DMS-RUL-1272 产品外协加工管理规定4006.docx

文件名称文件编号DMS-RUL-1272产品外协加工管理规定文件版本A/0生效日期2011-6-1页码第 8 页共 8 页1.0目的的确保产品外外协加工过程有有效控制，保保证外协产产品质量，满满足生产需需要，达到到生产高效效、合理控控制成本之之目的。2.0 适适用范围2.1 用用于本公司司人员、设设备不足，生生产能力负负荷已达饱饱和时。2.2 协协作厂商有有专门性的的技术，利利用外协品品质较佳且且价格较廉廉。3.0 定定义3.1 产产品外协加加工：为满足客客户需求，因因本公司知知识技能、设设备、产能能、人员等等各方面限限制，或者者按公司发发展策略需需要，由本本公司提供供必需的生生产物料或或者产品需需求，将本本公司的材材料、半成成品或成品品制程按相相关工艺、品品质标准委委托其它公公司来完成成的一系列列过程行为为。3.2 外外协资料：外协加工工或外协制制造时提供供给协作厂厂商的必要要资料，即即图纸和相相关技术资资料。包括括工艺图纸纸，工序图，操作标准准，检查标准准，检验标准准，材料的规规格、数量量等。4.0 权权责4.1外协协采购组（供供管委主任任与采购部部经理）4.1.11负责主导外外协厂商的选择、监监管、单价价跟进、外协工作作协调和管管理（交期期、返工与与理赔等）；4.1.22 供管委主主任负责外协加工合同的签署，建建立合格外外协厂商名名录及外外协厂商管管理台帐； 4.2 生生产部4.2.11生产经理理：负责外外协加工产产品之申报报，产品外外协生产过过程控制管管理，重大大事项进行行决策和向向总经理汇汇报。4.2.22 生产技术术组：负责责提供外协协加工产品品的工艺技术标准与与注重点给给品质部，并并解答各种种技术问题题。 （李董意意见暂不成立技技术组，拆单组本本身就是技技术人员）4.2.33 生产部拆拆单组：负负责产品拆拆单与产品品成本核算算，向生产产经理汇报报。 4.2.44 生产部PMMC组(物控员与跟单员)：负责确定定外协加工工计划，准备外协产产品所需材材料，外协协资料的分分发、更改改和回收，跟催产品进度和和交期，确保外协协产品按时时按质按量量返回；重重大事项向向生产经理理汇报。建议物控与与跟单合并并称PMCC组，主管负责责，向生产产经理汇报报工作。理理由：PMMC代表生生产控制(PC)及及物料控制制(MC)。PC主要职职能是生产产的计划与与生产的进进度控制；MC主要职职能是物料料计划、请请购、物料料调度、物物料的控制制（包括坏坏料控制和和正常进出出用料控制制）等。如如建议可行行，另外编制PPMC组管管控细则，规规定人员事事项跟进内内容、时限限及管控。PMC主主管先出初稿，生产经理理初审，总总裁办再审审核。（李李董原则上上同意，听听各位领导导评审意见见，关键在在管理上如如何把控）4.5 行行政部仓库库组4.5.11负责外协协产品材料料的交接，产品的收收发管理（出出入仓及相相关单据的的填写及数数量验收），以及建立外协物料出入库管理台帐。（李董要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数）4.6 品品质部4.6.11 负责外协协产品质量量的监督、控制制、验收及质质量事故的的处理，协协助协作工工厂改善质质量、提高高交货能力力。负责将产品品之品质标标准、工艺艺要求、生生产注重点点等相关要要求,形成成文件资料料交外协采采购组与PPMC组。4.7 外外协厂商评评定小组4.7.11 外协工厂厂的考核评评鉴须由品品质部、生生产部、供供管委与采采购部会同前往评评定。评定定内容包括括掌握外协协工厂的经经营状况，确确保其供应应的产品质质量符合本本公司的需需要；了解解协作工厂厂的能力与与潜力，提提供外协单单位选择的的依据。4.7.22评定标准准为1.质质量45%，2.供供应能力（交货期）20%，3.价格15%，4.管理及其它20% （注：外协厂商的选择、评定与考核的具体细则参照供应商评审管理有关制度，由供管委主任建立外协厂商名录及外协厂商管理台帐；选择合格外协厂商之后，还必须经过试用、及考核达标后，才能正式成为本公司的协作厂商。）4.8 财财务部4.8.11 负责外协协加工的成成本核算及及外协加工工费用的结结算。4.9生产产中心总经经理4.9.11负责外协协加工执行行过程中各个小组组及部门的的领导与监监督，向总总裁汇报。5.0 外外协加工流流程和控制制要点 外外协加工流流程：1、订订单评审 2、生产产调度 33、外协计划评评审 4、外外协计划申报 5、外协协计划的执执行 6、验验收、建帐帐与结算。（接下页页）1、订单评审产销部门对接2、生产调度确认生产计划：自产或外协计划3、外协计划评审产、销、外协采购组会审4、外协计划申报生产部经理申报，生产中心总经理审核，报总裁批准业务部门的每月每周销售需求计划或出货计划生产部编制月/周生产计划及或出货计划5、外协计划执行外协采购组、PMC组、仓库组、品质部6、验收、建帐与结算PMC组、品质部、财务部5.1 订订单评审 5.11.1业务务部门的销售需求求计划或出货计划划每月*日、每周周*前定期编编制交给生产部安安排生产。业务部门即指营销中心外贸部、工程部、订单客服部（*请审核：门市与经销商的订单是否由订单客服部统计）5.1.22业务部门门与生产中中心部门对对客户订单单进行评审审。一般正正常订单由由业务部门门进行电话话、邮件、现现场签审的的方式进行行评审和确确认；特殊订单单（通常针对国国内外工程程项目）由由业务部门门组织生产产中心物控控、跟单、品品质、采购购等人员进进行会审。5.2 生生产调度 5.2.11 生产部部调度按照照业务部的的计划，编编制公司月/周生产计划划安排内部部生产。5.2.22 生产部部根据本厂厂的生产任任务计划、结结合本厂的的设备、生生产能力等等条件评估估和调配生生产，无法在本本厂加工或或按时按量量实现交期期的订单，先由车间间主管发起起外加工申申请，报PPMC组和和生产经理理审核，由PMCC组编排外外协计划交交外协采购购组执行。5.3 外外协计划评评审5.3.11外协采购购组接到生生产部外协协计划，应应立即按合合格外协厂厂商名录的的厂家进行行图纸资料料传递、议议价、定价价及交期、质质量、数量量的沟通。5.3.22生产部应应会同业务务部门、外外协采购组组（及或外外协厂商）进进行商榷，并并在考虑工工厂实际情情况及外协协厂商的建建议下对外外协加工计划进进行修订。5.4 外外协计划申申报5.4.22 由生产部部经理向生产中心心总经理提出出申报，经相关部部门评审及及总裁确认认签字后按按公司的规规定进行外外协合同的的签订。5.4.33 外协采购购组按外外协加工计划拟好好外协加加工合同报生产经理理审核，经经总裁批准准后下达各各外协厂商商，并通知知相关部门门。5.4.44 临时性性的急单可可按实际情情况简化程程序，与外外协厂商联联系生产、各各相关责任任部门协调调管控。5.5 外外协计划执执行 5.55.1 外外协加工计划的的下达：供供管委应及及时与外协协厂商签订订外协加加工合同，PMC组应及时将外协加工单下达至外协厂商。5.5.22 外协产品品生产进度度的跟单、巡检及交期控制：外协计划下达前，PMC组应及时外协厂商沟通，做好生产准备。外协加工单发放后，PMC组应及时跟进，采用电话、邮件、传真等方式跟催，必要时到现场督查巡检。出现延期的情况，应马上与外协厂商协商解决，无法解决的及时向领导请示汇报，及通知相关部门。PMC组填报外协产品加工进度表5.5.33 外协物物料的出入入库管理：发往外协协厂商委托托加工的一一切物料，应应同样办理理出库手续续，但须在在出库单上上注明，并并在外协协物料出入入库管理台台帐上进进行登记。委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但须在入库单上注明其来源，并在外协物料出入库管理台帐上进行登记。如果外发的物料不入本厂仓库，直接发往外协厂商的仓库，也须同样办理入库手续，但在入库单上注明存放地点。5.5.44外协产品品加工过程程质量监控控：过程质质量控制是是对外协加加工产品质质量控制的的关键。品品质部按产产品标准不不定期到现现场对外协协厂商的产产品质量情情况进行检检查/抽检检，发现问问题及时反反馈并提出出改进要求求。技术组？要配合解解答外协厂厂商提出的的各种工艺艺问题。5.5.55外协产品品生产现场场问题协调调与处理：外协厂商商生产现场场出现影响响交期、质质量、成本本、事故等等较大问题题时，外协协采购组和和PMC组组要有应急急预案，即即刻反应，保保证公司的的利益不受受损失。5.5.66外协厂商商履行合同情情况异常时时，各相关关部门立即即设法改善善，外协采购购组负责依约追追偿。5.6验收收、建帐与与结算 5.66.1外协协生产产品品(材料、半半成品、成成品)由品质部负负责对产品品的合格性性进行验收收并签字确确认，验收收合格后由由仓库组办办理入库手手续，在有有关单据（？）上上签字后，交交财务部进进行结算。外协产品验收出现质量问题时，品质部要及时奔赴外协厂现场处理。品质部要填报外协产品质量检查情况表报生产部经理及总经理。 5.66.2 PPMC组负负责建立外外协加工台台帐，定定期对外发发加工产品品的数量和和表单进行行盘点、汇汇总、存档档。 5.66.3 所所有外协加加工作业应应于签署采采购订单之之前经过相相关部门合合理制定外外协加工单单位价并报报财务部备备案，否则则不可进行行物料发放放及办理结结算手续。 5.66.4 外外发加工物物料发生丢丢失时，？仓库组或是是PMC？应填写物物料损坏/损失处理理单，报报样关部门门签名确认认作为销数数单据和扣扣减往来帐帐款凭据。 5.66.5 外外协厂商应应于每月*前（财务务定）向我我司发送外外发加工物物料收发存存对帐单与与？仓库组或是是PMC？对帐，否否则将导致致延期支付付货款。 5.66.6 外外协加工费费结算时由由PMC组组，持外协加工工单、采购订单单、送货单和外协加工工入库单及物料损坏坏/损失处处理单（发生时时）向财务务部申请办办理结算手手续。5.6.77 外协加加工费结算算按财务制制度相关文文件相关条条款执行。6.0 相相关文件 管管理文件：DMS-SOP-09011供应商商评价准则则DMS-SSOP-00904供供应商管理理制度相关表格：DMS-FOR-22011 至DMMS-FOOR-22212（供供应商管理理有关表格格）7.0 本本规定自20111年6月1日起生效实施施。8.0 附附件外协加工工合同、外协厂商商名录、外协厂商管管理台帐、外协加工工计划、外协加工工单、采购订单单、外协产产品加工进进度表、外协物料出入库管理台帐、送货单、和外协加工入库单及物料损坏/损失处理单表格由相关关部门提供供与编制。文件修订记记录日期修订状态修订内容修订者审核者批准者2011-5-222原始版本发发行叶美茹批 准评 审编制总裁办