建德市项目支出绩效评价报告.docx

建德市项目支出绩效评价报告项目名称基层公共文化服务专项资金项目单位建德市文化和广电旅游体育局主管部门建德市文化和广电旅游体育局评价类型：事前评价口事中评价口事后评价评价方式：部门（单位）评价财政评价口评价机构：第三方机构口部门（单位）评价组财政评价组口 综合阅读率显著提高。通过浙江省第三批基本公共文化服务标准 化建设实地认定，我市基本公共文化服务水平稳步提升。我市的 基层公共文化服务设施得到改善，服务基层文化有了更好地载体, 人民群众幸福感得到提升。2.通过项目实施，图书馆、文化馆、乡镇综合文化站以及村社 综合文化服务中心的服务功能可持续性，项目可复制性。同时， 群众文化活动，文化惠民工程及地方特色品牌活动的打造，进一 步提高了人民群众的审美观、价值观（二）评价结论通过对项目的评价，市文广旅体局2019年基层公共文化服 务专项资金的综合得分98,综合评价为优。四、存在的问题及原因分析1 .近年来我市公共文化服务体系基础设施设备建设得到上级 财政的资金支持，有了很大改善，但建设完成后运行、维护、管 理和文化活动开展均需要大量的资金保障，目前农村文化建设资 金及文化馆（站）免费开放资金都较少，不能满足基础设施设备 的运行、维护和文化活动的开展。2 .部分项目实施时间因实际工作情况与计划实施时间不一 致，影响预算执行进度。五、相关建议1 .合理编制预算，严格按照预算批复用途使用专项资金,避免出现超预算支出、不合理使用造成资金浪费等现象；2 .坚持专款专用原则，严格按年初拟定的资金使用计划安 排支出，不得随意突破计划、改变计划或进行无计划的支出， 以提高财政资金支出的计划性与可控性。3 .加强市财政沟通协调，加快项目资金的拨付。督促相关实 施项目单位，编制项目进度计划，加快推进项目的进度，使项目 尽早完工，尽快投入使用，以满足人民群众日益增长的精神文化 需求。六、其他需要说明的问题无2020年8月20日浙江省财政厅（制）一、项目基本信息项目负责人龚鑫联系电话地址新安江街道国信路166号邮编311600项目起止时间2019年1月2019年12月计划安排资金（万元）908. 64实际到位资金（万元）908. 64其中：中央财政其中：中央财政省财政658. 64省财政658. 64市县财政250市县财政250其它其它实际支出（万元）908. 64二、项目支出明细情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数商品服务支出385. 14385. 14对企事业单位补贴支出91.95不同级政府补助523. 5431. 55其他资本性支出支出合计908. 64908.64三、评价报告摘要概况为推进我市现代公共文化服务体系建设，丰富公共文化服务内容，保 障广大基层群众的基本文化权益，根据省市基本公共文化服务标准， 开展各类基层公共文化服务。项目年度资金总额908.64万，其中：省 财政补助658.64万，地方财政250万。项目绩效目标及实施计预期实际划完成情况开展公共文化设施提升，落实 公共文化场所免费开放，组织 农村文化节、戏曲周、戏曲纳 凉大舞台等群众文化活动，开 展文化走亲、送戏、送书、送 电影等文化惠民活动，推进 “一镇一品”地方特色文化活 动品牌，开展乡镇基层公共文 化服务绩效评估。完成图书新馆内部装修，完成航头、 更楼等文化站提升，文化场所免费开 放常规化，开展农村文化节、戏曲周， 完成百姓纳凉大舞台20场，县级文化 走亲6场，送戏下乡200场，送书3. 47 万册，送电影3432场，指导乾潭万乐 节，钦堂稻香节等地方特色品牌活动。 完成2018年度乡镇（街道）基层公共 文化服务绩效评估评价结论优主要绩效情况2019年，在市委市政府的领导下，建德市文广旅体局坚持以“文旅体 融合”为重点，以改革创新为动力，紧扣提供优秀文化产品服务的中 心环节，顺利完成了既定绩效目标，推进了基层公共文化设施建设， 通过浙江省第三批基本公共文化服务标准化建设认定，实现文化惠民 多样化，丰富了群众文化生活，开展了地方特色品牌活动等等，资金 使用和效果均达到了预期效益。主要问题及 原因分析一是近年来我市公共文化服务体系基础设施设备建设得到上级财政的 资金支持，有了很大改善，但建设完成后运行、维护、管理和文化活 动开展均需要大量的资金保障，目前农村文化建设资金及文化馆（站） 免费开放资金都较少，不能满足基础设施设备的运行、维护和文化活 动的开展。二是部分项目实施时间因实际工作情况与计划实施时间 不一致，资金拨付进度偏慢影响预算执行进度。相关建议一是合理编制预算，严格按照预算批复用途使用工作经费，避免 出现超预算支出、不合理使用造成资金浪费等现象；二是坚持专款专 用原则，严格按年初拟定的资金使用计划安排支出，不得随意突破计 划、改变计划或进行无计划的支出，以提高财政资金支出的计划性与 可控性。三是加强市财政沟通协调，加快项目资金的拨付。督促相关 实施项目单位，编制项目进度计划，加快推进项目的进度，使项目尽 早完工，尽快投入使用，以满足人民群众日益增长的精神文化需求。四、评价人员姓名职称/职务单位签字邵永忠党组成员市文广旅体局叶国飞科长市文广旅体局朱建霞科长市文广旅体局雷婕办公室主任市文广旅体局吴学斐财务市文广旅体局填报人（签字）：叶国飞2020 年8月 20日评价组组长（签字）：邵永忠2020年8月20 日评价机构负责人（签字并盖章）：五、评价报告文字部分（报告综述）一、评价概况为贯彻落实浙江省全面落实预算绩效管理三年行动计划 （2019-2021）年的决策部署，进一步推进绩效管理工作，切实 提高财政资金使用绩效，根据市财政局关于财政支出绩效评价工 作要求，市文广旅体局内部评价小组对本单位2019年基层公共文 化服务专项资金进行了项目绩效评价。在评价过程中，评价小组 汇总、整理和分析相关的业务资料和财务资料，在科学合理的设 置评价指标体系的基础上进行评议与打分，形成了市文广旅体局 2019年基层公共文化服务项目绩效评价报告。现将绩效综合评价 情况报告如下：二、项目基本概况（一）项目立项情况为推进我市现代公共文化服务体系建设，丰富基层公共文化 服务内容，保障广大基层群众的基本文化权益，根据省市基本公 共文化服务标准，开展各类基层公共文化服务。项目年度资金总 额1458万，其中：当年中央专项补助500万，省财政补助708万， 地方财政250万。（二）项目绩效目标开展基层公共文化设施提升，落实公共文化场所免费开放，组 织农村文化节、戏曲周、戏曲纳凉大舞台等群众文化活动，开展 文化走亲、送戏、送书、送电影等文化惠民活动，推进“一镇一 品“地方特色文化活动品牌，开展乡镇基层公共文化服务绩效评 估。（三）项目实施情况2019年，在市委市政府的领导下，建德市文广旅体局坚持以 “文旅体融合”为重点，以改革创新为动力，紧扣提供优秀文化 产品服务的中心环节，顺利完成了既定绩效目标，推进了基层公 共文化设施建设，通过浙江省第三批基本公共文化服务标准化建 设认定，实现文化惠民多样化，丰富了群众文化生活，开展了地 方特色品牌活动等等，资金使用和效果均达到了预期效益。1 .数量指标。组织开展了第六届农村文化节、戏曲周，完成 百姓纳凉大舞台20场，县级文化走亲6场，送戏下乡200余场，送 书3. 47万册，送电影3432场，送培训讲座展览活动300余场次，新 建农村文化礼堂55个，完成与武义、青田等地文化走亲6场。各乡 镇（街道）完成组建“三团三社”文艺团队覆盖率100%。2 .质量指标。顺利通过浙江省第三批基本公共文化服务标准 化建设实地认定，完成公共文化服务“十百千”工程及“五个百 分百”建设，公共文化场所免费开放常规化，推进“两馆两中心” 建设，完成航头镇、更楼街道、下涯镇综合文化站改造提升工程。 完成县级公共文化机构从业人员脱产培训15天，组织乡镇（街道） 综合文化站站长集中培训4期60学时，村（社区）基层文化专兼职 人员业务培训4期。市文化馆、图书馆分别举办摄影、图书管理员 等多期文艺骨干培训班。开展星级群众文体团队的评选工作，评 选80余支星级团队给予表彰补助。深入开展地方特色品牌活动。 指导乾潭万乐节、钦堂稻香节等特色文化活动，凸显乡镇文化品 牌打造成果。3 .时效指标。2019年公共文化服务体系建设项目涉及的基层 公共文化设施建设，公共文化设施免费开放，群众文化活动开展， 基层文化队伍建设，特色文化建设，文化惠民服务及基层公共文化服务绩效评估等全年任务均在2019年12月31日前顺利完成。4 .成本指标。2019年，公共文化设施提升、公共场所免费开 放、组织群众文化活动、文化惠民服务、基层公共文化服务绩效 评估及地方特色品牌活动等已按项目预算资金全部执行到位。1 .项目资金到位情况。2019年我市公共文化服务体系建设专 项转移支付资金1208万元，其中中央资金500万元，省补资金708 万元，地方资金250万。2 .项目资金执行情况。2019年我市相关基本公共文化服务资 金项目均顺利完成年初任务目标，资金使用和效果均达到预期目 标。省级以上资金执行率为100 %,地方财政资金执行率为100 %。3 .项目资金管理情况分析。我市公共文化服务体系建设专项 转移支付资金严格按照建德市基本公共文化服务专项资金管理 办法（建文广新201834号）规定实施，专项资金由建德市 财政和建德市文化和广电旅游体育局联合行文下拨到项目实施单 位。三、绩效分析及评价结论（一）绩效分析1.通过项目实施，广播、电视综合人口覆盖率达到100%,通 过“新安读书节”的活动载体，开展“宜居建德书香满城”活动，