xx软件公司质量手册29778.docx

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 分 发 号： 受控状态：质 量 手 册（XXZZGA20002）xxx软件件产业有有限公司司二OO二年年二月二二十日批 准 页页 拟拟 制： 审 核： 批 准： 发 布布 令本公司依据据GBT1990011：20000质质量管理理体系 要求求标准准，编制制完成了了重庆市市xxxx软件产产业有限公司质质量手册册，现现予以批批准发布布，从即即日起在在全公司司贯彻执执行。贯彻 GBBT1190001：220000 族标准准，建立立、实施施质量体体系并持持续改进进其有效效性，必必将大大大推进公公司质量量管理科科学化、规规范化和和程序化化的进程程。本质量手手册是是公司质质量管理理体系的的文字描描述，是是公司进进行质量量管理的的法规性性文件，是是指导我我们建立立、实施施并持续续改进质质量管理理体系的的纲领和和全体员员工的质质量行为为准则，公公司各部部门和全全体员工工都必须须遵照执执行，本本公司制制定的其其它任何何文件都都不得与与之相矛矛盾。本质量手手册由由管理者者代表负负责组织织实施，质质量部对对执行情情况进行行监督检检查。 总 经 理：年 月月 日任 命命 书 为了建立立、实施施并持续续改进公公司的质质量管理理体系，加加强对质质量管理理体系运运作的组组织领导导，根据据GBT190001：20000质质量管理理体系 要求标标准规定定和本公公司质量量管理体体系工作作的需要要，特任任命胡晓晓华副总总经理为为我公司司管理者者代表，其其职责为为：1. 确保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；2. 向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩，包括括改进的的需求；3. 确保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识；4. 就质量管理理体系有有关事宜宜对外联联络。 总 经 理：年 月 日目 录0.1公司司概况10.2组织织机构图图20.3质量量管理体体系结构构图10.4质量量管理体体系过程程职责分分配表11.0质量量手册说说明12.0 引引用标准准13.0 适适用范围围14.0质量量管理体体系14.2.33文件控控制程序序14.2.44质量记记录控制制程序15.0管理理职责115.4策划划 5.4.22质量管管理策划划控制程程序15.5职责责、权限限与沟通通15.6管理理评审控控制程序序16.0资源源管理16.2人力力资源管管理程序序16.3设施施和工作作环境管管理程序序17.0产品品实现17.1产品品实现的的策划控控制程序序17.2与顾顾客有关关的过程程控制程程序37.3设计计和开发发控制程程序17.4 采采购控制制程序17.5生产产和服务务提供的的控制程程序17.6 监监视和测测量装置置的控制制程序18.0 测测量、分分析和改改进18.2.11顾客满满意程度度测量程程序18.2.22内部审审核程序序18.3不合合格品控控制程序序18.4数据据分析控控制程序序18.5改进进控制程程序1附：任命书书发布令令 质量量记录清清单 0.1公司司概况重庆市xxxx软件件产业有有限公司司是一家家已稳健健运营八八年的高高科技企企业，以以计算机机硬件、软软件及系系统集成成产品的的开发、生生产、安安装和服服务为主主导产业业，兼营营代理国国内外品品牌电脑脑、防盗盗报警系系统、电电视监控控系统、楼楼宇对讲讲系统与与弱电系系统的代代理、设设计、安安装。产产品在银银行、电电信、电电力、交交通、工工商、税税务、保保险、证证券、电电信、事事业机关关、企业业、学校校、酒店店、房地地产、机机械制造造等行业业得到了了广泛的的运用。公司目前是是重庆规规模最大大的计算算机软件件和系统统集成企企业之一一。在大大型网络络设计、综综合布线线、安全全防范工工程、各各种软硬硬件平台台的开发发设计、分分布式数数据库应应用，网网络平台台业务系系统的设设计开发发等方面面具有一一定的能能力。公司设有行行政部、财财务部、商商务部、质质量部、市市场部、方方案中心心、工程程技术部部、研发发中心、售售后服务务部、生生产部等等10个个部门。公公司总部部设在重重庆市江江北区，总总面积两两千余平平方米，其其中有宽宽敞明亮亮、布局局合理的的办公区区，有功功能齐备备的电教教培训室室，有覆覆盖面广广、应用用性强的的网络通通信实验验室，为为公司进进行产品品开发、实实验、培培训、验验证等提提供了必必要的资资源保障障。 科科技时代代，以人人为本，xxxx已已建立了了良好的的激励、竞竞争、考考核机制制，为活活跃在不不同岗位位上的xxxx员员工提供供了尽展展个人才才能的空空间。xxxx现现有科技技人员440余名名，多数数已成为为获得不不同网络络产品国国际认证证资格的的工程师师。高学学历、专专业强、年年轻化是是xxxx60余名名员工的的显著特特点。他他们知识识结构新新，善于于探索，为为xxxx高层次次的技术术创新奠奠定了坚坚实的基基础。 xxxx注注重与各各高等院院校及资资深专家家交流合合作，已已取得中中国软件件行业协协会、软软件评测测中心等等机构的的鼎力支支持。为为给企业业培养实实用型人人才，现现已与重重庆市软软件行业业培训中中心联合合创办全全日制软软件工程程学校。同时，xxxx也注注重与国国际、国国内著名名厂商建建立良好好的伙伴伴关系，从从而获取取产品供供应、技技术支持持、人员员培训、售售后服务务等上游游资源，充充分保障障了终端端用户的的需求。xxx先后后被市科科委、市市信息产产业局认认定为“高新技技术企业业”和“软件企企业”。同时时还成为为重庆市市首批被被国家信信息产业业部批准准认定为为“计算机机系统集集成三级级资质”的八家家高科技技企业之之一。 xxxx科科技的代代表性产产品有：xxxx客户服服务中心心（适用用于银行行、保险险、证券券等行业业），xxxx中中间业务务平台（适适用于银银行、电电力、燃燃气等行行业），xxxx视视频会议议系统（包包含VOOD点播播系统）、xxxx社社会养老老保险管管理系统统、xxxx发票票稽查举举报管理理系统、xxxx网网络化数数码监控控系统（适适用于各各行业）、智智能交通通控制系系统、xxxx通通用路桥桥联网收收费管理理系统、xxxx智智能建筑筑自控系系统，xxxx校校园网综综合信息息管理系系统（适适用于小小学、中中学、大大中专院院校）、xxxx企企业综合合信息管管理系统统（包含含企业MMIS、企企业ERRP、企企业MRRP-iii，企企业OAA，企业业PDMM，制药药企业GGMP）、xxxx事事业单位位办公自自动化管管理系统统等产品品。 公公司为适适应现代代管理需需要，建建立了企企业内部部信息网网，以实实现管理理的及时时和高效效。公司经营宗宗旨为“帮助企企业信息息化”。帮助助企业最最好地发发挥生产产力和竞竞争力，以以“追求个个人与社社的共同发展展”为基本本理念，以以“团队、奉奉献、挑挑战、民民主”为企业业精神，以以振兴民民族信息息产业为为己任，不不断致力力于世界界信息产产业的发发展，为为推动人人类社会会的共同同进步而而努力。法人代表：陈秀祥祥联系电话：862367775788996777425538 传传真：88622366700002664公司地址：重庆市市江北区区建新北北路766号光宇宇大厦115楼 邮邮编：44000020公司网址：wwww.heelpssoftt.coom.ccn E-maiil： cqqhellpssinaa.coom0.2组织织机构图图公司的组织织机构如如下图所所示： 总 经 理 行 政 副 总 业 务 副 总 财 务 部 商 务 部 行 政 部质 量 部研 发 中 心售 后 服 务 部N C 生 产 部 市 场 部市 场 一 部工 程 技 术 部方 案 中 心市 场 二 部0.3质量量管理体体系结构构图 公公司的质质量管理理体系结结构如下下图所示示： 总 经 理管 理者代 表 业 务 副 总 行 政 副 总 市 场 部 行 政 部 商 务 部 财 务 部质 量 部方 案 中 心售 后 服 务 部市 场 一 部市 场 二 部研 发 中 心工 程 技 术 部 0.4质质量管理理体系过过程职责责分配表表 职能能部门体系要求总经理管理者代表业务副总经理行政副总经理质量部行政部商务部研发中心工程技术部方案中心售后服务部财务部市场部市场一部市场二部4 管理理体系4.1 总总要求4.2 文文件要求求4.2.11 总则则4.2.22 质量量手册4.2.33 文件控控制4.2.44 记录录控制5 管理理职责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4 策策划5.4.11 质量量目标5.4.22 质量量管理体体系策划划5.5 职职责、权权限与沟沟通5.5.11 职责责和权限限5.5.22 管理理者代表表5.5.33 内部部沟通5.6 管管理评审审5.6.11 总则则5.6.22 评审审输入5.6.33 评审审输出6 资源源管理6.1资源源提供6.2 人人力资源源6.2.11 总则则6.2.22 能力力意识和和培训6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7 产品品实现7.1 产产品实现现的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定7.2.22与产品品有关的的要求的的评审7.2.33顾客沟沟通7.3 设设计和开开发7.3.11 设计计和开发发策划7.3.22 设计计和开发发输入7.3.33 设计计和开发发输出7.3.44 设计计和开发发评审7.3.55 设计计和开发发验证7.3.66 设计计和开发发确认7.3.77 设计计和开发发更改的的控制7.4 采采购7.4.11 采购购过程7.4.22 采购购信息7.4.33 采购购产品的的验证7.5 生生产和服服务提供供7.5.11 生产产和服务务的控制制7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确认7.5.33 标识识和可追追溯性7.5.44 顾客客财产7.5.55 产品品防护7.6监视视和测量量装置的的控制8 测量量、分析析和改进进8.1总则则8.2 监监视和测测量8.2.11 顾客客满意程程度测量量程序8.2.22 内部部审核8.2.33 过程程的监视视和测量量8.2.44 产品品的监视视和测量量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5改进进8.5.11 持续续改进8.5.22 纠正正措施8.5.33 预防防措施注：“”：归归口 “”：责任 “”：配配合1.0质量量手册说说明1手册内内容本手册依据据GBT1990011：20000质质量管理理体系 要求标标准的规规定和本本公司的的实际情情况编制制而成，它它包括：公司质质量管理理体系的的范围，包包括除GGBTT190001：20000标准准中7.5.22条以外外的全部部要求；质量管管理标准准和公司司质量管管理体系系要求的的所有程程序文件件；对质量量管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述。2.手册管管理 为为确保手手册的的适宜性性和有效效性，使使质量管管理的所所有现场场都能得得到其有有效版本本，本节节对手手册 的的管理作作如下规规定：本手册由由质量部部归口管管理，具具体负责责编制、校校审、发发放、更更改、换换版，并并对手手册 的的保管、使使用进行行监督、考考核。 管理理要求 a 编编制和审审批 本手手册由由质量部部组织编编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布实实施，解解释权归归质量部部。 b 发放放 本本手册册正本本由质量量部归档档保管，副副本由质质量部统统一编号号，造册册登记发发放（有有条件时时可 在在网上发发布），使使用部门门签字领领取。 c 本本手册册分“受控”和“非受控控”两种。“受控”手册在在扉页上上加盖有有“受控文文件”红 色色印章，编编号后发发公司领领导、各各职能部部门及第第三方认认证机构构。“非受控控”手册不加加盖红色色 印印章，不不编号。 d手册册发布布后，由由质量部部负责制制定培训训计划对对全体员员工进行行培训，使使其能正正确理解解、统 一一认识、全全面执行行。 e 修改改1) 为确保手手册的的适宜性性、有效效性和充充分性，质质量部应应根据需需要对其其修改。除除勘误性性 修改外外，修改改内容必必须经总总经理批批准。2) 修改由质量量部负责责组织实实施，并并将修改改的相关关信息记记录在手手册的更更改记录录页内，保保存文文件更改改申请单单。3) 修改采用就就页划改改、换页页或换版版三种方方式。换换页或换换版修改改应收回回原页或或原版，并并加 盖“作废文文件”红色印印章，按按规定进进行处理理。 f 换版版 本本手册册根据据需要进进行换版版。换版版由质量量部提出出申请，总总经理批批准后执执行。发发行新版版时， 应应及时收收回作废废版的手手册。 g 使用用1) 本手册的的持有者者必须对对其妥善善保管，不不得损失失，未经经批准不不得外借借、外赠赠或复印印， 调离公公司时应应向质量量部办理理移交手手续。 2)手手册持持有者发发现手册册有严重重损坏或或丢失时时，应及及时报告告质量部部按规定定补发。 h 评审审 质量部部每年应应结合内内部质量量体系审审核对手手册进进行一次次审查，以以确保其其适宜性性、有效效性 和充分分性。3.术语和和定义本手册采用用GBT1990000：20000质质量管理理体系 基础础和术语语中的的术语和和定义。2.0 引引用标准准 1. 本手手册中中所引用用的标准准包含的的条款，通通过描述述已构成成本手手册的的条文，在在被引用用的标准准 被修修改之前前，本手手册为为有效版版本。如如所引用用的标准准被修订订时，本本手册册将作作相应的的修改， 使其其与引用用标准的的最新版版本的内内容相适适应。 2. 本手手册引引用的标标准有： GGB/TT 1990000-20000 质量管管理体系系 基基础和术术语 GGB/TT 1990011-20000 质量管管理体系系 要要求 GGB/TT 1990044-20000 质量管管理体系系 业业绩改进进指南 3. 本手手册中中所引用用的上述述标准仅仅在本章章节中总总体进行行描述，不不再在以以后的章章节中重重复加以以描述。3.0 适适用范围围 本手手册适适用于公公司各职职能部门门及科研研和系统统集成现现场。对对内，是是公司进进行质量量管理的的法规性性文件。对对外，在在合同环环境下，是是本公司司向顾客客和认证证机构提提供质量量管理能能力和能能增强顾顾客满意意能力的的证实。 本质质量手册册所覆盖盖的产品品为：软软件及系系统集成成产品。4.0质量量管理体体系4.1总则则 公司司按照GGBTT190001：20000标准准要求建建立质量量管理体体系，形形成文件件，加以以实施，并并坚持持持续改 进。质质量管理理体系应应符合下下述要求求： 1. 为使产产品和服服务满足足顾客要要求，公公司识别别并规定定质量管管理体系系所需要要的过程程，并编编制相应应的 程序文文件。这这些过程程既包括括从识别别顾客需需求到评评价顾客客满意程程度的大大过程，也也包括每每一过程程 中的若若干具体体质量活活动的子子过程； 2. 确定过过程之间间的相互互作用、过过程顺序序和过程程接口关关系； 3. 明确规规定过程程的输入入、输出出及确保保这些过过程的有有效运行行和控制制所需的的准则和和方法； 4. 确保能能够获得得必要的的用于支支持过程程运行的的资源和和对过程程进行监监视的信信息； 5. 对过程程进行监监视和测测量，分分析监视视和测量量结果并并对过程程采取必必要的措措施，以以确保实实现对过过程 所策划划的结果果和对过过程的持持续改进进；4.2文件件要求 4.2.1概述述 1. 按照GGBTT190001：20000标准准的要求求及公司司的实际际情况，本本公司的的质量管管理体系系文件包包括：a. 质量方针和和质量目目标；b. 质量手册（包包括为质质量管理理体系编编制的形形成文件件的程序序）；c. 为确保过程程的有效效策划、运运行和控控制所需需的文件件（包括括部门工工作手册册、工作作标准、技技术标准准等）；d. 对所完成的的活动和和达到的的结果提提供客观观证据的的各种记记录。 2. 质量管管理体系系文件是是指质量量管理体体系信息息及其承承载媒体体。公司司质量管管理体系系信息的的承载媒媒体 可以是是纸张、计计算机磁磁盘、光光盘或其其它电子子媒体。 3. 适宜的的文件可可以使质质量管理理体系有有效运行行。公司司质量管管理体系系文件的的数量及及其详略略程度与与本 公司的的规模、过过程及其其相互作作用的复复杂程度度和人员员的能力力相适应应。 4.2.2质量量手册 为确保保公司质质量管理理体系的的建立、实实施和保保持，公公司编制制质量手手册。质质量手册册的内容容包括：a. 质量管理体体系的适适用范围围，包括括需要删删减的标标准内容容和删减减的细节节及删减减的理由由；b. 为标准和公公司质量量管理体体系要求求所编制制的形成成文件的的程序；c. 对经识别的的公司质质量管理理体系过过程及过过程间的的相互作作用的描描述。 质量手手册分受受控和非非受控两两种。受受控质量量手册按按XX/ZGAA4.22.3-20002文文件控制制程序规规定的要要 求予以以控制。14.2.33文件控控制程序序1目的对与公司质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制，确确保各相相关场所所使用的的文件适适用、有有效，而而不被误误用。2范围适用于与质质量管理理体系有有关的，包包括以纸纸张、计计算机磁磁盘、光光盘、或或其它电电子媒体体为载体体的文件件的控制制。3职责1. 质量部负责责质量体体系文件件的管理理。2. 方案中心及及其它各各部门负负责管理理各自的的文件和和资料。3. 各部门制定定的文件件，由本本部门自自行管理理。同时时，还应应作好公公司及其其它部门门发放的的相关文文件的管管理。4. 质量部负责责结合内内部审核核，组织织对现有有体系文文件进行行评审。4程序4.1文件件分类及及保管 1. 质量手手册（包包含所有有过程控控制的程程序文件件），由由质量部部备案保保存。 2. 公司第第二级质质量管理理体系文文件分为为两类：l 部门工作手手册，作作为部门门运行质质量管理理体系的的常用实实施细则则，包括括：a) 管理标准（部部门各项项管理制制度）；b) 工作标准（岗岗位职责责和任职职要求等等）；c) 技术标准（技技术标准准、作业业指导书书、检验验规程等等）；d) 部门质量记记录。以上文件由由各部门门编制、保保存，发发相关职职能部门门并送质质量部备备案存档档。l 其他质量文文件：针针对产品品、项目目或合同同编制的的质量计计划、设设计输出出文件或或其他标标准、规规范等，文文件的组组成适合合于其特特有的活活动方式式，由各各相应的的业务部部门保存存、使用用。 3. 公司级级管理性性文件，如如各种行行政管理理制度、部部分外来来的管理理性文件件，包括括与质量量管理体体系有 关的法法律、法法规文件件等，由由行政部部保存。4.2文件件的编号号 1. 质量管管理体系系文件的的编号 1) 质量手手册a) 编号规则：XX/ZGGA一版版号，共共用111个字符符来表示示。b) 举例说明： XX/ZGGA一220022，XX/ZG表表示xxxx公司司质量管管理体系系文件，A表示质量手册，2002表表示为220022年版。2 2) 质量记记录a) 编号规则：XX/ZGGB主要使使用部门门代号质量手手册中的的文件章章节号记录编编号。其其中“B”表示质质量记录录。b) 举例说明：XX/ZGGBZL5.6601，表表示质量量部在质质量手册册第5.6章管管理评审审控制程程序中中的第11个质量量记录文文件。 3) 其他质质量体系系文件a) 编号规则：XX/ZGGC部门代代号文件顺顺序号年号，其其中“C”表示其其他质量量体系文文件。b) 举例说明：XX/ZGGCYF0520002，表表示研发发中心于于20002年发布布的第55号文件件。 2. 部门代代号规定定如下：l 工程技术部部： GCCl 研发中心： YYFl 市场部： SC l 商务部： SWl 行政部： XZ l 财务部： CCWl 质量部： ZZLl 方案中心 FFAl 售后服务部部 SSH 4.3文件件编写、审审核、批批准、发发放 1. 质量量手册由由质量部部负责组组织编写写，管理理者代表表审核，总总经批准准发布，质质量部负负责登记记、发放放； 2. 各部部门的工工作文件件由相应应部门负负责人组组织编写写，经管管理者代代表审核核后报总总经理批批准，部部门负 责登登记、发发放，并并送质量量部备案案； 3. 文件件发布前前应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的： 4. 各文件件管理部部门应确确保文件件使用的的各场所所都能及及时得到到相关文文件的适适用版本本。文件件的发放放、 回收要要填写文文件资料料发放、回回收记录录，采采用电子子邮件发发文时，可可不作记记录，但但应能识识别 文件发发放、回回收状态态。 5. 因文件件破损需需重新发发新文件件时，分分发号不不变，收收回相应应旧文件件；因丢丢失补发发的文件件，应给给予 新的分分发号，发发放部门门作好相相应发放放签收记记录。4.4文件件的受控控标识 1. 文件分分为“受控”和“非受控控”两种。 2. 凡与质质量管理理体系有有关的文文件均为为受控文文件，由由各主管管部门按按规定进进行控制制。 3. 受控文文件中除除质量手手册在封封面上加加盖表明明其受控控状态的的红色印印章外，其其余受控控文件不不加盖受受 控印章章，需要要编号时时，应按按编号登登记、发发放。4.5文件件更改 1. 质量手手册需更更改时，由由申请更更改部门门填写文文件更改改申请单单，经经管理者者代表审审核，报报总经 理批准准后由质质量部组组织更改改。质量量部保留留文件更更改的记记录； 2. 其他文文件的更更改由各各相应主主管部门门填写文文件更改改申请单单，经经原审批批部门审审批后，再再由各 相应部部门指定定人员进进行更改改。如果果指定其其他部门门审批时时，该部部门应获获得审批批所需依依据的有有关 背景资资料； 3. 所有有被更改改的原文文件必须须由相应应主管部部门收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性要求。34.6文件件保存、作作废与销销毁 1. 文件保保存a. 文件必须分分类存放放在干燥燥、通风风、安全全的地方方；b. 各部门文件件由本部部门指定定的资料料管理员员保管。质质量部结结合内部部审核对对各部门门文件的的保管情情况进行行检查；c. 各部门资料料管理员员应及时时填写部部门受控控文件清清单。如如清单内内容有变变化，应应在备注注栏加以以说明；d. 任何人不得得在受控控文件上上乱涂乱乱画，不不准私自自外借，确确保文件件清晰、易易于识别别和检索索。 2. 文件作作废与销销毁 aa. 所有失失效或作作废文件件，由相相关部门门指定的的资料管管理员及及时从所所有发放放或使用用场所撤撤出并 加盖“作废”印章，妥妥善保管管，防止止作废文文件的非非预期使使用；b. 因某种原因因需保留留任何已已作废的的文件时时，都应应进行适适当的标标识；c. 对要销毁的的作废文文件，由由相关部部门填写写文件件销毁申申请，经经管理者者代表批批准后，由由申请部部门组织织销毁。 3. 文件复复制 复制与与质量管管理体系系有关的的文件时时，应填填写文