2021年嘉鱼县人民医院整体支出绩效评价自评报告.docx

2021 粽懈楣整麟体支出一、绩效自评得分情况及绩效等级（一）自评得分情况1、预算执行率分值10分，得分5.0分；2、预算调整率分值10分，得分5分；3、产出指标分值50分，得分48分；4、效益指标分值30分，得分28分。部门的综合评分结果86.0分。（二）绩效等级部门绩效等级为良好。二、部门基本情况（一）机构设置和人员编制情况嘉鱼县人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的县、 市级综合型“国家二级甲等医院”，“武汉大学人民医院、湖北省人 民医院技术协作医院”，“武汉大学医学院生物工程硕士研究生培训 基地”及“湖北科技学院教学医院”，乃全县重点服务窗口和全县城 镇职工医保、城镇居民医保及新型农村合作医疗定点医院。医院占地 面积100. 5亩，建筑面积4. 3万平方米，门诊部、急诊部、住院部及 医技楼、感染楼总体布局合理，服务功能齐全。嘉鱼县人民医院现有 在岗职工612人，高级职称医务人员111人（含硕士生8人），中级 职称医务人员196人，大中型高新医疗设备200余台件，共设临床、 医技、职能科室41个，开放病床530张。（二）总体资金情况1、预算资金收支情况前据嘉鱼县财政局对嘉鱼县人民医院预算批复，人民医院预算收 支情况如下：2021年收支预算安排情况预算项目（单位：万元）年初预算调整后预算数财政拨款（补助）1633913.4其中：经费拨款（补助）1633913.4纳入预算管理的非税收入县级专项补助0. 00上级专款补助经营收入0. 00事业收入2130523316.6预算收入合计2146827230基本支出2146827230其中：工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出项目支出支出预算合计21468272302021年决算资金收支情况决算项目合计（单位：万元）财政拨款收入3913.4其中：经费拨款（补助）3913.4纳入预算管理的非税收入县级专项补助事业收入23316.6其中：经营收入其他收入上年结余（转）决算收入合计27230基本支出23479.6其中：社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出住房保障支出项目支出3750. 4年末结转和结余支出决算合计272302、收支情况分析（1）预决算收入分析2021年度嘉鱼县人民医院收入实际来源主要表现为财政拨款收 入和事业收入。财政拨款（补助）预算收入3913. 40万元，财政拨款 决算收入3913. 4万元。（2）预决算支出分析预算数为21468万元，决算数为27230万元。2021年“三公”经费合计37. 2万元。其中：因公出国（境） 费用0万元，与2020年相比，增加0万元。公务用车购置及运行 维护费36. 2万元，与2020年65万元相比，减少28. 8万元。公务 接待费1.0万元，与2020年2. 8万元相比，减少1.8万元。（三）部门职能概述1、承担全县医疗、教学、科研工作，参与医学教育发展规划， 组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。2、承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作，是我县 重大公共卫生突发事件及医疗急救工作的有力保障。3、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务4、承办上级交办的其他事项。(四)年度工作任务1、发挥党建引领作用，廉政文化建设呈现新常态。2、狠抓医疗服务质量，专业学科建设取得新突破。3、深化公立医院改革，综合服务能力再上新台阶。三、整体绩效目标及完成情况(-)整体绩效目标1、保障单位职能发挥。保障单位基本支出和机构运转，提升机 关效能，强化机关作风建设，不断提高嘉鱼县人民医院服务效能，切 实加强嘉鱼县人民医院管理、服务工作，全面履行嘉鱼县人民医院工 作职能。2、保证嘉鱼县人民医院项目的有效实施，提升嘉鱼县人民医院 项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提 高财政资金使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发 挥最大的效益。3、完成年度工作任务。(1)发挥党建引领作诂，廉政文化建设呈现新常态。新时代， 新思想，新目标，新征程，充分发挥党建引领作用是医院发展的根本, 加强党员队伍建设、医院文化建设、医德医风建设是医院发展的灵魂, 缺乏理想信念、缺乏职业形象、缺乏文化底蕴就意味着缺乏发展后劲, 为深入贯彻落实党的十九大精神，主动适应新常态，按照全县统一部 署和要求，我院今年把全面从严治党及廉政文化建设放在医院工作的 突出位置，大力开展了党的基层组织建设、“支部主题党日”、“卫 生计生重点问题专项整治”、“精准扶贫”、学习党规党纪及监察法、 “法治建设示范医院”、特别是巡察整改工作等系列主题活动，进一 步加大力度强化党建工作及文化内涵建设，进一步加强医德医风管 理，把追求社会效益、维护人民群众利益放在各项医疗工作之首，在 全院范围内迅速形成了强大的工作合力。一是坚持党对医院一切工作 的绝对领导，落实主体责任，明确“一岗双责”。严格按照上级规定 动作抓好党建工作及廉政建设，切实做到有计划、有制度、有学习、 有检查，在全院范围内尤其是门诊大厅、住院大厅、电梯间等醒目位 置建立和设置了医院党建、廉政及文化宣传牌，不断提升党组织的凝 聚力和战斗力。二是坚持从严治党、从严治院的方针，抓好职工队伍 建设，强化岗位管理。坚持每月组织一次党员及中层干部时事政治理 论学习和培训，让广大干部职工对党员“准则及条例”、中央“八项 规定”、卫计委行业“九不准”等相关禁令熟记于心，恪守于行。在 日常医疗工作中，我院设立了“党员先锋示范岗”、“星级服务示范 岗”，带头遵纪守法，带头敬业爱岗，在医疗服务工作中起到了较好 的正能量示范作用，全体医务人员一律实行挂牌上岗，一律实行“承 诺制”服务，自觉接受人民群众监督。三是结合本院实际由党办牵头 积极开展了 “支部主题党日”、学习党规党纪和监察法等系列活动， 严格执行“六事联动”，严格建立和完善相关活动台账，严格落实党 务、政务公开接受群众监督，为全体党员干部及职工精神“补钙”、 作风“紧弦”、思想“充电”。四是把“巡察整改工作”和“卫生计 生重点问题专项整治”始终贯穿于医院各项工作之中，2018年，我 院接受了省委巡视组和县委巡察办的巡视检查，通过严肃的巡视督查 工作，我们自觉站在强化“四个意识”、落实“四个全面”、坚持“两 个维护”的高度，将反馈的问题逐项认真研究，细化和明确整改任务 书、路线图，突出问题导向，剖析问题根源，层层传导压力，层层压 实责任，立行立改，真抓真改，一律实行“销号式”整改。五是加强 医院信息化建设努力促进医院信息化平台逐步步入规范化管理；加大 医院安全防范意识保安人员做到24小时不间断巡逻值守；值班院长 及总值班人员加强巡视督导，在涉及到人民群众根本利益的敏感环节 上决不含糊，切实做到有令则行，有禁则止，全院工作继续保持大协 调、大协作和无缝对接、良性运转。(2)狠抓医疗服务质量，专业学科建设取得新突破。医疗质量 既是医院工作永恒的主题，更是医院赖以生存的根本，医院工作必须 面向社会、面向基层、面向病人，加强能力建设，加大科技创新是我 们力求医院工作更优更强的重要战略，因此，2021年我院在过去的 基础上全力以赴加大医疗业务建设力度，坚持以人才和技术为支撑， 提高医院工作满意度和学科带头人的“影响力”。一是定目标、定责 任，带着压力向前行。年初，我院在全院范围内逐级签订了 “院科分 级管理目标责任状”、“综合安全管理责任状”及“廉洁行医责任状”， 落实主体责任，实行“一岗双责”，进一步健全和完善全院医疗质量 控制网络，各项医疗服务工作逐步制度化、标准化、规范化。二是充 分发挥现有医疗资源优势和效率。为促进医院的业务发展，我院借助 现有的高端硬件设施包括CT、核磁共振、净化手术室、ICU等和省人 民医院“医联体”技术协作的平台，积极开展会诊、教学、查房、手 术等业务互动，引进先进医疗技术，让嘉鱼人民真正享受到省级医疗 资源和“大健康发展理念”的获得感。三是聚全员之智，举全院之力, 积极准备和迎接“国家二级甲等医院”综合复审工作，由二甲办及业 务线牵头对照标准，查缺补漏，完善工作，各科室对照有关细则要求 及技术指数，逐条分解，逐款落实，力争我院“二甲”复审顺利通过。 四是积极开展业务培训，抓好科研教学工作。我院建立了远程会诊中 心，全年开展远程培训50余次，成功举办了省市级学术交流年会2 次，选送多名业务骨干赴省级医院进修深造，全年在国家级及省级专 业杂志上共发表学术论文70余篇。2018年6月以来，我院按照有关 要求积极开展了医共体工作，已与潘家湾卫生院等4个乡镇实行了医 共体挂牌和对接开展了相应的帮扶工作。全院重点专科建设方面，部 分科室均在抓紧准备加大力度努力向省、市级冲刺。五是护理部在全 面落实“护理优质服务工程”的基础上，创建示范病区，倡导“亲情 服务”，启动护士形象工程，提高护士综合素质，赢得了普遍而良好 的社会口碑，在省市单项检查中得到了上级部门的高度评价。院内感 控工作坚持从每一个环节抓起，并建立了严格的责任制管理，其工作 日趋规范和严密。六是狠抓医疗服务质量，严格执行“三级医师查房 制”等医疗核心制度，尤其是认真贯彻“临床路径管理”及合理用药 规范，正确引导和敦促广大中青年医师在疾病的认识上，疾病的诊断 上，疾病的治疗上及疾病的预后上客观、科学、准确、有效，在自身 的学科上有所长进，有所提高。七是城镇职工医保、城乡居民医保工 作在过去的基础上得到了进一步的完善，尤其是开设精准扶贫“一站 式”服务绿色通道，让党的卫生惠民政策在这里得以充分体现，大大 提高了人民群众的获得感和满意度。(3)深化公立医院改革，综合服务能力再上新台阶。深化县市 级公立医院综合改革是保障和改善民生的重要举措，着力解决人民群 众“看病难、看病贵”问题是县市级综合医院改革的关键所在，“调 动潜在能力，激活内生动力”更是推动医院持续发展的有效保障。我院一是坚持改革目标，克难攻坚，稳步推进，进一步健全和完 善医院内部管理制度和绩效考核制度，进一步规范医务人员医疗服务 行为，进一步完善分级诊疗制度；全面实行药品零差价制度，坚决遏 制不合理收费现象，加强药品采购全过程监管，严格控制医药费用不 合理增长；加强医院信息化建设，提升医院服务能力水平，充分发挥 社会监督和行业自律作用。在推进公立医院综合改革的过程中，我院 严格按照有关政策，注重突出加强制度建设，戈卜'红线"，明“底线”， 用制度管人管事，把权力关进制度的笼子，一切行政、业务工作必须 按程序办理，按规矩办理，尤其是加强重点区域、重点部位负责人的 监督管理，在“三重一大”事项的管理上一律实行集体研究决策，在 药品采购、耗材采购、设备采购、后勤物资采购的管理上一律实行政 府统一招标采购，在财务支出上一律实行报告制、预算制、隔手制、 审批制，并严格执行上级政策及相关财经制度，在医疗收费上一律严 格执行国家物价标准，在依法执业和廉洁行医上一律严格执行国家卫 计委“九不准”规定，在全院范围内迅速营造一个公开、公平、公正 的“刚性管理”氛围，把“从严治党、从严治院”的方针始终贯穿于 医院工作的全过程。二是在实行“院科两级目标责任制管理”的基础上，充分发挥中 层干部的中坚作用，按岗定员，按职上岗，分层使用，分级管理，科 主任、护士长肩负起科室行政管理和业务管理的双重责任，全面提升 医院工作的“执行力”。三是加强技术人才的培养和配套，全面深化用人机制的改革，切 实做到“院有特色、科有特点、人有特长”，充分发挥高端人才、高 端技术的价值和优势，努力建立名医名科，打造“特色服务”。四是在医院配套改革的基础上，我们克服重重困难，由人事科、 绩效办等职能部门负责，依据相关精神对职工岗位薪级工资进行了政 策性规范，对职工绩效分配制度进行了科学性调控，在人才规划、职 称晋升、人事档案管理方面也进行了有效完善，同时，抓好科室成本 核算，全面实行量化考核，调动一切积极因素，努力使我院的综合实 力不断攀升。五是后勤、动力、工程服务部门本着勤俭节约的原则尽 力满足临床需求，在保安、保洁、供电、供水、完善信息化建设、改 善办公条件及就医环境等方面作了大量卓有成效的工作。六是各科室 积极推行便民措施、特色服务及个性化服务，充分体现公立医院的公 益性和我院人性化优质医疗服务的良好形象。(二)绩效分析及评价结论1、绩效分析(1)预算执行情况预算完成率，用以反映和考核部门预算完成程度，2021年嘉 鱼县人民医院批复的部门预算数21468万元，实际完成的预算数 27230万元,预算完成率二(预算完成数/预算数)*100%=(27230/21468) *100%=127%。(2)预算管理情况管理制度健全性。部门设置预算资金管理办法、绩效跟踪管理办 法、资产管理办法等各种制度；部门内部财务管理制度完整、合规； 会计核算制度完整、合规。资金使甫合新生晶安基性。部门资金使用符合国家财经法规和财 务管理制度规定；符合部门预算批复的用途资金的拔付及使用有完整 的审批程序和手续。预算信息公开性。预算信息按规定内容公开，按规定时限公开。基础信息完善性。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准 确° (3)绩效管理组织机构。单位组织机构健全、分工明确。绩效管理由嘉鱼县人 民医院负责组织，具体实施由嘉鱼县人民医院执行。绩效信息收集。嘉鱼县人民医院制定相关制度及验收标准对绩效 进行管理,业务管理制度合法、合规、完整。(4)资产管理资产管理规范性。资产采购按管理制度的规定进行采购申请、 审批；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。固定资产利用率。用以反映和考核部门固定资产使用效率程 度。固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) *100%= 100%,固定资产有效使用。2、产出(1)保障了基本职能的履行。保障了职工工资，津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工 资,离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺 利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。(2)保证项目的有效实施，提升项目管理水平。保障项目资金及时到位，合理有效使用财政资源、提高财政资金 使用效益，保障财政投入能够实现预期的建设目标，并发挥最大的效。(3)完成了重要职能工作和共性工作目标。3、效果(1)经济效益。本年预算配置控制较好。在确保人员工资、日常 公用经费的正常开支基础上，保证重点支出，压缩一切消费性支出， 尤其严控“三公”经费支出，截至目前为止，“三公”经费控制良好。 预算执行方面。因人员经费增加，所以支出总额超出了预算总额，本 年部门预算未进行预算相关事项的调整；财政供养人员控制在预算编 制以内；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。(2)社会效益。加大工作力度，确保突出履行发挥党建引领作 用，狠抓医疗服务质量，深化公立医院改革等三项重点工作，进一步 完善和健全疾病预防控制体系，切实保障人民群众健康利益。4、绩效目标完成情况分析。从前述绩效分析，部门产出成本、产出时效、产出质量等指标均 基本达到或超过绩效目标，部门的工作有序推进、实施，使疾病预防 控制工作得到高效、稳定运行，工作水平得到提高，从而为社会有序 运转工作提供了保障，部门的经济、社会效益广，可持续性发展较好。（-）评价结论1、怦分结果1：预算荻行率分值10分，得分5.0分；2、预算调整率分值10分，得分5分；3、产出指标分值50分，得分48分；4、效益指标分值30分，得分28分。部门的综合评分结果86.0分。2、主要结论代总体上看，2021年度嘉鱼县人民医院整体绩效目标的依据充 分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制欠合理；组织管理机构 健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算 管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法绩效目标设定合理、明确，在职人员控制在编制范围内。”三公 经费”控制率较好，小于预算支出额，主要是认真贯彻落实中央八项 规定要求和相关法规，厉行节约原则。（二）存在的主要问题我单位基本支出预算，保障了机关日常正运转，项目支出预算认 真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了县 委、县政府下达的各项业务目标任务。1、项目推进较慢，预算执行进度受到一定影响。2、因单位全额编制少，工作任务量大，导致经费压力大。（三）改进措施和有关建议1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。2、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目 实施进度，加强预算执行进度。加大项目实施可行性评估，使其项目 实施后发挥其应有的经济和社会效益。3、对相关人员加强培训，特别是针对预算法、行政事业 单位会计制度等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门 预算收支管理水平。