2020年度青岛市李沧区城市管理局整体支出绩效评价报告.docx

2020年度青岛市李沧区城市管理局整体支出绩效评价报告委托单位：被评价单位：青岛市李沧区城市管理局 评价机构：青岛市李沧区城市管理局2021年4月（三）城区河道环境不断改善。对楼山河、板桥坊河、 大村河等河流进行综合整治，通过河道清淤、景观提升、雨 污分流等措施，打造“水清、河畅、岸绿、景美”的生态景观。 扎实开展巡河履职工作，河道清淤13.3万余立方，治理污染 点源71处。（四）道路管网建设不断完善。杨哥庄旧村改造配套道 路、刘家下河安置房配套道路等7条道路实现主线通车；加 快绿城规划七号线、永平路76号道路等11条道路手续办理。 整治提升市政道路13条，整治面积11万平方米。（五）公厕建设及垃圾分类亮点纷呈。新增智慧化公厕 9座，城市公厕密度达到建成区面积3.47座/平方公里，公厕 建设管理持续走在全市前列。实现垃圾分类338个小区全覆 盖，设置智能垃圾回收箱113台，增配分类收运车辆30辆， 居民小区分类收运覆盖率达、标准四分类桶点和撤桶并点改 造完成率全部达100%。（六）惠民安居工程加快进展。杨哥庄社区顺利回迁, 惠及居民279户（561套），北王、苏家等5个安置房正加 快建设。加快历史遗留不动产权证办理工作，完成不动产权 证办理1万余户。完成全区150万平方米既有居住建筑节能 保暖改造工作，惠及居民约2万户；完成金水源小区、世园 美墅小区、果园路小区共24栋楼65部电梯加装并投入使用； 开工建设停车场4处，新增泊位1648个；新增集中供热面 积71.6万平方米。（七）城市精细化管理再上新“台阶: 加强铁路沿线环 境安全隐患问题排查，完成市铁路两侧环境整治指挥部下发 的两批次25项问题的整改销号工作。圆满完成全区防火、 防汛、清雪任务。有效开展全区林业有害生物防治，完成2020 年森林督查及森林资源管理“一张图”年度更新工作。住房保 障工作进一步夯实，配租配售保障房314户，完成租赁补贴 发放1350万元，累计发放20115户次，其中新增859户， 超额完成了市考核工作任务。（A）物业服务水平持续提升。以党建引领红色物业, 7家物业企业建立党组织，打造“睦邻宜家”工作站、“李沧物 业党建小程序全区物业企业投入人员35万人次协助街道、 社区做好疫情防控各项工作，筑牢最后一道防线；制定李 沧区物业服务行业“品牌提升年”工作实施方案，组织推选 党建示范点2个、物业服务品牌2个、标兵企业16个、示 范项目31个、服务明星15个；聚焦目前群众反映物业管理 问题集中的福临万家小区、振华苑小区开展整治攻坚提升行 动，在短时间内取得显著成效。五、存在的问题（一）区城管局2020年度年初预算总额为8.66亿元， 调整后预算26.75亿元，预算执行20.35亿元，预算执行率 76.08%o预算执行率有待提高。（二）区城管局2019年三公经费决算金额为15.78万元， 2020年三公经费决算金额为16.28万元，三公经费控制方面 有待提高。六、机构盖章和人员签字附件：1.青岛市李沧区城市管理局整体支出指标体系；2 . 2020年青岛市李沧区城市管理局部门整体支 出绩效目标；3 .重点工作完成情况表；2020年度青岛市李沧区城市管理局整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门设立背景及概况青岛市李沧区城市管理局（以下简称区城市管理局）是 区政府工作部门，为正处级。区城市管理局贯彻党中央关于 城市管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区 委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工 作的集中统一领导。（二）部门职能、架构及战略目标1.部门职能（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的方针 政策和法律法规。（2）拟订城市管理有关政策措施、中长期发展规划和 年度工作计划并组织实施和监督检查。（3）负责本系统国有资产管理和企业年度经济责任目 标的制定及考核验收工作。（4）负责城市维护费的计划编制和经费分配，对其使 用情况进行监督检查。（5）负责市政道路、排水工程等市政基础配套设施的 建设及养护管理工作。（6）负责园林绿化工程的建设及养护管理工作。(7)负责市容环境卫生设施建设及养护管理工作。(8)负责河道整治养护、公房管理、物业管理、山林绿化及管护、水资源保护、海绵城市建设等工作。(9)负责组织实施辖区内房屋征收、补偿的指导监督 管理工作。(10)配合市行业主管部门协调辖区内居民供热、供气、 燃气安全等公用事业工作。(11)承担城市管理领域招商引资和招才引智相关工作。 培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律， 发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。(12)完成区委、区政府交办的其他任务。2 .部门架构区城管局本级内设机构包括：青岛市李沧区城市管理局 内设办公室、市政管理科、园林管理科、环境卫生科。区城管局下设单位包括：李沧区房屋征收服务中心、李 沧区物业管理中心、李沧区基础设施保障中心、李沧区河道 管理服务中心、李沧区林业管理所。3 .发展规划区城管局时刻秉持习近平总书记“城市是人民的城市” 指示精神，把提升市民满意度作为城市管理工作的出发点和 落脚点，紧紧围绕“城区功能品质新提升、生态修复力度新 提升、人民幸福指数新提升、物业管理水平新提升、安全稳 定能力新提升”目标任务，聚焦院士港建设发展需要、聚焦 城市功能品质提升短板、聚焦城市生态修复弱项、聚焦人民 群众最关心最急切的难题，精雕细琢，以绣花功夫做好辖区 城市管理各项工作，让我区山更青、水更绿、天更蓝、街更 净、路更畅、城更亮、人更美，实现从生态景观到主次干道、 从老旧小区到背街小巷，市容环境越来越整洁有序，城市品 质和群众幸福指数不断提高，为青岛国际院士港发展及建设 宜业宜居宜身宜心的创新型花园式中心城区贡献积极力量。（三）部门预算及支出情况区城管局2020年度年初预算总额为8. 66亿元，调整后 预算26. 75亿元，预算执行20. 35亿元，预算执行率76. 08%o 具体情况如下所示：区城管局预算及支出情况单位：万元项目年初预算预算调整预算执行预算执 行率基本支出2,344. 473,529.183,509. 3099. 44%其中：人员经费2,140. 703,367. 363,348. 2399. 43%公用经费203. 77161.81161.0799. 54%项目支出84,277.20263,926. 96199,984. 2375. 77%合计86,621.67267,456. 14203,493. 5376. 08%（四）部门绩效目标在完成常规工作的基础上，做好以下工作：1 .继续开展青连铁路沿线环境整治工作，通过绿化提升、 卫生整治等措施，进一步改善沿线环境面貌，将铁路沿线打 造成市区唯一 “连山通海、依山傍海的视觉走廊”。2 .老虎山公园建设将打破“集体土地”限制，积极与街 道、社区对接，征集周边居民意见，完善改造方案，力争满 足各方需求，将老虎山公园打造成为全青岛市最大的“海绵 型”山体；口袋公园建设将与裸露土地建设、居民需求相结 合，为居民提供活动空间，打造居民日常生活中“小型生 态”。3 .推进智慧河湖建设，以河长制信息系统为基础，建立 覆盖水域岸线监管平台，同时加强视频监控、遥感影像、水 质检测等数据集群建设，提升河湖管理信息化、现代化水平。4 .持续提升公厕“智慧化”水平，继续深挖管理细节, 争取将公厕管理模式向全市、全省乃至全国推广。5 .完成东李、郑庄等小区1万余户不动产权证办理工作, 积极争取上级支持，充分发挥领导小组作用，强化部门联动, 加快办证进度。2020年部门整体支出绩效目标见附表2。二、评价工作基本情况（二）评价目的通过开展部门整体支出绩效评价，促进区城管局从整体 上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管 理行为，提高财政资金使用效益，保障其更好地履行职责。（三）评价依据（1）中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的 意见（中发201834号）；（2）财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面 实施预算绩效管理的意见的通知（财预（2018） 167号）；（3）财政部第三方机构预算绩效评价业务监督管理 暂行办法的通知（财监20214号）；（4）中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预 算绩效管理的实施意见（鲁发2019） 2号）；（5）青岛市财政局关于印发市级财政绩效评价操作 指南的通知（青财绩20206号）。（四）评价对象和资金范围本次评价对象为2020年区城管局部门整体支出，绩效 评价资金范围为一般公共预算安排的用于区城管局部门的 基本支出、专项支出及对三公经费的补助资金等。（五）评价原则及评价方法1 .评价基本原则：遵循“明确主体、科学公正、公开透明、 激励约束''基本原则。2 .评价方式方法：在分析自评报告等资料的基础上，采 用数据采集、问卷调查、抽样实地调研及现场数据复核分析 等评价方法进行评价。（五）绩效评价指标体系及设计思路根据青岛市财政局关于印发市级财政绩效评价操作 指南的通知（青财绩20206号）的部门整体支出指标 体系框架，结合工作实际，制定本次绩效评价指标体系，分 为投入、过程、产出、效果四个一级指标。"投入''指标主要 评价目标设定、预算编制情况；“过程”指标主要评价预算执 行、预算管理、资产管理情况；“产出”指标主要评价职责履 行完成及时、质量达标和重点工作办结情况；"效果''指标主 要评价社会效益、行政效能、服务对象满意度情况。同时, 按照绩效评价总体要求和部门整体支出内容设计了四级指 标。（六）绩效评价工作过程1 .绩效评价组研究制订绩效评价工作方案，组织开展评 价工作。方案主要包括：部门概况、评价思路和过程、评价 实施计划、评价时间及主要工作安排等。2 .收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、访谈 和社会调查等工作。绩效评价组召集被评价单位，根据评价 对象的具体情况，采用成本效益分析法、比较法、因素分析 法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法和其他评价方法 中的一种或多种，全面分析研究，确定评价重点。3 .出具绩效评价报告。汇总本部门及相关单位评价情况, 出具评价报告。报告内容包括：部门概况、评价工作基本情 况、评价结论与绩效分析、部门主要绩效、存在的问题、相 关建议等。三、评价结论与绩效分析（一）评价结论绩效评价工作组从投入、过程、产出、效益四个方面进 行了评价分析，经评价，区城管局2020年度部门整体支出 绩效评价等级为“优”。绩效自评得分表如下：项目分值得分得分率投入1010100. 00%过程302583. 33%产出3030100. 00%效益3030100. 00%合计1009595. 00%（二）绩效分析1 .投入方面所设立的绩效目标依据充分、符合客观实际；绩效指标 清晰、细化、可衡量；预算编制合理；决策程序规范。2 .产出方面评价过程中，未发现区城管局存在未经批准擅自调整预 算支出内容的情况，机构运转成本的控制有效；预算管理制 度可以保障完成主要职责；通过抽查财务资料，未发现资金 使用不合规的情形；根据网上查询结果，未发现三公经费、 预决算等信息公开不符合规定的情形；通过抽查相关基础信 息，未发现基础信息不完善的情形；通过检查区城管局2020 年度资产管理制度，未发现资产管理制度不健全、不完整的 情况，且资产保存完整、合规，固定资产利用率高。但预算执行率，“三公经费”控制方面有待提高。3 .职责履行方面区城管局主要职责包括河道整治养护及排水、园林绿化 工程及养护、市政道路建设、物业管理、居民供热供气燃气 安全等公用事业、市容环境卫生设施建设及养护管理、公房 管理等方面。经评价，2020年度区城管局履职工作任务的实际完成率 为100%,完成及时率为100%,质量达标率为100%。2020 年区办实事项目中，区城管局作为责任单位的重点工作任务 全部完成。4 .履职效益方面经评价，2020年度区城管局数字城管中心受理各类信息 较2019年有所增长，建筑垃圾运输车辆违规率控制在0.5% 以内，生活垃圾资源化利用率达30%,全区设备检修改造、 隐患排查整改率达100%,社会效益显著。城市管理精细化水平、垃圾分类工作开展、高新技术在 城市管理工作场景中的应用开发等方面的工作成效显著，行 政效能优良。四、部门主要绩效（一）海绵城市试点建设成绩“亮眼”。海绵城市建设在 同批14个试点城市中脱颖而出，获得第二名的优异成绩， 再获中央财政奖励资金1.2亿元。率先正式发布青岛海绵 城市试点区海绵项目运营维护管理暂行办法（试行）及实 施细则，实现了海绵项目后期运营维护工作常态化运行；顺 利通过住建部2020年度海绵城市建设评估工作现场复核检 查，我区河道水质及项目后期维护效果获得专家高度评价； 在线监测及管控平台全面投入使用，形成适用李沧本地的海 绵城市建设综合管理平台。（二）绿化建设水平持续提升。改造老虎山公园70万 平米；新增城市绿道10公里，立体绿化建设7处，绿化面 积达3.48万平方米；新建、改建晋中路东侧、西侧、文昌路 西侧大枣园社区游园口袋公园3处，绿化覆盖率达45%。