采购操作简单手册9471297541852.docx

采购操作简单手册一 普通采购购流程：请请购单>采购订订单>采购到到货单>到货检检验单>采购入入库单>采购发发票流程说明序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求公司PPMC根据上个月月和往年用用量情况编编制下个月月的月度用用量标准；系统外处理理01需求公司原原材料仓管管员根据生产计计划和库存存现存量确确认采购需需求；系统外处理理02需求公司原原材料仓管管员根据物料需需求在系统统下请购单单；请购单系统内处理理03采购中心-采购员采购员归集集各需求公公司的请购购单后向供供应商询价价议价；系统外业务务、系统内处理理04采购中心-采购员请购单完成询价议议价后在系系统中引入入请购单制制作采购订订单；采购订单系统内处理理05采购中心-采购员采购订单采购订单完完成审批后后，通知供供应商送货货；系统外业务务06供应商采购订单按采购需求求送货；系统外业务务处理07采购中心-采购员采购员跟进进供应商订订单执行情情况；系统外处理理08采购中心-采购员送货单仓管员收货货并制作到到货单；到到货单在系系统内参照照采购订单单生成到货单系统内处理理09采购中心-采购员到货单审核到货单单到货单系统内处理理质检部-质质检员到货单检验合格产产品、录入到货单单检验，调调整到货单单到货检验单单系统内处理理10需求公司原原料仓管员员到货单总裁办确定定特指或产产品检验合合格后，仓仓管员根据据调整后的的到货单办办理入库并并制作采购购入库单。采购入库单单系统外业务务、系统内内处理11需求公司原原料仓管员员到货单检验不合格格并且总裁裁办审批不不通过，则则退货并在在系统制作作退货单。退货单系统外业务务、系统内内处理12需求公司原原料仓管员员采购入库单单审核采购入入库单系统内处理理12A供应商供应商开票票；系统外处理理13采购中心-采购员接收供应商商的发票；系统外处理理14采购中心-采购员供应商发票票采购入库单单采购员在系系统匹配入入库单并参参照入库单单制作采购购发票。采购发票系统内处理理15需求公司财财务部门-应付会计计采购发票财务应付会会计审核采采购发票，系系统自动确确认采购应应付业务；主应付单系统内处理理16需求公司财财务部门-应付会计计采购入库单单采购发票应付会计在在采购结算算进行发票票与入库的的结算，系系统自动产产生采购存存货核算单单；存货核算的的采购入库库单系统内处理理17需求公司财财务部门-应付会计计采购暂估当月发票没没到时，在在系统内进进行采购暂暂估的处理理暂估应付单单系统内处理理1. 请购单2. 采购订单3. 到货单4. 到货检验单单5. 采购入库单单6. 采购发票:采购发票票审核后系系统自动生生成未审核核的采购应应付单。二 低值易耗品品采购：请请购单>采购订订单>采购入入库单>采购发发票流程步骤描描述序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态00需求各部门门根据上个月月和往年用用量情况编编制下个月月的月度用用量标准；申请本月月使用量。系统外处理理01采购中心-采购员统计根据各各部门提供供的申请表表。系统外处理理02采购中心-采购员在系统下请请购单；请购单系统内处理理03采购中心-采购员采购员归集集各需求公公司的请购购单后向供供应商询价价议价；系统外业务务04采购中心-采购员请购单完成询价议议价后在系系统中引入入请购单制制作采购订订单；采购订单系统内处理理05采购中心-采购员采购订单采购订单完完成审批后后，通知供供应商送货货；系统外业务务06供应商采购订单按采购需求求送货；系统外业务务处理07采购中心-采购员采购员跟进进供应商订订单执行情情况；系统外处理理08原料仓管员员送货单仓管员收货货并制作在在系统中维维护库存采采购入库单单库存采购入入库系统内处理理12A原料仓管员员库存采购入入库单检验不合格格并且总裁裁办审批不不通过，则则退货并在在系统制作作退货单。退货单系统外业务务、系统内内处理13仓库采购入库单单审核采购入入库单系统内处理理14仓库采购入库单单仓库根据采采购入库单单拉式生成成其它出库库单其它出库单单系统内处理理14仓库其它出库单单审核其它出出库单系统内处理理14仓库根据采购员员提供的部部门申请单单发放。系统外处理理15供应商供应商开票票；系统外处理理16采购中心-采购员接收供应商商的发票；系统外处理理17采购中心-采购员供应商发票票采购入库单单采购员在系系统匹配入入库单并参参照入库单单制作采购购发票。采购发票系统内处理理18需求公司财财务部门-应付会计计采购发票财务应付会会计审核采采购发票，系系统自动确确认采购应应付业务；主应付单系统内处理理19采购中心-采购员将采购发票票和仓库的的物品发放放单提交给给财务系统外处理理20财务 凭凭证根据采购提提供的表格格制作费用用凭证系统内处理理三 固定资产采采购（在采采购订单里里面订单类类型选择固固定资产采采购流程）：请购单>采购订单>采购入库单>采购发票1. 采购入库生生成转固单单2. 采购转固单单 3. 资产增加 四 借入转采购购流程：原原材料价格格未确定，先先由供应商商送货来使使用，待价价格确定后后作采购正正常的流程程库存借入单单>采购订订单>库存采采购入库单单（只走系系统单据）>采购发票>采购应付单>采购付款单序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态00采购供应商送货货到公司，价价格未确定定，先入库库使用系统外处理理01仓库借入单根据供应商商提供的送送货单来维维护系统内处理理02仓库借入单审核借入单单系统内处理理采购中心跟供应商联联系还回数数量系统外处理理采购中心借入还回单单根据实际使使用结果和和供应商协协商的结果果制单借入还回单单系统内处理理仓库根据借入还还回单的实实际数量发发货给供应应商系统外03采购中心跟供应商协协商采购价价格系统外业务务04采购中心采购订单根据借入单单维护采购购订单系统内处理理05采购中心采购订单审核采购订订单；系统内处理理06仓库采购入库单单根据采购订订单维护入入库单，实实际物料已已经入库。系统内处理理07仓库采购入库单单审核采购入入库单系统内处理理08采购中心接收供应商商的发票系统外处理理09采购中心采购发票根据采购入入库单维护护采购发票票系统内处理理10财务采购发票审核采购发发票，并传传采购应付付单采购应付单单系统内处理理1. 借入单2. 采购订单：参考库存存借入单来来制作3. 库存采购入入库单4. 采购发票五 采购退货序号部门及岗位位输入单据流程说明输出单据处理状态01采购部门-采购员由采购员与与供应商确确认是否要要退货处理理系统外处理理02采购部门-采购员确认可以退退货处理后后，录入系系统采购退退货订单（可可选）红字采购订订单系统内处理理03仓库部门-仓管员红字采购订订单根据采购员员的通知，再再办理采购购退货出库库手续后，在在系统参照照原采购入入库单或红红字采购订订单录入红红字采购入入库单，并并填入正确确的仓库、实实收数量等等信息红字采购入入库单系统外处理理系统内处理理04采购部门-采购员红字采购入入库单采购员做退退货暂估暂估处理系统内处理理050607采购部门-采购员红字采购入入库单收到供应商商发票后，先先在系统中中确认是否否有退货，并并参照红字字与蓝字采采购入库单单合并生成成采购发票票，发票审审核后，会会自动结算算生成财务务的应付单单与采购入入库成本单单，并将相相关单据提提交给财务务做账红字采购发发票红字入库核核算红字采购应应付系统外处理理系统内处理理采购订单退退货：（需需要查找到到原来的采采购订单，做做退货处理理）或者直直接做负数数的采购订订单。后续根据库库存采购入入库单维护护负数的采采购发票，采采购应付单单等六 采购应付单单4. 制作凭证七 采购付款单单