浙江顺天物流有限公司规范化流程管理183245.docx

浙江顺天天物流有限限公司规范化流流程管理草草案目 录录第一章 物流公司司组织结构构与责权一、未来物物流公司组组织结构图图二、现状型型物流公司司组织结构构图三、物流公公司业务部部职责四、物流公公司仓储部部职责五、物流公公司理货部部（配送部部）职责六、物流公公司信息管管理部职责七、物流公公司财务部部职责八、物流公公司行政人人事部职责九、物流公公司业务部部权力十、物流公公司仓储部部权力十一、流公公司理货部部（配送部部）权力十二、流公公司信息管管理部权力力十三、流公公司财务部部权力十四、物流流公司行政政人事部权权力第二章 业务部管理一、业务经经理岗位职职责二、业务主主管岗位职职责三、客户服服务主管岗岗位职责四、大客户户服务主管管岗位职责责五、物流公公司服务内内容六、竞争对对手调查表表七、客户资资料表八、投诉处处理报告表表九、客户投投诉案件追追踪表十、客户开开发管理流流程十一、客户户服务管理理流程十二、订单单处理流程程十三、物流流调研步骤骤图第三章 理货部（配配送部）管管理一、配送中中心经理岗岗位职责二、配送中中心主管岗岗位职责三、货物运运输主管岗岗位职责四、货物装装卸主管岗岗位职责五、货物运运输单六、产品交交运单七、运输通通知单八、运输车车辆费用预预算表九、车辆使使用申请表表十、车辆费费用支出月月报表十一、车辆辆事故报告告表十二、配送送中心选址址流程十三、配送送中心筹划划流程十四、配送送中心管理理流程十五、配送送中心送货货流程十六、商品品运输管理理流程十七、装卸卸搬运管理理流程十八、商品品发送管理理流程十九、商品品中转管理理流程二十、商品品补货管理理流程二十一、商商品退货管管理流程第四章 仓储部管管理一、仓储经经理岗位职职责二、仓储主主管岗位职职责三、储存区区域的编号号原则图四、物料架架编号原则则图五、常见害害虫感染途途径及预防防方法六、易虫蛀蛀商品及其其被危害方方式七、货物验验收单八、入库检检验表九、出库通通知单十、出库查查验单十一、货物物进出日报报表十二、仓库库整理、整整顿工作检检查表十三、仓储储环节管理理检查表十四、仓储储管理流程程十五、储位位管理流程程十六、入库库管理流程程十七、货物物保管流程程十八、仓库库盘点管理理流程十九、货物物出库管理理流程二十、包装装费用管理理流程二十一、常常见盘点方方法及其特特点二十二、分分析盘点差差异原因步步骤图第五章 信息管理理部管理一、物流信信息经理岗岗位职责二、物流信信息主管岗岗位职责三、系统维维护记录单单四、故障检检测单五、物流信信息管理系系统自检表表六、物流信信息管理联联络处理表表七、物流信信息服务质质量反馈表表八、物流信信息系统运运行分析表表九、物流网网络规划流流程十、物流信信息系统规规划流程十一、物流流信息系统统开发流程程十二、物流流信息系统统实施流程程十三、物流流信息系统统管理流程程十四、公司司物流系统统模块构成成图十五、物流流信息系统统网络拓扑扑结构图十六、物流流信息系统统功能架构构关系图十七、物流流配送子系系统业务流流程十八、物流流配送子系系统功能模模块十九、物流流仓储子系系统业务流流程二十、物流流仓储子系系统功能模模块二十一、物物流业务子子系统流程程二十二、物物流业务子子系统功能能模块二十三、物物流业务支支持流程二十四、物物流业务支支持子系统统功能模块块第六章 财务部管管理一、财务经经理岗位职职责二、成本主主管岗位职职责三、采购成成本控制工工作相关部部门职责四、采购形形式列表五、物流成成本核算表表六、物流成成本控制计计算表七、物流成成本分解表表八、存货成成本分析表表九、降低物物流成本改改进表十、商品包包装费用控控制表十一、运输输费用控制制表十二、自营营仓储费用用控制表十三、降低低物流费用用方法分析析表十四、采购购成本控制制流程十五、物流流成本管理理流程十六、物流流成本控制制流程十七、物流流成本计划划程序图第七章 行政人事事部管理一、行政人人事经理岗岗位职责二、行政人人事主管岗岗位职责三、办公用用品申请表表四、部门年年度人员招招聘计划表表五、季度人人员招聘计计划表六、人员增增补申请表表七、员工离离职审批表表八、办公用用品购买流流程九、公司会会议管理流流程十、员工提提案管理流流程十一、员工工招聘管理理流程十二、员工工培训管理理流程十三、违纪纪处理管理理流程十四、员工工离职交接接流程十五、车辆辆肇事处理理流程十六、员工工宿舍管理理流程十七、安全全消防管理理流程第 一 章章浙江顺天物物流公司组织结构与与权责××地区一、物流公公司组织结结构图董事会总经理××地区××地区××地区××地区××地区运营总监运营管理中心营销管理中心国际物流中心财务中心行政管理中心人力资源中心信息管理中心理货部仓储部信息管理部行政人事部业务组客户服务组业务部配送组运输组配送中心结算组财税组核算组财务部装卸组仓管组叉车组监事会二、物流公公司组织结结构图仓储部财务部业务部配送部董事长总经理客户服务组装卸组仓管组信息管理部叉车组业务组调度组运输组车队行政人事部三、物流公公司业务部部职责职责1业务部管理制度的编制、实施职责3业务部门的整体管理职责4组织对市场进行调查研究，开展针对目标市场的策略研究与分析职责5市场营销规划，努力开拓新市场，开发新客户职责6编制客户管理制度职责7建立客户关系，分析、优化客户群职责8建立客户档案，进行客户管理与维护职责9处理客户投诉职责10负责物流的协调工作，保证物流业务安全、高效、准确运作职责11处理好公司与相关政府机构之间的关系，保证外部经营活动的顺利进行职责2业务部工作流程的制定与执行职责12其他相关工作四、物流公公司仓储部部职责职责1仓储部管理制度的编制与实施职责3货物验收、入库管理职责4做好货物的储位管理，提高库位使用率职责5货物的保存管理职责6做好货物的库存管理，提高存货周转率职责7货物库存盘点管理职责8合理处理滞料及废料职责9仓库叉车等工具的管理职责10仓库安全管理职责11货物出库管理职责2仓储部工作流程的制定与执行职责12货物包装管理职责13其他相关工作五、物流公公司配送部部职责职责1配送管理制度的编制与实施职责3运输车辆的合理调度职责4运输路线的合理调配与选择职责5运输车辆的管理职责6运输数据统计、分析职责7配送中异常情况的处理职责8货物装卸管理职责2配送流程的制定与执行职责9其他相关工作六、物流公公司信息管管理部职责 职责1物流信息系统的规划与建立职责3物流信息管理流程的制定与执行职责4物流信息的收集、整理、分析职责5物流信息系统的开发职责6物流信息系统的实施职责7物流信息的加工与传递职责8其他相关工作职责2物流信息管理制度的编制与实施七、物流公公司财务部部职责职责1物流公司财务管理制度的建立与实施职责3编制物流成本管理制度职责4物流成本预算管理职责5物流成本控制管理职责6物流核算管理职责7物流结算管理职责8其他相关工作职责2物流财务整体的运营、管理八、物流公公司行政人人事部职责职责1物流公司运营管理制度的建立与实施职责3物流人员考核管理职责4物流公司后勤保障管理职责5行政涉及事务及政府公关事项与其他相关工作职责2物流公司人员招聘、录用管理、人员培训与职业定位九、物流公公司业务部部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流管理政策的制定有权制定客户管理的相关政策有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响业务运作的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进业务管理制度和流程并获得答复的权力有权进行物流业务管理政策的制定权力12其他相关权力十、物流公公司仓储部部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对仓储部内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响仓储管理的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进仓储管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力有权进行仓储管理政策的制定十一、物流流公司配送送部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对国际配送部内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响物流配送管理的其他人员提请处罚的权力向物流经理提交改进物流配送管理制度和流程并获得答复的权力其他相关权力有权进行配送管理政策的制定十二、物流流公司信息息管理部权权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力11权力2有权参与公司物流政策的制定有权参与年度、季度、月度物流计划的制定，并提出意见或建议对物流信息管理内部员工违规行为处罚的权力对内部员工进行考核的权力内部员工的雇用、解聘的建议权开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对影响信息管理运作的其他人员提请处罚的权力物流信息管理工作流程的建立与修正的权力向物流经理提交改进物流信息管理制度和流程并获得答复的权力有权进行物流信息系统管理政策的制定权力12其他相关权力十三、物流流公司财务务部权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力10权力2编制、监督实施物流公司财务管理制度的权力有权进行物流成本的预算、控制、核算、结算管理有权参与本部门人员的招聘、录用与解聘的权力对内部员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力编制、监督实施物流成本管理制度的权力十四、物流流公司行政政人事部权权力权力1权力3权力4权力5权力6权力7权力8权力9权力2参与编制公司运营管理制度的权力员工招聘、录用、解聘的权力对员工进行考核的权力对内部员工违规行为处罚的权力开展内部工作的自主权要求相关部门配合工作的权力对违反公司管理规定的员工提请处罚的权力其他相关权力编制、修订公司行政人事管理制度的权力第二章 业务部管理理一、业务经经理岗位职职责职责1制定物流营销战略职责3制定业务部营销年度计划职责4制定业务部管理制度与工作规范职责5负责与财务、运输、仓储部门协调职责6负责业务部与客户沟通、协调管理职责7业务部工作各环节管理与指导职责8业务部内部协调工作职责9业务成本与费用管理职责10营销服务与信息管理职责11本部门员工的招聘、培训、调配职责2进行物流营销经营预测职责12对业务人员工作考核职责13设计与调整部门工作岗位职责14其他相关工作二、业务主主管岗位职职责职责1参与制定业务管理制度与工作规范职责3寻找潜在客户并与其进行沟通职责4按客户的要求进行物流供应，包括仓储、配送等服务职责5进行客户管理工作职责6客户收款职责7其他相关工作职责2通过调研为计划和促进物流业务开发收集有关信息三、客户服服务主管岗岗位职责职责1客户管理制度与工作规范的制定职责3公司客户信息管理职责4客户关系的维护与管理职责5客户订单与投诉处理职责6其他相关工作职责2参与制定业务部管理制度四、大客户户服务主管管岗位职责责职责1大客户管理制度与工作规范的制定职责3公司大客户信息管理职责4大客户服务管理职责5大客户订单与投诉处理职责6其他相关工作职责2参与制定业务部管理制度五、物流公公司服务内内容客户名称：类别项目运输规划与与管理仓储规划与与管理信息服务财务服务1上游供应端端供货运输输并装与配送送订单处理应收款管理理2下游客户端端送货运输输保管与加工工供需预测卖方代管存存货3运输网络最最佳设计回收处理公司资源规规划4运输部门管管理移库作业电子商务5货运承揽拣货市场与顾客客情报6通关服务存货管理7仓储网络设设计8品质检验9包装10流通加工六、竞争对对手调查表表报告人： 填写写日期：项目有无变化经营面评核核投资新设备备开始着手投投资其他事事业运输路线、运运输量迄今今是否增加加库存品急剧剧增加开始出现固固定资产拍拍卖的传闻闻经营者评核核对工作的热热忱专业程度家庭和生活活的变化发牢骚和抱抱怨机会很很多同业间意向向的变化员工评核资深员工对上司有明明显的不满满缺乏时间观观念工作态度不不佳最近请假人人数增多工作意愿急急速低落其他变更交易银银行提出变更交交易条款破产延迟发薪七、客户资资料表填写日期：客户地址电话经营者概况况：姓名性别年龄籍贯学历语言性情品性配偶影响程程度信誉曾有前科否否曾倒闭否社会关系法人代表实权者与经营者关关系金融状况往来银行记事兑现情况账 号兑现情况资金状况丰裕 充足 紧张 短缺 危险付款情况付款态度爽快 普通 尚可 迟延 为难 欠款其他说明经营概况经营方针积极 保守 坚实 平常 零乱 投机业务状况兴隆 渐盛 常态 衰退 危险营业种类进货对象1品牌占占 % 22品牌占占 % 33品牌占占 %销售种类1门市 % 2机关 % 3批批发 % 44其他 %销售范围本地 其他销售价格合理 略低 略高 削价营业性质专营 兼营每月平均销销售实绩最高月额进货最低月额进货销售销售存货存货一般概况组 织独资 合资 股份公司司门市面积大 中 小开业时间 年 月 日门市布置好 普通 可以 不好仓 库大 中 小 无退货习惯无 合理 不正常 正常财务管理佳 普 劣 无存货管理佳 可以 一般 劣店 铺自有，市市价 租用，租租金 店 址闹市 商店街 住宅街 工矿区 郊区车 辆轿车 大卡车 三轮车 摩托车同行业中地地位领导地位位 具影响力力 一流 二流 三流员工情况店员， 名名 推销员， 名名修理员， 名名 临时工， 名名对国际名牌牌认知程度度了解 略知 熟知 不知 颇感兴趣趣最近半年来来实绩变化化以往每月平平均实绩概况预测与其他厂家家的特殊关关系保全关系担保品名称所有权者记 事登记价格实际价格抵押手续店保商号资本额营业执照号号店址负责人身份证担保手续个人保姓名身份证号住 址址记 事担保手续经销合约资信机构提提供资料结 论最高信用程程度调查或填表表者123456789确认者董事长总经理营销总监销售经理销售主管八、投诉处处理报告表表 填填写日期：报告人签章投诉受理日日 年 月日上午午（下午） 时 分投诉受理者者信 传真 电话 采访 店内投诉内容品质 数量 货期 态度 服务 其他投诉见证人人地址处理紧急程程度特急 急 普通承办人处理日处理内容费 用用保 障障原因调查会会议原因调查人人员原 因因严重原因因 偶发原因因 疏忽大意意 不可抗拒拒原因记载事项检 讨讨九、客户投投诉案件追追踪表 填填写日期：件数123456789受理日期字号客 户交货单编号号品名规格交运日期数量金额不良数量客户投诉内内容制造部门处理方式损失金额责任归属部门比率个人惩处姓名类别处理时效收件会签部门业务部门总经理室结案合计督促记录（日日期文号）结案编号十、客户开开发管理流流程是开始 编制客户开发政策审核配 合实施客户调查计划 调查客户物流现状接洽客户 根据客户需求制定方案填制新客户开发实施表结束相关部门业务专员业务主管业务经理客户接 洽 确定客户开发范围客户开发实施 选定目标客户了解客户需求了解需求 与客户沟通沟 通审核审核确定物流方案 执行合同配 合否 可开发 签订合同签订合同十一、客户户服务管理理流程结 束开始 整理客户信息资料 划分客户等级 客户名册登记提供客户信息 销售业绩分析 客户资料管理 确定客户服务计划业务经理客户服务主管客户服务人员 客户服务方案审批 实施客户服务方案十二、订单单处理流程程开始业务部客户总经理业务经理相关部门 客户下单接到订单是否否是 存货查询 足够 确认包装方式 开具内部订单调整结束 确认货品名称、数量等设定订单号码安排发货拣货通知审核审核删除订单十三、物流流调研步骤骤图调研报告成文调研数据的计算机录入和统计分析调研实施问卷的印刷，调研员的挑选和培训问卷的设计、测试问卷的修改和最后定稿抽样方案的设计，调研实施的各种细节总体方案的设计开始结束第三章 配送部管理理一、配送中中心经理岗岗位职责职责1制定配送部日常管理制度并执行职责3对配送部的人员进行调度和安排职责4审批配送计划并监督实施职责5对配送部的设施进行管理职责6对配送部的单据和档案进行管理职责7负责车辆的组织、调配和管理职责8与运输部门进行协调，保证商品及时运出职责9对配送部的业绩进行考核职责10完成领导交待的其他问题职责2对商品进出库进行管理、配送中心心主管岗位位职责职责1对配送人员进行监督和管理，协调好与他们的关系职责3贯彻落实配送部的各种制度职责4负责配送部员工的工作进度与工作绩效的检查和审核职责5根据本部门商品流转程序和有关规定，对配送部相关单据进行审核职责6负责配送部设备操作和业务流程的培训工作职责7负责配送部运输和商品的安全职责8了解配送具体情况，提高配送部车辆的配送效率职责9负责申购和管理配送部设备职责10完成配送经理交待的其他事项职责2具体执行配送部的各种具体工作三、货物运运输主管岗岗位职责职责1制定运输规章制度和安全管理制度，组织执行并监督职责3进行车辆调度，确保运输效率职责4办理各种运输手续，处理运输费用，在相关单证上签字职责5保证各运输设备完好运行职责6组织货物装卸，确保货物完好无损职责7处理运输事故职责8处理货物运输损坏事项职责9完成运输月度和季度报表职责10与相关部门进行协调，确保工作顺利开展职责11完成领导交待的其他事项。职责2制定月度运输计划并执行四、装卸主主管岗位职职责职责1负责装卸制度流程建设职责3负责货物装载后的固封防护工作职责4根据公司5S管理要求，负责作业后的场地清扫和物资清理工作职责5负责装卸人员的业务、劳动纪律、现场管理等的日常检查、督导、考核工作职责6完成经理交付的其他工作职责2负责组织装卸人员进行货物装卸作业，保证按时按量装卸五、货物运运输单（参参考）暂以物流系系统表单为为准收件单位/TO： 传真真号码/FFAX： 收件人/AATT： 联联系电话/TEL： 发件单位/DEP： 联系系电话/TTEL： 发件人/FFROM： 第 页，共共 页报货类别运输方式最迟运抵时时间限定销售促销产品样品赠品汽运海运年 月月 日铁运配装整车说说明运抵客户（或或仓库）名名称及地址址货物指定签签收人许可名称 姓名 不许可地址 电话 序号货 号单位数量序号货 号单位数量序号货 号单位数量113 252142631527416285172961830719318203292133102234112335122436备注审核人： 报货日期： 年 月 日 承运车号号： 预预计车辆于于 月 日到达达发运日期： 年 月 日 时时 经办办人：六、运输车车辆费用预预算表 单位位：万元车 辆半挂集装箱车货厢5T重卡总计数 量保费（年）单价金额养路费（年）单价金额道桥费（年）单价金额油料（年）单价金额更换轮胎（6万公里里/车）单价金额小修（年）单价金额运管费（年）单价金额二保费（年）单价金额大修（年）单价金额年审（年）单价金额合 计七、车辆使使用申请表表单 位： 申请请人： 填写写日期：使用时间自月日时分分至时时分目 的 地地同车者使用目的开车日志开车前检查检查车辆四四周刮伤无 有后视镜有 无胎压正常 不正常爆裂无 有有备胎及千斤斤顶有 无查看车底漏水无 有漏机油有 无打开引擎盖盖机油适量足（补补充）冷却水量适量 不足（补补充）驾驶座确定汽油剩剩量喇叭佳 不佳方向灯佳 不佳雨刷佳 不佳灯 类佳 不佳指针所示距距离出发回公司自公里里至公公里计公里时分时分补给机油补给汽油其他开车后检查查出异状有 无故障处及行行进中机能能不佳状况况八、车辆费费用支出月月报表税捐保险费费修理保养费费过桥费汽油费上月里程说明金额说明金额说明金额说明金额本月里程行驶里程本月总费用用每公里费用用每公里汽油油费用合计合计合计合计备注汽油费明细细日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人日期金额经手人经理： 会会计： 填填表：九、车辆事事故报告表表日期： 报告者者 科 签章章发生时间年月 日日上午·下午时分事故种类1人车相相撞（轻伤 住院 重伤 病危 死亡）2车辆本本身（颠覆 冲撞 冲出路外外 零件损坏坏 其他）3车辆相相撞（擦撞 追撞 冲撞 其他）发生地点事故原因事故情况现场概图共乘者见证人当事人对方姓名姓名