）、二级级（坑口/单位）、三三级（班组组）;b. 调换换工种和复复工教育;c. 特种种作业人员员的安全教教育;d. 全员员安全教育育;e. 主要要负责人应应接受上级级有关部门门组织的安安全培训、考考试合格并并取得安全全管理资格格证；定期期进行复审审;f. 经常常性安全教教育；g.临时性性安全教育育；（2）培训训时间a.经理（矿矿长）不少少于40学学时；b.安全管管理人员不不少于1220学时；e.职能部部门负责人人不少于440学时；d.员工不不少于322学时。(3)培训训内容基本内容对管理层的的培训内容容对安全生产产可能有重重大影响的的员工培训项目；培训时间；可是需求；培训内容；事故调查分分析技术；危险源辨识识、风险评评价和风险险控制技术术；沟通技巧；检查、审核核技术；法律依从性性管理；应急管理；职业卫生管管理；变化管理。工作中潜在在的风险；事故预防及及应急响应应中的职责责；依从标准化化系统的重重要性；偏离制度可可能的后果果；操作程序、工工作说明。（4）培训训记录安监室要保保存所有培培训过程和和结果的记记录。4.5.33培训评审审（1）安监监室负责建建立培训的的适宜性和和有效性的的评估机制制，对培训训数量与培培训效果等等方面进行行评估。（2）评估估的途径包包括：a.学员反反馈 b.绩效改改善调查c.管理层层反馈d.测试结结果的分析析e.现场应应用能力的的跟踪4.6生产产工艺系统统安全管理理4.6.11 设计要要求（1）公司司制定有设设计管理制制度，对对设计质量量进行有效效控制，并并明确：a.审核设设计单位的的资质要求求；b.审核设设计文件（图图纸）的要要求；c.负责设设计管理的的部门、人人员及其职职责；d.要求设设计单位（人人员）进行行技术交底底的规定；e.设计应应充分考虑虑风险评价价结果，并并按照法律律法规的要要求进行审审批;f.保存相相关设计文文件（图纸纸）的规定定； （22）公司确确保新建、改改建和扩建建的建设工工程的安全全设施与主主体工程同同时设计、同同时施工、同同时投入生生产和使用用。 （3）公司保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图、开采终了平面图等。（5）施施工组织设设计，基建建期应由施施工单位编编制，生产产期由公司司自行编制。4.6.22采矿工艺艺（1）公司司制定有采采矿工艺管管理制度，并确保：a.采用的的采矿方法法及结构参参数适合揭揭露的矿体体地质条件件；b.设设备、设施施之问相互互匹配，并并满足工序序要求；c.各各工序之间间相互匹配配，并满足足公司生产要要求；d.回采顺顺序和方式式适应开采采现状；e.开开采范围在在采矿许可可证划定的的范围内。 （22）采区按按照适当的的回采顺序序进行回采采，做到：a.按设计计要求布置置矿房、矿矿柱；b.对地压压活动进行行有效检测测，并及时时处理采空空区；c.及时调调整采矿方方法和结构构参数；d.设备、设设施和工序序之间相互互匹配；e.在规定定的范围内内开采。4.6.33 生产保保障系统（1）公司司制定有生生产保障系系统管理制制度，重重点关注提提升运输、供供配电、通通风、防排排水和防灭灭火等系统统。（2）技术术服务部需需确保各生生产系统运运行良好：a.提升运运输的能力力满足生产产要求，并并可靠运行行。b.地面及及井下供配配电符合有有关规程的的规定,并并可靠运行行。c.矿井通通风系统能能力满足安安全规程的的要求,并并可靠运行行。根据生生产变化及及时调整通通风系统，并并绘制全矿矿通风系统统图。d.按设计计要求建立立防排水系系统，其能能力要满足井下下排水要求求，并有预预防和控制制突水、透透水的措施施。e.建（构构）筑物和和重要设备备，按GBBJ16和和其他有关关规定以及及消防部门门的要求，建建立消防隔隔离设施，配配备足够的的消防设备备和器材。4.6.44 变化管管理 （11）生产工工艺变化前前，需经公司内部部和外部的的评审，并报报请公司主主要负责人人批准。 （22）在实施施变化前，生产技术部配合安监室进行危险源辨识与风险评价。 （33）财务部部需确保变化化管理所需需的制度和和资源。 （44）变化的的相关资料料应完整移移交并存档档。4.7设备备设施安全全管理4.7.11 基本要要求 （1）公司司制定了设备设施管理制度，以规范设备设施安全管理，并明确： a.规划过程；b.采购过过程；c.安装（建建设）过程程；d.调试过过程；e.验收过过程；f.使用、维维护过程；g.报废过过程；（2）技术术服务部建建立设备设设施管理台台帐及其原原始资料、图图纸和记录录的档案。（3）公司司采用新技技术、新工工艺、新设设备和新材材料时，进进行充分的的安全论证证。4.7.22 设备设设施维护4.7.22.1 维维护制度（1）公司制定了设备设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力，并明确：a.标识；b.维护过过程；c.维护频频率；d.要求完完成的工作作；e.备件；f.记录；（22） 公司司通过工艺艺流程和过过程控制的的系统评估估，识别设设备设施可可能的故障障类型，确确定设备、设设施的维护护计划。44.7.22.2 维维护计划（1） 设备设施施的维护计计划应重点点关注： a.提升运输输系统； b.通风设备备； c.排水设设备； d.供配电电设备； e.充填系统统； f.采掘系系统； g.应急系系统； h.仪器仪仪表； i.备用用设备。（2） 维护计划划的完成情情况以书面的形式向主管管领导汇报报，并与相相关人员沟沟通维护情情况。（3） 进行设备备设施维护护时，应识识别异常情情况。（4） 公司评估设设备设施维维护系统的的效力，并并定期或在在发生变化化时对其进进行更新。4.7.2.3 检测检验（1） 公司根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。（2）公司按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。4.8作业业现场安全全管理4.8.11作业环境境4.8.11.1安全全出口与人人行通道（1）每个个矿井（中中段和采区区）有符合合GB166423-20066要求的安安全出口。（2）井巷巷的分道口口应有路标标，注明其其所在地点点及通往地地面出口的的方向。（3）井巷巷中的人行行通道符合合GB166423-20066的规定。4.8.22.2公司制制定了顶顶板分级管管理制度。对对顶板不稳稳固的采场场，有监控控手段和处处理措施。（2）围岩岩松软不稳稳固的回采采工作面及及采准、切切割巷道，采采取了支护措施。（3）采场场内的所有有电力线路路，按GBB164223-20006的要要求敷设整整齐，无乱乱搭乱接现现象。4.8.22.3采空空区（1）公司司根据采空空区特点，制制定了采空区区管理制度度。（2）公司司按设计要要求进行采采空区处理理。采空区区的处理有有切实可靠靠的方案。（3）公司司制定了井巷报废废管理制度度，确保井井巷报废后后的风险得得到有效控控制。4.8.22.4地表表塌陷区（1）公司司采取有效效的措施，避避免无关人人员进入地地表塌陷区区。（2）地表表移动范围围内，禁止止建新的建建（构）筑筑物。（3）在地地表移动区区外，修筑筑防洪沟，防防止大量地地表水通过过塌陷区进进入井下。（4）公司司建立岩体体移动监测测站，监测测塌陷区上上部围岩的的变形与移移动。4.8.22.5井巷巷和硐室（1）井底底车场、站站台的设置置和管道的的铺设等，符符合GB1164233-20006的规定定。（2）井巷巷和硐室的的布置及其其支护方法法、材料和和质量，符符合GB1164233-20006的规定定。（3）对所所有支护的的井巷，均均定期进行行维护。（4）井巷巷、硐室和和采场的设设备、工具具、材料及及废弃物的的布置或存存放符合安安全要求。（5）井下下炸药库和和充电硐室室有独立的的回风道，井井下机电硐硐室有新鲜风流流供给。（6）井下下破碎硐室室、卸矿站站等粉尘浓浓度较大的的场所，采采取了有效的除除尘措施。4.8.22.6照明明（1）井下下所有作业业地点和人人行通道均均有良好的的照明。（2）采掘掘工作面可可采用移动动式电气照照明；有爆爆炸危险的的井巷和采采掘工作面面，采用携带带式蓄电池池矿灯；照照明应按国国家现行有有关标准、规规范执行。（3）从采采区变电所所到照明用用变压器的的380VV2200V供电线线路，为专专用线，不不与动力线线共用。4.8.22.6安全全标志（1）按照照法律法规规与其他要要求、公司司风险特点点，辨识需需设置安全全标志的地地点和场所所。（2）公司司根据可能能发生的事事故类型，设设置相应的的、符合GGB141161要求求的安全标标志。（3）公司司建立安全全标志管理理档案。已已经安放的的安全标志志，未经管管理部门许许可，不应应任意拆除除或移动。（4）作业业场所有坠坠落危险的的钻孔、井井巷、溶洞洞、陷坑、泥泥浆池和水水仓等，均均应加盖或或设栅栏，并并设置