质量环境职业健康安全管理体系管理手册(DOC 69页)185404.docx

杭州东铁机械制造有限公司 程 序 文 件杭州东铁机机械制造有有限公司 质量、环境境、职业健健康安全管管理体系管 理 手手 册文件编号： GLLSC-HHDT-001 版 本 号号： C 分发编号： 受控状态： 2013年年5月7日发发布 20013年55月7日实实施杭州东铁机械制造有限公司 管 理 手 册附加说明编制：审核：批准：目 录录0.1 颁布令.20.2 一体化管管理手册的的管理要求求.30.3 公司概况况.40.4 任命书.60.5 方针.90.6 公司组织织机构图.111 范范围.1222 引引用标准.123 术术语和定义义.124 一一体化管理理体系.1154.1 总要求.1154.2 文件要求求.1154.2.11 总则则.154.2.22 公司司管理体系系文件的构构成及其关关系图.1164.2.33 管理理手册.1164.2.44 文件件控制.1174.2.55 记录录控制.1185 管理职责责.1185.1 管理承诺诺.185.2 以顾客及及相关方为为关注焦点点. 195.3 一体化管管理方针.1195.4 策划.2005.5 职责、权权限和沟通通.245.6 管理评审审.326 资源源管理.356.1 资源提供供.356.2 人力资源源.356.3 基础设施施.376.4 工作环境境.377 产品品实现.387.1 产品实现现的策划.3387.2 与顾客有有关的过程程.387.3 设计和开开发.417.4 采购.437.5 生产和服服务提供.4457.6 监视和测测量设备的的控制.4997.7 职业健康康安全和环环境运行控控制.497.8 应急准备备和响应.5508 测测量、分析析和改进.508.1 总则.508.2 监视和测测量.518.2.11 顾客客满意.5518.2.22 内部部审核.5528.2.33 过程程的监视和和测量.5528.2.44 产品品监视和测测量.5338.2.55 环境境、职业健健康安全绩绩效的监测测和测量.548.2.66 合规规性评价 .5548.3 不合格品品、不符合合项、事故故、事件的的控制.5448.4 数据分析析.558.5 改进.569 产产品一致性性.579.1 一致性的的控制.5889.2 关键元器器件的控制制. 589.3 变更的控控制. 5810 安全文明明生产. 5810.1 文明生生产. 5810.2 安全生生产. 58附录一程序序文件清单单.59附录二管理理体系职责责分配表.6158修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人实施日期0.1 颁布令杭州东铁机机械制造有有限公司一一体化管理理手册，是是依据GBB/T199001-20088 质量量管理体系系 要求求，GBB/T244001-20044 环境境管理体系系 要求求及使用指指南和GGB/T2280011-20111职业业健康安全全管理体系系 要求求三个标标准，并结结合公司实实际情况制制定的，阐阐述了公司司的管理方方针，对公公司的质量量、环境和和职业健康康安全一体体化管理体体系做了具具体描述，是是指导公司司实施质量量、环境、职职业健康安安全一体化化管理的纲纲领性文件件和行动准准则。现予予以发布，望望全体员工工遵照执行行。 总经理：年 月 日 0.2 一体化管管理手册的的管理要求求1、本手册册是根据GGB/T1190011-20008质量量管理体 要求、GGB/T2240011-20004环境管理理体系 要求及使使用指南和GB/T280001-22011职职业安全管管理体系 要求三三个标准组组织编制，经经管理者代代表审核、总总经理批准准后发布的的一体化管管理体系文文件。2、手册仅仅限在公司司范围内使使用，未经经管理者代代表批准，任任何部门或或个人不得得擅自对外外交流、外外借或外送送。3、手册持持有者应妥妥善保管，不不得损坏、丢丢失、随意意涂改。4、手册在在使用期间间发现问题题时，由各各职能部门门将情况以以书面形式式反馈到品品质保证部部，由管理理者代表组组织有关部部门进行修修订，修改改后的文件件经总经理理批准后，发发布实施。5、手册的的管理，执执行文件件控制程序序。0.3 公司概况况杭州东铁机机械制造有有限公司是是成立于22006年年9月，位位于浙江省省杭州市余余杭区余杭杭经济开发发区，注册册资金68800万元元人民币，占占地面积5560000平方米，建建筑面积3386000平方米，综综合性办公公楼70000平方米米，生活区区80000平方米。公司主要生生产铁路货货车L-BB型组合式式制动梁、铁铁路货车转转向架JDD、K6承承载鞍、货货车脱轨自自动制动装装置、不锈锈钢A411X安全阀阀、铁路货货车专用拉拉铆器、铆铆接器、NNSW手制制动机、精精密模锻件件、精密铸铸钢件等铁铁路货车配配件，产品品销售覆盖盖全国各铁铁路机车车车辆工厂及及18个铁铁路局（铁铁路公司）。公司现有员员工3000余人，集集聚机械设设计与制造造、精密铸铸造专业高高、中级工工程技术和和各类管理理人才600余名。旗旗下拥有铸铸造公司杭杭州东铁机机械制造有有限公司临临海分公司司，拥有技技术研发中中心、一流流的机械加加工中心、理理化检测中中心。公司司现配置连连续式网带带热处理炉炉、四工位位冷镦机、六六工位冷镦镦机、制动动梁热加工工生产线、制制动梁生产产流水线、精精密数控车车、铣、磨磨床等生产产试验设备备200余余台（套），拥拥有微机伺伺服材料万万能试验机机、高强螺螺栓检测仪仪、材料拉拉力试验机机、冲击试试验机、直直读光谱仪仪、金相分分析仪、布布洛维光学学硬度计、超超声波测厚厚仪等检测测试验设备备20余台台（套），各各类设备齐齐全、性能能良好。公司注重科科学管理，以以ISO99001：20088质量管理理体系为标标准，坚持持“质量求生生存、管理理谋效益、技技改上规模模、创新促促发展”的经营宗宗旨，以“满足用户户期望，为为铁路运输输提供优质质的产品和和上乘的服服务”为理念，建建设一个和和谐共荣的的企业文化化，为中国国铁路机车车车辆工业业更快更好好的发展作作出更大的的贡献。电话：(886)-5571-8862011999 传真：(886)-5571-8862011995网址： E-maiil:lhhchzhht1663.coom地址：浙江江省杭州余余杭区余杭杭经济开发发区五洲路路112号号 临海市沿沿江镇外王王村邮编：31111000/31770220.4 任命书管理者代表表任命书为了加强一一体化管理理体系运行行的领导，经经公司研究究决定，任任命副总工工程师 何军锋 同志为管管理者代表表，负责公公司质量、环环境和职业业健康安全全一体化管管理体系的的建立、实实施、运行行与保持工工作，此任任命书自签签发日起正正式生效。 总经理：年 月 日 职业健康安安全事务代代表任命书书 为为了进一步步加强员工工职业健康康安全方面面的沟通与与协调，反反映员工在在职业健康康安全方面面的意见和和建议，维维护员工应应有权益，根根据公司职职业健康安安全管理体体系的要求求，经公司司员工推荐荐并经公司司领导决定定，任命 许梅平 为职业健健康安全事事务代表。其其具体职责责如下： 参与公公司发展战战略和资源源配置等重重大问题的的协商讨论论与审查，参参与职业健健康安全方方针和目标标的制订和和评审； 参与商商讨影响工工作场所职职业健康安安全的任何何变化，在在职业健康康安全事务务上收集和和反映员工工的意见，享享有代表权权； 参与职职业健康安安全事务，包包括危险源源辩识、风风险评价、风风险控制的的策划和事事件的调查查处理等； 参与职职业健康安安全管理方方案和运行行准则实施施及适用法法律法规遵遵守情况的的监督与检检查； 参与事件件和职业病病的调查与与处理； 代表员员工与各层层管理者进进行协商处处理。 总经理： 年 月 日质量保证负负责人和认认证联络工工程师任命书根据公司质质量管理工工作及产品品认证工作作的需要，任任命 王天天宏 同志为质质量保证负负责人，张张艳丽 同志为认认证联络工工程师。 其职责如如下：1. 质量保证负负责人的职职责：1) 确保执行与与认证产品品有关的法法律、法规规及相关产产品标准的的要求；2) 确保加贴认认证标志的的产品符合合认证标准准的要求；3) 及时向认证证机构申报报涉及获证证产品安全全性能的变变更；4) 负责与认证证机构联络络与协调认认证方面的的事情；5) 建立文件化化的程序，确确保认证标标志的妥善善保管和使使用；6) 建立文件化化的程序，确确保不合格格品和获证证产品变更更后未经认认证机构确确认,不加加贴强制性性认证标志志/认证标标志。2. 认证联络负负责人的职职责：协助质量保保证负责人人与认证机机构联络认认证事宜。 总总经理： 年 月 日日0.5 管理方针 满足用用户期望，为为铁路运输输提供优质质的产品和和优质的服服务。环保守法，节节能减排，污污染预防, 持续续改进。健康安全，预预防为主，遵遵纪守法, 持续续改进。说明：1、满足用户期望，为铁路运输提供优质的产品和优质的服务。质量是企业业生存之本本，也是维维护企业品品牌的形象象、提升产产品档次的的基础。公公司产品市市场，竞争争激烈，我我们要以顾顾客为关注注焦点，通通过体系的的有效运行行和持续改改进有效性性，包括不不断开发或或应用新工工艺和新技技术，将提提高产品和和服务的质质量要求，落落实到具体体质量目标标中，使每每个员工都都能把各自自的质量责责任牢记心心中，通过过贯彻、执执行及完成成公司质量量方针、质质量目标，来来不断优化化满足提供供给顾客的的产品符合合性的能力力，在保证证产品符合合合同要求求的基础上上，从而增增强顾客满满意。2、环保守守法，节能能减排，污污染预防，持持续改进。遵守国家和和地方环保保法律法规规，认真开开展预防污污染、保护护环境工作作，实现公公司可持续续发展战略略；采取有有效措施，加加强员工培培训，不断断开展节能能降耗活动动，积极控控制并努力力消除或降降低产品、活活动和服务务所产生的的污染，在在生产过程程中努力创创造和谐良良好氛围，真真正实现绿绿化生产，造造福一方，回回馈社会，和和谐发展。3、健康安安全，预防防为主，遵遵纪守法，持持续改进。遵守法律法法规，坚持持“安全第一一，预防为为主，综合合治理”原则，积积极采取预预防措施，把把员工的人人身健康安安全放在首首位，全面面辩识职业业健康安全全的危险因因素，及时时消除或降降低重大危危险源的危危害并加以以严格控制制；认真借借鉴吸取各各种经验教教训，提高高职业健康康安全绩效效；深入开开展职业健健康安全教教育和培训训，加强职职业健康安安全监察力力度，采取取积极有效效的预防和和纠正措施施，确保员员工的职业业健康安全全和公司生生产经营稳稳定发展。0.6 公司组织织机构图总经理副总经理副总工程师物资采购部人力资源部技术研发中心品质保证部生产制造部市场营销部计划财务部办公室杭州东铁机械制造有限公司临海分公司计量室理化中心油漆库配电室空压机房备品库锻造热处理车间制动梁车间紧固件车间机加车间1 范围1.1 总则本手册按照照ISO99001：20088质量管管理体系 要求、IISO144001：20044环境管管理体系 要求及及使用指南南和GBB/T288001-20111职业健健康安全管管理体系 要求要要求及法律律、法规和和有关要求求，结合公公司实际情情况，建立立了公司一一体化管理理体系并形形成文件。通通过实施、保保持和持续续改进管理理体系，确确保其适宜宜性、有效效性和充分分性。本手册适用用于公司产产品的设计计、开发、生生产和服务务的全过程程的全部质质量、环境境和职业健健康安全管管理，通过过一体化管管理体系的的有效实施施，持续改改进，使质质量、环境境、职业健健康安全符符合法律、法法规要求。本手册既适适用于内部部管理，又又适用于向向认证机构构、用户和和社会证实实：公司的的一体化管管理体系应应能够确保保产品质量量的持续稳稳定，增强强顾客对公公司产品的的满意度；并使得顾顾客、社会会和员工等等其他相关关方都受益益。1.2 适用范围本手册描述述的管理体体系适用于于公司生产产经营管理理的全过程程，适用于于主要生产产组合式制制动梁、承承载鞍、手手制动机、呼呼吸式安全全阀、脱轨轨自动制动动装置、拉拉铆钉、旋旋压密封式式制动缸、前前盖后挡、铁铁路货车专专用拉铆钉钉、拉铆销销等铁道车车辆配件的的生产和服服务，铁路货车车专用铆接接器的设计计、生产和和服务，临临海分公司司负责承载载鞍铸件、手制制动机中大齿轮和和离合器铸铸件的生产产活动。因此此无删减内内容。本手册涵盖盖了GB/T190001-22008质质量管理体体系 要要求的所所有条款和和ISO1140011-20004环境境管理环境境管理体系系 要求求及使用指指南的117个要素素以及GBB/T288001-20111职业健健康安全管管理体系 要求的的17个要要素的全部部要求。本手册规定定了质量、环环境和职业业健康安全全管理体系系要求，以以证实本组组织有能力力稳定地提提供满足顾顾客和适用用的法律法法规要求的的产品；并并通过体系系的有效运运行、持续续改进，增增强顾客满满意。 2 引用标准2.1 GB/T1190000-20008 质质量管理体体系 基基础和术语语 2.2 GB/T1190011-20008 质质量管理体体系 要要求2.3 GB/T2240011-20004 环环境管理体体系 要要求及使用用指南2.4 GB/T2280011-20111 职职业健康安安全管理体体系 要要求3 术语和定义义有关质量方方面的定义义均采用GGB/T1190000-20008标准中中的定义；有关环境境方面的定定义均采用用GB/TT240001-20004标准准中的定义义；有关职职业健康安安全方面的的定义均采采用GB/T280001-22011标标准中的定定义。3.1 有关质量的的术语3.1.1 质量一组固有特特性满足要要求的程度度。3.1.2 顾客满意顾客对其要要求已被满满足的程度度的感受。3.1.3 能力组织、体系系或过程实实现产品并并使其满足足要求的本本领。3.2 有关环境的的术语3.2.1 环境组织运行活活动的外部部存在，包包括空气、水水、土地、自自然资源、植植物、动物物、人，以以及它们之之间的相互互关系。3.2.2 环境因素一个组织的的活动、产产品和服务务中能与环环境发生相相互作用的的要素。3.2.3 环境影响全部或部分分地由组织织的环境因因素给环境境造成的任任何有害或或有益的变变化。3.2.4 环境方针由总经理就就组织的环环境绩效正正式表述的的总体意图图和方向。3.2.5 环境目标组织依据其其环境方针针规定的自自己所要实实现的总体体环境目的的。3.2.6 环境指标为环境目标标所产生，为为实现环境境目标所须须规定并满满足的具体体环境绩效效要求，它它们可适用用于整个组组织或其局局部。3.2.7 环境绩效组织对其环环境因