县残联2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

县残联2021年部门整体支出绩效自评报告（一）单位基本情况邵阳县县残疾人联合会是集“代表、管理、服务”社会 群从团体、行政管理机构融为一体的联合性团体，归口县政 府管理。机关核定编制7名，2021年末实有干部职工11人, 退休人员5人。下设二级机构“残疾人服务站”，为差额拨 款事业单位，核定编制3名，实有在职人员12人。县残联 主要任务是：沟通政府、社会与残疾人之间的联系；听取残 疾人意见、反映残疾人需求、维护残疾人权益、为残疾人服 务。其主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶 贫、文化、体育、科研、用品用具供应、无障碍设施建设和 残疾预防工作；协助政府研究、拟订和实施残疾人事业政策、 规划和计划；并承办县委、县人民政府交办的其他事项。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及 范围等。根据职能分工，2021年我会整体支出围绕残疾人教育 就业与扶贫、残疾人康复、残疾人无障碍改造、残疾人燃油 补贴，残疾人阳光家园等项目，完成2021年度残疾人扶贫 基地、残疾人学生及贫困残疾人家庭子女资助、残疾人燃油 补贴等项目资金发放工作，完成中央、省市的康复训练任务。 我会财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公 正。在严格执行财经法律法规的同时，严格按照事业单位 会计制度及政府采购、国库集中支付等有关规范执行。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况2021年我单位年初部门预算收入265. 64万元，2021年 我单位部门预算支出265. 64万元，完成率为100%。（二）基本支出我会基本支出主要为保障机关的日常工作运转开支。2021年度我会基本支出总额为265. 64万元，其中工资福利 支出179.49万元，商品服务支出21. 15万元，对个人和家 庭补助支出0万元。2021年“三公”经费实际支出0.27万 元，其中公车运行费0万元，公务接待费0.27万元，县残 联按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严 控“三公”经费。（三）专项支出2021年度财政预算内安排我会专项经费65万元，完成 66万元，专项经费主要用于残疾人事业工作、残疾人家庭无 障碍改造工作、残疾人康复工作、残疾人教育就业工作、残 疾人宣传工作、职工困难补助等。2021年我县残疾人资金和项目管理逐渐规范，健全和 完善了财务资金管理制度、内部控制管理制度、廉政建设制 度等一系列规章制度。另外制定完善了残疾人创业扶持项目 管理流程，提高了单位内部管理水平，加强了各部门之间的 监督和约束。三、部门专项组织实施情况我会近几年的中心工作是残疾人康复、残疾人教育就业 和扶贫、残疾人家庭无障碍改造等工作，并且随着项目实施 增多，专项资金逐年增加。经过探索和实践，我会在残疾人 专项项目的申报立项、组织实施、管理验收、资金支付等方 面行成了一整套严格的工作规范和流程。2021年末我会资产总额21.85万元，其中固定资产总 额21.85万元。在2021年我会进一步规范了单位资产的监 督、管理及使用情况，登记了固定资产卡片，明确了资产使 用及管理人员，清理了报废资产并进行了账务处理，资产管 理工作进一步规范。五、绩效评价工作情况1、2021年完成0-6周岁残疾儿童抢救性康复项目184人，超任务完成省市残联下达100名指标任务的184%。2、为155户残疾人家庭实行无障碍改造，消除了障碍, 改善了生活环境，为残疾人实现同步小康，打好了物质基础。 该项工作荣获全省先进，为我县争取了荣誉。六、综合评价情况及评价结论我会在省市残联的指导和县委、县政府的正确领导下， 围绕残疾人的基本需求，切实加强残疾人组织建设、康复、 教育就业、信访维权、残疾人办证、文明创建、托养中心建 设等工作，一心一意为残疾人做好事、办实事、解难事、全 面完成了 2021年度的工作目标。七、部门整体支出绩效情况2021年，我会在县委、县政府的坚强领导下，认真贯 彻党的十九大精神，按照“落实政策保稳定，提升产业促发 展，改善基础惠民心，突出中心抓全面，转变作风树形象” 的工作思路，坚持依法行政，以抓铁有痕、踏雪留印的工作 劲头，与时俱进，开拓创新，在促进残疾人各项事业发展、 稳定方面取得了显著成效。财务上抓好厉行节约源头控制， 严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降 低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。根据部门整 体支出绩效评价指标评分，自评得分98分。八、存在的问题我会承担的工作职责越来越多，工作量越来越大，但与之相匹配工作运转经费严重短缺，工作运转举步维艰。九、改进措施和有关建议我会将加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，继续健全绩效管理制度，切实提高资金使用绩效， 找到突破口与关节点，采取有力措施，降低行政运行成本， 不断提升对残疾人工作的绩效，为我县经济发展作出更大贡 献。