2020年度区直部门专项资金汇总表.docx

2020年度区直部门专项资金汇总表主管部门（盖章）：单位：万元序号项目实施科室（单位）项目名称2020年度预算 申报金额备注1教育科各幼儿园保教设备（含桌椅电脑空调等）314023456789101112131415 合计3140财政业务科室审核意见：审核人：科室公章：注：1 .本表所涉及专项资金，包含财政专项资金、政府性基金、社会保险基金、国有资本经营预算等；2 .项目实施科室（单位）包含机关本级和局属单位，如机关项目涉及多个科室，则填写牵头处室;3 .本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页；4 .财政业务科室对项目的确定性、可行性及项目资金的可供性进行审核，如属实请签字盖章。（2020年度）项目名称:幼儿园保教设备采购编报部门（盖章）：局教育科部门负责人：纪丹部门预算编码:编报时间:2019.11项目基本情况项目名称幼儿园保教设备采购项目负责人纪丹联系人纪丹联系电话项目属性口新增 口延续项目口径口经常性 也阶段性 口一次性项目类别0社会发展性项目口部门发展性项目1 .基本建设类口其中：新建类口扩建类改建类口2 .行政事业类口其中：采购类口奖励类口补贴类口3 .其他专项类口起始日期2020年 1月1日结束日期2020年 12月31日项目概况2019年9月已立项项目立项情况依据：幼儿园开园必备硬件条件。必要性：通过采购保教设备，保障幼儿园正常开园。可行性：保教设备采购是各幼儿园正常运行的基本保障。保证项目实施的相关制度及措施幼儿园保教设备的采购经费严格按照各幼儿园实际需求执行。项目总目标保证各幼儿园平稳有序安全运行年度绩效目标1 .保障各幼儿园正常开园；2 .创造良好的教育环境、构建宽了的学习环境；3 .创造良好的办公环境、保障完美的教育条件。填报处室或单位（盖章）单位：万元起止时间项目实施内容项目实施进度计划2020年1月至2020年12月幼儿园保教设备采购项目总预算3140项目本年度预算3140上年度预算上年度实际支出结余结转总额项目预算资金来源构成项目资金来源上年度资金本年度资金合计（一）财政拨款其中：1 .上级财政拨款2 .本级财政安排31403.下级财政配套（-）自有资金其中：1 .事业收入2 .经营性收入3淇他（三）其它资金项目构成子项目序号子项目名称金额1各幼儿园保教设备采购30002校车服务采购1403 项目绩效目标项 目 构 成子项目1名称幼儿园保教设备采购金额3000万元起止日期2020年1月至2020年12月责任部门教育科责任人纪丹预期主要目的和成果保障幼儿园平稳有序开园、绩 效 指 标一级指标二级指标三级指标指标值备注产出指标数量指标采购桌椅20000 套 采购电脑1500 台采购空调1500 台质重指标 时效指标 成本指标桌椅750套/元 电脑4000台/元空调6000台/元效益指标经济效益 社会效益幼儿有良好的学习、生活环境 环境效益 可持续效益 满意度 指标服务对象 满意度区各幼儿园优 填表人：纪丹联系电话:项目负责人：纪丹