采购部操作实务943829714.docx

第十章采购部操作实务第一节 采购部组织织机构图采购部经理采购部统计员采购部统计员采购部统计员采购部统计员采购部统计员第二节采购部办办公室一、 岗位说明（一） 采购部经理理【工作关系系】直接上级：总经理直接下级：统计员、报报送员、采采购员、兼兼职训导员员内部联系：酒店领导导及各部门门外部联系：相关供方方【岗位描述述】在分管副总总经理的领领导下，负负责在本部部门内组织织、贯彻、实实施国家家星级评定定标准和系统设设计与操作作实务，对对本部门负负责和的的工作质量量和服务质质量负全面面责任；对对本部门的的工作有指指挥、考核核权；负责责制定、修修订本部门门各级人员员的职责与与权限。【工作内容容】1 制定采购部部的工作方方针、及程程序、规定定等文件，一一经酒店高高级管理层层批准，保保证贯彻、执执行。2 审批所有采采购物资的的申请单、订订货单。3 根据酒店的的要求与市市场供应情情况审定价价格合理、质质量可行、信信誉好、服服务优的供供方，与其其确立供求求关系。4 负责与供方方进行重要要业务洽谈谈，审查所所有供货合合同及其他他业务合约约等文件。5 负责组织市市场调研，及及时地向酒酒店高级管管理层提供供商品市场场信息、购购买策略，指指导下属员员工努力采采购成本。6 指导识破商商品周围并并掌握，了了解所采购购商品的有有效使用率率。7 积极开发国国内市场货货源，不断断推荐新产产品，扩大大酒店货品品的国产化化。8 经常检查本本部门执行行经济、海海关、检疫疫、卫生等等法律、法法规的情况况，及时处处理发现的的问题。9 对采购部工工作人员的的招聘、考考核、奖惩惩、提升、调调动等方面面工作提出出意见。10 时培训本部部门员工的的业务知识识，及时地地对本部门门员工开展展思想教育育，提高本本部门员工工的思想、业业务和管理理水平。【任职资格格】性别：男女女不限学学历：大专专以上工作经验：（1） 从事酒店采采购工作五五年以上工工作经验。（2） 具备较好的的工作组织织和协调能能力。（3） 熟悉酒店经经营中所需需的各种物物资情况。（4） 具有一定的的社会活动动能力，能能与供应商商建立良好好的合作关关系，熟悉悉谈判、签签约等业务务程序。（5） 能管理好下下属员工，指指导员工进进行业务活活动。体能要求：身体健康康，无传染染性疾病。知识技能：（1） 能熟练运用用计算机，熟熟悉办公软软件。（2） 熟悉食品卫卫生法、经经济法、合合同法、工工商行政管管理等法规规。（3） 具有酒店管管理、物资资采购、成成本核算、人人员管理等等业务知识识。（4） 熟悉并掌握握本酒店各各部门的职职责、标准准、程序、规规范。（5） 熟练掌握一一门外语（英英语和日语语），外语语考核达到到酒店标准准A级。（二） 采购统计员员【工作关系系】直接上级：采购部经经理内部联系：各部门外部联系：相关供方方【岗位描述述】负责采购部部业务统计计、分析、价价格监督，与与供方进行行业务账项项核对及应应付货款的的管理和结结算；管管理本部门门文件、资资料，并协协助采购部部经理处理理日常工作作。【工作内容容】1 对每日采购购商品的数数量、价格格进行统计计、整理、审审查，将有有关情况及及时向采购购部经理汇汇报，月末末做采购统统计报表。2 对每日采购购未结账项项记账统计计，月末与与供方对账账、结账。3 准备会议文文件，做好好会议记录录，副理会会议内容。4 负责打字、文文件传递工工作。5 负责本部门门资料的汇汇集、整理理、存档、保保证随时提提供使用。6 处理来信来来访。7 完成经理交交办的其他他工作。【任职资格格】性别：男女女不限学学历：大专专以上工作经验：（1） 具有两年以以上采购工工作经验。（2） 具有一定的的成本核算算、统计分分析能力。（3） 熟悉办公软软件，有一一定的文字字写作能力力。体能要求：身体健康康，无传染染性病症。知识技能：（1） 具有计算机机应用知识识，熟悉财财务、统计计软件。（2） 具有商品学学、统计学学、会计学学等业务知知识。（3） 熟悉并掌握握本部门各各岗位的职职责、标准准、程序、规规范。（4） 外语考核达达到酒店标标准C级。（三） 报关员【工作关系系】直接上级：采购部经经理内部联系：各部门外部联系：相关政府府主管部门门【岗位描述述】负责组织安安排进口货货物的报批批、报关、报报检及接货货工作。【工作内容容】1 办理国家限限制进口商商品的许可可证及各项项审批工作作。2 收到到货通通知后，负负责报关、报报检、提货货工作。3 交纳各项进进口商品税税款、费用用，办理免免税手续。4 保持与海关关、动植检检、商检、卫卫检等有关关部门和人人员间的联联络、沟通通；接受各各项培训、指指导；承担担报关员义义务；行使使报关员权权利。5 及时将进口口货物的检检验结果报报告给经理理。6 负责对进口口不合格货货物的后续续处理工作作。【任职资格格】性别：男女女不限学学历：大专专以上工作经验：（1） 具有两年以以上报关工工作经验，熟熟悉酒店物物品采购。（2） 进口商品的的报批、报报关、报检检的程序与与标准。（3） 熟悉国家进进出口物品品管理的政政策、法规规。体能要求：身体健康康，无传染染性疾病。知识技能：（1） 具有全国统统一的报关关员证。（2） 熟悉计算机机应用知识识。（3） 熟悉并掌握握本部门各各岗位的职职责、标准准、程序、规规范。（4） 外语考核达达到酒店标标准B级。（四）物品品采购员【工作关系系】直接上级：采购部理理内部联系：各部门外部联系：相关供方方【岗位描述述】具体实施酒酒店工程设设备、材料料、营业及及办公用品品的采购供供应工作。【工作内容容】1 与各部门密密切配合，组组织安排物物品材料申申购的报价价、择商、订订货。2 配合验货室室对购进货货品进行严严格把关，对对不全要求求的货物负负责交涉退退换。3 开展市场调调研，不断断开发货源源渠道，推推荐新产品品，提供市市场信息。4 保存采购工工作的必要要记录，做做好统计，定定期上报。5 完成采购经经理交办的的其他工作作。【任职资格格】性别：男女女不限学历历：大专以以上工作经验：（1） 具有两年以以上采购工工作经验。（2） 商品知识丰丰富，独立立工作能力力强。（3） 熟悉酒店所所雷厉风行行性能及及质量要求求。（4） 熟悉工商行行政管理法法规；具有有一定的公公关能力。体能要求：身体健康康，无传染染性疾病。知识技能：（1） 具有计算机机应用、商商品采购知知识。（2） 具有一定的的市场知识识，了解和和各物品的的市场行情情。（3） 熟悉并掌握握本部门各各岗位的职职责、标准准、程序、规规范。（4） 外语达到酒酒店标准CC级水平。（五）仪器器采购员【工作关系系】直接上级：采购部经经理内部联系：酒店各营营业部门外部联系：相关供方方【岗位描述述】具体实施酒酒店运营所所需各种食食品、食品品原材料及及酒水饮料料的采购供供应工作。【工作内容容】1 与部门密切切配合，按按照酒店采采购价格控控制办法的的要求，组组织各类食食品的市场场调查、报报价、比价价工作。2 按照供方方质量保证证能力调查查方法，负负责对供方方的质量保保证能力调调查、索证证，做出准准确的评价价，以确保保所购商品品的质量，满满足酒店的的需求。3 积极开展市市场调研，不不断开发货货源渠道，及及时向酒店店提供新产产品和市场场信息。4 配合验货室室对商品进进行严格把把关，对不不符合要求求的货物负负责交涉退退换。5 保存好采购购工作记录录，做好统统计和定期期上报工作作。6 完成采购部部经理交办办的其他工工作。【任职资格格】性别：男女女不限学历：大专以上上工作经验：（1） 具有两年以以上采购工工作经验。（2） 具有丰富的的商品知识识，独立工工作能力强强。（3） 熟悉酒店所所需食品的的性能及质质量要求。（4） 熟悉食品卫卫生法、工工商行政管管理法规。（5） 具有一定的的公关能力力。体能要求：身体健康康，无传染染性疾病。知识技能：（1） 具有计算机机应用、仪仪器采购、仪仪器检验等等业务知识识。（2） 具有一定的的市场知识识，了解各各种物品的的市场行情情。（3） 熟悉并掌握握本各岗位位的职责、标标准、程序序、规范。（4） 外语达到酒酒店标准CC级水平。（六）兼职职训导员【工作关系系】直接上级：采购部经经理、培训训部主任、质质管部主任任内部联系：培训部、质质管部、各各部门训导导员、部门门各级人员员【岗位描述述】同质管管部兼职训训导员【工作内容容】同质管管部兼职训训导员【任职资格格】同质管管部兼职训训导员二、工作程程序与标准准（一） 总则1 为搞好酒店店的采购工工作，本着着及时、优优质、优价价、优渠道道的原则，完完成酒店的的采购任务务；防微杜杜渐、杜绝绝采购工作作中不良倾倾向的发生生，特制定定本业务操操作规程。2 采购部是酒酒店采购工工作的专业业部门，酒酒店所需物物品及食品品原材料原原则上均由由其统一采采购，其他他部门有参参与监督、支支持配合的的权利，但但一般不准准自行采购购。3 所有采购活活动须遵守守国家有关关法律、法法规和法令令。4 相关人员在在采购、收收货过程中中，须遵循循社会社会会主义商业业道德，努努力提高业业务水平，讲讲究文明礼礼貌，遵纪纪守法，以以酒店利益益为重，相相互监督、相相互配合，共共同把好进进货关，维维护酒店的的社会形象象。（二） 采购项目的的申请1 凡是中心仓仓库储备的的各类食品品物料均由由仓库根据据库存限额额及各部门门的使用情情况，填制制食品物物料采购计计划表，经经计划财务务部审核后后，交采购购部执行。2 各厨房每日日所需的非非储备食品品材料由各各厨房填写写一式三联联的零星星食品/用用品材料订订购单，经经厨师长签签批后交采采购部。3 各部门所需需的之外的的物品，由由各部门填填写一式三三联的零零星食品/用品材料料订购单，并并附书面申申购说明，注注明用途，经经部门经理理签批计划划财务剖面面核后交采采购部。4 采购申请须须加强计划划性，杜绝绝采购的随随意性。（1） 各厨房日常常消耗的零零星食品采采购，务必必于前一天天16：000前将手手续完备、填填写清楚的的订购单提提交采购部部。（2） 本地采购的的低值易耗耗品、价值值在10000元以下下的营业用用品和设备备零配件，须须提前四天天将订购单单送交采购购部；采购购价值超过过低值易耗耗品的营业业用品、各各部门的非非营业用品品及常备设设备零配件件，都需在在每月月底底前将经过过计财部审审核的下月月采购计划划提交采购购部。（3） 需异地供货货的采购申申请，须至至少个半月月提交采购购部。（4） 需进口解决决的采购申申请，至少少须有三个个月的供货货时间。（5） 特殊情况下下，视情况况按有关规规定办理。（三） 采购的择商商采购任务实实施前，采采购员须广广泛了解市市场信息，考考察供方的的有关情况况，对供方方进行评定定，根据供供货情况，采采取两种形形式对供方方进行考核核、评定。1 大宗供货供供方的评定定，选用下下列一种或或几种方式式：（1） 对供方的生生产能力、质质量保证能能力进行调调查评价。（2） 对供方依据据第三方质质量体系认认证注册证证明结果。（3） 对同类产品品在其他顾顾客处的使使用情况进进行评定。（4） 对供方多年年供货的效效绩进行体体验、验证证后认定。（5） 对供方提供供样品，并并对其进行行检验，验验证后认定定。2 确定调查供供方后，采采购业务人人员负责分分发、收集集供方质质量保证能能力调查表表，必要要时须协调调有关部门门和采购部部经理进行行实地考察察，组织有有关部门根根据供方方质量保证证能力调查查表及相相关调查资资料对供方方进行评价价，填写供供方评价记记录；认认定合格后后，报总经经理批准，作作为采购订订货签约的的依据，同同时编进合合格供方名名册。3 建立正常供供货后，每每次到货时时，采购部部采购员须须会同计划划财务验货货室人员对对到货进行行抽检，采采购员须填填写食品品、物品进进货检验验验证记录；如果边疆疆两次不合合格，采购购员须填制制取消不不合格供方方通知单，并并通知其停停止供货。4 对采购品种种不稳定，进进货批量小小，市场变变化频繁的的小供方的的考核：（1） 采购员在接接到相关采采购计划后后要充分了了解市场，要要求供方提提供样品，采采购员根据据其提供的的样品填写写样品签签样试用回回单，经经计划财务务部室和有有关部门人人员签字确确认后，编编进合格格供方名册册。（2） 建立日常供供货关系后后，采购部部须会同计计划财务有有关部门人人员对供方方所供货物物逐批检验验，验货室室人员根据据抽检情况况填制食食品材料直直拔验收单单作为供供方的供货货档案，每每月评定一一次，如果果每月有两两次抽检不不合格，采采购员须填填制取消消不合格供供方通知单单，并通通知其停止止供货。（四） 采购的确认认、报价1 各厨房每日日所需蔬菜菜、水果的的价格须由由供方每星星期报价一一次，采购购部组织人人员对报价价进行市场场调查、比比价和评估估后，将最最终确认的的价格通知知各厨房和和验货室，以以便存查、；该项工作作资料由采采购部统计计员登记，由由采购部经经理具体组组织实施。2 采购部在收收到中心仓仓库计划单单后，由部部门经理将将采购计划划直接安排排给相关采采购业务员员；相关业业务员依据据采购价价格控制办办法的相相关办法考考察确定采采购价格，在在合格供供方名册范范围内组织织进货；改改变供应渠渠道须有书书面说明，并并按对供方方考核、评评定的规定定程序进行行评定合格格，经采购购经理批准准后执行。3 仓库及营业业常备用品品的加工和和采购实行行“综合考核核、对比择择商、定点点供应”泊原则，在在合格供供方名册范范围内组织织进货；改改变供应渠渠道须有书书面说明，并并按对供方方考核、评评定的规定定程序进行行评定合格格，经采购购经理批准准后执行。4 各部门日常常零星和应应急采购任任务的比价价或询价，由由采购部经经理根据本本规定要求求签批于采采购申请上上，由采购购业务员执执行。5 国外采购购申请单通通常以传真真、电函方方式向港澳澳或国外供供方询价；属国家控控制进口的的商品在询询价的同时时，由报关关员向国家家有关部门门办理申报报、审批手手续。6 供方的优惠惠、折扣、赠赠送、回扣扣等须酒店店所有，并并在报价中中注明。7 对于有特殊殊要求或需需特殊加工工的采购项项目，需方方要作详细细图解说明明或提供实实样，采购购业务员根根据需方的的要求按规规定程序对对供方进行行考核、评评定，合格格后编进合合格供方名名册，同同时要求供供方按要求求提供图纸纸或实样供供需方确认认。8 采购部对内内要主动与与使用部门门保持密切切联系，树树立服务意意识，熟知知酒店物品品的标准和和使用情况况；主动向向使用部门门推荐适路路新产品及及质优价谦谦的代用品品，积极主主动地向酒酒店高级管管理层提供供市场情况况及购买策策略。使用用部门在工工作中要主主动与采购购部门沟通通配合，对对掌握的供供方情况及及购物意向向须主动通通报采购部部，由其进进行考核、评评定，择优优录用。9 确属疑难采采购项目，采采购部和使使用部门双双方须及时时联系沟通通，研究对对策；无力力解决的须须及时请示示酒店领导导，不得耽耽误。（五） 采购项目的的审批1 各厨房每日日市场订购购单须经各各厨房厨师师长签批确确认，并经经采购部经经理审批同同意，由采采购部统计计员登记后后，方为有有效订单。2 中心仓库的的库存补充充计划提出出后，须先先经计财部部经理审核核批准，再再交采购部部执行。3 各部门所需需的营业物物品或办公公用品须在在每月月底底前将订购购计划提交交计财部，由由计财部经经理审核后后交采购部部择商、询询价，呈总总经理签批批后方为有有效订单。工工程部维修修材料、配配件及各部部门应急采采购的物品品须按照本本条规定执执行。4 所有采购项项目以审批批成为有效效订单后，方方可实施购购买。（六） 采购项目的的购买1 所有采购项项目原则上上依据有效效订单由采采购部统一一购买，其其他部门一一般不准自自行购买。2 所有采购订订单由采购购部经理直直接落实采采购员实施施购买。所所有购买活活动须依据据有效订单单所规定的的项目、数数量、价格格、时限、供供方及其他他要求进行行，并在到到货前将填填写完备的的零星食食品/用品品材料订购购单（直直拔采购项项目使用）或或食品、物物品进货检检验验证记记录（入入库采购项项目使用）递递交计划财财务部验货货员，以备备到货查验验。3 对于期货和和供需双方方认为签约约的经济活活动，采购购员须主动动向采购部部经理汇报报有关业务务细节，由由采购部经经理与供应应商、厂家家共同就合合同条款进进行洽谈并并签订经济济合同，经经双方法人人代表签字字并取得佥佥公正后，方方能生效。4 由市场变化化或其他原原因造成购购买时价格格高于有效效订单报价价或数量多多于有效订订单数量时时，发行股股说明理由由，重新办办理手续后后，方能购购买。5 需在供方处处验货购买买的采购项项目，采购购员须根据据验货购买买情况于当当日填制采采购部员工工每日工作作报告，并并说明采购购情况，经经采购部经经理批准后后，交采购购统计员登登记存档。（七） 采购项目的的验收1 到货前，采采购员根据据同供方洽洽谈的情况况填写食食品、物品品进货检验验验证记录录一式两两联，详细细说明货物物的品牌、规规格、数量量、质量要要求等项目目，一联交计财部部验货室，一一联留存，计计财部验货货室将据此此对到货进进行查验；查验合格格后，填写写货物入入库单或或直拔物物品材料验验收单，并并将货物送送入仓库或或颁发到各各部门，同同时出具收收货单一一式三份，一一联交供方方，一联交交采购部，一一联留存。2 计财部验货货室在对购购入项目的的质量、规规格、式样样等难以确确认的情况况下，须主主动请使用用部门的授授权人协助助；难以凭凭感官直接接确认质量量的基础上上，必须经经使用部门门，对样品品进行确认认，并出具具样品签签样试用回回单，有有关部门和和人员须积积极、认真真地予以配配合。3 验货时，参参与查验的的有关人员员必须本着着实事求是是的原则，恪恪守职业道道德；经确确认属不符符合要求的的采购项目目，由采购购部办理退退化事宜。（八） 采购项目的的结算1 预付款的采采购项目，在在交易前无无论金额大大小都须签签订供销合合同；付款款时，采购购员凭手续续完备的供供销合同填填制付款款申请单或或支票领领用申请单单，向计计财部申请请付款。2 即时付款的的采购项目目，采购须须凭有效采采购申请填填写支票票领用单或或付款申申请单，向向计财部申申请付款，获获得支付手手段。3 以现金支付付金额较低低的采购项项目，先由由采购员以以核发的备备用金支付付，到货时时各项手续续办理完结结手，向计计财部申请请领补备用用金。4 处以付款的的供应项目目，其付款款单据统一一由采购部部统计员管管理，定时时核对无误误后付款。（九） 采购资料的的控制采购文件须须清楚地说说明拟订岁岁首资料，资资料须包含含下列内容容：采购计计划、零零星食品/用品材料料订购单、食食品物料采采购计划表表。1 采购员在填填写食品品材料直拨拨验收单、和和物品材材料入库验验收单时时，须详细细注明产品品类别、型型号、等级级或其他准准确的标识识方法。2 样品签样样试用回单单须注明明产品规范范、过程要要求、检验验规程及其其他相关技技术资料（包包括产品、程程序、过程程、设备和和人员的认认可或签字字要求）或或其他明确确的标识和和试用版本本。3 所有的采购购工作结束束后，采购购业务员须须及时把所所有的采购购资料递交交采购部经经理审核签签批，然后后由采购统统计员登记记存档。（十） 采购工作流流程示意图图说明：1 使用部门首首先向仓库库申领所需需物品，如如仓库无货货，提出采采购申请交交计财部审审核；仓库库在货物库库存低于库库存最低限限额时，提提出采购申申请交计财财部审核。2 计财部收到到各部门采采购申请后后，认真进进行审核，无无误后将采采购申请转转采购部。3 采购部接到到计财部转转来的采购购申请后询询价、洽谈谈、订货。4 采购部订货货后须在到到货前将食食品、物品品进货检验验验证记录录交收部部门，以便便货物验收收。5 货物查验合合格后，收收货部门须须出具一式式三份，一一份交供应应商，一份份返还采购购部，一份份留存；同同时填制挂挂账单交计计财部挂账账。6 货物验收合合格后，即即办理收货货手续，通通知使用部部门收货。7 收货后，使使用部门和和仓库须及及时将使用用情况反馈馈到采购部部。8 货物收妥并并于一个月月内无不良良反应后，采采购部组织织付款。三、质量量记录（一）样样品签样试试用回单样品签样试试用回单试用部门：日期：样品名称规格数量价格金额供方试用部门意意见：（请请贵部于224小时内内签回，否否则认为已已确认.）部门负责人人签字：采购员员： 采购经理理： （二）供供方评价表表供方评价记记录 编号：供方名称联系电话联系人通讯地址供方评价记记录： 采购员： 采购经理理： 使用部门意意见： 负责人：审批意见： 总经理：（三）供供方质量保保证能力调调查表供方质量保保证能力调调查表编号：供方名称联系电话联系人通讯地址产品名称、规规格、类别别：价格：质量保证能能力：供货能力：资质证明：（营业执执照、产品品检验报告告等）业绩考核：第三方质量量体系认证证：调查人： 供方： 日期： 请提供材料料：质量体体系认证 营业执照照 税务登登记表 卫卫生合格证证 产品检检验报告（四）合合格供方名名册合格供方名名册品 种供 方联 系 人人通讯地址联系电话审批人： 日期：（五）零零星食品/用品材料料订购单经理主管职员海天大酒店店 零星食品/用品材料料订购单 部门： 年 月 日 NO:： 品名单位规格数量预算供应商说明单价金额 采购部部： 酒店店负责人： 经办人人： 采购经经理： （六）取取消不合格格供方通知知单 取消不合格格供方通知知单 编号号： 供方名称产品名称不合格项目目综述：采购员： 年 月 日取消不合格格供方决定定采购经理： 年年 月月 日日审批意见：总经理： 年 月 日（七）物物料采购计计划表海天大酒店店食品物料料采购计划划表计划期： 年 月 制制表日期： 年 月 日品名单 位规 格计划耗用量量库存单 价价预算金额供 货日 期备 注中文英文人民币外 汇经理： 主管： 制表表：第三节 管理理制度一、采购购部价格的的控制办法法为了加强酒酒店采购工工作的管理理，落实“优质、优优价、及时时”的采购原原则，特制制定本办法法，采购部部全体人员员须严格执执行：1. 每日所需水水果、蔬菜菜的价格，每每周有供方方报价一次次，采购部部结合市场场询价，确确定的供货货价格竟采采购部经理理批准后实实施；每月月组织五家家供方对餐餐料、调味味、酒水价价格报价，择择优选用。2. 每月组织两两家以上供供方对禽肉肉产品、水水产品价格格报价一次次，根据货货物质量，确确定供方。3. 纸品、可用用消耗品、毛毛巾制品、台台布布草类类制品、办办公耗材用用品、塑料料制品、清清洁用品的的采购价格格以招标为为主，结合合比价和综综合考察制制定供货价价格。4. 服装制作、印印刷品制作作、瓷器的的采购以比比价为主。比比价手段为为：海天天大酒店服服装之作价价格计算单单和海海天大酒店店印刷品报报价单，库库存印刷品品每年招标标一次。5. 设备采购批批量较大的的一次性货货物采购及及应急采购购的比价和和询价，由由采购部经经理根据采采购部工作作规程的的要求签批批。6. 零星批量采采购的定价价，由采购购部经理酌酌情实行招招标或比价价方式确定定价格。注：该文件件为采购部部加工控制制的执行性性文件，本本部各岗位位员工须严严格执行，违违者将按酒酒店有关规规定给予处处罚。二、供方方质量保证证能力的调调查办法为确保采购购产品的质质量，保护护消费者和和酒店的利利益，按采采购产品的的性质不同同，特制定定供方质量量保证能力力的调查方方法，采购购部全体员员工在日常常工作中须须严格执行行：1.加工食食品、成型型预包装食食品、酒水水饮料、鲜鲜肉、禽类类食品，供供方质量保保证能力的的考评办法法： （1） 索取有效的的营业执照照、卫生证证书、产品品检验合格格报告或索索证备案单单。（2） 第三方质量量体系认证证注册证明明。（3） 鲜肉产品每每次到货时时须出具检检疫报告交交验货室存存查。2.鲜活水水产品、蔬蔬菜、水果果等产品，供供方质量保保证能力的的考评方法法：（1） 参照第一款款的方法进进行考评。（2） 此类产品可可不考评供供方，但采采购人员在在采购时须须对所购货货物逐项进进行仔细查查验，到货货后由验货货室进行复复验，以确确保产品质质量；冷冻冻水产品及及数量较大大的解冻产产品在到货货前或到货货中必须填填写样品品签样使用用回单，请请使用厨房房确认质量量合格。3.客用消消耗品、针针棉织品及及其他所有有面客物料料，供方的的质量保证证能力的考考评办法：（1） 索取有效的的营业执照照、卫生证证书、产品品检验报告告，进口产产品需有商商检报告或或产品质量量证明。（2） 第三方质量量体系认证证注册证明明。4.清洁用用品供方的的质量保证证能力的考考评办法。（1） 索取有效的的营业执照照卫生证书书、产品检检验合格报报告（无磷磷合格证）。产产品外包装装需有无磷磷标志。（2） 第三方质量量体系认证证注册证明明。5.工程用用料及设备备配件供方方的质量保保证能力的的考评办法法：（1） 索取有效的的营业执照照、产品检检验报告、产产品合格证证明、青岛岛市建筑工工程材料准准用证、电电工产品合合格证（长长城认证）,3C认证证等相关必必要的证书书.（2） 第三方质量量体系认证证注册证明明。6.服装加加工、印刷刷品制作、陶陶瓷产品供供方的质量量保证能力力调查。（1） 索取有效的的营业执照照、卫生证证书、税务务登记证书书、产品检检验报告。（2） 第三方质量量体系认证证注册证明明。（3） 须到厂家进进行实地考考察，并出出具考察报报告；必要要时要求供供方提供成成品样本，以以供参考。注：该文件件为采购部部加工控制制的执行性性文件，本本部门各岗岗位员工须须严格执行行，违者将将按酒店规规定给予处处罚。