质量信息传递管理办法47780185498.docx

电器有限公公司企 业 管管 理 制 度QGZ/JJL02.0819999全面质量管管理 质量信息传传递及处理理管理办法19990701发布19990801实施起草人： 审核人：批准人： 电器有限公公司企业管管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传传递及处理理管理办法法修改日期 年年 月月 日日文件编号 QGZZ/JL002.08819999主管部门全质办共 5 页 第 1 页起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 11 日电器有限公公司企业管管理制度QGZ/JJL02.08-11999质量信息传传递及处理理管理办法法1 目目的与适用用范围1.1 目的 确确保质量信信息及时准准确传递并并有效处理理，以不断断完善质量量体系，提提高产品质质量。1.2 范围 本本办法适用用于有关原原材料、在在制品、半半成品、成成品的质量量信息。2 引引用文件和和术语2.1 引用文件件2.1.11 QSPP/JL001.011-19998花都都市建龙电电器有限公公司质量手手册2.1.22 QSPP/JL110.011-19998外购购物资检验验控制程序序2.1.33 QSPP/JL110.022-19998过程程检验控制制程序2.1.44 QSPP/JL110.033-19998成品品检验控制制程序2.1.55 QSPP/JL113.011-19998不合合格品的控控制程序2.1.66 QSPP/JL114.011-19998纠正正措施与预预防措施控控制程序2.1.77 QSPP/JL119.011-19998用户户服务控制制程序2.1.88 QSPP/JL220.011-19998统计计技术运用用控制程序序2.1.99 QJ/JL100.00.02-11998排排列图、因因果图和对对策表2.2 术语2.2.11 质量信信息：有关关产品质量量的情况，其其直接反映映为产品的的合格情况况与不合格格情况。2.2.22 随时质质量信息：过程中随随时出现的的产品的质质量情况，在在本制度中中主要指不不合格情况况。2.2.33 综合质质量信息：一定时间间内（月、季季或年）某某一特定产产品或过程程的综合质质量情况。3 职职责3.1 全质办3.1.11 负责质质量信息传传递及处理理的归口管管理。3.1.22负责综合合质量信息息的收集、汇汇总与传递递，组织制制订对应的的纠正和预预防措施，并并对措施的的实施进行行跟踪监督督和验证。3.1.33 负责随随时质量信信息传递及及处理的监监督。3.1.44 参与随随时质量信信息的评审审。电器有限公公司企业管管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传传递及处理理管理办法法修改日期 年年 月月 日日文件编号 QGZZ/JL002.08819999主管部门全质办共 5 页 第 2 页起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 11 日3.2 质检部3.2.11 负责随随时质量信信息传递及及处理的日日常管理。3.2.22 负责针针对随时质质量信息组组织制订纠纠正措施并并组织实施施。3.2.33 负责本本部门综合合质量信息息的统计分分析与传递递。3.2.44 参与综综合性纠正正和预防措措施的制订订、实施和和验证。3.3 生产部、技技术部、经经营部3.3.11 参与随随时质量信信息的传递递与处理。3.3.22 负责本本部门综合合质量信息息的统计分分析和传递递。3.3.33 参与纠纠正和预防防措施的制制订、实施施和验证。4 工工作流程4.1 随时质量量信息4.1.11 随时质质量信息的的发现与上上报4.1.11.1 不不合格原材材料 aa. 原材材料进厂前前验证时或或进厂后贮贮存过程中中仓管员发发现不合格格，应立即即填写QZZJ/JLL15.005.077不合格格品反馈处处理表报报送质检部部。 bb. 原材材料进厂前前质检员检检验时发现现不合格，应应按4.11.2.11 b的要要求处理。 cc. 原材材料进厂后后使用过程程中发现不不合格，由由生产车间间填写QZZJ/JLL15.005.077不合格格品反馈处处理表并并报质检部部处理。4.1.11.2 不不合格在制制品生产过程中中操作员工工、班组长长或质检员员在自检、互互检、巡检检时发现不不合格时，应应立即在控控制记录上上做好记录录，并通知知生产车间间，若为轻轻微不合格格，生产车车间可自行行处置，若若为重大、批批量性或车车间无法自自行处置的的不合格，生生产车间应应立即填写写QZJ/JL155.05.17不不合格品反反馈处理表表并报送送质检部。4.1.11.3 不不合格半成成品 质质检员对半半成品进行行检验时发发现不合格格，应立即即在检验记记录中作好好记录，若若属轻微不不合格，可可通知生产产车间由车车间自行处处理，若为为一般不合合格或重大大不合格，则则填写QZZJ/JLL15.005.177不合格格品反馈处处理表并并报送质检检部。4.1.11.4 不不合格成品品 aa. 成品品出厂前质质检员检验验时发现不不合格，按按4.1.1.3的的程序进行行；b. 成品品出厂后顾顾客发现不不合格而投投诉时，接接收投诉者者应立即在在QZJ/JL166.02.02用用户服务记记录表作作好登记并并填写QZZJ/JLL15.002.011纠正措措施实施跟跟踪记录表表报质检检部或口头头通知质检检部并由质质检部填写写QZJ/JL155.02.01纠纠正措施实实施跟踪记记录表。 cc. 成品品出厂后顾顾客发现不不合格而退退货，仓库库在收到退退货时应立立即通知质质检部。4.1.22 随时质质量信息的的评审及评评审后的传传递4.1.22.1 不不合格原材材料 不不合格原材材料由质检检部负责或或负责组织织评审，并并将评审结结果传递给给责任部门门及相关部部门。 aa. 对于于仓管员及及生产车间间填报的QQZJ/JJL15.05.117不合合格品反馈馈处理表，质质检部应在在表上记录录评审情况况及结果，然然后将处理理表反馈至至经营部及及相关部门门。电器有限公公司企业管管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传传递及处理理管理办法法修改日期 年年 月月 日日文件编号 QGZZ/JL002.08819999主管部门全质办共 5 页 第 3 页起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 11 日 bb. 质检检部检验中中发现不合合格时，若若属轻微不不合格，则则直接在QQZJ/JJL16.09.008原材材料验收登登记表上记录录不合格情情况及处置置意见；若若属一般或或重大不合合格，则填填写QZJJ/JL115.055.17不不合格品反反馈处理表表予以评评审或组织织相关部门门进行评审审，并在处处理表上记记录评审情情况及结果果，然后将将此表反馈馈至经营部部及相关部部门。4.1.22.2 不不合格在制制品 aa. 车间间自行处置置的不合格格在制品，将将原因分析析及处置结结果记录在在QZJ/JL133.05.03不不合格品处处置记录日日报表中中并上报生生产部。 bb. 对于于车间填报报的QZJJ/JL115.055.17不不合格品反反馈处理表表，质检检部应进行行分析、评评审或组织织评审，并并将分析情情况及评审审结果记录录在不合合格情况反反馈处理表表中，然然后反馈至至生产车间间及相关部部门。4.1.22.3 不不合格半成成品 aa. 对于于不需评审审的轻微不不合格，质质检员直接接在检验记记录中记录录处置意见见并通知（可可口头）生生产车间。b. 对于于质检员填填报的QZZJ/JLL15.005.177不合格格品反馈处处理表，按按4.1.2.2 b的要求求进行分析析、评审和和传递。4.1.22.4 不不合格成品品 aa. 成品品未出厂前前质检员检检验时发现现的不合格格，其处理理及处理结结果的传递递同4.11.2.33。b. 对于于成品出厂厂后不合格格而导致的的顾客投诉诉，质检部部应对不合合格情况进进行确认、分分析、评审审或组织评评审，并将将评审情况况及结果记记录在QZZJ/JLL15.002.011纠正措措施实施跟跟踪记录表表上，然然后将记录录表反馈至至责任部门门及相关部部门。c. 对于于成品出厂厂后不合格格而导致的的退货，质质检部接到到通知后应应立即对退退回产品进进行确认并并填写QZZJ/JLL15.005.166退货产产品记录表表，然后后对其进行行分析、评评审或组织织评审，将将评审结果果记录在退退货产品记记录表上上并将此表表反馈至责责任部门及及相关部门门。4.1.22.5 评评审结论包包括相应的的纠正措施施，纠正措措施的制订订按QSPP/JL114.01198纠纠正措施与与预防措施施控制程序序的相关关要求执行行。4.1.22.6 全全质办参加加不合格品品的评审，同同时，质检检部应将重重大不合格格品的评审审报告报全全质办备案案。4.1.22.7 必必要时，质质检部应将将不合格情情况向主管管厂长汇报报，并由主主管厂长审审批评审结结论。4.1.33 随时质质量信息的的处置及纠纠正措施的的实施4.1.33.1 各各部门负责责按照QSSP/JLL13.00198不不合格品的的控制程序序的要求求，根据不不合格品的的处置意见见或评审结结果对不合合格品进行行处置，并并实施相应应的纠正措措施。4.1.33.2 质质检部负责责监督和跟跟踪不合格格品的处置置，并按照照QSP/JL144.0198纠纠正措施与与预防措施施控制程序序的要求求组织相应应纠正措施施的实施，并并将处置结结果和纠正正措施实施施结果记录录在相应的的质量记录录中。4.1.33.3 对对于顾客的的投诉及退退货，全质质办应按QQSP/JJL19.0198用用户服务的的控制程序序的要求求对纠正措措施的有效效性进行审审核。4.1.33.4 全全质办负责责监督不合合格品的处处置以及相相应纠正措措施的实施施，以实现现不断的质质量改进。4.2 综合质量量信息4.2.11 综合质质量信息的的报送4.2.11.1 生生产部在每每月月初对对上月的产产品质量情情况进行统统计分析，包包括投产合合格率、工工序一检合合格率、工工序漏检率率以及对应应的原因分分析、纠正正预防措施施建议等，并并将报告提提交全质办办。电器有限公公司企业管管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传传递及处理理管理办法法修改日期 年年 月月 日日文件编号 QGZZ/JL002.08819999主管部门全质办共 5 页 第 4 页起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 11 日a. 投产产合格率：最终进仓仓的合格成成品数占计计划生产数数的比率。b. 工序序一检合格格率：工序序完成后转转入下工序序的产品数数量占生产产数量的比比率。c. 工序序漏检率：工序完成成后后工序序发现的不不合格品数数量占生产产数量的比比率。4.2.11.2 质质检部在每每月月初对对上月的检检验情况进进行统计分分析，包括括原材料进进厂合格率率、成品（半半成品）一一检合格率率及最终合合格率、成成品出厂退退货及投诉诉率以及对对应的原因因分析、纠纠正预防措措施建议等等，并将报报告提交全全质办。a. 原材材料进厂合合格率：经经检验合格格进仓的原原材料数量量占送检总总数的比率率。b. 原材材料使用情情况：原材材料投入生生产后的质质量情况。c. 成品品（半成品品）一检合合格率：成成品（半成成品）初次次送检时合合格品数量量占送检总总数的比率率。d. 成品品（半成品品）最终合合格率：成成品（半成成品）最终终合格进仓仓（转序）的的数量占送送检总数的的比率。e. 成品品出厂退货货及投诉率率：成品出出厂后顾客客投诉及退退货的不合合格品数占占出厂总数数的比率。4.2.11.3 经经营部每季季度初对上上一季度用用户服务情情况进行总总结分析，并并将报告提提交全质办办。4.2.11.4 各各部门在进进行统计分分析时，应应按照QSSP20.01-11998统统计技术运运用控制程程序和 QJ/JJL10.00.002-19998排排列图、因因果图和对对策表的的相关要求求运用统计计技术。4.2.22 综合质质量信息的的汇总与评评审4.2.22.1 全全质办每季季度对综合合质量信息息进行汇总总，并按照照QSP/JL144.01-98纠纠正措施与与预防措施施控制程序序的要求求组织评审审，制订相相应的纠正正预防措施施计划或质质量改进计计划，作出出季度质量量报告。4.2.33 综合质质量信息的的处理4.2.33.1 全全质办向厂厂长、总经经理及相关关部门提交交季度质量量报告，并并组织纠正正和预防措措施的实施施，以逐步步实现质量量改进。4.2.33.2 各各部门负责责纠正、预预防措施的的实施。4.2.33.3 全全质办负责责纠正、预预防措施实实施的监督督和验证，每每半年对纠纠正预防措措施的实施施情况和质质量改进情情况进行总总结，对实实施效果及及改进程度度进行评价价，并向总总经理、厂厂长、各部部门及管理理评审提交交报告。5 附附件及记录录表格5.1 附录A：质质量信息传传递及处理理流程图5.2 纠正措施实实施跟踪记记录表5.3 退货产品记记录表5.4 不合格品反反馈处理表表电器有限公公司企业管管理制度第 1 版 第 0 次修改质量信息传传递及处理理管理办法法修改日期 年年 月月 日日文件编号 QGZZ/JL002.08819999主管部门全质办共 5 页 第 5 页起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 11 日附录A：质量信息传传递与反馈馈流程图各主管厂长长全质办技术部质检部经营部生产部生产车间仓 库客 户 注： 1.“ ”：随时质质量信息传传递与反馈馈。 2.“ ”：综合质质量信息传传递与反馈馈。 3.“ ”：综合质质量信息传传递。8