沈阳XX公司质量手册144129.docx

业务规程R-02001总页数39正文35附件4文件管理部门:项目管理部沈阳东东质质量手册 批准人柳玉辉审核人刘 岩拟制人崔 戈批准日期1999.5.122生效日期1999.5.122关联文件沈阳东东系系统集成有有限公司更改记录序号发行日更改对象··更改内容容批准审查拟制01999.5.122新发行柳玉辉刘 岩崔 戈11999.9.100组织结构调调整，修改改第7、88页，附录录4页柳玉辉王齐崔 戈21999.11.22部分章节号号调整；P6 质量量目标修改改；P16 增增加设计输输入、设计计验证、设设计确认要要求；P24 修修订接收检检查部分内内容；P27 修修改4.113.4.2内容；P33 增增加服务的的验证要求求。柳玉辉王齐崔 戈31999.12.221P3 增加加03.22.12开开发部门定定义；P7 修改改组织结构构图以及部部门名称；柳玉辉王齐崔 戈42000.08.118P7 修改改组织结构构图，增加加营销副总总，取消国国际体系副副总，增加加开发体系系副总；P8 修改改总经理、副副总经理职职责权限；柳玉辉张秀邦崔 戈01.目录录 01. 目目录102. 质质量手册发发布令203. 引引用规范、术术语和缩写写31.0 质质量手册的的管理42.0 企企业概况53.0 质质量方针64.0 质质量体系要要求74.1 管理职责责74.2 质量体系系114.3 合同评审审134.4 设计控制制154.5 文件和资资料控制174.6 采购194.7 顾客提供供产品的控控制214.8 产品标识识和可追溯溯性224.9 过程控制制234.10 检查和测测试244.11 检查、测测量和试验验设备的控控制254.12 检验和试试验状态264.13 不合格品品的控制274.14 纠正和预预防措施284.15 搬运、贮贮存、包装装、防护和和交付294.16 质量记录录的控制304.17 内部质量量审核314.18 培训324.19 服务334.20 统计技术术35附表1：各要素关关联规程、标标准一览表表 附表表2：部门门人员职责责与ISOO90011要素对照照表02 质质量手册发发布令为了贯彻质质量方针和和实施质量量目标，不不断满足顾顾客的要求求和期望，实实现企业的的更高管理理水平。本本公司采用用IS099001 ： 19994 质质量体系 设计、开开发、生产产、安装、服服务的质量量保证模式式标准建建立并完善善了质量体体系，组织织编写了质质量手册并并发布实施施。本手册制定定了沈阳东东东系统集集成有限公公司(简称称东东公司司)产品及及服务中有有关质量保保证的相关关事项,其其目的就是是要有效地地保证产品品质量满足足用户的要要求。本手册的质质量体系适适用于东东东公司在软软件产品、软软件项目和和系统集成成项目的设设计、开发发、生产、安安装、服务务过程的所所有阶段。我作为本公公司最高管管理者郑重重宣布：对对本公司的的产品质量量承担法律律规定的责责任。 沈阳阳东东系统统集成有限限公司 总总经理： 19999.55.1203. 引引用规范、术术语和缩写写03.1 本质量手手册在未事事先声明的的情况下,引用如下下规范：ISO 99000-3：19997 质质量管理和和质量保证证标准第三三部分：IISO90001在计计算机软件件开发、供供应、安装装和维护中中的使用指指南ISO 99001：19944 质量量体系 设设计、开发发、生产、安安装和服务务的质量保保证模式ISO 88402：19944 质量量管理和质质量保证术语03.2 本手册使使用的专用用名词的定定义如下所所示，原则则上使用IISO90000-33：19994在计算算机软件开开发、供应应、安装和和维护中的的使用指南南中的定义义：03.2.1 软件件 由由与数据处处理有关的的程序、步步骤、规则则以及相关关的文件组组成的智能能物。03.2.2 软件件产品 交交付给用户户的完整的的计算机程程序、步骤骤、相关的的文档以及及指定的数数据。03.2.3 软件件项目 软软件产品开开发的中间间步骤或最最终步骤任任何可识别别部分。03.2.4 开发发 生生产一个软软件产品所所执行的所所有活动03.2.5 阶段段 能能明确定义义的工作的的一部分。(阶段既不不隐指使用用具体的生生命周期模模式，也不不隐指软件件产品开发发中的一段段时间)03.2.6 产品品 公公司生产的的软件或服服务的全体体。03.2.7 (软软件)验证证 为为了保证某某一阶段的的产品的正正确性及与与作为阶段段前的输入入的产品和和标准的一一致性而进进行评价的的过程。03.2.8 (软软件)确认认 对软件进进行评价以以保证符合合特定要求求的过程。03.2.9 设计计将用户对系系统的要求求及潜在要要求，转化化为方案，最最终使用户户获得满意意的使用功功能。03.2.10 检检查 确确定质量活活动及相关关结果是否否与计划相相一致,计计划是否被被有效地执执行达成目目的所要求求的条件是是否具备而而进行的一一系列调查查活动.03.2.11 (软件)测测试，试验验用机器、设设备等实际际系统来评评价产品的的一项或几几项要求是是否得到全全部满足。03.2.12 开开发部门 泛泛指公司内内部从事软软件开发的的部门，可可以是开发发事业部，也也可以是开开发部。03.3. 缩写DR(Deesignn Revview) - 设计审查查WT(WaalkThhrouggh) - 是开发过过程中为了了保证产品品的质量而而召开的技技术研讨会会。REV(RRevission) - 是指文件件、程序等等的版本。1.0质量量手册的管管理1.1概述述本质量手手册对沈沈阳东东系系统集成有有限公司的的质量体系系作了宏观观描述。加加强对质质量手册的的编制、审审核、批准准、发布、更更改、修订订、换版和和日常使用用的管理，对对保持质质量手册与与程序文件件的一致性性和有效性性具有十分分重要的作作用。1.2职责责 项目管理理部在管理理者代表领领导下，负负责质量量手册的的管理工作作。1.3管理理内容与要要求1.3.11质量手手册的批批准发布质量手册册编制完完成后，由由管理者代代表审核，总总经理终审审后批准正正式发布。1.3.22质量手手册的发发放与保管管1.3.22.1质质量手册发发布后，正正本由项目目管理部保保管，副本本向各使用用部门发放放。发放的的范围和数数量由项目目管理部根根据工作需需要确定。1.3.22.2 本本质量手手册分为为受控和非非受控两种种版本，由由项目管理理部负责管管理。1.3.22.3 受受控质量量手册发发放对象为为认证机构构、本公司司各职能部部门中层以以上领导及及相关人员员。仅限于于在公司内内部使用，由由项目管理理部编号登登记并履行行签发手续续。持有者者应妥善保保管，未经经批准，不不得外传、外外借。1.3.22.4 非非受控质质量手册发发放对象为为顾客及其其他有关人人员。1.3.33质量手手册的更更改、修订订、换版1.3.33.1针对对质量手手册与程程序文件在在实施中发发现的不一一致和缺陷陷等问题，由由项目管理理部负责更更改、管理理者代表审审核、总经经理批准。要要保存更改改记录。1.3.33.2当质质量体系与与外部环境境有较大变变动时，应应由总经理理批准，项项目管理部部组织质质量手册的的换版。1.3.33.3当发发生下述情情况时，对对质量手手册进行行更改：a. 质量方针变变动；b. 组织机构有有较大变动动；c. 质量保证要要求或合同同有较大的的变动；d. 内部质量审审核和管理理评审提出出重大改进进；e. 质量手册册依据与与法规换版版等。1.3.33.4 质质量手册的的更改、修修订的批准准按文件和和质量改进进程序进行行。1.3.44质量手手册的日日常管理1.3.44.1质质量手册持持有者要妥妥善保管，不不得遗失、外外借或擅自自修改、修修订。应及及时反馈修修改意见。1.3.44.2项目目管理部负负责对质质量手册的的更改修订订进行管理理，确保各各部门使用用的质量量手册是是现行有效效版本。2.0. 企业概况况沈阳东东系系统集成有有限公司（以以下简称公公司）成立立于19996年3月月，是由宝宝钢东软信信息产业有有限公司与与日本东芝芝公司合资资组建的企企业。公司司主要从事事计算机软软件及系统统集成产品品的开发和和销售等业业务。公司司几年来致致力于计算算机软件的的研究和开开发，包括括手写体识识别技术、智智能图像技技术与处理理技术、应应用软件开开发技术，同同时还承担担东芝公司司委托的日日本计算机机软件应用用项目的开开发工作。 到19998年底，共共完成软件件研究和开开发项目一一百多个，累累积创汇2200多万万美元，11998年年全年产值值30000万元人民民币，公司司的人才队队伍也从当当初的十几几人发展到到目前的一一百多人。产品是企业业的生命，产产品是企业业求得生存存和服务社社会的根本本。软件作作为一种高高科技、高高智慧 的产产品，正日日益成为社社会运行中中的重要组组成部分。为为开发适应应社会需要要的软件产产品，东东东公司建立立了一整套套的产品开开发运行机机制，从项项目的承接接洽谈到出出厂维护都都严格进行行过程的管管理、控制制和审查，并并与国际质质量认证体体系接轨，切切实有效地地进行ISSO90000的质量量管理工作作。东东公公司在严格格的质量管管理体系下下开发出一一系列的产产品均受到到用户的好好评。东东公司开开发基地位位于我国规规模最大的的软件园 东北大学学软件园内内，环境优优美，充满满了现代化化高科技气气息，东东东公司成立立之初就采采用现代化化的运行机机制，建立立了一流的的开发环境境。规模化化和可持续续发展是公公司长期发发展的根本本目标，力力争在未来来的三年内内把东东公公司建成国国内一流的的计算机软软件公司。公司地址：中国·沈阳市三三好街844-2号东东大科学馆馆邮政编码：1100003联系电话：86-224-2337830000 3.0 质质量方针沈阳东东系系统集成有有限公司的的质量方针针包括：3.1质量量宗旨： 质量第第一、技术术先进、管管理科学、顾顾客至上3.2质量量目标： 力争合合同履约率率达到1000%。3.3实施施原则： 制度化 以完善的的质量体系系规范所有有的工作流流程； 科学化 用科学的的手段不断断提高产品品的质量水水平； 全员员化 让每位员员工都自觉觉参与过程程的质量控控制。 沈阳东东东系统集成成有限公司司 总总经理： 19999.111.24.0 质量体系系要求4.1 管理职责责4.1.11. 概述述 确确定与质量量有关的组组织机构人人员和质量量职责、权权限以及相相互之间的的关系并使使之得到贯贯彻执行，确确保本公司司质量体系系有效运行行，以实现现规定的质质量目标。4.1.22. 适用用范围适用于本公公司管理系系统的各个个职能部门门及有关人人员。4.1.33. 质量量方针4.1.33.1 本本公司的质质量方针见见本手册33.0章节节。4.1.33.2 质质量方针由由公司总经经理制定并并发布，包包括质量宗宗旨、质量量目标、实实施原则和和对顾客的的承诺。4.1.33.3公司司全体员工工应理解并并自觉贯彻彻质量方针针。4.1.44 组织织结构4.1.44.1 按按照ISOO90000的要求，东东东公司在在管理工作作中建立与与质量体系系相适应的的组织结构构并规定职职权范围。下下图为与质质量管理相相关的组织织机构：总经理管理者代表行政管理副总经理开发体系副总经理 营销事业部办公室市场营销副总经理 国际事业一部 商务部技术支撑部 国际事业二部开发部国际事业三部开发部开发部 产品开发事业部项目管理部质量体系组开发部4.1.44.2领导导及职能部部门的职责责权限4.1.44.2.11总经理：a. 总经理作为为公司的最最高行政管管理负责人人，是公司司质量体系系的最高责责任者，主主要负责公公司经营的的整体规划划、决策，公公司业务发发展战略及及调整。负负责重大质质量决策，配配备资源，任任命管理者者代表。b. 确定公司质质量体系的的结构，制制定批准发发布公司质质量方针、质质量目标，批批准质量体体系的运行行与改进。c. 负责管理评评审，对质质量体系的的有效性负负责。d. 规定各部门门，各级人人员质量职职责、权限限和相互关关系。 4.1.44.2.22副总经理理：a. 公司设立副副总经理职职务若干名名。主要受受总经理指指派协助总总经理负责责公司的某某一或几方方面的主要要业务工作作，并为其其主要责任任管理业务务。公司根根据业务需需要分别设设立开发体体系副总经经理、市场场营销副总总经理和行行政管理副副总经理。b. 开发体系副副总经理： 主主要是受总总经理的指指派负责公公司软件开开发工作，主主管国际事事业一、二二、三部、产品开发事业部和项目管理部。主要职责是批准软件产品开发、项目立项、开发资源管理、开发工作总体分配、开发过程监控及评价。c. 负责责行政管理理的副总经经理： 主主要是受总总经理的指指派负责公公司整体的的行政管理理工作，主主管办公室室和财务部部。其职责责包括公司司整体的行行政事务处处理、计划划财务管理理、人事管管理、固定定资产管理理及后勤服服务，同时时，也负责责公司分支支机构的相相关行政业业务。d. 负责责市场营销销的副总经经理 负负责公司整整体的市场场营销工作作，包括市市场开拓、销销售网络管管理、技术术服务、商商务服务。主主管营销事事业部；同同时，也负负责公司分分支机构的的经营业务务工作。 4.1.44.2.33办公室： 办办公室负责责公司自用用设备的登登记、管理理，以及公公司员工培培训的归口口管理工作作。4.1.44.2.44营销事业业部： 技技术支撑部部：合同项项目的执行行、设备维维修及维护护。 商商务部：国国内合同管管理、设备备采购、库库房管理、产产品价格制制定、部门门协调管理理。4.1.44.2.55项目管理理部： 负负责合同管管理、项目目统计、文文档管理、项项目验收及及评价、阶阶段性检查查、组织编编制和修订订质量体系系文件、协协助实施管管理评审和和内部质量量体系审核核、受控文文件的管理理。4.1.44.2.66产品开发发事业部： 负负责国内应应用软件产产品、合同同项目分析析、设计、编编码、测试试和维护。4.1.44.2.77国际事业业一、二部部、三部：负责国际应应用软件产产品、合同同项目分析析、设计、编编码、测试试和维护。4.1.44.2.88 开发人人员： 负负责软件产产品的需求求分析、设设计、开发发和维护以以及测试发发现问题的的修改。4.1.44.2.99 检验人人员： 严严格按照程程序要求进进行检验和和测试，防防止不合格格产品的误误用。4.1.44.2.110 内部部质量审核核员： 负负责进行质质量体系的的内部质量量审核。4.1.44.3资源源与人员a. 开发部门在在开发工作作之前应明明确对管理理、执行工工作和验证证活动所需需资源的要要求，如人人员、设备备及开发必必备环境和和业务验证证工作等各各项资源需需求并准备备充足。业业务验证工工作包括了了设计评审审、接收检检查、综合合测试、出出厂检查、内内部体系审审核等多项项内容。b. 按确定要求求配备所需需资源，包包括配备经经过培训合合格的人员员。4.1.44.4管理理者代表 a.为为了确保质质量体系持持续有效地地运行,由由公司总经经理在公司司高层领导导中任命。 b.管管理者代表表要向东东东公司总经经理报告质质量体系的的运行情况况,并基于于此改进质质量体系。这这包括：(1) 确立保持和和完备质量量体系l 确定质量保保证的重点点目标l 控制质量手手册(制定定、发布、审审查)l 策划与执行行内部质量量审核和分分承包方质质量审核(2) 维护与执行行质量体系系l 让全体员工工彻底了解解质量手册册的内容l 推进公司内内部的标准准化l 策划并举行行有关质量量会议l 收集并传达达有关质量量的信息(3) 不合格品的的管理及纠纠正措施l 确认不合格格的原因、应应采取的对对策l 研究防止再再发生或横横向扩散的的对策l 形成可防患患于未然的的质量体系系(4) 其它l 调整公司内内外相关联联的各种质质量事项4.1.44.5 管管理评审4.1.44.5.11 项目管管理部是管管理评审的的责任部门门，由总经经理负责主主持，公司司其他管理理者参加，并并应在内部部质量体系系审核的基基础上进行行。4.1.44.5.22东东公司司最高管理理者应定期期对质量体体系进行评评审，每年年至少应进进行一次，并并且两次评评审的时间间间隔不超超过12个个月，以保保证质量体体系持续有有效地运行行。如遇有下述述情况可适适当追加进进行管理评评审的频次次：a. 公司组织结结构发生较较大变化；b. 社会要求发发生较大变变化；c. 市场要求发发生较大变变化；d. 发生重大质质量事故或或顾客严重重申诉；e. 其他情况4.1.44.5.33 管理评评审的准备备a. 由公司管理理者代表组组织编制管管理评审计计划，报总总经理批准准后实施。b. 按计划规定定有关部门门负责人准准备提交管管理评审资资料和信息息。内容包包括：(1) 内部质量审审核和纠正正预防措施施的结果；(2) 市场要求变变化及本公公司产品销销售情况；(3) 本公司产品品质量技术术状况、水水平；(4) 社会要求变变化（如技技术标准变变化，某些些法规变化化等）。4.1.44.5.44 管理评评审内容 aa. 内部部质量体系系审核的结结论和预防防措施的实实施结果。 bb. 质量量体系有效效性评价。 cc. 质量量体系对内内、外的适适宜性及因因此而需要要进行调整整，修改的的建议。 dd. 质量量方针、质质量目标和和质量体系系的适应性性评价。4.1.44.5.55 管理评评审形式 公公司管理评评审采用会会议形式进进行，参加加人员除公公司管理者者外，还可可以视需要要选择有关关部门参加加。4.1.44.5.66 管理评评审报告a. 评价结论形形成的评审审报告应经经总经理批批准，并提提出纠正和和改进措施施。b. 评审报告应应分发至总总经理、副副总经理、管管理者代表表及所涉及及的有关部部门领导。c. 由管理者代代表组织，项项目管理部部实施对纠纠正的跟踪踪监控。d. 管理评审的的全部记录录由项目管管理部保存存。4.2 质质量体系4.2.11. 概述述 质质量体系是是贯穿软件件产品整个个生命周期期的集成化化过程体系系。建立质质量体系强强调的是防防患于未然然而不是事事后纠正。 公公司应按IISO90001：11994标标准建立保保持文件化化质量体系系并有效实实施。可以以按有系统统、条理的的文件化质质量计划来来实现软件件开发的质质量保证活活动,确保保本公司的的软件产品品开发和系系统集成、研研制符合规规定要求。 4.2.22. 适用用范围适用于本公公司管理层层、各职能能部门和相相关人员的的所有与质质量有关的的活动。4.2.33. 职责责a. 项目管理部部是建立并并保持质量量体系的责责任部门。b. 公司组织结结构及人员员的职责权权限见本手手册第4.1节。4.2.44. 管理理内容与要要求4.2.44.1 本本公司建立立质量体系系，并形成成质量体系系程序文件件（即规程程）。4.2.44.2 质质量体系文文件结构见见图1。资料、表格（记录）作业标准管理规程质量手册图1：质量量体系文件件结构4.2.44.2.11 质量手手册a. 公司根据IISO90001：11994标标准要求编编制质量手手册，手册册阐明公司司的质量方方针，并描描述公司的的质量体系系。b. 质量手册覆覆盖了 IISO90001：11994标标准的全部部要求，概概述了质量量体系文件件结构，引引用了质量量体系程序序。4.2.44.2.22 质量体体系程序a. 公司编制了了与质量方方针和 IISO90001： 19944标准相一一致的质量量体系程序序文件（即即规程文件件），见附附表1，各各要素关联联规程一览览表。b. 程序文件为为质量手册册的支持性性文件，规规定实施质质量体系要要素的途径径和方法，具具有可操作作性和检查查性。c. 为有效地实实施文件化化的质量体体系，各职职能部门应应严格贯彻彻执行程序序文件规定定的要求。4.2.44.2.33 作业文文件作业文件是是为操作者者提供作业业指导及必必要的评定定标准，如如作业指导导书、作业业指令、操操作规程、管管理规定等等。4.2.44.2.44 质量记记录 质质量记录的的控制见质质量手册44.16章章“质量记录录控制”。4.2.44.3 质质量策划4.2.44.3.11 公司对对管理、执执行和验证证活动进行行质量策划划，并将策策划结果形形成文件且且与质量体体系文件相相一致。4.2.44.3.22 为使本本公司满足足软件产品品项目或合合同规定的的要求，本本公司应确确定以下活活动： a. 在合适的地地方用可测测量的用语语表示质量量要求；b. 软件开发使使用的生存存周期模型型；c. 规定每一项项目阶段的的启动和结结束的准则则；d. 明确执行的的评审、测测试以及其其他验证和和确认活动动的类型；e. 明确正在执执行的配制制管理规程程；f. 明确下列有有关详细策策划（包括括进度安排排、规程、资资源和批准准）及具体体职责和权权限： 配置管理 开发产品的的验证和确确认 顾客提供产产品的验证证 不合格品控控制和纠正正措施 执行质量计计划中所述述各项活动动的保证，质质量计划是是质量体系系应用于特特定的项目目、产品或或合同剪裁裁的结果。4.2.44.3.33适用时，质质量计划可可以包括引引用的和/或项目、产产品合同专专用的规程程。质量计计划应随开开发的进展展而更新，并并在每一阶阶段开始时时，将更改改阶段有关关的所有组组织进行评评审并取得得一致意见见。4.2.44.3.44描述质量量计划的文文件可以是是一个独立立的文件，或或者另一文文件的一部部分，或几几个文件组组成。质量量计划可以以包括或引引用单元测测试、组合合测试或验验收测试的的计划，关关于测试策策划和测试试环境的指指南，见本本手册4.10 “检验和测测试”。4.2.44.3.55 附表-1中描述述了相关文文件间的关关系。4.3合同同评审4.3.11. 概述述 为了保证证公司开发发的产品能能够达到和和满足客户户的需求，需需在签定合合同之前对对合同内容容进行分析析、评审，力力求达到对对合同需求求和约束条条件的共同同理解，确确保公司有有能力准确确地实现合合同条款。4.3.22. 适用用范围适用于公司司开发的所所有定制半半定制软件件。4.3.33. 职责责a.国际合合作项目部部分（1） 项目管理部部是国际合合作项目合合同评审的的责任部门门。（2） 开发部门将将获得的用用户需求信信息和招标标信息通知知项目管理理部，并对对其进行分分析，从中中挑选适合合的项目。（3） 由项目管理理部组织开开发人员进进行合同的的准备工作作，并进行行估价。（4） 估价书须经经开发部门门部长审查查和负责开开发的副总总经理批准准。b.国内软软件开发部部分（1） 商务部是国国内软件开开发合同评评审的责任任部门。（2） 由营销事业业部对获得得的用户需需求信息和和招标信息息等进行分分析，编写写分析报告告，从中挑挑选适合的的项目，经经主管领导导批准后通通知项目管管理部。（3） 由商务部组组织开发和和市场的人人员进行投投标前的准准备工作，拟拟订投标书书并进行估估价。（4） 由商务部组组织开发、技技术支撑部部和市场的的人员（技技术支撑部部必要时参参加，以下下同。）对对投标书进进行评审，提提出修改意意见。评审审通过后送送交主管领领导审批，合合格后参与与投标。（5） 由商务部组组织开发、技技术支撑部部和市场的的人员对客客户的需求求（文字或或口头）进进行分析，并并制作概要要需求规范范书。在概概要需求规规范书的基基础上制作作估价书（6） 由公司制作作合同书时时，与客户户洽谈的部部门负责合合同草案的的编制。由由商务部组组织开发、技技术支撑部部和市场的的人员对合合同草案进进行评审，评评审结果记记录在DRR-Q记录录中。4.3.44. 管理理内容与要要求4.3.44.1 建建立并保持持R-033000合合同交接规规程和RR-030001合合同评审实实施规程。4.3.44.2 合合同内容这这里指客户户或市场部部提供给开开发部门的的需求(规规范与工作作条文)。 开开发部门应应按照文档档化的程序序接收客户户的文档, 了解客客户的需求求。如果客客户的要求求是口头上上的, 也也要在记录录后由客户户(签字)认可。对需求进行行评审以保保证所有需需求都正确确地文档化化。同时, 合同评评审也要保保证合同内内容符合相相关的政策策法规。合合同评审记记录作为评评审过程中中的一种质质量文件存存档维护。4.3.44.3 合合同评审的的要求4.3.44.3.11在投标或或接受合同同之前，应应对每一标标书、协议议、定单、合合同进行评评审，以确确保达到下下列要求：a. 顾客的各项项要求都有有明确规定定，并形成成文件。如如以口头方方式接受合合同或定单单，公司应应确保定单单在其被接接受之前得得到同意。b. 所有与顾客客要求不一一致的内容容都已通过过协商解决决。c. 公司应具有有满足合同同要求的能能力。4.3.44.3.22需求规范范中的未确确定事项 开开发部门对对在需求规规范中未决决定和估计计的事项要要在文档中中记录下来来并继续跟跟踪直到事事情得到解解决。4.3.44.3.33 需方需需求规范说说明a. 在合同洽谈谈过程与开开发过程中中，供需双双方都应有有指定的负负责人负责责需求规范范问题并由由项目负责责人把这方方面内容记记入到开发发计划书中中去。b. 由开发方确确定的需求求规范应与与需方讨论论后形成文文档并经需需方认可。由由需方提供供的文档也也应在与需需方讨论后后，以“议事录”的形式，经经需方认可可形成补充充说明的文文档。这些些文档作为为开发文档档的一部分分由项目的的文档负责责人管理。c. 必要时,在在此过程形形成“产品验收收规范”以便为后后面的产品品验收工作作提供依据据。d. 在项目开发发人员未直直接与需方方讨论时, 要有合合同交接手手续。4.3.44.3.44 配置管管理a. 配置管理是是对记述客客户需求事事项的文件件、从客户户获得的文文件数据、设设计文档、程程序及环境境进行管理理。b. 在项目开发发计划中应应明确必要要的配置管管理者、配配置管理活活动及工具具、方法等等。c. 如果在开发发与维护活活动过程中中出现变化化，开发部部门应基于于配置管理理进行更改改。d. 配置管理工工具也作为为环境的一一部分统一一管理。4.3.44.4 合合同评审的的内容：a. 评审中的质质量条款。b. 需求规范中中的未确定定事项。c. 顾客需求规规格说明。d. 生产能力和和交货期要要求。e. 有关法律法法规要求。f. 其他要求4.3.44.5 合合同评审的的方式 合合同评审采采取会议评评审方式。4.3.44.6 根根据评审结结果，对标标书、合同同协议草案案、定单、询询价等含糊糊不清的地地方，应征征得顾客答答复后，及及时反馈给给有关部门门。4.3.44.7 对对顾客或有有关方面提提出的不适适当要求，应应与顾客协协商研究后后妥善处理理。4.3.44.8 最最终合同评评审 项项目管理部部负责组织织相关部门门参加国际际合作项目目的合同评评审，国内内项目的合合同评审由由商务部组组织相关部部门共同进进行，销售售代表应与与开发部门门相互核实实评审记录录。4.3.44.9 合合同修订如果合同内内容有任何何变动, 都需要有有文档记录录。即使得得到的是口口头上的改改动, 也也应该记录录下来, 并由提出出者认可。同同时, 合合同改动也也要在公司司内部进行行审查，并并按规定的的渠道将修修订的内容容正确地传传递到公司司的各有关关部门。4.3.44.10 合同评审审中形成的的记录，按按本手册质质量记录的的控制要求求进行保管管。4.3.44.11建建立并保持持评审中的的质量条款款 在在合同签署署前应就软软件的版权权和所有权权、安装和和验收方式式、维护方方法达成一一致意见。公公司内部进进行的合同同评审要对对合同中的的所有质量量条款方面面的内容逐逐一检查并并记录。4.4设计计控制4.4.11. 概述述 软软件开发、设设计是软件件产品形成成的关键环环节，通过过对产品开开发的策划划，设计、制制造过程建建立并保持持文件化规规程，以确确保满足规规定的要求求。开发软软件产品要要在开发过过程的各个个阶段中融融合质量管管理过程。开开发部门以以质量管理理工程图来来计划每一一实施的过过程，并以以此为基础础进行开发发。每一项项工程都按按制定的程程序进行管管理确保软软件产品的的设计质量量。4.4.22. 适用用范围适用于公司司所有开发发部门的软软件开发过过程。4.4.33. 职责责a. 开发部门是是设计控制制的责任部部门。b. 项目管理部部负责实施施项目开发发过程中的的质量控制制活动。4.4.44. 管理理内容与要要求4.4.44.1开发发策划与质质量策划a.为把顾顾客的需求求规范转化化成软件产产品，开发发计划应制制定包括质质量计划在在内的严格格的过程或或方法，把把工作划分分成几个阶阶段，并标标识出：l 所进行的各各开发阶段段l 每个阶段所所要求的输输入l 每个阶段所所要求的输输出l 对每个阶段段的验证过过程l 在各开发阶阶段为达到到特定要求求所存在的的潜在问题题的分析b.开发计计划应规定定如何管理理项目，并并标识出：l 有关设计、实实现及交付付成果的进进度表l 进度控制l 以可检验的的形式明确确每一工程程的成果l 确定实施设设计审查的的预定时间间l 确定配置管管理计划l 确定设计标标准l 组织机构的的职责、资资源和工作作安排、人人员培训计计划l 明确质量目目标和性能能要求l 不同部门、项项目组之间间组织上和和技术上的的接口c.开发计计划应鉴别别保证所有有工作正确确执行的方方法，包括括：l 开发规则、惯惯例和条例例l 开发工具和和技术l 配置管理d.开发计计划要得到到项目管理理部的确认认。4.4.44.2组织织与技术上上的接口在(系统)开发计划划书中明确确开发部门门开发负责责范围、责责任分担、所所有各方之之间传递信信息的方式式及定期确确认的方法法。确定接口时时，除应考考虑顾客和和供方之外外，还应考考虑到对安安装和培训训活动有要要求的各方方，特别是是可能需要要最终用户户和中间操操作人员的的参与。还还应考虑内内部接口的的关系。4.4.44.3开发发阶段的输输入和输出出a. 应确定每个个开发阶段段的输入、输输出并记入入文档。开开发部门要要按照开发发计划根据据事先确定定的规程与与标准完成成并验证各各个阶段的的成果。b. 各阶段的输输入包括适适用的法令令和法规要要求、前一一阶段的输输出、每个个阶段的作作业标准等等。开发部部门要在各各阶段开始始前明确准准备这些内内容，对其其中不完全全、不明确确的事项提提出解决的的对策。c. 设计输入应应考虑合同同评审活动动的结果。4.4.44.4设计计评审与设设计验证与与确认a. 设计评审应应根据每个个阶段的开开发计划与与结果进行行。相关部部门要参加加每个阶段段的设计评评审，记录录并保存设设计评审的的结果。b. 在每个阶段段的结束期期，项目负负责人应通通过DR或或WT、测测试等活动动验