XX超市营运管理手册(DOC56页)20127.doc

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 营运管理手手册 沈阳索维信信息科技有有限公司目 录录第三章 商品管理理规范第一节 商品品管理规范范一、 超市条形形码管理规规范二、 商品分类类管理规范范第二节 商品订货货管理一、 门店订货货作业规范范二、 烟草购销销作业程序序三、 商品囤货货管理规定定第三节 商品品收货管理理一、 门店商品品收货程序序二、 商品收货货标准规范范第四节 日常常商品管理理一、 商品补货货理货程序序二、 门店问题题商品管理理规范三、 商品变价价管理规范范四、 超市内部部自用品作作业程序五、 库存更正正控制程序序第五节 商品品退调管理理一、 商品退换换货程序二、 商品调拨拨程序第六节 商品品盘点管理理一、 超市盘点点作业程序序第七节 商品品陈列一、 商品陈列列管理规范范第四章 顾客服务务规范第一节 顾客客服务管理理一、 顾客服务务规范二、 顾客退换换货程序三、 赠品发放放程序四、 顾客投诉诉处理程序序第二节 收银银员工作规规范一、 收银员工工作流程二、 开具发票票的规定三、 收受信用用卡的规定定四、 收受支票票的规定五、现金缴缴纳管理规规定第三章 商品管理理规范第一节 商品管理理规范 目的为使公司采采购部采购购、各门店店店长、主主管在商品品配置、新新品引进、季季节性商品品管理、快快讯商品管管理、商品品陈列、促促销及滞销销商品清场场时有据可可依，明确确权利和责责任，保证证门店商品品的配置的的合理性，促促进门店销销售业绩的的提高，提提高公司竞竞争力，特特制定本管管理规定。适用范围公司采购部部及各门店店 相关文件件 （无无） 名词解释释 （无无） 职责 采购部负负责建立超超市商品组组织结构表表，引进新新商品及淘淘汰滞销商商品，制定定商品价格格，完成商商品部门毛毛利及销售售指标，进进行商品促促销活动的的谈判和组组织，品项项的选择与与优惠条件件的谈判，与与供应商进进行退换货货商品的洽洽谈。 电脑部部录入组负负责新商品品资料及订订单的录入入 营运部各各门店负责责商品的续续订货，直直送、直供供商品的收收货，商品品的陈列，销销售及办理理顾客退换换货手续。 作业程序序 商品品配置： 公司各门门店应有明明确的商品品配置表，根根据各门店店陈列面等等具体情况况，由公司司采购部负负责确定公公司各门店店的商品配配置，并建建立商品配配置档案，在在品项调整整时及时调调整。 各门店根根据商品配配置有确定定商品的陈陈列，明确确每个单品品的陈列位位置，建立立商品陈列列档案并完完成商品陈陈列图，在在品项调整整时及时进进行调整，以以便对商品品进行管理理。 各门店对对商品配置置表中的商商品必须陈陈列、销售售及续订货货，配置表表中商品门门店未陈列列的，对主主管处以一一个品项 元的的罚款，并并限期改正正。 商品品的录入 商品的录录入工作由由电脑部录录入组负责责，录入组组按照商品品配置表完完成录入工工作，并不不得对商品品信息擅自自改动。 录入组隶隶属公司电电脑部，按按照商品管管理规范进进行录入工工作，采购购部不得干干预录入组组的工作。 采购部对对录入组的的工作有权权监督，对对录入组出出现的差错错有权限要要求更正； 录入组未未按要求完完成工作，或或在录入工工作中存在在差错的，对对当事人处处以 元元的罚款，并并记工作过过失一次 新品品的引进及及滞销品的的清场 门店各商商品大组中中小组销售售后五名（或或连续个月月无销售）的的商品，在在确认该商商品无销售售前途的情情况下，由由门店整理理后交公司司采购部，由由采购部负负责予以清清场，并引引进同数量量、同属性性的新品。 采购部应应有合理的的新品引进进及商品调调整计划，引引进新品时时必须清退退同属性商商品中同数数量的滞销销商品，确确保各门店店商品结构构的合理性性和稳定性性。 采购部应应将新品到到货及滞销销品清场计计划及时通通知门店，以以便门店进进行安排。 各门店对对采购部瓣瓣品引进工工作应积极极配合，大大力支持：及时订货货、及时出出样陈列促促销、及时时将销售情情况反馈给给采购部。 门店可根根据本店实实际情况和和顾客的反反馈提交新新品需求。对对门店所报报的新品引引进需求，采采购部应在在一周内予予以答复，告告知门店处处理结果，采采购部未及及时答复的的，每次对对相应采购购主管处以以元罚款。 缺断断货商品的的处理 门店及采采购部应共共同努力，解解决缺断货货现象，必必须保证公公司各门店店的类商品品缺货率小小于 门店应根根据库存销销售情况、供供应商送货货情况及最最小订货量量下订单，以以保证供应应商安排送送货，确保保门店不缺缺货。 对于暂时时缺货的商商品不允许许拉排面，应应设立缺货货指示牌。 供应商不不送货造成成门店缺货货的商品，门门店应及时时通知采购购部，由采采购部负责责解决，采采购部应在在小时内答答复。 若门店缺缺货商品是是由于门店店未下订单单的，由门门店相应主主管承担全全部责任，每每一品项对对主管处以以 元罚款，店店长处以 元罚罚款，并限限期改正。 门店已下下订单的缺缺货商品，且且门店已及及时通知采采购部，而而采购部未未予以及时时答复、解解决的，对对相应采购购处以 元罚款，并并限期改正正。 季节节性商品的的管理 季节性商商品由采购购部根据季季节设定订订货及销售售时期，对对季节性商商品的订货货及销售时时期进行确确定，以利利门店订货货及退货，未未设定季节节性商品订订货及销售售时期进行行确定，以以利门店订订货及退货货，未设定定季节性商商品订货及及销售时期期的，对相相应采购主主管处以一一个品项 元的的罚款，并并限期改正正。 门店根据据采购部设设定的订货货时期及商商品销售情情况，安排排季节性商商品的订货货、促销及及退货，门门店未及时时订货退货货的，对主主管处以一一个品项 元的罚罚款，店长长处以 元的的罚款并限限期改正。 门店的季季节性商品品订货、促促销及退货货工作的问问题应及时时反馈采购购部，采购购部应在小小时内予以以答复，告告知门店处处理意见或或结果，未未及时答复复反馈处理理意见的，对对相应采购购主管处以以 元罚款款。 快讯讯商品的管管理 快讯商品品品项及销销售价格的的确定，由由公司采购购部参考门门店意见，根根据市场情情况、供应应商配合程程度、业绩绩及毛利需需要确定。 门店在快快讯上档前前，应及时时检查快讯讯商品到货货情况，检检查快讯商商品到货异异常情况，报报公司营运运部并抄送送采购部，以以便采购部部及时协调调解决，或或采取补救救措施。 门店快讯讯商品缺货货的，由采采购部选择择可替代商商品进行替替代，对相相应采购处处以一个品品项 元元罚款，并并限期改正正。 各门店应应做好快讯讯商品的陈陈列计划，在在快讯上档档时应保证证快讯商品品显著陈列列及促销宣宣传力度，以以保证快讯讯商品的销销售业绩。 对于限量量销售的快快讯商品，采采购部应在在快讯开始始前书面通通知门店，以以便门店安安排限时限限量销售，避避免结算时时出现价格格差异，门门店安排限限时限量销销售，避免免顾客投诉诉，采购未未预先通知知的，对相相应采购处处以一个品品项 元的罚款款。 对于畅销销的快讯商商品，门店店应在快讯讯订货期内内加大订货货量，适当当屯货，以以提高门店店的毛利率率水平，增增加公司毛毛利； 对于滞销销或销售不不佳的快讯讯商品，门门店应控制制订货，并并在快讯结结束时及时时办理退货货手续，避避免出现退退货差异。 每期快讯讯结束后两两天内，门门店应将快快讯商品销销售情况分分析报公司司营运部并并抄送采购购部，以解解决快讯商商品销售中中存在的问问题，门店店未及时完完成的，对对责任人处处以 元元罚款。一、 超市条形形码管理规规范 目的条形码技术术是超市必必用的专业业技术，商商品的条形形码质量直直接影响到到商品的销销售。为保保证超市内内商品的正正常销售和和快速流通通，特制定定本管理规规定。适用范围公司全体员员工与超市市有业务往往来的供应应商皆适用用。 相关文件件 （无无） 名词解释释 国国际条形码码（ ） 商商品信息的的数据符号号，由不同同组合的数数字和粗细细不等的数数线组成，通通过电子扫扫描，可以以读取该商商品的信息息。国际上上通用的条条形码由位位数字组成成。 职责 供应商：确保所有有供应给超超市的商品品都有其正正确的条形形码，并提提供新商品品的条形码码交给采购购部，否则则需要向超超市购买店店内码。 采购部：对供应商商进行反复复的强调与与宣传，确确保所有供供应给超市市的商品都都有其正确确的条形码码，并且在在新商品引引进时有正正确的条形形码资料交交给电脑部部。 电脑部：负责对供供应商商品品的条形码码资料进行行录入 配送中心心：确保供供应商送来来的商品与与订单上的的商品条形形码一致且且有效。 各门店：经常检查查店面的各各种商品条条形码是否否有效、正正确，对条条形码脱落落的商品进进行重新粘粘贴条形码码。 收银员：正确地扫扫描商品条条形码，确确保商品信信息与条形形码信息的的一致。 作业程序序 所有有供应给超超市的商品品都应该有有其正确的的条形码 所有无条条形码的商商品需提前前根据订单单的数量向向超市购买买店内码并并在送货前前按超市要要求粘贴完完毕 所有供应应商每次供供应的商品品，其条形形码都应该该和超市电电脑里的商商品条形码码保持一致致，否则供供应商送来来的商品将将无法收货货。 所有供应应商的商品品，如果其其商品条形形码有所变变更的话，需需提前天以以书面形式式，传真至至我超市采采购部，以以便我方及及时更改，传传真内容需需写明商品品名称、规规格、原来来的条形码码和变更后后的条形码码。 店内内码的粘贴贴要求 如果供应应商所送的的商品不能能扫描，需需要贴店内内码时，应应将店内码码覆盖在商商品包装上上的原条形形码上，若若原条形码码过大或过过长，应垂垂直把原来来的条形码码覆盖，以以免在收银银扫描时发发生错扫。 如果商品品上没有原原条形码，就就可以直接接把店内码码贴在商品品上，但要要注意不要要影响商品品的美观（如如杯子的条条形码可以以粘在杯子子底部，罐罐头可以粘粘在罐头的的背面等。） 对于于没有条形形码（店内内码）的商商品 收货部：可以拒收收 营运部：认真检查查商品，发发现有商品品的条形码码脱落，应应及时采取取补救措施施。二、 商品分类类管理规范范 目的为明确规定定公司商品品分类管理理，以便各各部门对各各类商品定定位、管理理有清晰的的意识，并并在实际操操作中认真真执行，全全面提升公公司效益，特特制定本管管理规定。适用范围公司采购部部、各门店店、财务部部、配送中中心、电脑脑部。 相关文件件 （无无） 名词解释释 商商品分类管管理是根据据商品对超超市销售的的贡献度及及顾客对商商品本身的的需求度来来对商品进进行、类类的分类管管理，通过过对类商品品的优先引引进、优先先订货、优优先收货、优优先陈列、优优先结付，使使类商品产产生更高的的效益。同同时通过对对类商品的的调整，逐逐步淘汰滞滞销商品，从从而达到商商品的优化化组合。 在系统中中，我们规规定： 每月销售售金额占总总销售金额额比例的的商品为当当月类商品品 每月销售售金额占总总销售金额额比例的的商品为当当月类商品品 每月销售售金额占总总销售金额额比例的的商品为当当月类商品品 职责 电脑部：负责每月月日打印当当月类商品品报表，以以便各部门门能根据当当月的商品品进行相应应的管理 采购部：根据类商商品报表，加加大与类商商品供应商商的谈判力力度，争取取更多的类类商品促销销动，或争取取类商品更更好的合作作条件。同同时对类商商品进行分分析和调整整，并逐步步淘汰连续续周无销售售的类商品品 营运部：各门店店店长根据各各门店的类类商品报表表，调整商商品的陈列列和库存，确确保类商品品都有较好好的陈列，加加大类商品品的订货量量，确保类类商品的库库存；同时时类商品的的陈列和库库存。 财务部：根据类商商品报表，优优先对类商商品的供应应商结款，并并可采取优优惠的结算算措施。同同时慎重考考虑对类商商品的供应应商进行结结付。 配送中心心：根据类类商品报表表，优先对对类商品收收货、配货货，同时检检查类商品品的库存，并并对采购部部、财务部部提出库存存调整意见见。 作业程序序 每月月日电脑部部打印当月月类商品报报表，包括括： 交交总经办、财财务部、配配送中心 超市每每月类商品品明细表 超市每每月销售前前名商品明明细表 超市每每月销售后后名商品明明细表 交交各门店店店长 各店每每月类商品品明细表 各店每每月销售前前名商品明明细表 各店每每月销售后后名商品明明细表 交采购部部 各部门每每月类商品品明细表 超市每每月销售前前名商品明明细表 超市每每月销售后后名商品明明细表 每每月日至日日，采购部部确认商品品品项 确认各各部门当月月商品分类类 分析上月月商品销售售业绩情况况，重点分分析类商品品的销售、毛毛利、库存存与周转次次数 根据类商商品排名及及供应商支支持力度，提提出下月类类商品端架架、堆头计计划，提出出类商品促促销计划 根据实际际情况提出出类商品调调整方案，包包括换货、退退货、降价价及其他促促销方式 每每月日前，营运、采购、财务、配送中心进行讨论，提出本月商品执行方案 确定当月月类商品端端架、堆头头陈列计划划 通过类商商品促销计计划 通过类商商品调整方方案 上月类商商品业绩检检讨及类商商品调整方方案总结 上月商品品库存及结结算总结及及本月类商商品库存及及结算执行行注意事项项 每月日日至日，各各门店店长长根据当月月类商品调调整陈列 确保类商商品陈列在在较好的位位置并有个个的排面 对门店销销售前名商商品要陈列列在端架上上或黄金陈陈列位置上上不少于个个的排面 每月日日至日，采采购与供应应商进行谈谈判，确定定 类商品的的促销活动动及优惠政政策 类商品的的调整方案案，包括退退货、换货货及降价处处理等 每每月日至次次月日，各各门店店长长、采购要要重视类商商品的订货货，确保有有不少于天天的存货（生生鲜商品除除外），销销售前名商商品严禁非非供应商原原因的缺货货 每每月日至次次月日，配配送中心按按照当月类类商品报表表，优先对对类商品收收货、配货货，同时检检查类商品品的库存，并并对采购部部、财务部部提出库存存调整意见见 每每月日至日日，采购部部报上月类类商品优先先结付供应应商名单及及类商品延延迟支付供供应商名单单 财财务部核对对采购部提提交的、类类供应商名名单，并根根据核准后后的供应商商分类进行行结付 罚则 电电脑部未能能按时提供供类商品相相关报表的的，罚款 元 采采购部未能能按时提交交类商品促促销计划的的，罚款 元 营营运部各门门店店长对对门店销售售前名商品品的陈列不不能达到要要求的，罚罚款 元； 由由于门店（或或采购）订订货不及时时或数量不不足而造成成的销售前前名商品的的缺货，门门店店长（或或采购）罚罚款 元 配配送中心对对类商品供供应商没有有优先收货货的而造成成损失的，罚罚款 元 财财务部对类类商品供应应商没有慎慎重付款而而造成损失失的，罚款款 元第二节 商品订货货管理一、 门店订货货作业规范范 目的为明确告知知门店部门门主管以上上干部订货货原则，确确保不缺货货，特制定定本管理规规定。适用范围公司各门店店主管级以以上干部订订货时皆适适用。 相关文件件 促促销策划与与组织程序序 促促销实施与与控制程序序 快快讯制作和和发布控制制程序 商商品调拨程程序 名词解释释 （无无） 职责 各门店店部门主管管负责统计计实际的订订货数量，填填写门店店要货单，并并报店长审审核 各门门店店长负负责审核本本店各商品品部门主管管填写的门门店要货单单，并报报采购部采采购汇总。 采购购部根据实实际库存情情况决定是是内部各门门店商品调调拨还是向向供应商订订货。 作业程序序 门门店商品订订货应考虑虑以下因素素（食品的的平均库存存天数为天天，百货的的平均库存存天数为天天） 商品在排排面的最基基本陈列 商品的值值（日平均均销售量） 现有的库库存量 端架促销销区的陈列列量 是否出端端架或做堆堆头，计算算出基本陈陈列量，再再加上库存存天数 上或商品品做促销的的商品 与促销销商品是否否有相关联联性 如现在咖咖啡在做促促销，可考考虑咖啡壶壶等相关商商品 季节性商商品流行性性商品（如如电风扇、跳跳舞毯等） 商品货源源的提供安安全性（从从年节因素素，气候因因素，运输输条件，供供应商库存存等方面来来考核供应应商的实力力能力、合合力等） 最少订货货量：电脑脑中应有设设计 商品的进进货折扣 搭赠门店在快快讯商品的的下单期间间，或厂商商进行促销销活动期间间，我们可可以得到该该商品较低低的促销进进价或较丰丰富的促销销赠品（可可售、不可可售）这样样以利于提提高门店的的毛利水平平。 商品的库库存空间：是否还有有存放位置置 商品保质质期：一年年保质期，留留足存留时时间，半年年以上保质质期，留足足存留时间间 电脑自动动建议订单单数量是否否合理 供应商的的送货行程程安排 当日进货货量及人力力情况安排排 主管下单单时，特别别是快讯订订单，不要要将到货日日期安排在在同一天，同同时到货；分日期，分分时段有续续到货，以以减轻收货货区及部门门库存的压压力； 大宗团购购 盘点因素素：各门店店不得在盘盘点期间，大大量进货以以影响盘点点的准确性性 竞争对手手的影响 应考虑该该商品是否否是生活必必需品 油、盐、酱酱、醋、米米； 应考虑该该商品竞争争不详是否否作快讯 品牌知名名度 日均销售售量 价格 我们是否否有竞争力力 价格 供货的数数量 送货的行行程的准确确性 订单单的操作程程序 门店主管管将本部门门商品按小小分类在每每个周日（周周一至周五五）打印出出商品清单单，营运主主管每天对对一个小娄娄类的商品品进行订货货，依次循循环。 门店主管管根据卖场场实际情况况，参考订订货应考虑虑的若干因因素，按照照科学下订订单的方法法，严谨、慎慎重地填写写空白要货货单，申请请订货。 门店店长长审核要货货单 门店出纳纳每天汇总总当天要货货单于下午午四点交总总部采购部部 采购部采采购根据商商品的实际际库存情况况决定是从从其他门店店调拨商品品还是向供供应商订货货 如果是是内部库存存尚足或其其他门店库库存过剩，采采购填写内内部调拨单单，由配配送中心负负责门店间间商品调拨拨的执行。 如果是是内部库存存不足，采采购负责汇汇总各门店店订货单，统统一向供应应商订货。 电脑录入入员录入订订货单 打印订订货单一式式四联 订货单第第一联送至至财务留存存 第二联留留给门店（由由门店出纳纳第二天下下午：来取取） 第三联联送至配送送中心 第四联联传真给供供应商后，自自己留存。订订货单交接接必须有交交接清单。 合理理订货量的的计算： 日均均销售时×前周日均均销售量×前天销售售量 订货货频率：两两次订货日日期间隔的的天数（通通常为天） 供应应商交货期期：从主管管下订单到到供应商送送到物流收收货部的天天数 最大大货架储存存量商品品的货架排排面×商品在货货架上纵向向的列数 最大大安全库存存天数：保保证商品不不脱销的库库存天数（特特别是为了了保证临时时的团购订订单及时出出货） 建议订订货量（订订货频率供应商交交货期）×日均销售售量最大大货架储存存量×已订数数量库存存数量 其中：订订货频率供应商交交货期最大安全全库存天数数 订货频率率供应商商交货期帐期天数数（财期天天以上商品品） （帐期天天或天以下下账期商品品按天考虑虑） 促销销商品订单单 为确保促促销商品的的销售，对对促销商品品要加大订订单的力度度 正常促销销商品订货货量正常常订货量× 惊爆爆商品订货货量正常常订货量× 科学学控制库存存 采取取库存管理理法： 分类品种数销售额 库存天数数指标天数订货频率类商品每周二次以以上类商品每周一次以以上类商品每月一次 每天天了解库存存金额及天天数，并采采取对策 定期期研究各部部门销售前前名商品（类类商品）的的库存状况况，并采取取对策 定期期研究滞销销天以上或或库存天数数超过部门门指标两倍倍，并采取取对策 定期期研究库存存金额前名名或库存天天数前名的的商品，并并采取对策策。二、 烟草购销销作业程序序 目的通过规范烟烟草购销流流程，使各各门店明确确烟草购销销规范，确确保烟草商商品的充足足库存，保保证销售，特特制定本管管理规定。适用范围公司各门店店采购烟草草商品时适适用。 相关文件件 门门店订货作作业程序 门门店商品收收货程序 商商品收货标标准规范 名词解释释 烟草专卖卖：烟草商商品属国家家专控商品品，必须从从国家正规规烟草专营营机构进货货，决不允允许从其他他非正规渠渠道采购。 职责 （无无） 作业程序序 烟草草采购申请请 各门店烟烟草实物负负责人根据据门店实际际情况，填填写烟草草购销申请请单，报报交门店店店长审批。 门店店店长根据门门店烟草商商品实际销销售和库存存情况，核核准烟草草购销申请请单，并并上报财务务部 财务部部核对库存存后，由公公司领导签签字领取支支票。 严禁各各门店用备备用金（现现金）购进进烟草，一一旦发现，将将对门店店店长做出严严肃处理。 烟草草采购 门店凭支支票到各区区烟草公司司采购烟草草商品。 商品品录入 各门门店购进烟烟草后，及及时填写门门店商品验验收单，并并交门店录录入员。 门店店录入员应应立即按照照门店商商品验收单单录入系系统 录入入员打印三三联门店店商品验收收单并交交实际采购购人、店长长签字确认认 门店店出纳于当当天把签字字后的门门店商品验验收单财财务联上交交财务，其其余两联留留作门店存存档。 开具具发票 每月日前前，各门店店将购烟小小票与财务务部核对无无误后，到到烟草公司司开具增值值税发票，并并填写付款款通知单，由由公司领导导签字后及及时送交财财务部做相相应财务处处理。三、 商品囤货货管理规定定 目的为明确规定定公司的门门店经理、主主管知道囤囤货的基本本原理，做做好正确的的囤货动作作，避免节节假日供应应商放假、门门店销售高高峰期商品品缺货，造造成门店业业绩损失，特特制定本管管理规定。适用范围公司采购部部、营运部部 相关文件件 （无无） 名词解释释 （无无） 职责 （无） 作业程序序 囤货货原因 节庆原原因 国家法定定假日（元元旦、五一一、国庆等等），供应应商放假不不送货 中国民俗俗节日（端端午、中秋秋、春节等等），销售售高峰，供供应商无法法保证送货货时间、送送货量 气候、运运输因素 货源的的保证 囤货货的时间 节日前前天开始进进行 囤货货流程 采购部在在节假日前前日，与供供应商确认认供应商放放假日程及及送货行程程，并将供供应商节假假日送货行行程通知门门店 门店店根据节假假日特点，确确定囤货品品种 门店店根据需囤囤货商品正正常销售情情况、历史史销售情况况及市场情情况，对该该商品节假假日销售进进行预估，各门店提前前天填写要要货计划表表，交给给采购部。 采购购根据预估估销量、商商品库存量量、供应商商送货行程程，核定商商品囤货量量，经部门门经理、财财务签字确确认后，下订订单订货，并并确认供应应商能保证证送货。 供货货出现异常常（到货量量不足或供供应商不送送货），门门店应及时时通知采购购、与采购购沟通，由由采购协调调解决。 对于于采购无法法协调解决决的缺、断断货商品，门门店可选择择替代性商商品进行囤囤货动作。 囤货货注意事项项 囤货量量控制 囤囤货商品预预估销量应应具有科学学性，囤货货量应尽量量控制，避避免囤货的的盲目性，造造成库存压压力和损失失 节假日日后库存控控制 检查囤货货商品销售售情况，对对囤货商品品库存情况况进行检查查，对库存存较大商品品在节假日日后天内及及时办理退退货。第三节 商品收货货管理一、 门店商品品收货程序序 目的为规范供应应商直送、直直供及配送送中心配送送商品的收收货流程，提提高收货效效率，特定定本管理规规定。适用范围公司门店全全体员工收收货时适用用。 相关文件件 商商品收货标标准规范 名词解释释 直直送商品：某些生鲜鲜商品由供供应商直接接送到门店店，门店根根据实际送送货数量收收货的商品品。 直直供商品：由供应商商根据订单单直接送到到门店，门门店根据订订单来验收收的商品。 配配送商品：由总部配配送中心统统一配送的的商品 职责 采购购部负责向向供应商发发送订单 营运运部各门店店负责验收收各类商品品，并及时时上架销售售 配送送中心负责责配送商品品的收货，并并及时向各各门店配送送商品 作业程序序 直送送商品的收收货 采购购向供应商商下达永续续订单，只只有商品的的名称、规规格、价格格而无具体体的数量 供应应商按照永永续订单上上的商品要要求，每日日给各门店店定时送货货（通常要要求早上送送货） 门店店根据永续续订单上的的商品名称称、规格、价价格，验收收供应同送送来的商品品质量，清清点数量 门店店要重点检检查直送商商品的质量量，确保商商品的质量量关 门店店主管根据据实际送货货商品的名名称、规格格、价格与与数量，填填写空白的的门店直直送商品验验收单 门店主主管将手写写的门店店直送商品品验收单交交给门店录录入员，录录入员做直直送商品的的收货录入入，并打印出一式式四联的门门店直送商商品验收单单 收货货人、主管管及供应商商在门店店直送商品品验收单上上签字，门门店主管回回盖门店收收货章，门门店及供应商各留一一联，一联联交财务部部，一联交交电脑部。 直供供商品的收收货 各门门店根据本本店实际情情况，向总总部采购提提交门店店要货计划划表，采采购进行汇汇总后，向向供应商发发放各门店订订单。 供应应商严格按按照订单上上的商品名名称、规格格、数量、时时间送货。 门店按按照订单号号打印与订订单一一对对应的订订单验收单单，严格格按照订单单上的商品品名称、规规格、数量量收货，清清点数量，检检查质量，同同时把实收收商品数量量填在订订单验收单单上，收收货员与供供应商共同同签字确认认。 关于商商品质量：门店应严严格遵守门门店收货商商品标准进进行收货。如如有任何问问题，需请请示店长，并并与采购及及时取得联联系。 收货员员将已签字字的订单单验收单交交给门店录录入员，录录入员在电电脑中进行行收货录入入，并打印印出一式四四联的订订单验收单单，门店店收货员与与供应同分分别签字，门门店主管加加盖门店收收货章，门门店及供应应商各留一一联，余下下两联由出出纳分别交交给电脑部部和财务部部，以备供供应商结账账时用。 配送送商品的收收货 根据据各门店的的门店要要货计划表表，配送送商品由配配送中心配配送给各门门店 新商商品如属配配送商品，则则根据采购购的门店店配送商品品配送单，配配送中心将将商品配送送给各门店店 配送送中心配送送的商品，门门店可清点点整件数量量，开箱抽抽查商品品 门店收收货人员根根据实际配配送数量，填填写门店店配送商品品验收单，门门店收货人人员和配送送中心送货货人员共同同签名确认认。 门店收收货人员将将签名确认认的门店店配送商品品验收单交交门店录入入员，门店店录入员做做门店配送送商品收货货录入，打打印门店店配送商品品验收单一一式四联，门门店收货人人员和配送送中心送货货人员共同同签名确认认，门店主主管加盖门门店收货章章，门店和和配送中心心一联，余余下两联由由出纳分别别交给电脑脑部和财务务部。 收货货汇总 每日门门店录入员员将当日各各类商品收收货情况汇汇总，填写写门店每每日收货情情况汇总表表一式三三联，一联联留底，一一联上交门门店店长审审核确认，一一联由出纳纳于次日交交给总部电电脑部。 电脑部部录入小组组凭门店店每日收货货情况汇总总表，做做收货录入入核查，发发现问题，及及时解决。 门店录录入员必须须每周、每每月填写门门店每周 每月收货货情况汇总总表，一一式三联，一一联留底，一 联上交门店店长审核确认，一联由出纳于次日交给总部电脑部。二、 商品收货货标准规范范 目的通过明确商商品收货标标准，加强强商品质量量管理，维维护公司形形象，特制制定本管理理规定适用范围公司全体员员工收货时时皆适用。 相关文件件 门门店商品收收货程序 生生鲜商品收收货和存放放管理 名词解释释 （无无） 职责 门店店各商品部部门理货员员及主管负负责门店商商品的收货货 配送送中心收货货人员负责责配送商品品的收货。 作业程序序 一般般商品收货货标准： 外箱需完完整无损 超市市包装单位位需正确无无误，包装装牢固。 送货数数量不得多多于订单数数量，如果果供应商送送货数量超超出订单范范围，门店店只按订单单数量录入入，超出部部分的商品品，门店可可根据实际际情况决定定是否收下下。 门店如如收下超出出部分的商商品，则电电脑系统认认为多出商商品属于副副销售，门门店通知采采购根据超超出数量补补下订单。 门店如如因库存情情况，不收收超出部分分商品，则则供应商应应将超出部部分商品拉拉走。 供应应商必须在在定单规定定送货日期期前三天或或后三天送送货，否则则，可以拒拒收。 送货货描述、含含量、规格格等，必须须与超市电电脑系统中中的商品描描述一致。 条形码码：送货商商品上的条条形码，必必须与超市市电脑系统统中此商品品的条形码码一致。不不符合，需需粘贴超市市店内码，粘粘贴内码的的位置必须须符合超市市的要求。 保质期期限：一年年保质期商商品，必须须具有有效效时间，一一年以上保保质期，必必须具有有有效时间，否否则可拒收收。 成套套商品配件件必须齐全全。 中文文标识：进进口商品上上必须有中中文标识 防伪标标识：烟、酒酒等特殊商商品，必须须粘有防伪伪标识。 卫生检验验合