某公路工程项目质量信息统计报告管理办法14842.docx

日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段工程项目质量信息统统计报告管管理办法中国葛洲坝坝集团股份份有限公司司山东枣菏高高速公路总总承包项目目部2017年年7月目 录第一章 总则- 1 -第二章 信息报告告的制度和和原则- 1 -第三章 信息报告告要求及发发布形式- 3 -第四章 质量事故故（缺陷）报报告- 4 -第五章 其他质量量信息的报报告要求- 4 -第六章 检查与奖奖惩- 5 -第七章 附 则- 5 -质量信息统统计报告管管理办法第一章 总则第一条 为加强总承承包项目部部质量信息息反馈与沟沟通，规范范质量信息息统计报告告工作，及及时、准确确、真实地地反映质量量管理及控控制状况，为为领导决策策提供科学学依据，根根据上级质质量信息统统计报告规规定，并结结合总承包包项目部实实际，制定定本办法。第二条 本办法适用用于总承包包项目部及及各分部。第二章 信息报告的的制度和原原则第三条 总承包项项目部建立立分类统计、逐逐级上报的的质量信息息统计报告告制度。第四条 质量信息息统计报告告工作实行行逐级负责责制。总承承包项目部部质量管理理部门是质质量信息统统计报告工工作的归口口管理部门门；各分部质量量管理部门门是本单位位的质量信信息统计报报告工作的的直接管理理部门。第五条 质量信息息的统计报报告必须遵遵循以下原原则：1.及时性性：要在规规定时间内内报告质量量方面的相相关信息，当当月发生的的事情必须须当月报告告，不能无无故拖延或或不报； 22.真实性性：报告的的信息必须须要真实，不不能弄虚作作假、隐瞒瞒真相； 33.准确性性：统计报报告的数据据、记录等等信息要准准确无误，文文字表述要要清晰，不不能模棱两两可、含糊糊不清； 44.全面性性：报告的的信息要全全面反映本本单位、本本时段的管管理、监督督控制等活活动，不能能无故遗漏漏或过于简简化；5.严肃性性：信息统统计报告经经负责人签签字批准后后上报。第六条 各分部主要领领导和主管管领导以及及质量管理理部门有关关人员必须须对所提供供质量信息息的及时性性、准确性性、真实性性、全面性性等负责。第七条 各分部需需收集和掌掌握的质量量信息包括括但不限于于：（一）适用用的质量法法律法规、标标准规范和和规章制度度等。（二）质量量目标及完完成情况。（三）质量量管理体系系的建立与与运行情况况。（四）质量量管理制度度建设及贯贯彻执行情情况。（五）质量量管理监督督检查结果果。（六）质量量培训实施施情况。（七)质量量专职人员员的管理及及持证情况况。（八）质量量专题（专专项）活动动的开展情情况。（九）质量量管理创新新举措及成成效。（十）各类类质量奖项项和荣誉。（十一）存存在问题及及改进措施施。（十二）质质量缺陷、投投诉、事故故及其调查查处理情况况。（十三）质质量责任制制落实及质质量奖惩情情况。（十四）相相关方对工工程项目质质量及质量量管理水平平的满意度度评价。（十五）下下月度重点点工作。第八条 各分部应应对收集的的质量信息息进行统计计分析，找找出工程项项目质量管管理过程变变化的趋势势和规律，得得出定性或或定量的结结论，明确确改进方向向，制定改改进措施。第九条 各分部在利用用、传递质质量信息时时应验证其其适宜性和和有效性，确确保真实准准确。第三章 信息报告要要求及发布布形式第十条 各分部应应高度重视视信息报送送工作，要要明确专人人负责各项项信息的收收集、整理理、分析和和报送，做做到规范化化、制度化化和常态化化。各分部部需要将报报送联系人人及邮箱地地址报总承承包项目部部质量管理理部门备案案，格式和和要求见附附件1；如如有变动，立立即重新报报备。第十一条 信息应应在规定时时间内及时时报送1.月报。各各分部每月月24日前前向总承包包项目部质质量管理部部门报送质质量月报，格格式和要求求见附件22。2.年报。各各分部在每每年6月224日前（或或指定日期期）向总承承包项目部部质量管理理部门报送送上半年质质量工作报报告；122月24日日前，报送送年度质量量工作报告告。上半年年（或年度度）质量工工作报告的的填报格式式和要求见见附件3。第十二条 各分部部应随同月月报报送电电子版照片片，要求如如下：1.照片原原则上不超超过10张张。2.照片文文件的分辨辨率不应小小于10224×768，保保证照片的的清晰度。照照片反映主主要工序、施施工部位施施工质量情情况，相关关检查、相相关会议、专专项活动情情况。3.报送的的照片应具具有代表性性，应反映映质量工作作的整体状状况。第十三条 报送媒媒介包括电电子文档（一一律使用WWORD/EXCLL电子版本本，不得使使用PDFF、扫描件件或其它版版本）和加加盖签章的的纸质文件件，无签章章或签章不不符合要求求的视为无无效。电子子文档报送送地址：zzhgsaazhb。邮邮件主题名名称、邮件件附件名称称、月报名名称应保持持一致。第十四条 总承包包项目部质质量管理部部门对各单单位报送的的月报进行行汇总、分分析，形成成总承包项项目部质量量月报（年年报），在在规定时间间内报上级单位位质量环保保部。第十五条 月报不不能取代正正常的“请示”、“报告”等汇报形形式，对于于时间性较较强或重要要的事项以以及需要总总承包项目目部解决的的问题，除除在月报中中进行简要要叙述外，还还应按照一一事一报（请请示）或者者重大事项项专项报告告的形式及及时报送。第四章 质量事故（缺缺陷）报告告第十六条 质量事事故报告总总承包项目目部另行文文通知，见见质量事事故（缺陷陷）报告及及调查处理理管理办法法。第十七条 各分部不得瞒瞒报、迟报报或谎报质质量事故（缺缺陷），一一经发现并并查实，将将按照质质量事故（缺缺陷）报告告及调查处处理管理办办法及相相关规定进进行处理，并并严肃追究究相关单位位和人员的的责任。第五章 其他质量信信息的报告告要求第十八条 施工过程程中因质量量违规受到到监理、业业主或当地地政府部门门违规警告告或处罚的的，责任单单位必须在在质量月报报中将有关关情况表述述清楚，并并附上相应应的防止再再发生的纠纠正措施。第十九条 各分部部应于每年年2月1日日前报送本本年度质量量工作计划划（包括工工作目标、工工作重点、工工作措施等等内容）。第二十条 各分部部应按照总承承包项目部部质量责任任书和专项项通知的要要求，及时时报送其它它质量信息息。第二十一条条 各分部部的质量第第一责任人人、主管责责任人和质质量管理部部门负责人人及其联络络方式若发发生变动，须须将有关变变动信息在在当月质量量报表中反反映。第二十二条条 各分部部应按照行行业、地方方主管部门门或其他相相关方的要要求，及时时报送有关关质量信息息。第二十三条条 必要时，总总承包项目目部质量管理部部门将临时时通知各分部部报送其他质量信信息。第六章 检查与奖惩惩第二十四条条 质量信信息报告的的全面性、准准确性与及及时性，将将作为年终终对各单位位质量考核核评价的重重要内容。第二十五条条 总承包包项目部将将定期通报报各分部质质量信息的的报送情况况，并对信信息报送工工作管理不不力、未按按要求报送送信息及迟迟报、漏报报及错报单单位予以曝曝光批评或或给予约束束性指标扣扣分。第七章 附 则第二十六条条 本办办法由总承承包项目部部质量管理理部门负责责解释，自自印发之日日起实施。 附附件：1.质量信息息报送人员员统计表 2.质质量月报 3.质质量工作报报告 4.质质量整改通通书- 36 -附件1质量信息报报送人员统统计表单位：序号质量信息报报送人员信信息部门负责人人信息备注姓名岗位联系电话QQ公务邮箱姓名联系电话审核： 填报： 时时间：附件2质 量 月月 报（××年××月） 批批 准：批准人签签字，机打打无效 审审 核：审核人签签字，机打打无效 编编 制：编制人签签字，机打打无效 编编制单位：单位名称称+公章 编编制日期：质量主管管责任人签签发日期质量管理月月度工作小小结一、质量指指标完成情情况主要描述现现场实物工工程质量情情况（完成成单元/分分部/分项项多少个，评评定情况；没有评定定多少个，没没有评定的的原因，累累计没有评评定的个数数等）。二、质量管管理工作动动态包括质量管管理、重大大质量风险险控制情况况、创优、计计划执行、工工作考核、监监督检查、TTQC工作作，质量体体系运行，原原材料检测测，项目公公司（监理理）对工程程质量的评评价等情况况。三、教育培培训包括组织单单位、培训训期数、培培训对象、培培训人数、培培训内容、培培训效果等等。 四、质量奖奖惩实施情情况主要描述什什么时间、因因什么原因因对何单位位（个人）进进行奖罚，起起到了什么么效果，采采取了什么么措施。五、荣誉展展台主要描述本本月获得的的地方、业业主/监理理，以及相相关方给予予的荣誉奖奖励情况。六、存在问问题及改进进措施如：1、优优良率低于于85%的的情况说明明和拟采取取的措施；2、现场场存在的质质量隐患、问问题，以及及隐患问题题的整改情情况，拟采采取的预防防措施等。七、质量缺缺陷、事故故、投诉及及调查处理理情况事发时间，工工程部位，事事故情况及及主要原因因等。八、下月拟拟开展的重重点工作下月度质量量控制重点点。九、其他质质量信息需向公司反反映的其他他质量管理理信息附件：1-1. 年 月份单单元工程质质量评定统统计月报表表 1-22. 年 月份质质量管理综综合统计月月报表 1-33. 年 月份质质量管理综综合统计月月报表 1-44. 年 月份砼砼浇筑轻微微不合格统统计表 1-55.不合格格品处理情情况汇总表表 1-66.现场照照片 附件1-11 年年 月份单单元工程质质量评定统统计月报表表填报单位： .单位工程名名称分部工程名名 称施工队伍名名称本月单元工工程质量情情况统计工程开工至至本月累计计因质量原因因造成停工工、返工次次数单位工程施施工时间完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率率合格率优良率完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率率合格率优良率本月本年开工至本月月开工完工合 计说 明明 单位负责人人：部门负责人人： 填报人： 附件1-22 年年 月份质质量管理综综合统计月月报表 填报单位： 填报报时间：2201 年年 月 日 质检员名册册试验员名册册QC活动情情况内审情况外审情况部门负责人人试验室负责责人QC小组数数骨干培训（人人）QC成果（篇篇）不符合项数数观察项数关闭时间不符合项数数观察项数关闭时间在岗质检员员在岗试验员员质量奖惩自培情况优质工程其他情况奖励次数奖励金额（元元）处罚次数处罚金额（元元）培训项目起止时间培训人数开工时间竣工时间质量等级备 注单位负责人人： 部门负责责人： 填报报人：附件1-33 年 月份砼砼浇筑轻微微不合格统统计表 填报单位： 填报报时间：2201 年年 月 日 工程部位施工单位高程（m）及桩号浇筑量（mm³）发生的轻微微不合格备 注缝面处理模 板钢 筋预埋件止 水蜂窝架空积水外来水水初 凝超 温停 仓其 它备 注单位负责人人： 部门负责责人： 填报人：附件1-44工程不合格格报告表填报单位： 填报报时间：2201 年年 月 日 工程名称设计单位地 点施工单位发生事故时时间监理单位事故情况及及主要原因单位负责人人： 填填表人： 时时 间：附件1-55不合格品处处理情况汇汇总表填报单位：序号工程名称（产产品名称）不合格名称称不合格类别别不合格情况况简述处理方法发现不合格格时间处理完毕时时间单位负责人人： 部门负负责人： 填报人: 附件1-66现场照片枣荷高速-20XXXXXXXX-部位-内容枣荷高速-20XXXXXXXX-部位-内容附件3××××年年（或×××××年上上半年）质量工作报报告 批 准：批批准人签字字，机打无无效 审审 核：审核人签签字，机打打无效 编编 制：编制人签签字，机打打无效 编制制单位：单单位名称+公章 编制日期期：质量主主管责任人人签发日期期 ××××年年（或×××××年上上半年）质质量工作总总结一、质量指指标完成情情况二、质量管管理网络（网网络图）三、开展的的主要工作作及绩效四、质量管管理体系运运行情况五、质量管管理创新举举措和亮点点六、顾客满满意度测评评七、质量事事故、投诉诉及调查处处理情况八、其他质质量信息九、存在的的问题及改改进措施十、下年度度（或下半半年）工作作设想十一、对总总承包项目目部质量工工作的意见见和建议附件：2-1. 年年（或 年上上半年）质质量指标统统计表 2-22.现行有有效的质量量法律法规规及其它要要求清单 22-3. 年（或 年上上半年）质质量奖励情情况统计表表 22-4.现现行质量管管理制度清清单 22-5.质质量管理基基本信息统统计表 22-6.重重大质量风风险年度控控制措施表表附件2-11 年年（或 年上上半年）质质量指标统统计表填报单位： 编编制时间：序号单位工程分部工程分项工程单元工程因质量原因因造成停工工、返工次次数单位工程施施工时间本年（或上上半年）统统计工程开工至至本月累计计单位工程名名称评定情况分部工程名名称评定情况分项工程名名称评定情况完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率率合格率优良率完成个数评定个数合格个数优良个数一检合格率率合格率优良率本月本年开工至本月月开工完工优良或合格格优良或合格格优良或合格格合计说明单位负责人人： 填报人：附件2-22现行有效的的质量法律律法规及其其它要求清清单 编制单位位： 编编制时间：序号名 称颁布单位、文文号发布日期施行日期备注：请各各分部全面收收集、获取取与生产经经营业务有有关的质量量法律法规规及其它要要求，并于于每年122月份报送送。编制： 部门审审核：附件2-33 年年（或 年上上半年）质质量奖励情情况统计表表 编制单位位： 编制时时间：序号奖项名称颁奖单位颁奖日期备注备注：请各各分部全面统统计每半年年(或年度度)监理/业主及以以上质量奖奖励情况，并并同时报送送获奖证书书电子扫描描件。编制： 部门审审核：附件2-44现行质量管管理制度清清单编制单位： 编编制时间：序号质量制度名名称发布实施日日期新编/修订订备注备注：于每每年6月份份、12月月份报送，需需将制度文文本一并报报送，“新编/修修订”栏应注明明此项制度度是本年度度新编或是是对原有制制度的修订订。编制： 部门审审核：附件2-55质量管理基基本信息统统计表质量第一责任人姓名质量主管责任人姓名手机号码手机号码质量部门负责人手机号码质量信息联联络员姓名手机号码固定电话电子邮箱质量管理体体系认证机构初次认证时时间证书有效期期限下次审核时时间覆盖范围编制： 部门审审核：附件2-66重大质量风风险年度控控制措施表表序号风险名称风险类别风险描述及及控制点风险防控措措施风险监控、沟沟通记录备注12345编制： 部部门审核：附件4