2020年度成都市新都区新繁镇清白中心小学校部门决算.docx

2020年度成都市新都区新繁镇清白中心小学校部门决算财政拨款收、支总计各增加88.03万元，增长5.63%。主要变动 原因是项目增加。财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(-)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出1656.06万元，占本年支 出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加 88.03万元，增长5.63%。主要变动原因是项目增加。一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出1656.06万元，主要用于 以下方面:一般公共服务（类）支出135. 15万元，占8. 16%；教 育支出（类）1207. 93万元，占72. 94%；文化旅游体育与传媒（类） 支出2. 00万元，占0. 12%；社会保障和就业（类）支出271. 54 万元，占16.40%；卫生健康支出35.22万元，占2. 13%；灾害防 治及应急管理支出4. 22万元，占0. 26%一般公共预算财政拨款支出决算结构0.12哈舒*-&16%16.40%、72.94%/一般公共服务支出教育支出社会保障和就业支出 文化旅游体育与传媒支出-卫生健康支出灾害防治及应急管理支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为1656.06万元,完成预算99.94 %。其中：1 .一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般 公共服g支出（项）:支出决算为135.15万元，完成预算100%。3.翦育（类 藤觥育（款XJ惇教育（项）:支出决算为1146.43 万元，完成预算99.91% ,决算数小于预算数的主要原因是按实核算项目。4 .教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为 2.40万元，完成预算100%o5 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学 设施（项）：支出决算为28.16万元,完成预算100%。6 .教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加 安排的支出（项）：支出决算为29.79万元，完成预算100%。7 .教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决 算为1.15万元，完成预算100%。8 .文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。9 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业 单位离退休（项）：支出决算为157.17万元，完成预算100%。10 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为73.87万元, 完成预算10。11 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为36.99万元,完成 预算100%。10 .社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为3.50万元，完成预算100%。1L卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为35.22万元，完成预算100%。12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为4.22万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年一般公共预算财政拨款基本支出1137.31万元，与上年相比减少53.79万元，主要变动原因是在编人员减少，其中： 人员经费1117.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。公用经费19.34万元,主要包括：专用材料费、工会经费、 福利费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（-）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0% , （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 支出决算。万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算0 万元，占0% ；公务接待费支出决算。万元，占0%。具体情况如 下：1 .因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年 安排因公出国（境）团组。次，出国（境）。人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%o 开支内容包括：无2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公 务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元， 增长/下降0%o其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车。辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车。辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务接待费支出0万元，完成预算0%o公务接待费支出决 算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。2020年无外事接待支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2020无国有资本经营预算拨款安排的支出。十、预算绩效管理情况说明(-)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织 对校方责任保险经费、项目建设及设备购置经费 义务 教 育阶段学校学生免课本、作业本费资金专项类项目开展了预 算 事前绩效评估，对3个专项类项目编制了绩效目标；预算执行 过程中，选取3个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后， 开展了成都市新都区新繁镇清白中心小学校部门整体支出绩效自 评，对3个专项类项目开展了绩效自评。(二)绩效自评结果.专项类项目绩效自评情况本单位在2020年度部门决算中反映校方责任保险经费、 项目建设及设备购置经费 义务教育阶段学校学生免课本、作业 本费资金等3个专项类项目绩效自评情况。(1) 校方责任保险经费专项类项目完成情况综述。项目 全年预算数1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。 通过项目实施，为我校提供的有效的责任保险保障，为保障学校 正常的运转提供的有力的保障，保证了学校与在校学生的合法权 益。发现的主要问题：按照现在的每生5元的投保金额，理赔的 最高限额有限，而现在个别事件的理赔额度已经超出限额。下一 步改进措施：增加投保金额，增加理赔限额。2020年度校方责任保险经费专项类项目绩效自评表(附 件M )(2 ) 项目建设及设备购置经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数1123.03万元，执行数为1123.03万元,完成预算 的100%。通过项目实施，提高我校教育信息化水平，助推我校 教育信息化高速发展，发现的主要问题：由于教育装备需求大， 所需经费不能全额支付。下一步改曲昔施：进/协调相关部门，大 力推动启动实施项目，力争提前完成目标任务。2020年度项目建设及设备购置经费专项类项目绩效自评 表（附件1-2 ）（3 ） 义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金专项类 项目完成情况综述。项目全年预算数26.65万元，执行数为26.65 万元，完成预算的100%。通过项目实施，严格按照相关流程招 选了供应商，供应商按时将课本和作业本配送到各学校保障了学 生的正常教育教学活动。作业本价格均低于市场价格，质量符合 国家相关标准。该项目受到社会的一致好评，实现了减轻学生家 庭负担的社会目的，是一项惠及于民的民生工程。发现的主要问 题：近年来原料以及人工等成本的上调，实际采购的作业本数量 较原来有所减少，开始出现不能完全满足学生全年使用的情况。 下一步改进措施：建议提高每生每年的标准，或者有当地财政进 行适当的补贴。2020年度义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金 专项类项目绩效自评表（附件1-3 ）2部门整体绩效自评情况本单位按要求对2020年部门整体支出开展献自评，2020 年度部门（单位）整体支出绩效自评表见附件（附件2 ）。十一、其他重要事项的情况说明（-）机关运行经费支出情况2020年，成都市新都区新繁镇清白中心小学校机关运行经费 支出0万元，比2019年增加/减少。万元，与2019年决算数持平。（二）政府采购支出情况2020年,成都市新都区新繁镇清白中心浮校政府采购支出 总额。万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支 出。万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0% ,其中：授予小微企业合同金 额0万元，占政府采购支出总额的0%o（三）国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，成都市新都区新繁镇清白中心小 学校共有车辆。辆，单价50万元以上通用设备。台（套），单 价10。万元以上专用设备。台（套）。第三部分名词解释1 .财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公 共服务支出。3 .教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举 办的小学教育支出。4 .教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。5 .教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指 各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理 缺陷儿童学校的支出。6 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学 教学设施（项）：指教育费附加安排用于改善农村中小学教学设 施和办学条件的支出。7 .教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附 加安排的支出（项）：反应上述项目以外的教育费附加支出。8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反应上述项目外的其他教育支出。9 .文化旅游体育与传媒支出（类）体育吧（款）其他体育支 出（项）：反应上述项目外其他用于体育方面的支出10 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休 经费。11 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金支出。13 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 （项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离 休人员待遇的医疗经费。14 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他 应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的 支出。15 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。目录公开时间：2021年09月27日第TB分单位概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置5第二部分2020年度部门决算情况说明8一、收入支出决算总体情况说明8二、1|处决算情况说明8三、支出决算情况说明9四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9五、T殳公共预算财政拨款支出决算情况说明10六、T殳公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13八、政府性基金预算支出决算情况说明14九、国有资本经营预算支出决算情况说明14十、预算绩效管理情况说明14H、其他重要事项的情况说明17第三部分名词解释18第四部分附件20第五部分附表33第四部分附件附件1-1 2020年校方责任保险经费专项类项目绩效自评表2020年度专项类项目绩效自评表顼目名徐校方责任保险经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实例单位成都市新都区新繁源清白中心小学校项目总目标在学校发生校方责任时由保险公司依法进行理赔，减轻学校赔付压力，保障学校于在校学生合法权益，避免由于事故的处理出现矛盾纠纷熨响学 校的正常的教育教学活动，造成不良的社会影响。按照上级文件要求在我区下属的公办中小学、幼儿园全覆盖的开展投保工作，以市教育局规定 的时间节点，按时完成投保的各顼事宜。资金安捧情况表元）项目行次合计度资金总教（专项资金教度）（元）其他元）小计财政拨款其他资金预算安排'（1）17492.0017492.0017492.00项目实际投入(2)17492.0017492.0017492.00实际支出（3）17492.0017492.0017492.00资金结余(4)=(1 )-(3)0技算执行率（娟（5）-（3）/（1）100一绿指标二级指标三级指标分值孩期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3.12100%100%3. 12财务管理财务管理制度 健全性3.12健全往来黄金结算管理相关规定M整:支出管理相关规定完整,收入管理 相关扳定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相 关规定完整.奥产管理相关规定完整:采购管理相关规定完整:预算 管理相关规定完整:已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的 财务管理制度3. 12姿金使用规范 性3.12台规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和 财芳管理制度以及有关专项奥金管理办法的规定;符合项目预算批 复或合同规定的用途:项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨 付有完整的审批程序和手续3. 12财务监控有效 性3.12有效已制定或具有相应的财务监控机制:采取了相应的财务检查等必要 的监控措施或手段，对资金使用进行监控3. 12项目管理合同管理完备 性3. 12完备合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确 、清晰、完整:合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支 付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及 地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明 确、清晰、完整.合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按 照合约定履行3. 12项目质里可控 性3.12可控已制定或具有相应的项目质里要求或标准:采取了相应的项目质里 检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和 应用3. 12项目管理制度 健全性3. 12触项目管理制度（机制）具备可操作性:项目管理制度（机制）内容 完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项 目质里要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办 法或方案3. 12政府采购规范 性3. 16台娟政府采购契约形式明确.政府采购标的范围明确.政府采购的主体范 国明确；政府采购资金来源和规模明确:符合政府采购时限要求；项 目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发 布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布.按照采购 相关法律法规流程执行:政府采购事项依法进行了备案或者审批3. 16项目效果-产出目 标数里全部购买6完成100%6投保学校数6116质盅应保尽保率6100%100%6时效项目完成及时 性6及时6成本成本控制数642万元1- 75万元6项目效果为果目 标经济效益社会效益学校责任风险17.5降低眸低17.5环境效益满意度社会满意度17 585%85«17 5项目效果72响力 目标长效管理长效管理机制10建立建立10总分100100主管部门审核人 （签字）项目实施单位填报人（签字）附件1-2 2020年项目建设及设备购置经费项目绩效自评表2020年度专项类项目绩效自评表项目名称项目建设及设答购置经费（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实改单位成都市新都区新蹩镇清白中心小学校项目总目标学校产格按照项目进度，合理安排资金，保证项目工作安计划进行，保证项目已全面完成。费金安排情况表元）项目行次合计年度资金总枣（专项资金恚度）（元）其他 元）小计财政拨款其他资金预算安排(1)1123027.351123027.351123027.35项目实际投入（2）1123027.351123027.351123027.35实际支出（3）1123027.351123027.351123027.35奖金结余（4）-（1）-（3）0颈算执行率（,）（5）-（3）/（1）100一级指标二级指标三级指标分值期值完成值得分投入和管理目标投入管理核算执行率3. 12100%100%3.12财务管理财芬管理制度 健全性3.12健全往来资金结算管理相关规定完整.支出管理相关规定芫整；收入管理 相关规定完整:现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相 关规定完整:资产管理相关祝定完整:采购管理相关娘定完整；预算 管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的 财务管理制度3. 12资金使用规范 性3.12合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国冢财经法规和 财务管理制度以及有关专项奥金管理办法的妲定:符合项目预算批 复或合同规定的用途:项目的重大开支经过评估认证:预算资金的拨 付有完整的审批程序和手续3.12财务监控有效 性3.12有效已制定或具有相应的财务监控机制:采取了相应的财务检查等必要 的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况3.12项目管理合同管理完备 性3.12完爸合同中有明确、清晰、完整的质置标准或验收标准:合同双方明确 、清晰、完整:合同展约期限明确、清晰、完整:合同支付方式和支 付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及 地点:合同标的物及价格明硝、清晰、鼻整:合同生效和解除条款明 确、清晰、完整:合同违约责任界定明确、清晰、完整:合同双方按 照合约定履行3.12项目质里可控 性3.12可控已制定熨具有相应的项目质里要求或标准;采取了相应的项目质里 检查 ' 蛉收等必需的控制措施或手段:对考核结果及A寸进行反馈和 应用3.12项目窗黠腰 健全性3. 12健全项目管理制度（机制）具脊可操作性:项目管理制度（机制）内容 完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项 目质量要求或标准.具图适用于本项目的合法合规的管理制度、办 法或方案3.12政府采购妮范 性3.16合规政府采购契约形式明确；政府采购标的范围明确:政前采购的主体范 网明确:政府采购资金来源和规檀明确:符合政府采购时限要求:项 目按照政府采购规定程序进行申报:按照政府采购法律法期1定发 布政府采购项目信息:政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购 相关法律法短流程执行;政府采购事啧依法进行了备案或者审批3.16项目效果-产出目 标质更工程验收合格 率6100%100%6设备购违卷收 合格聿6100%100%6时效建设工程时效 性6及B寸班寸6设备购贵时效 性6.17及B寸确寸6.17斛建设成本控制 数5.83成本节约率 1%100%5.83成本指标5成本节约率） 1%100%5项目效果为果目 标经济效益产值完成帽计产值长效管理长效管理规范 性10形规范10新增中小学幼 儿园学位，缓 解重点区域效社会效益10完成10环境效益v* jet nV 新意度社会满意度1085%85%10项目效果T7响力 目标长效管理长效管理机制 健全性10健全健全10总分100100主管部门审核人 （签字）项目实施单位填报人（签字）附件1-3义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金项目绩效自评表2020年度专项类项目绩效自评表顼目名多义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金（按实核算）主管部门成都市新都区教育局实受单位成都市新都区新繁滇清白中心小学校项目总目标全面完成我校义务段学校课本、作业本费免除工作，确保开学后义务段学生课本、作业本正常使用，减轻家庭负担，提高社会对义务教苜的莉意 度。做到应免尽免。费金安播情况表元）项目行次合计工度资金总额（专项资金恚度）（元）其他（元）小计财政拨款其他资金预算安排'(1)266512.52266512.52266512. 52项目实际投入（2）266512. 52266512.52266512.52实际支出（3）266512. 52266512. 52266512. 52奥金结余(4)=(1 )-(3)0预算执行率（葡（5）=（3）/（1）100一级指标二级指标三级指标分值预期值完成值得分投入和管理目标投入管理预算执行率3.33100%100%3.33财务管理财务监控有效 性3.33已制定或具有相应的财务监控机制:采取了相应的财务检查等必要 的监控措施或手段，对资金使用进行监控3.33资金使用规范 性3.33合规不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和 财务管理制度以及有关专项资金管理办法的婉定:符合项目预算批 复或合同规定的用途:项目的重大开支经过评估认证;赖算资金的拨 付有完整的审批程序和手续3.33财务管理制度 健全性3.33健全往来资金结算管理相关规定完整:支出管理相关规定完整；收入管理 相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整:财务监督管理相 关规定完整;资产管理相关规定完整:采购管理相关规定完整；预算 管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的 财务管理制度3.33项目管理资格审核（含 复审）规范性3.33规范在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核:审核 方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误3.33项目管理制度 健全性3.33健全项目管理制度（机制）具备可操作性;项目管理制度（机制）内容 完整，植盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求 、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案奥料 管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法 或方案3.33信息公开情况3.33规范公示的信息全面完整;公示的方式遒循相关规定；在规定时间内完成 了公示3.33项目申报规范 性3.33姬按照申报流程进行申报:提交的材料正确完爸;将申报材料在截止日 期前提交到相关部门3.33资金分配规范 性3.36规范规范3.36项目效果-产出目 标数里学生全覆盖5完成100%5质量课本、作业本 应免尽免率5100%100%5时效项目完成及时 性520201231及时5成本项目成本控制 数5425万元23.405项目效果为果目 标经济效益社会效益家庭教育负担20减轻减轻20环境效益防意度社会会意度2085%85%20项目效果T勿向力 目标长效管理长效管理规范 性10规范规范10总分100100主管部门审核人 （签字）项目实施单位填报人（签字）成都市新都区新繁镇清白中心小学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。成都 市新都区新繁镇清白中心小学校2020年部门整体支出绩效评价报告 （见附件2 ）一、摘要二、部门（单位）概况（-）部门（单位）职能职责1 .负责贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策?口法律、法规、 规章；完成学校党的建设工作。2 .负责组织实施教育体制改革政策和教育事业发展规划。3 .负责组织实施教育教学改革工作，全面实施素质教育，完成教育科 研和教学研究工作。4 .负责义务教育小学阶段教育学历教育教学工作；负责组织实施小学 入学、招生政策和计划。5 .负责落实语言文字工作委员会的有关具体工作；加强学校和教育事业 单位的政治思想教育、社会主义核心M介值嬷育、体育卫生和艺趣育、劳 动教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作。6 .负责组织落实学校工作的教育督导和评估。7 .负责组织落实学校教师和管理人员队伍建设；指导教师和教育行政 干部继续教育、培训工作；会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格 评审工作。8 .负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨 款、教育基建投资的政策和措施。加强教育经费收支使用管理；负责组织 实施学校教育乱收费治理工作。9 .负责学校教育基本信息统计、分析、上报工作。10 .负责学校安全管理工作。会同镇（街道）按照属地原则抓好学校安全管理和应急突发事件处置工作；加强学校各类安全教育。11 .完成上级交给的其他各项工作。（二）部门组织架构.机构设置本学校为独立核算机构，内设教务处、德育处、总务处、财 务处等行政职能处室，负责单位日常管理事务。1 .人员构成我校现有在职教职工56人，退休人员62人，在校学生1490人。（三百年部门（单位）重点工作任务概述。学校排球队先后取得3次新都区排球比赛冠军，5次成都市比赛冠军，1次亚军；学校管乐队曾获得成都市艺术节比赛二等 奖、新都区特等奖，多次参加省、市、区交流展演活动，被评为 成都市中小学生优秀艺术社团；学校被教育部评为全国青少年校园网球特色学校。序号加分项目（获奖名称）颁奖机关表彰形式（奖牌、奖杯、文件）获奖时间洪区级部门表彰1荣发2019年度新都区"学校课程体系整体构建年"活动先进单位区教育局奖状2020.09在国家、省、市简报报道1初生牛犊不怕虎08后小将亮相市运会排球比赛成都电视台cdtv-52垃圾分类,人人看责新都区清白4浮开展垃圾分类宣传靛四川新闻网3新都区清白小学美术社团展览四川新闻网4新都区清白小学召开2019年秋季学期"向日葵"管乐团期末家长会四川新闻网5快乐寒假，安全相伴-新都区清白小学开展安全教育和年度总结大会四川新闻网6新都区教育局新型冠状病毒肺炎疫情防控工作片 区会议在清白小学召开四川新闻网7新都区清白小学顺利通过复课评估检查四川新闻网8珍爱生命，拒绝毒品新都区清白小学开展"禁毒十条"教育活动四川新闻网学校体育、艺术、科创等比赛狭奖1成都市第十四届运动会青少年组排球比赛女子内组第一名市体育局市教肯局奖杯2020.072区2020年快乐周末百姓舞台"唱响中国梦幸福秀起来"乡镇专场文艺展演活动中荣状二等奖区文化体育和旅游局奖状2020.093成都市第七届全民健身运动会"线上运动会"趣味排球、W排球比赛小学男子组二等奖市体育局市教育局奖状2020.1142020成都市第42届“十大阳光体育排球活动月"一等奖市体育局市教育局奖状2020.1152020成都市第42届"十大阳光体育排球活动月”青少年垫球（团体）线上比赛小学男子组 一等奖市体育局市教育局奖状2020.116成都市第七届全民健身运动会2020年成都市中小学生排球冠军赛 小学区（市）县男子组 二等奖市体育局市教育局奖状2020.1172020年成都市第七届全民健身运动会校园网球活动暨成都市第十一届校园网球文化运动会一等奖市体育局市教育局奖状2020.1182020成都市第十二届中小学生网球锦标赛小学B组女子团体三等奖市体育局市教育局奖状2020.119第十二届中小学生艺术节朗诵比赛二等奖区教育局奖状2020.1110第十三届中小学生艺术节校园剧比赛二等奖区教育局奖状2020.11三、预算编制及执行情况（-）预算编制情况。部门（单位）当年收入预算及支出预算 总体情况。2020年我校预算总收入1657.11万元，其中一般公共预算财 政拨款收入1657.11万元。2020年预算总支出1656.06万元，其 中基本支出1137.11万元，项目支出518.75万元。（二顾算执行情况。基本支出、项目支出执行情况，其中： 项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、调整预算数、决算 数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况2020年支出1656.06万元，其中基本支出1137.11万元，项 目支出518.75万元。完成预算收入的99.94%。清白小学 （单位：万元）项目名称年初预算数调整预算数二决算数.预算执行率教育综合质蚩考核经费与设备购搐135.15135.151135.15100. 00%事业支出二300, 29300. 29*00.29100. 00%公用支出2. 402, 402. 40 1100. 00%设备购置I160. 5857. 9457. 94100 00%儿童青少年近视防控1.151. 151.15100. 00%艺体文教育活动经费2. 002. 002. 00100. 00%退休人员费用12. 0812. 0812. 08100. 00%志愿兵经费3. 503, 50W.50100. 00%学校安全防范设施经费4. 22黛.22122 100. 00%基本运行绩效情况（-）预算管理。预算管理制度建设、“三公”经费管理、信息公开等工作开展情况。我单位严格执行各项财经纪律制度，全面落实预算管理，加 强会计基础工作，充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用， 较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提高。（二）绩效管理。预算绩效管理制度建设及工作开展情况。共完成项目3个,本单位在2020年度部门决算中反映校方责任保险经费 义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资 金 项目建设及设备购置经费等3个专项类项目，均取得了 较好的效果。2020年整体目标绩效自评99.50分。（三狈才务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。在会计核算方面，严格按照政府会计制度要求，按功能科目 设置会计科目，做到财务账、大平台、部门决算口径一致、核算一 致。在非税收入执收方面，本年我单位严格按区财政局非税收入管 理办法执行，严格非税票据管理，开具票据填写规范，按时 在区 财政局非税系统中登记、核对。）政府采购管理。政府采购管理制度建设及工作开展情况。单位无此项。（五）资产管理。资产总价值、明细及在用情况;资产管理制度 建设及工作开展情况。资产总价值为886.89万元，其中包括货币资金43.04万元。 在资产管理方面，也建立了较为完善的管理制度，包括安排人员按 时记录资产情况，并且在工作中规范要求维护好资产，执行力 度 大，对资产管理有了大幅度的提升效果。五、重点履职绩效分析（-）整体支出绩效目标及完成情况。2020年总体目标为：认真贯彻执行国家、省、市有关教育工 作的方针政露口法律、法规、规章。确保义务教育正常有序进行，并 完成教育教学任务。组织落实入学、招生政策和计划。促进学校的行风建设。落实学校工作的教育督导和评估。完成学校教师 和管理人员队伍建设工作。加强学校教育经费的使用与管理。完 成学校安全管理工作。完频育基本信息统计、分析、石虹作。完 成教育系统的国际交流与合作工作。（二）重点履职绩效目标及完成情况。1 .完成情况：麻量、质量、日撅等方面反映年度重点工作 任务完成情况。本年度及时开展并完成3个项目绩效,覆盖率达到100% ,分别是校方责任保险经费 义务教育阶段学校学生免课本、作业本费资金项目建设及设备购置经费专项类项目，整体成度较高，完成效果较好，整体目标绩效自评打分99.5分。2 效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映 部门（单位）履职效果实现情况。提高了我区教育信息化水平，助推我区教育信息化高速发展, 使我校教育资源均衡发展，让优质教育通过多途径服务我校广大 群众，提高群众教育满意度，真正做到教育强校；有效降低了 学校的办学风险；减轻了学生家长负担，全区没有学生因为经 济 困难而失学，造新都教育新形象，提升新都教育品牌。3 .可持续性影响和社会满意度情况。提高社会对义务教育的满意度，做到应免尽免；实施帮助家 庭困难学生全面成才，实现应助尽助，有效促进社会和谐稳定。（三）重点项目支出献晴况。重点项目的完成及效果情况。收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表