某农业发展有限公司质量环境管理QEM手册全套文件01版(1)18888.docx

目录质量环境管管理（QEEM）手册册3不合格品控控制程序37采购控制程程序42产品实现策策划控制程程序50法律法规与与其他要求求获取与识识别控制程程序54顾客满意信信息调查和和分析控制制程序58管理评审控控制程序61合规性评价价控制程序序64环境因素识识别、评价价控制程序序68记录控制程程序74监视和测量量控制程序序79纠正与预防防控制程序序84内部审核控控制程序90能力、培训训和意识控控制程序95生产过程控控制程序98数据分析控控制程序104文件控制程程序109信息交流控控制程序116应急准备和和响应管理理控制程序序121与顾客有关关的过程控控制程序129环境管理运运行控制程程序134质量环境管管理（QEEM）手册册 第01版 编制：审核：批准：文件编号：QDBHH-GLSSC-011分 发 号号：受控状态：受 控发布日期：20077年 055 月 001 日实施日期：20077年 055 月 001 日颁 布 令本公司依据据ISO 90011：20000质量量管理体系系 要求求和ISSO140001：22004环环境管理体体系规范及及使用指南南国际标标准的要求求编制完成成了质量量环境管理理（QEMM）手册第第一版，现现予以批准准颁布实施施。本手册是公公司质量、环环境兼容管管理体系的的法规性文文件，是指指导公司建建立并实施施质量、环环境兼容管管理体系的的纲领和行行为准则。公公司全体员员工必须遵遵照执行。 总总经理： 年 月 日质量/环境境管理者代代表任命书书为了贯彻执执行ISOO 90001：20000质质量管理体体系 要要求和IISO144001：20044环境管管理体系规规范及使用用指南，加加强对质量量、环境兼兼容体系运运作的领导导，特任命命 为为我公司的的质量、环环境体系管管理者代表表。管理者代表表的职责是是：（1）确保保质量、环环境兼容管管理体系中中涉及质量量、环境的的过程得到到建立和保保持；（2）向最最高管理者者报告质量量、环境兼兼容管理体体系的运行行、业绩以以及改进的的需求；（3）在整整个公司内内促进质量量意识、顾顾客要求意意识及环境境保护意识识的形成，并并确保在公公司内贯彻彻；（4）就质质量、环境境兼容管理理体系中质质量、环境境方面的有有关事宜对对外联络。 总经理：年 月月 日日标 题页 码ISO9000120000标准条款对对照ISO14400120044标准条款对对照颁布令 质量/环环境管理者者代表任命命书0.1 目录1. 质量/环环境兼容手手册说明2. 企业简介介3. 公司组织织结构3.1 管理体系系组织结构构图3.2 机构、职职责和权限限3.3 质量/环环境管理体体系职能要要素分配表表4. 质量/环环境兼容管管理体系4.1 总要求4.2 文件要求求5. 质量/环环境兼容管管理体系策策划5.1 管理承诺诺5.2 以顾客为为关注焦点点5.3 质量/环环境方针5.4 质量/环环境目标、指指标5.5 环境管理理方案5.6 环境因素素5.7 法律与其其他要求5.7 管理评审审6. 资源管理理6.1 信息交流流6.2 能力、培培训和意识识控制程序序6.3 基础设施施6.4 工作环境境7. 产品实现现与运行过过程7.1 产品实现现的策划7.2 与顾客有有关的过程程7.3 设计和开开发(删减减)7.4 采购7.5 生产和服服务提供7.6 监视和测测量装置的的控制7.7 运行控制制7.8 应急准备备和响应8. 监测、测测量与分析析、改进8.1 顾客满意意8.2 产品、环环境与过程程的监视和和测量8.3 不合格与与不符合（违违章）的控控制8.4 数据分析析8.5 纠正、预预防与改进进8.6 内部审核核5.5.224.2.225.5.115.5.115.5.114.1；44.24.2.334.2.445.45.15.25.35.4.117.1；77.2；77.3；77.55.2；7.25.665.5.336.26.36.477.17.27.37.47.57.688.2.118.2.33；8.22.48.38.48.58.2.224.4.114.4.444.4.114.4.114.4.114.14.4.554.4.444.34.4.114.4.334.2；44.3.334.3.334.3.114.3.224.3.114.4.334.64.4.224.4.114.4.664.4.66；4.44.74.14.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.774.54.4.334.5.11/24.5.334.5.334.5.334.5.441 质量量/环境兼兼容手册说说明1.1 手册内容容：本手册册系根据IISO9000120000质量管管理体系 要求、IISO14400120044环境管管理体系 规范及及使用指南南以及本本公司的实实际相结合合编制而成成。包括：（1）公司司质量管理理体系的范范围，包括括了ISOO9001120000标准中除除了7.33以外的全全部要求；删减7.3的理由由是：本公公司油脂、豆豆粕产品均均为定型产产品，生产产工艺均为为成熟工艺艺，没有设设计和开发发的过程。（2）公司司环境管理理体系的范范围，包括括了ISOO14000120044标准的全全部要求；（3）质量量、环境管管理体系所所包括的过过程之间相相互作用的的表述。1.2 手册适用用范围：适适用于本公公司覆盖油油脂、豆粕粕的生产经经营、服务务及管理，供供公司内部部使用，也也可用于认认证和合同同的目的，作作为向顾客客、第三方方评审等证证明公司质质量、环境境管理体系系存在的证证据。1.3 术语和定定义：本手手册采用IISO9000020000质量管管理体系 基础和和术语和和ISO114001120044环境管管理体系 规范及及使用指南南的术语语和定义。1.4 本手册为为公司的法法规性文件件，是受控控文件，由由总经理批批准颁布执执行。手册册由品管部部统一管理理，负责发发放，未经经质量/环环境管理者者代表批准准，任何人人不得将手手册提供给给公司以外外的人员。手手册持有者者调离工作作岗位时，应应将手册交交还，办理理核收登记记。1.5 手册持有有者应使其其妥善保管管，不得损损坏、丢失失、随意涂涂抹。1.6 在手册使使用期间，如如有修改建建议，各部部门负责人人应汇总意意见，及时时反馈给管管理者代表表，根据需需要及时组组织对手册册的适用性性、有效性性进行评审审；必要时时应对手册册予以修改改，具体执执行文件件控制程序序的有关关规定。章节号修改条款修 改 原原 因修 改 人人审 核批 准批准日期2 公 司 简简 介3 组织织机构及职职能分工（详详见职责要要求附件）3.1质量量/环境管管理体系组组织机构图图3.2 职责和权权限 3.3 质量/环环境管理体体系职能要要素分配表表4 质量量/环境管管理体系总总要求1. 目目的该体系的建建立作为公公司实施有有效管理的的总的框架架，是唯一一的管理模模式。公司司内任何的的管理行为为应纳入该该系统。2. 适适用范围适用于对公公司质量/环境及其其全面管理理体系的总总要求及文文件要求。3. 职职责体系范围内内各部门负负责相应职职责和权限限。4. 要要求4.1 总总要求4.1.11公司按照照ISO99001：20000和ISOO140001：20004标准准要求建立立质量/环环境管理体体系，形成成文件，加加以实施和和保持，并并持续改进进其有效性性。4.1.22为确保质质量/环境境管理体系系的充分性性，公司应应对质量/环境管理理体系所涉涉及的过程程、环境因因素进行充充分识别，并并根据其重重要性进行行相应的控控制。4.1.33应确定过过程之间的的相互作用用及环境影影响，明确确影响产品品质量和公公司环境绩绩效的相关关活动。 4.1.44根据标准准和公司实实际，编制制相应的作作业文件，确确保质量/环境管理理体系过程程有效运行行和受控，实实现公司的的质量/环环境方针和和目标。4.1.55确保可以以获得的必必要的信息息，以支持持这些过程程的运行和和监视。4.1.66运用适宜宜的手段和和方法对公公司的质量量、环境管管理体系过过程进行监监视、测量量和分析。4.1.77通过体系系的有效运运行，实现现体系的持持续改进。4.1.88通过内部部审核、管管理评审、经经营会议等等来有效监监视、测量量和分析这这些过程。4.1.99通过人力力资源、基基础设施及及工作环境境等的控制制，确保资资源与信息息得以提供供。4.1.110对过程程进行记录录、核查、评评审和分析析，持续改改进过程能能力，作为为达成本公公司方针目目标永续的的运作及持持续改进活活动的依据据。4.1.111确保外外包产品/过程符合合本公司质质量、环保保管理体系系要求。4.2 文文件要求4.2.11公司质量/环境管理理体系文件件应包括：（1）方针针、目标（2）手册册（3）程序序文件（4）职责责分工和任任职资格要要求（4）相关关作业性文文件、技术术安全操作作规范、检检验标准等等（5）相关关记录、表单单等。4.2.22本公司质质量、环境境管理体系系的建立、实实施已考虑虑了油脂、豆豆粕生产行行业特征、过过程因素及及人员能力力等方面因因素。4.2.33本公司质量量、环境管管理体系文文件以书面面和电子版版的形式出出现。4.2.44质量/环环境手册（1）本公公司编制的的质量/环环境手册，已已覆盖了IISO 99001：20000标准和IISO144001：20044标准的内内容。（2）与IISO90001：22000对对照的删减减要求在章章节1中已已作出了充充分的删减减说明。（3）表述述各过程间间的相互关关系及有效效连结的陈陈述。4.2.55文件控制制建立文件件控制程序序,规定定本公司文文件如下的的控制方式式。（1）文件件发布前得得到批准，以以确保文件件是充分与与适宜的。（2）必要要时对文件件的评审与与更新，并并再次批准准。（3）确保保文件的更更改和现行行修订状态态得到识别别。（4）确保保在使用处处可获得适适用文件的的有关版本本。（5）确保保文件保持清清晰、易于于识别。（6）确保保外来文件件得到识别别，并控制制其分发。（7）作废废文件得到到控制及标标识。4.2.66 记录控制建立记录录控制程序序，确保保质量、环环境记录保保持清晰、易易于识别和和检索，且且规定记录录的标识、贮贮存、检索索、保护、保保存期限和和处置方法法，有效控控制，以作作为质量/环境兼容容管理体系系有效运行行的证据。4.3 为为实现上述述要求,本本章编制下下列程序文文件 标题 ISSO90001:20000 ISOO140001:20004 文件控控制程序 4.2.3 4.4.5 记录控制程程序 4.2.4 4.5.35 质量量/环境管管理体系策策划1. 目目的为了实现质质量/环境境兼容管理理体系的建建立、实施施和保持，应应对体系及及其所包含含的产品、活活动和过程程进行策划划，并建立立相应的目目标、指标标及环境管管理方案。2. 范范围适用于对体体系、过程程、产品等等进行的策策划。3. 职职责3.1总经经理负责体体系的总体体策划；3.2管理理者代表负负责组织制制定体系的的目标指标标和方案；3.3人力力资源部负负责组织各各部门识别别环境因素素，评价重重大环境因因素；3.4品管管部负责组组织各部门门识别适用用的法律法法规，并进进行评价；3.5各部部门负责本本部门与产产品、活动动和过程有有关的策划划及目标指指标、方案案的实施。4为实现现与标准编编号的对应应，保留此此序号。5管理职职责（1）总经经理应确保保对质量/环境兼容容管理体系系进行策划划，以满足足体系目标标、指标及及质量/环环境管理体体系的总要要求。（2）确定定质量/环环境兼容管管理体系策策划的时机机组织在下列列情况下需需进行质量量/环境兼兼容管理体体系的策划划：a按照质质量、环境境管理标准准建立、改改进质量、环环境管理体体系；b组织的的质量、环环境方针、目目标、指标标、组织机机构发生重重大变化；c组织的的资源配置置、市场情情况发生重重大变化；d现有体体系未能覆覆盖特殊事事项。5.1 管管理承诺总经理应确确保对质量量、环境方方针、目标标所需的资资源、过程程等加以策策划。并做做出承诺：（1）须达达到的质量量、环境目目标及相应应的质量、环环境管理过过程，确定定过程的输输入、输出出及活动，并并做出相应应规定。（2）识别别为实现质质量、环境境目标所需需建立的过过程的资源源配置。（3）依据据能力、培培训和意识识控制程序序对公司司内各员工工进行教育育训练，以以确保全员员充分理解解顾客满意意、质量、环环保、法律律、法规的的需求及其其重要性。（4）制定定质量、环环境方针、目目标，并将将其分解、传传达各阶层层，对实现现总体质量量、环境目目标、指标标和阶段或或局部的质质量、环境境目标指标标进行定期期评审的规规定，重点点应评审过过程和活动动的改进。（5）根据据管理评审审结果寻找找与质量、环环境目标指指标的差距距，确定持持续改进，提提高质量、环环境管理体体系的有效效性和效率率。（6）确定定对公司重重大环境因因素是否对对外交流及及应采取的的方式。5.2以顾顾客为关注注焦点贸易部、品品管部根据据顾客满满意信息调调查和分析析控制程序序，对顾顾客进行满满意度的调调查，并按按程序要求求进行分析析，对顾客客的各种抱抱怨进行处处理，充分分了解顾客客的要求与与期望，并并将其传递递至相关部部门，各相相关部门依依纠正措措施与预防防措施控制制程序确确定实施改改进与预防防对策，以以达到顾客客满意的目目的。5.3 质量/环环境方针5.3.11最高管理理层制定本本公司的质质量、环境境方针，作作为制定质质量、环境境目标的依依据。5.3.22方针中应应体现对质质量、顾客客满意、持持续改进、污污染预防及及遵守法律律法规的承承诺。5.3.33质量/环环境方针、质质量/环境境承诺定期期在管理评评审中检讨讨其适宜性性，及是否否兑现了对对于管理体体系要求及及持续改进进有效性的的承诺，并并评审其变变更的需要要。5.3.44通过教育育训练、会会议、宣传传等方式由由最高管理理层逐层对对本公司各各员工进行行宣贯，以以使全员充充分理解质质量、环境境方针，并并加强对相相关方、顾顾客的宣传传，增加监监督力度，以以强化公司司的体系管管理，提高高产品信誉誉度和公众众形象。本公司的质质量方针：释 义： 本公司的环环境方针：释 义：5.4 质质量、环境境目标公司高级管管理层通过过经营计划划及管理评评审会议等等建立公司司总质量、环环境目标，并并将这些目目标分解到到各部门，目目标应可测测量，且包包括满足产产品需求、重重要环境因因素的要求求，并与质质量、环境境方针相一一致。本公司质量量目标：各部门质量量分目标：生产部：品管部：贸易部：储运部：人力资源部部：采购部：工程部：财务部：本公司环境境目标、指指标：目标指标减少能源消消耗每万元产值值用电量不不大于 度；用用水量不大大于 立方，并并力争每年年节约 %。污水达标排排放PH值在 之之间，COOD< ppmm ,BOOD< pppm ,TFM< pppm 。固体废弃物物合理处置置垃圾分类存存放率达到到 %以以上。控制噪声，降降低噪声分分贝企业临界噪噪声白天不不大于 分贝，夜夜间不大于于分贝。降低火灾发发生率火灾发生率率为05.5环境境管理方案案5.5.11 制定环环境管理方方案的依据据a环境方方针明确要要求的；b环境目目标、指标标要求；c评价出出的重要环环境因素；d能源、资资源的消耗耗及循环利利用。5.5.22 制定环环境管理方方案的要求求：a. 技术术上可行；b. 经济济上允许；目标要具体体，指标可可量化，管管理方案应应明确规定定各职能部部门在实现现目标和指指标中的责责任，实现现目标和指指标的方法法和时间。5.5.33 环境目目标、指标标、管理方方案的制订订和实施（1）管理理者代表、人人力资源部部负责组织织各职能部部门每年评评审、制定定一次环境境目标、指指标、管理理方案，并并于每年112月底编编制公司环环境目标、指指标及管理理方案；（2）环环境目标、指指标及管理理方案经经管理者代代表审核报报总经理批批准后，发发至各职能能部门；（3）各职职能部门负负责人应对对其负责的的目标、指指标、管理理方案进行行有效的管管理和控制制，同时使使负有环境境职责的员员工能够充充分理解并并贯彻实施施，产生的的记录报人人力资源部部考核、存存档。5.5.44 环境境目标、指指标、管理理方案的检检查与评价价（1）人力力资源部对对环境目标标、指标、管管理方案的的实施情况况进行随时时检查，每每半年对环环境目标、指指标、管理理方案的完完成情况进进行汇总评评价，并填填写体系系目标考核核表，报报总经理、管管理者代表表各一份；（2）当环环境目标、指指标、管理理方案未能能按期完成成时，应采采取可行的的措施予以以纠正，直直至达到持持续改进的的目的。具体参照监监视和测量量控制程序序。5.5.55 环境目标、指指标、管理理方案的修修订环境目标、指指标、管理理方案除年年度制定、修修订外，如如遇以下情情况由人力力资源部组组织对环环境目标、指指标及管理理方案重重新评审，需需要时可随随时进行修修改：（1）如果果一个项目目涉及到新新的开发和和新的或修修改的活动动、产品和和服务，应应对有关的的方案进行行修订，以以确保环境境管理方案案与项目相相适用；（2）环境境管理方案案不能满足足目标、指指标要求，不不能对重要要环境因素素进行有效效的控制；（3）管理理评审提出出更高或更更新要求时时；（4）环境境因素发生生重大变化化时；（5）外部部审核、内内部审核发发现不合理理时；（6）执行行过程中，执执行部门发发现不合理理时；（7）组织织机构发生生变化时；（8）出现现严重环境境污染事故故或顾客抱抱怨等。环境目标、指指标、管理理方案的修修订要经管管理者代表表批准后生生效。5.6 环环境因素5.6.11明确环境境因素识别别和评价依依据，对环环境因素进进行分析、识识别、评价价，确定重重大环境因因素；识别别环境因素素的范围应应覆盖本公公司能够控控制或能够够施加影响响的活动 、产品或或服务中的的环境因素素，在识别别环境因素素时，要充充分考虑计计划中的或或新开发的的或新修改改的活动、产产品或服务务的影响，识识别环境因因素时，应应考虑公司司的所有活活动、产品品或服务情情况，以及及相关方在在区域内的的活动、产产品或服务务。5.6.22环境因素素应对过去去、现在和和将来存在在或可能存存在的环境境影响进行行分析，充充分考虑正正常、异常常和紧急状状态下的环环保和污染染预防，充充分考虑水水、气、噪噪声、固体体废弃物、土土地污染、环环境噪声污污染、能源源与资源消消耗和其他他环境问题题。5.6.33在生产、产产品或服务务过程中的的各阶段各各环节，各各职能部门门采用问卷卷调查、重重要污染源源调查、环环境统计、专专家咨询和和现场观察察相结合的的方法，识识别出环境境因素。5.6.44公司环境境因素评价价时应考虑虑：（1）环境境法律法规规的符合性性；（2）公司司的企业形形象；（3）本公公司整体环环境的改善善；（4）相关关方的行为为是否合法法等。5.6.55通过环境境因素评价价，确定对对环境具有有或可能具具有重大影影响的因素素，即重要要环境因素素，在建立立公司的环环境管理体体系时，要要充分考虑虑对重要环环境因素的的控制和管管理。评价价出的重要要环境因素素由人力资资源部负责责传达至公公司各部门门负责让有有关岗位工工作人员了了解。5.6.66为保持信信息的有效效性，人力力资源部每每年定期组组织各部门门对环境因因素进行重重新识别、评评价，如有有下列变化化时，应对对环境因素素进行及时时更新，并并对重要环环境因素进进行重新评评价：（1）法律律、法规和和其它要求求出台、修修改和废止止时；（2）相关关方有严重重环境污染染投诉时；（3）公司司发展规划划或环境方方针做出重重大调整时时；（4）环境境质量发生生较大变化化时。5.6.77本要素按环环境因素识识别与评价价控制程序序实施控控制。5.7 法法律法规和和其他要求求5.7.11建立法律律法规及其其它文件和和需求的收收集渠道和和网络；5.7.22对收集的的法规信息息进行选择择、识别，判判定适用于于本企业的的法律法规规，并对收收集和选择择的法规信信息整理存存档；5.7.33生产部负负责在环境境治理技术术上确保产产品生产过过程能够满满足所择取取的法规及及其他要求求；财务部部应负责满满足相关法法规要求的的运作费用用分析并确确保资金的的落实；5.7.44跟踪法律律法规和其其它要求的的变化，并并及时更新新相应的清清单；5.7.44本要素按按法律法法规与其他他要求控制制程序实实施控制。5.8管理理评审5.8.11总则制定管理理评审控制制程序，依依程序规定定定期对质质量/环境境兼容管理理体系进行行评审，以以确保体系系持续的适适宜性、充充分性及有有效性。5.8.22评审输入入（1）内部部审核结果果；（2）顾客客的反馈；（3）过程程的业绩、产产品的合格格率及环境境绩效；（4）纠正正和预防措措施；（5）顾客客投诉的处处理；（6）以往往管理评审审的跟踪措措施；（7）可能能影响质量量/环境管管理体系的的变更；（8）改进进的建议。5.8.33评审的输输出（1）管理理评审输出出，包括质质量/环境境兼容管理理体系及其其过程有效效的改进；（2）与顾顾客要求有有关的产品品及环境的的改进；（3）资源源的需求、增增加或变更更；（4）评审审结果以会会议记录形形式审批和和下发。6. 为为实现上述述要求,本本章编制下下列相关文文件 标题 IISO90001:22000 IISO144001:20044质量环境境方针和目目标 5.33；5.44.1 4.22；4.33.3环境因素识识别评价程程序 44.3.11法律法规和和其他要求求控制程序序 5.22；7.22.1 44.3.22环境管理方方案 44.3.33管理评审控控制程序 5.66 资源源管理1 目的的公司应及时时确定并提提供建立质质量/环境境管理体系系所需的资资源，以便便：（1）实施施、保持质质量/环境境兼容管理理体系，并并持续改进进其有效性性。（2）通过过满足顾客客及有关相相关方的要要求，增强强顾客和有有关相关方方的满意。（3）确保保与公司产产品生产、服服务相关的的环境因素素得到控制制。（4）确保保资源的共共享及信息息交流，保保证内部沟沟通和外部部沟通顺畅畅。2范围本手册所指指资源可包包括：人员员、信息、供供方、基础础设施、工工作环境及及财务资源源等；必要要时还可包包括利用外外部供方提提供的资源源。3职责3.1 总总经理负责责公司资源源需求计划划，资源提提供的最终终审批；3.2 相相关部门负负责本部门门的资源管管理工作；3.3 财财务部负责责制定相关关的财务管管理制度。4/5为为实现与标标准编号的的对应，保保留此序号号6. 资源提供供各部门每年年针对需完完成的经营营目标、质质量目标，提提出资源配配置的需求求，包括人人员编制、教教育训练计计划、设施施、工作环环境、信息息资源等。总总经理依据据市场需求求，确保质质量、环境境管理体系系达到标准准要求，统统筹公司资资源分配及及核准资源源需求计划划。公司应确定定并提供以以下方面所所需的资源源：（1）实施施、保持质质量/环境境管理体系系并持续改改进其有效效性；（2）通过过满足要求求，增强顾顾客满意。当各部门现现有资源不不能满足需需要时，由由责任部门门进行策划划，必要时时，经管理理者代表审审核、总经经理批准后后执行；当当现有资源源不能满足足产品在技技术、生产产上实现的的需要时，由由生产部负负责策划，经经总经理批批准后，相相关部门执执行。6.1 信息交流 6.1.11建立内部部和外部信信息交流渠渠道和网络络：-生生产部、品品管部负责责内部信息息的收集和和传递；-人人力资源部部、贸易部部负责外部部信息的收收集和传递递；-有有关职能部部门负责内内部信息的的收集和传传递；-品品管部负责责对内部、外外部信息的的汇总、整整理、分类类并负责将将相关信息息传递到有有关部门。6.1.22职能部门门应对信息息进行分类类、整理、传传递、跟踪踪；6.1.33对涉及重大产产品事故或或重要环境境因素的外外部信息和和紧急状态态下信息，必必须及时提提交管理者者代表审批批处置；6.1.44内部信息息传递的内内容和方式式（1）公司司内部在体体系文件不不明确的地地方以工作作联络单形形式进行沟沟通。（2）公司司每周召开开周例会，就就本周存在在的问题进进行沟通，由由人力资源源部负责编编制会议纪纪要，下发发各部门。（3）公司司每月召开开月度总结结会，形成成会议决议议，由人力力资源部负负责编制会会议记录，总总经理审核核后，下发发至各部门门。（4）各车车间设置生生产现场宣宣传栏，张张贴生产计计划、质量量、环境、文文件等方面面的信息。（5）管理理体系运行行中产生的的信息、由由其产生的的部门及时时传递相关关部门和人人员，并记记录其内容容和结果。（6）异常常监测结果果、内审和和管理评审审的结果由由公司品管管部传递到到相关部门门。（7）获取取和更新适适用于法律律法规及其其他要求的的信息要及及时传递到到相关部门门。6.1.44外部信息息传递的内内容和方式式：（1）主要要内容：法法律法规和和其他要求求；外部的的投诉与抱抱怨；相关关方的要求求；上级部部门的要求求；环境事事件；守法法情况；环环境绩效；与重要环环境因素有有关的信息息；应传达达给相关方方的环境法法律法规和和国家环保保政策。（2）交流流的形式：报刊杂志志、会议、文文件、对讲讲机、公开开电话、热热线（或投投诉）电话话、传真、电电子邮件、网网络等；如如出现较大大、重大问问题，应及及时向管理理者代表汇汇报。6.2 人人力资源6.2.11总则依能力、培培训和意识识控制程序序，为实实现公司质质量管理体体系的目标标而提供所所需人力资资源，明确确各岗位职职责与权限限。6.2.22能力、意意识和培训训各部门鉴定定影响质量量、环境相相关的人员员能力，人人力资源部部制订岗位位职责要求求，定期提提交培训需需求，由人人力资源部部拟定培训训计划，对对各部门人人员进行适适当培训，包包括新进人人员培训及及在职培训训，以确保保各员工意意识到自身身工作的重重要性及与与其它部门门的业务关关系，通过过对受训人人工作绩效效考核，以以鉴定其训训练有效性性，同时保保存教育训训练记录。6.3 基基础设施管理层定期期检查设施施需求，对对设施的安安置、规划划及维护进进行规范，并并确认及完完善支援性性服务；人人力资源部部负责办公公设施、交交通、通讯讯设施的管管理，生产产部负责生生产、污染染治理所需需设备及设设施的管理理。6.4 工工作环境最高管理者者应确保为为达到产品品要求所需需环境：如如人的因素素和物的因因素的组合合,应当考考虑：有关关法律、法法规的要求求；创造性性的工作方方法和更多多参加的机机会,以发发挥组织内内人员的潜潜能；安全全规则和指指南,包括括防护设备备的使用；工作场所所的位置；便于组织织内人员开开展工作；热度、湿湿度、光线线、空气流流动；卫生生清洁度、噪噪音、振动动和污染等等；人力资资源部是工工作环境的的主管部门门。具体的的环境控制制依据质量量环境兼容容体系中环环境管理的的要求执行行。6.5本公公司从顾客客满意的角角度出发，对对人员、设设施和工作作环境规定定了相应的的要求，特特编制了以以下的文件件：标题 GB/T 199001 标准 GB/TT 240001 标标准信息交流控控制程序 5.22/5.55.3/77.2 44.4.33能力、培训训和意识控控制程序 6.2 4.2.27 产品品实现与运运行过程控控制1. 目目的通过对生产产活动、产产品和服务务过程的有有效控制，以以及污染预预防、节能能降耗等措措施的充分分实施，并并确保必需需的人力、物物力、技术术和信息资资源，以达达到质量/环境管理理体系有效效、持续运运行。2. 范范围适用于公司司质量/环环境管理体体系范围内内所有过程程、活动。3. 职职责各部门对质质量/环境境管理体系系职责范围围内所有与与生产活动动、产品和和服务有关关的质量过过程控制以以及环境污污染预防实实施运行负负责。4/5/66. 为实实现与标准准编号的对对应，保留留此序号7. 产品品实现与运行行过程控制制7.1 产产品实现的的策划7.1.11由本公司司生产部确确定产品实实现过程的的顺序，并并形成文件件。7.1.22每年由公公司经营计计划会议、管管理评审会会议，检讨讨、制定公公司产品的的质量目标标并在内部部传递及分分解落实。7.1.33生产部对对产品实现现过程制定定详细的控控制程序、作作业指导书书，品管部部制订检验验标准和规规范，并进进行充分培培训，使全全员了解并并遵守执行行。7.1.44由贸易部部会同品管管部、管理理层，结合合顾客要求求制订产品品检验方法法及允收标标准，并公公布遵守。7.1.55由生产部部、品管部部对制造过过程、成品品抽验检查查，确保制制造过程能能力及生产产现场自主主检查的稳稳定性及有有效性。7.1.66所有对设设备控制数数据、验证证和确认活活动的数据据，必须依依记录控控制程序进进行控制。7.1.77对特定的的合同或产产品，可制制定质量计计划进行控控制。7.2 与与顾客有关关的过程7.2.11与产品有关的的要求的确确定制定与顾顾客有关的的过程控制制程序，确确保顾客规规定的要求求，包括对对交付及交交付后的要要求，以及及顾客虽然然没有明示示，但规定定的用途或或已知的预预期用途所所必需的要要求，以及及与产品有有关的法律律法规要求求予以规定定和实施。7.2.22与产品有有关要求的的评审在向顾客作作出承诺之之前贸易部部须对提交交的标书、接接受合同或或订单及订订单的更改改进行评审审，确保产产品的要求求得到规定定，与以前前表述不一一致的合同同或订单的的要求已解解决，组织织有能力满满足规定要要求。7.2.33 顾客沟通本公司与顾顾客沟通的的主要窗口口是销售，销销售对顾客客进行分类类负责。7.2.33.1顾客客可以通过业业务沟通产产品信息，合合约内容，订订单处理，以以及修改。7.2.33.2顾客客反馈，包包括顾客抱抱怨，由销销售主导，通通过与顾客客确认不良良情形，采采取有效的的解决方案案和改进措措施。7.3 设设计和开发发本公司生产产的油脂、豆豆粕等产品品均为定型型产品、成成熟工艺，在在实际生产产过程中没没有设计和和开发过程程，故将标标准中的77.3条款款予以删减减，为了保保持与标准准章节相对对应，保留留此章节。7.4 采采购7.4.11采购过程7.4.11.1公司司采购部应应确保采购购的产品符符合规定的的采购要求求，建立采采购控制程程序，对对整个采购购过程实施施控制。7.4.11.2采购购部根据货货物的类型型，对随后后的过程活活动及最终终产品的影影响，及供供方按组织织的要求提提供产品的的能力，确确定