某房地产开发管理制度汇编14508.docx

房地产开发发建设管理理制度目 录第一章 工程建设管管理与考核核······································22第一节 总 则则···················································2第二节 工程建建设过程管管理······································22第二章 工程建设质质量管理与与考核··································11第一节 设计质量管管理··········································111第二节 工程材材料验收管管理·····································116第三节 单位工工程质量管管理·····································117第三章 隐蔽工程验验收管理与与考核································· 18第四章 工程签证管管理·······························27第五章 商品房交付付使用管理理与考核·······················31第一节 总则··················································31第二节 交楼工工作的组织织管理·································31第三节 交楼期期间的维修修服务··································32第四节 物业接接管验收·······································33第五节 营销部部与买受人人的楼宇交交接·························33第六节 物业公公司与买受受人的楼宇宇交接·······················35第六章 房地产权属属办理与考考核·······························35第一节 测定商品房房面积考核核办法························35第二节 确权考考核办法······································36第三节 开具购购房发票（办办证联）考考核办法·················37第四节 办理房房地产权证证考核办法法·························37第七章 其它··················································37附录 工工程表格台台帐总目录录·····································388第一章 工程建设设管理与考考核第一节 总 则第一条 工工程部为工工程建设的的责任部门门。第二条 建建设工程的的竣工标准准：1、毛坯竣竣工标准:工程全面完完工（含外外墙装修），建建设工程用用地红线（或或该栋建筑筑物相邻330米）范范围内的道道路、绿化化（含屋面面）按照批批复的总规规要求全面面完工（含含地下室及及地下机械械停车库），所所有临时建建筑、构筑筑物拆除完完毕。主体工程完完工后900天内，须须达到上述述工程竣工工标准。否否则，每超超一天，扣扣罚工程部部经理2000元、开开发部经理理200元元。综合计计划部考核核。2、豪装竣竣工标准:在毛坯竣工工的基础上上,室内装装饰工程全全部完工。主体工程完完工后1550天内，须须达到上述述工程竣工工标准。否否则，每超超一天，扣扣罚工程部部经理2000元。综综合计划部部考核第三条 建设工程程交楼标准准：各项工程全全面完工，在在合同约定定的交楼时时间前完成成相关验收收并取得以以下验收合合格证书或或意见书（根根据当地文文件要求需需要）：1、建设工工程规划验验收合格证证；2、质量监监督意见书书；3、人防验验收备案表表；4、消防验验收意见书书；5、环保验验收意见书书；6、建设工工程竣工验验收备案表表；7、交楼许许可证。主体工程完完工后1880天内，须须达到上述述工程交楼楼标准。否否则，每超超一天，扣扣罚工程部部经理2000元、开开发部经理理200元元。综合计划划部考核。第二节 工程建设设过程管理理第四条 新新开发项目目在详规批批复一周内内、开工前前，由工程程部牵头，地地区公司负负责人主持持召开项目目开发建设设综合策划划方案审查查会，参加加人员为总总工室、当当地建筑设设计院、综综合计划部部、工程技技术部、招招投标部、开开发部、合合同管理部部、营销部部、物业公公司等部门门（单位）负负责人。审审查通过后后,由综合合计划部负负责将方案案三天内报报管理中心心备案。未按时召开开会议的，扣扣罚工程部部经理5000元；综综合策划方方案未经审审定即开工工的，扣罚罚工程部经经理5000元；综合合策划方案案出现漏编编、错编的的，每项扣扣罚责任部部门负责人人200元元。综合计计划部考核核。项目开发建建设综合策策划方案审审查会的内内容（附：开发建设设综合策划划方案会签签审批表）： 1、施工给给水系统：给水管道道走向规划划、管道管管径、用水水量及用水水计量等。2、施工排排水系统：排水管道道走向规划划、管道管管径、排水水量等。3、施工用用电系统：施工用电电线路走向向规划、用用电总容量量、用电计计量等。4、施工道道路系统：满足施工工需要、安安全文明施施工需要、与与永久规划划路的关系系等。5、施工场场地划分、围围蔽及临时时设施的规规划：满足足安全文明明施工需要要、满足销销售需要等等。6、施工场场地的土方方平衡：考考虑场地的的竖向布置置及标高协协调、挖方方与填方尽尽量平衡等等。7、制定主主体总包及及各类专业业分包合同同提交计划划。8、制定甲甲供材料采采购供应计计划。9、制定项项目各期开开发建设计计划及分批批销售计划划。10、制定定项目各期期分批移交交物业管理理计划。11、制定定项目出图图计划。12、小区区的公用工工程（供水水、供电、供供煤气、备备用电源、电电信、消防防、供暖、污污水处理等等）的建设设是否能满满足首期交交楼及相关关配套工程程的使用要要求。第五条 在工程开开工前及开开工后，每每月召开一一次由工程程部经理组组织全体监监理人员和和施工单位位管理人员员以上参加加的工程建建设交流会会。未召开开的，每次次扣罚工程程部经理5500元。工工程技术部部考核。工程建设交交流会内容容：1、工程部部和施工单单位分别介介绍各自驻驻现场的组组织机构、人人员及其分分工、联系系方式； 2、工程部部介绍公司司的运作模模式、验收收程序、甲甲供材申报报、供应流流程及进度度、签证、结结算申报流流程等； 3、施工单单位介绍工工程质保体体系、自检检程序及质质量、进度度、安全的的保证措施施； 4、工程部部对质量控控制措施进进行交底；5、工程部部提出需施施工单位整整改的较为为重大的质质量、进度度、安全文文明施工、材材料等方面面问题，施施工单位表表明态度；6、施工单单位就技术术交底和工工程部要求求提出意见见，表明态态度； 7、施工单单位就施工工中其他需需协调的问问题提出意意见； 8、工程部部就施工单单位的问题题进行解答答； 会议纪要经经与会各方方代表会签签后，3天天内报工程程技术部、管管理中心备备案。第六条 工程部应应严格按政政府要求，确确保工地安安全文明施施工达标。工工地因安全全文明施工工原因被政政府每通报报一次，给给予工程部部经理降一一级工资处处罚。工地地因安全文文明施工原原因被政府府每停工一一次，给予予工程部经经理降两至至三级工资资处罚。工工程技术部部考核。对重大质量量安全事故故，地区公公司应244小时内报报集团管理理中心，否否则给予工工程部经理理降一级工工资处分。第七条 项目主体体开工前，工工程部负责责组织总工工室、工程程技术部、营营销部、预预决算部及及主体施工工单位参加加施工组织织设计审查查会。否则则，扣罚工工程部经理理500元元。工程技技术部考核核。审查通通过后三天天内报集团团管理中心心审批。各专业重大大施工组织织方案（ 桩基础、基基坑支护、园园建工程、豪豪华装修、钢钢结构安装装、泛光照照明、空调调通风工程程、大体积积混凝土的的浇筑、高高支模、悬悬挑脚手架架、大型土土方开挖等等）必须报报工程技术术部审核后后报主管工工程领导审审批；涉及及到需增加加造价的方方案，施工工单位必须须明确提出出并报价，并并经工程部部审核后报报工程技术术部、总工工室、预决决算部、招招投标部、合合同管理部部组成的评评审小组审审核，再报报地区公司司负责人审审批，否则则不予认可可（须列入入合同条款款）。未审审核就施工工的，扣罚罚工程部经经理5000元。工程程技术部考考核。第八条 项目发售售前30天天，营销部部负责组织织汇总工程程部、综合合计划部、物物业公司意意见，确定定项目的竣竣工及交楼楼时间，并并提交地区区公司负责责人批准，再报集团营销品牌中心、管理中心确定。否则，扣罚营销部经理500元。综合计划部考核。第九条 项目主体体、土方、基基础、支护护、园建、装装饰招标立立项前，由由招投标部部组织工程程部、合同同管理部和和工程技术术部到现场场开会，落落实针对上上述各合同同的立项及及合同前期期信息的反反馈。上述述各合同及及其它各专专业合同签签订后7天天内、开工工前，由招招投标部、合合同管理部部对工程部部进行合同同交底。否否则，扣罚罚招投标部部、合同管管理部经理理500元元。工程技技术部考核核。招标策划及及技术准备备工作必须须完善、准准确，如定定标后技术术方案等发发生重大变变化，导致致成本较多多增加或工工期较大延延误的，给给予责任部部门负责人人严肃处理理；如不同同合同出现现施工范围围重复或漏漏项的，每每次扣罚招招投标部经经理10000元。合合同管理部部考核。第十条 每周日前前，地区公公司主管工工程领导组组织工程部部、总工室室、合同管管理部、工工程技术部部、招投标标部、预决决算部、采采购部、开开发部、综综合计划部部等召开现现场协调会会，解决工工程遇到的的问题，同同时讨论索索赔反索赔赔风险与措措施。否则则，扣罚主主管工程领领导5000元。工程程技术部考考核。会议议决议由综综合计划部部负责纳入入地区公司司内部考核核。第十一条 地区公司各各部门每月月27日117:000前，将下下月工作计计划经部门门负责人审审批后，报报综合计划划部，并在在地区公司司计划例会会上审核，否否则，扣罚罚相关部门门负责人5500元。综综合计划部部考核。第十二条 每期地地下室、主主体工程、装装修及园林林工程图纸纸下发后110天内、开开工前，工工程部必须须组织召开开由地区公公司主管工工程领导主主持的，由由总工室、预预决算部、工工程技术部部、物业公公司以及设设计单位和和施工单位位参加的大大规模图纸纸会审；其其它专业图图纸下发一一周内、开开工前，工工程部组织织相关人员员参加图纸纸会审，工工程部于图图纸会审后后一周内下下发经总工工室确认的的会审记录录给与会部部门。否则则，扣罚工工程部经理理500元元。工程技技术部考核核。涉及到按合合同总价包包干的项目目，如道路路、钢结构构等，在招招标前工程程部必须组组织总工室室、预决算算部、工程程技术部以以及设计单单位参加的的图纸会审审。否则，扣扣罚工程部部经理5000元。招招投标部考考核。会审质量低低，明显应应发现而未未发现的较较为重大问问题在招标标过程中和和后续施工工中暴露的的，对参加加会审的相相关人员问问责处理。工工程技术部部、招投标标部考核。第十三条 营销部必须须在项目开开工前确定定售楼部、样样板房位置置、样板房房数量及有有关要求，明确售楼部和样板房的软装工程数量及有关要求，并在开售前两个月确定销售平面及环境围蔽范围的平面布置图，报地区公司负责人审批后，再报集团营销品牌中心审批。否则，扣罚营销部经理500元，综合计划部考核。审批通过后后两天内由由集团营销销品牌中心心书面通知知集团设计计院、管理理中心、招招投标中心心及园林集集团，每延延迟一天扣扣罚营销品品牌中心总总经理1000元。管管理中心考考核。工程程部于销售售前15天天完成销售售环境的围围蔽，每延延迟一天扣扣罚工程部部经理1000元，营营销部考核核。第十四条 每期工工程第三层层楼面结构构完成后三三十天内，工工程部应组组织完成第第三层中各各户型的砖砖砌体，在在墙地面上上以色笔标标出所有预预留预埋件件和设备布布置示意（开开关、插座座、强弱电电箱、预留留电线管、预预埋水管等等）。否则则，扣罚工工程部经理理500元。工工程技术部部考核。每期工程第第三层砖砌砌体完成后后两天内，总总工室牵头头组织工程程技术部、工工程部、预预决算部、开开发部、营营销部、物物业公司等等各部门及及施工单位位进行综合合会验。否否则，扣罚罚总工室主主任5000元。工程程技术部考考核。完成三层会会验一天内内，总工室室整理出验验收意见，提提出存在的的问题及整整改措施，以以书面形式式发给三层层会验参加加部门，七七天内下发发设计文件件。否则，扣扣罚总工室室主任500元。工工程技术部部考核。三层会验时时，工程部部必须建立立材料样板板间，由项项目经理负负责管理，并并建立样板板入库、借借出、归还还台帐。否否则，扣罚罚工程部经经理500元。现现场样板每每丢失一件件，扣罚当当事人500元。总总工室考核核。第十五条 工程建建设中，实实行样板先先行制度。样样板施工完完毕，涉及及施工工艺艺做法、施施工质量标标准的，报报地区公司司主管工程程领导审批批；而涉及及外观效果果的，报总总工室和地地区公司负负责人审批批。未经批批准不能大大面积施工工，否则，给给予工程部部经理降一一级工资处处罚；各部部门在接到到工程部验验收通知起起24小时时内验收完完毕，否则则，给予相相关责任人人降一级工工资处罚。工程技术部考核。一、施工过过程中需做做样板的有有：1、外墙饰饰面砖、外外墙涂料、铝铝合金门窗窗、幕墙、栏栏杆等；2、室内墙墙地面砖、木木地板、地地暖、内外外保温；3、室内墙墙面、天花花（吊顶）的的扇灰及油油漆；4、大堂、电电梯前室的的所有装饰饰；5、室外园园建装饰、道道路及广场场的铺装面面层等；6、室内外外砖砌体及及批荡；7、主体结结构的钢筋筋及模板；8、预制构构件的安装装等。二、施工样样板验收的的程序（附附：施工样样板验收审审批表）：1、施工单单位经三级级自检合格格后，报监监理验收；2、监理验验收合格后后，报工程程部经理验验收；3、工程部部经理验收收合格后，报报地区公司司主管工程程的领导验验收。三、对于入入户门、木木地板、地地砖、阳台台栏杆、铝铝合金重点点是阳台推推拉门、电电梯必须做做成品保护护样板，经经工程部经经理验收批批准后方可可大面积施施工。第十六条 每期楼楼宇发售115天前，销销售方案中中要求的售售楼部、样样板房、大大堂、外立立面装修工工程、销售售电梯及销销售环境等等工程内容容必须完成成。否则，扣扣罚工程部部经理5000元。综综合计划部部考核。每期货量销销售比例达达70%时时，下一期期货量必须须基本达到到销售条件件，否则给给予工程部部经理、开开发部经理理、综合计计划部经理理、营销部部经理、相相关公司领领导及公司司董事长降降一级工资资以上处分分。第十七条 桩基础础、地下室室、主体、低低压配电等等工程在完完工后三个个月内工程程部必须取取得相关中中间验收登登记表。否否则，扣罚罚工程部经经理1000元。工程程技术部考考核。第十八条 工程部部必须在竣竣工前召集集物业公司司、营销部部及施工单单位进行分分户验收并并整改完毕毕。否则，扣扣罚工程部部经理5000元。工工程技术部部考核。第十九条 每期工工程竣工前前必须保证证通水、电电、煤气、供供暖、电视视、电信、邮邮政、智能能化和紧急急备用电源源，完成相相关道路、环环境配套工工程，并取取得电梯、消消防、煤气气验收合格格证以及单单位（子单单位）工程程质量验收收记录，楼楼栋内外卫卫生环境达达到星级标标准。否则则，扣罚工工程部经理理500元元、开发部部经理5000元、招招投标部经经理5000元。工程技术术部考核。第二十条 每季度度初，主管管工程公司司领导组织织工程部、总总工室、工工程技术部部、预决算算部、合同同管理部对对参建主体体、装修、园园建、铝合合金等主要要施工单位位进行综合合评价并排排名，评价价结果经地地区公司董董事长审批批后报管理理中心及当当地公司招招投标部，由由管理中心心组织合同同管理中心心进行总体体评比并形形成专项报报告。否则则，扣罚主主管工程公公司领导5500元。综合计划部考核。每项工程竣竣工验收后后10天内内，工程部部组织总工工室、工程程技术部、预预决算部、合合同管理部部召开参建建施工单位位履约质量量和履约能能力评价会会（合同金金额1000万以下的的由工程部部独立评价价），并将将对参建施施工单位评评价意见经经地区公司司董事长审审批后报送送招投标中中心、合同同管理中心心、管理中中心及地区区公司招投投标部，合合同管理部部同时将评评定为不合合格的参建建单位报集集团监察室室备案。未未组织的，扣扣罚工程部部经理5000元。合合同管理部部考核。不合格单位位经监察室室审核后，确确认属实的的，每单扣扣罚招投标标部经理或或集团招投投标中心相相关负责人人、主管工工程领导、地地区公司董董事长各11000元元。合同管管理中心负负责考核。如监察室检检查发现经经备案的不不合格单位位仍被接受受参加招投投标的，每每发现一单单，给予招招投标部经经理或集团团招投标中中心负责人人降一级工工资处罚。合同管理中心考核。不合格单位位主要表现现为：队伍伍的资金实实力、技术术力量、管管理水平等等很差，造造成工期严严重延误或或被迫更换换施工企业业，以及经经招投标程程序中标后后所供的主主要工程材材料及设备备，在同等等价格下质质量特别差差的材料供供应商。第二十一条条 开发部部必须在毛毛坯竣工后后30天内内取得规规划验收合合格证。否否则，扣罚罚开发部经经理5000元。综合合计划部考考核。第二十二条条 工程部部必须在毛毛坯竣工后后75天内内取得质质量验收意意见书和和建设工工程竣工验验收档案认认可书。否否则，扣罚罚工程部经经理5000元。综合合计划部考考核。第二十三条条 开发发部必须在在毛坯竣工工后85天天内取得竣竣工验收备备案表。否否则，扣罚罚开发部经经理5000元。综合合计划部考考核。第二十四条条 开发发部必须在在毛坯竣工工后90天天内取得该该期楼宇的的房地产产权属证明明书及全全部分户图图。否则，扣扣罚开发部部经理1000元。综综合计划部部考核。第二十五条条 营销销部每月55日前召开开会议，针针对销售过过程中工程程部、总工工室、物业业公司等部部门存在的的问题，提提出书面意意见，反馈馈到相关部部门及集团团管理中心心，并报地地区公司负负责人。未未召开会议议或未反馈馈的，扣罚罚营销部经经理2000元。综合计划划部考核。每月5日前前，各部门门应将营销销部上月提提出的相应应问题整改改完毕，并并将整改情情况书面反反馈营销部部，并报地地区公司负负责人。未未将相应问问题整改完完毕或未将将整改情况况书面反馈馈营销部的的，扣罚相相关部门经经理2000元。综合计划划部考核。第二十六条条 工程程部须在收收到主体施施工单位报报送的工程程结算资料料后1个月月内完成审审核，并在在竣工验收收后三个月月内分别提提交预决算算部及预决决算审计分分部各一份份；其他专业分分包工程及及园建配套套工程结算算资料须在在收到后115天内完完成审核，并并在竣工验验收后二个个月内一次次性提交预预决算部。工程部未按按要求时限限完成工程程结算资料料审核及提提交的，每每次扣罚工工程部负责责人2000元，预决决算部考核核。在资料料审核中出出现下列情情况的，每每次扣罚工工程部项目目经理2000元、工工程部经理理100元元，预决算算部考核，情情节严重的的，严肃处处理： 、工程签签证内容虚虚假、重复复签证的、竣竣工图、施施工记录与与实际不符符的。、对工程程现场、签签证内容的的解释出现现前后矛盾盾的。工程部须对对结算资料料的完整性性、真实性性、准确性性负责。预预决算部发发现资料不不齐，审批批手续不全全或有明显显错误的，应应在收到资资料后7天天内一次性性发函给工工程部；工工程部自收收到函件后后7天内负负责补齐完完善后重新新提交,每每延迟一天天，扣罚工工程部经理理200元元，预决算算部考核。第二十七条条 工程程结算审批批：1、金额在在100万万元以下（含含100万万元）的工程结算，预预决算部审审核后，报报地区公司司负责人审审批执行。2、金额1100万元元以上（不不含1000万元）的的工程结算算，预决算算部审核后后，报地区区公司预决决算审计分分部审核，再再报集团预预决算审计计部复核；其中，5500万元元以下（含含500万万元）的由由地区公司司董事长审审批后执行行，500010000万元（含含10000万元）的的再报总裁裁审批，11000万万元以上的的再报董事事局主席审审批。3、预决算算审计分部部对地区公公司1000万元以上上的工程结结算全面审审核；对1100万元元以下的，每每月按结算算份数的220%进行行抽查。1100万元元以上的工工程，预决决算审计分分部完成审审核后报集集团预决算算审计部复复核，其中中10%进进行全面复复核，其余余进行一般般复核。复复核后共同同出具审核核意见（审审核意见中中须列出预预决算部多多计错计且且单项差额额在1以上的项项目）。4、预决算算部收到审审核意见后后，须在115天内落落实审核意意见，与施施工单位协协商并调整整结算造价价，预决算算审计部同同意最终结结算金额后后，在结算算审核表签签署意见确确认。若与与施工单位位不能达成成一致意见见的，预决决算审计部部在收到预预决算部的的最终回复复意见后22天内将分分歧意见上上报给相关关领导裁决决。结算争议的的裁决：争争议金额在在50万元元以下（含含50万元元）或争议议金额占总总结算金额额的比例为为 1 %以下（含含1 %）的的由地区公公司负责人人裁决，5503000万元（含含300万万元）或比比例为1 %3%（含 33%）的由由集团总裁裁裁决，3300万元元或比例为为3 %以以上的由董董事局主席席裁决。5、审核时时间要求：（1）预决决算部自收齐结结算资料之之日起，回回复结算意意见的时间间：100万元元以下的88天内，11003300万元元（含3000万元）的的15天内内，3000万元以上上的工程及及主体、市市政配套、园园建工程为为30天内内；预决算算部每次收收到施工单单位的反馈馈意见后回回复时间：100万万元以下的的2天内；100300万万元的3天天内；3000万元以以上的5天天内。（2）自收收齐结算资资料次日起起，预决算算审计分部部结算审计计时限：一一般审核55天内；全全面审核：100万万3000万元（含含300万万元）的112天内，3300万元元以上的及及主体、市市政配套、园园建工程为为30天内内。集团预预决算审计计部：1000万3300万元元（含3000万元）的5天内；300万元以上的非主体工程、市政配套工程、园建工程12天内；主体工程、市政配套工程、园建工程20天内。未按时限完完成的，每每延迟一天天部门负责责人50元元。综合计计划部考核核。第二十八条条 工程程进度款审审批：1、工程部部在接到施施工单位报报送的工程程进度款申申报表后必必须在244小时内经经监理工程程师、项目目经理、工工程部经理理审批完毕毕并报主管管领导244小时内审审批完成后后提交预决决算部。否否则，每违违反一次，给给予工程部部经理降一一级工资的的处罚。工工程技术部部考核。2、预决算算部在收齐齐进度款申申报资料后后，48小小时内（不不含对数时时间）必须须审核完毕毕并填报申申请使用资资金审批表表送至合合同管理部部，合同管管理部3小小时内审核核完毕后交交财务部。施施工单位对对进度款额额不认可的的，则预决决算部应在在上述时间间内将有关关资料反馈馈给施工单单位；施工工单位回复复意见后，预预决算部须在4小小时内核算算完毕，再再与施工单单位对数，直直至达成一一致后送交交合同管理理部3小时时内审核完完毕，再交交财务部。3、财务部部经办会计计必须在收收到进度款款申报表后后的4小时时内审核完完毕，并按按审批权限限报批。4、审批同同意付款后后，由财务务部负责立立即通知施施工单位并并在4小时时内支付款款项（发票票等手续须须齐全）。5、预决算算部每月55日前将上上月的工程程进度款台台帐报预决决算审计分分部，分部部每月300日前对上上月预决算算部已审核核确认的工工程进度款款进行抽查查。主要抽抽查各项目目的主体、装装修、园建建工程，抽抽查比例为为：不少于于上月已审审核份数的的20%；并形成书书面报告，上上报地区公公司负责人人及集团预预决算审计计部。以上未按时时限完成的的，每次扣扣罚责任部部门经理2200元。综综合计划部部考核。工程部重复复申报工程程进度款的的，每次扣扣罚项目经经理2000元，工程程部经理1100元；超实际工工程进度申申报的每次次扣罚项目目经理2000元，工工程部经理理100元元。预决算算部考核。预决算部重重复申报或或计算错误误造成进度度款总额超超付的每次次扣罚部门门负责人1100元。预预决算审计计部考核。未达到合同同付款条件件批准付款款的（按借借款程序通通过审批的的除外），每每次扣罚项项目经理5500元，工工程部经理理500元元。预决算算部考核。6、地区公公司每季进进行一次主主要材料信信息的调研研工作，采采购部负责责进行市场场询价，并并提供给预预决算部，预预决算部将将政府造价价部门发布布的最新一一期的材料料信息价与与采购部提提供的市场场价进行对对比分析，将将结果反馈馈给地区公公司负责人人、招投标标部、预决决算审计分分部，并于于下季度第第一个月的的5日前上上报至集团团预决算审审计部及招招投标中心心。以上未按时时完成的，扣扣罚采购部部、预决算算部部门负负责人2000元，综综合计划部部考核。第二十九条条 招投投标管理： 按恒大大地产集团团招投标管管理办法、恒恒大地产集集团地区公公司招投标标管理制度度执行。第三十条各有关审审核、审批批程序，审审核部门如如有要求补补报资料、修修改意见的的必须在规规定时间内内一次性提提出，如超超出两次以以上的给予予责任部门门负责人每每次5000元的处分分，地区公公司内部考考核由综合合计划部负负责，集团团总部的部部门的考核核由地区公公司提出，管管理中心负负责。第二章 工工程建设质质量管理与与考核第一节 设计质量量管理第三十一条条 各地区区项目的规规划、单体体平面方案案、外立面面方案、外外立面材料料方案、装装修方案由由集团设计计院确定，报报集团董事事局主席审审批后执行行。单体扩扩初设计条条件和样板板房装修施施工图及豪豪装交楼装装修施工图图由集团设设计院负责责完成。第三十二条条 各地区区项目的园园林方案由由园林集团团确定，报报集团董事事局主席审审批后执行行。园林施施工图由园园林集团负负责完成。第三十三条条 地区公司司如要求对对集团设计计院下发的的规划方案案、单体外外立面方案案、装修方方案或园林林集团下发发的园林景景观方案进进行方案性性的较大调调整，必须须由地区公公司负责人人报董事局局主席批准准后实施。未未经批准擅擅自调整并并实施的，给给予总工室室主任降三三级工资的的处罚，管管理中心考考核。第三十四条条 地区公公司必须报报集团设计计院审批的的有：单体体扩初设计计、单体施施工图、地地勘布孔图图及技术要要求、小型型中央空调调配置方案案、小区智智能化配置置方案。未未报审直接接实施的，每每单扣罚总总工室负责责人1000元。综合合计划部考考核。第三十五条条 地区公公司新地地块开展规规划设计的的申请报告告报经集集团董事局局主席审批批后，设计计院方可开开始项目规规划设计工工作，并于于5天内审审批通过、下下发。否则则，每延迟迟一天，扣扣罚相关责责任人1000元。管管理中心考考核。集团设计院院下发扩初初设计条件件起5天内内组织项目目总建筑师师、各专业业总工、项项目小组设设计人员、总总工室各专专业人员及及外委设计计院项目总总负责和各各专业设计计人员召开开技术交底底会并解答答问题。否否则，扣罚罚集团设计计院相关负负责人1000元。管管理中心考考核。第三十六条条 地区公公司总工室室必须将详详勘勘探布布点方案及及技术要求求报集团设设计院审核核通过后才才能组织勘勘探施工。否否则扣罚地地区公司总总工室负责责人5000元。集团团设计院审审核时间为为天，每每延迟1天天，扣罚集集团设计院院院长500元，建筑筑研究中心心总经理1100元。管管理中心考考核第三十七条条 地区区公司总工工室应于单单体施工图图设计前组组织当地设设计院进行行单体扩初初设计，初初步审核通通过后，报报集团设计计院审批。审审批通过后后方可进行行单体施工工图设计。否则，每单扣罚总工室负责人100元。审批时间为 7天，每延迟天，扣罚集团设计院院长50元，建筑研究中心总经理100元。管理中心考核。经总工室审审核后上报报的单体扩扩初设计，各各专业问题题数量不得得超过100处，每超超一处，扣扣罚总工室室主任155元，综合合计划部考考核；审批批时间超过过7天的，每每延迟1天天扣罚集团团设计院院院长50元元、建筑研研究中心总总经理1000元。管管理中心考考核。集团设计院院可根据报报审的单体体扩初图设设计质量情情况，决定定是否要求求总工室组组织当地设设计院到集集团本部完完善单体扩扩初设计直直至审批通通过。如需需到集团本本部完善单单体扩初设设计，外地地总工室主主任收到审审核意见起起3天内组组织外委设设计院项目目总负责、各各专业设计计人员到集集团设计院院，项目组组组织项目目总建筑师师、各专业业总工、项项目小组各各专业设计计人员与外外地总工室室、外委设设计院人员员一起就审审核意见讨讨论交流，外外委设计院院人员在集集团设计院院修改图纸纸，要求55天内通过过扩初审核核，审核未未通过不得得离开集团团。否则，每每延迟1天天，扣罚总总工室负责责人1000元，综合合计划部考考核。第三十八条条 地区区公司总工工室组织当当地设计院院完成单体体施工图，并并初步审核核通过后，报报集团设计计院审批，审审批通过后后方可下发发。否则，每每单扣罚总总工室负责责人5000元。综合合计划部考考核。审批批时间为55天，否则则，每延迟迟1天扣罚罚集团设计计院院长550元、建建筑研究中中心总经理理100元元 。管理理中心考核核。经总工室审审核后上报报的单体施施工图，各各专业问题题数量不得得超过100处，每超超一处，扣扣罚总工室室主任155元，综合合计划部考考核；审核核时间超过过5天的，每每延迟1天天扣罚集团团设计院院院长50元元、建筑研研究中心总总经理1000元。管管理中心考考核。施工图审核核过程中，发发现外委设设计院没有有将审核通通过的扩初初图落实到到施工图设设计，出现现较大的变变动，导致致违反集团团设计标准准、影响工工程质量的的，每单扣扣罚总工室室负责人1100元。综综合计划部部考核。当当地总工室室上报当地地公司领导导对外委设设计院作出出警告，多多次违反的的可作更换换处理。第三十九条条 地区公公司如需对对集团设计计院下发的的设计要求求提出变更更，须由地地区公司负负责人同意意后报集团团设计院变变更审查小小组审核，属属集团设计计院设计失失误的，应应修正错误误后，报集集团主管副副总裁审批批，属优化化调整的，报报集团董事事局主席审审批；其余余设计变更更由地区公公司自行审审批。对集团设计计院下发的的设计要求求变更时，未未按要求报报审的，扣扣罚总工室室主任2000元，综综合计划部部考核。变更的设计计要求如属属集团设计计院设计失失误的，对对相关责任任人进行失失职问责处处理。管理理中心考核核。变更的设计计要求如属属优化调整整且通过董董事局主席席审批的，对对相关人员员进行适当当奖励。管管理中心统统计。第四十条 运动中心心、饮食中中心、娱乐乐中心、健健康中心、会会议中心、综综合楼及样样板房软装装方案由地地区公司按按集团设计计院下发的的集团标准准方案实施施。第四十一条条集团设设计院下发发设计条件件后，总工工室须组织织当地外委委设计院完完成竖向设设计方案并并编制土方方平衡方格格网图（220m*20m）和和场地剖面面图，上报报设计质量量成本控制制中心、集集团预决算算审计部后后2天内，总总工室组织织集团设计计院、设计计质量成本本控制中心心、外委设设计院、工工程部、工工程技术部部、集团预预决算审计计部的相关关专业负责责人到现场场踏勘开会会、讨论小小区竖向设设计方案形形成初步意意见后，地地区公司完完善竖向设设计方案并并报设计质质量成本控控制中心审审批后，土土方才可动动工。地区区公司总工工室在小区区竖向施工工图下发前前需对土石石方量进行行测算，并并将施工图图和测算结结果报设计计成本质量量控制中心心备案。未按要求组组织的，扣扣罚总工室室主任5000元。综综合计划部部考核。第四十二条条 每年第第一季度，由由主管集团团设计院的的副总裁组组织集团设设计院、设设计成本质质量控制中中心、园林林集团、管管理中心、营营销品牌中中心、物业业管理集团团、地区公公司总工室室代表等对对集团设计计要求及标标准进行修修订。与会会人员对已已审定的设设计要求及及标准签字字确认，之之后因设计计要求及标标准错误而而引起的重重大失误，要要追究与会会相关人员员的责任。地区公司提出，集团管理中心考核。第四十三条条 当项目目装修设计计由地区公公司完成时时，集团设设计院对各各项目的装装修方案图图、施工图图进行初步步审核，审审批时间为为5天。未按要求报报审的，扣扣罚总工室室主任2000元，综综合计划部部考核。经经总工室审审核后上报报的装修施施工图，问问题数量不不得超过110处，每每超一处，扣扣罚总工室室主任155元，综合合计划部考考核。审核核时间超过过5天的，每每延迟1天天扣罚集团团设计院院院长50元元、装修设设计中心总总经理1000元，集集团管理中中心考核。第四十四条条 设计计成本质量量控制中心心负责审批批设计方案案、协调解解决重大技技术问题。1、设计成成本质量控控制中心负负责审批的的方案有：钢筋含量量控制指标标、基础方方案、主体体结构方案案、大跨度度结构方案案及用钢量量控制指标标、转换层层结构方案案、转换层层平面方案案、地下室室结构方案案、地下室室平面方案案、小区竖竖向设计方方案、小区区10kVV以上供配配电方案、小小区采暖方方案、小区区水源方案案、小区水水池水泵房房布置方案案、小区室室外管网方方案、小区区排洪方案案、公建空空调方案、公公建热水方方案、公建建供配电方方案、道路路及桥梁方方案、新技技术新产品品方案。地下室平面面方案、小小区竖向设设计方案审审批时间44天，其他他设计方案案审批时间间3天。上述审批时时间超过规规定的，每每延迟1天天扣罚设计计成本质量量控制中心心总经理1100元，未未按规定报报审的每项项扣罚总工工室主任5500元。管管理中心考考核。2、各地区区公司凡采采用设计、施施工捆绑招招标的专