重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院2021年度单位决算情况说明.docx

重庆市石柱土家族自治县妇幼保健院2021年度单位决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责。1 .开展优生、优育工作、进行婚前检查、孕产期保健。2 .开展妇女保健工作和妇女常见多发病的诊治。3 .承担全县孕产妇危重症转诊及抢救工作。4负责06岁儿童保健工作和儿童常见病、多发病的 防治。5 .负责对全县妇幼保健工作进行检查、指导和业务培力IL6 .负责对全县妇幼保健知识的宣传、妇幼保健知识咨询 服务工作。7 .负责全县妇幼重大公共卫生项目(免费为农村妇女两 癌检查，免费发放出生医学证明与管理，免费实施阻断 艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目)的实施并对基层医疗机 构项目的实施进行督导。8 .免费实施农村儿童营养改善项目。9 .负责对全县妇幼医生进行两癌筛查、儿童营养包的发 放、出生医学证明的发放等其它项目的培训工作。10 .负责对全县新生儿出生缺陷和新生儿疾病的筛查。11 .在卫健委领导下督导基层医疗机构实施基本公共卫生服务项目，保证基本公共卫生服务各项指标的实现。的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出）。（十六那t个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）: 反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式:12 .完成市、县卫健委及县政府临时指定性任务。（二）机构设置。办公室、财务科、信息科、公共卫生科、门诊部、住院 部。（三）单位构成。石柱县妇幼保健院是财政全额拨款事业单位，人员编制 45人，正式在职职工36人，退休42人，临聘15人，汽车 4辆。二、单位决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明。1 .总体情况。2021年度收入总计2,556.87万元，支出 总计2,556.87万元。收支较上年决算数增加409.84万元、 增长19.1% ,主要原因是本年收入增加324.17万元、支出 增力口 609.93万元。2 .收入情况。2021年度收入合计2,471.20万元，较上 年决算数增加324.17万元，增长15.1% ,主要原因是本年 度业务收入增加，财政拨款债券资金增加。其中：财政拨款 收入1,493.31万元，占60.4% ;事业收入977.89万元，占 39.6%。止匕外，使用非财政拨款结余85.67万元。3 .支出情况。2021年度支出合计2,556.87万元，较上 年决算数增加609.93万元，增长31.3% ,主要原因是本年 度医疗业务成本增加，债券资金支出增加。其中：基本支出 1,767.79万元，占69.1%项目支出789.08万元，占30.9%。4 .结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计1,493.31万元。与2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加388.47万元，增长 35.2%。主要原因是增加债券资金收、支。（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。L收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入 U93.31万元，较上年决算数增加388.47万元，增长 35.2%。主要原因是新增债券资金。较年初预算数增加 610.12万元，增长69.1%。主要原因是新增债券资金收入。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,493.31万元，较上年决算数增加388.47万元，增长 35.2%。主要原因是新增债券资金支出。较年初预算数增加 610.12万元，增长69.1%。主要原因是新增债券资金支出。3 .结转结余情况。2021年度年末无一般公共预算财政 拨款结转和结余。4 .比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障与就业支出111.38万元，占7.5% ,较 年初预算数减少38.34万元，下降25.6% ,主要原因是在职 人数减少。(2 )卫生健康支出1,348.82万元，占90.3% ,较年初 预算数增加615.35万元，增长83.9% ,主要原因是新增债 券资金支出。(3 )住房保障支出33.12万元,占2.2% ,较年初预算 数增加33.12万元,增长100.0% ,主要原因是增加住房保 障支出。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出704.24万元。其 中：人员经费636.09万元，较上年决算数增加29.09万元, 增长4.8% ,主要原因是人员待遇增加。人员经费用途主要 包括工资、社保、公积金、伙食补助等。公用经费68.14万 元,较上年决算数增加5.09万元，增长8.1% ,主要原因是 医疗业务成本增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、 差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费等。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、三公经费情况说明(-)三公经费支出总体情况说明。2021年度三公经费支出共计4.47万元，较年初预 算数减少1.03万元，下降18.7% ,主要原因是节约开支。较上年支出数减少25.71万元,下降85.2% ,主要原因是减 少了公车购置支出。（二）三公经费分项支出情况。本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。本单位2021年度未发生公务车购置支出。公务车运行维护费3.89万元，主要用于下乡督导检查 工作、下乡开展两癌筛查、宣传工作、外出开会等。费用支 出较年初预算数减少0.61万元，下降13.6% ,主要原因是 节约开支。较上年支出数减少1.07万元，下降21.6% ,主 要原因是节约开支。公务接待费0.58万元，主要用于接待上级单位或市内 同级单位开展相关工作。费用支出较年初预算数减少0.42 万元，下降42% ,主要原因是节约开支。较上年支出数增加 0.35万元,增长152.2% ,主要原因是接待次数增加。（三）三公经费实物量情况。公务车保有量为4辆；国内公务接待11批次105人。 2021年本部门人均接待费55.26元 车均维护费0.97万元。四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说 明。本年度会议费支出4.98万元,较上年决算数增加3.54 万元，增长245.8% ,主要原因是开展培训会议增加。本年度培训费支出3.94万元，较上年决算数减少0.91万元，下 降18.8% ,主要原因是本年度外出培训人数减少。（二）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计 范围之内。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，特种 专业技术用车4辆。（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额433.24万元，其 中 政府采购货物支出433.24万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金 额265.34万元，占政府采购支出总额的61.2%，其中：授 予小微企业合同金额5.74万元，占政府采购支出总额的 13%o主要用于采购相关医疗设备、办公设备等。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院对2个项目开展了绩效自 评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金79.40万兀。（二）绩效自评结果。1 .绩效目标自评表。婚前医学检查项目资金绩效目标自评表（2021年度）专项名 称项目一婚前医学检查项目资金情 况（元）年度金额714000年度总 体目标利用2021年婚前医学检查资金714000兀，有力有效推进全县婚前保健，提身 婚育质量。绩效指标一级指 标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标购买服务数量2000对新婚夫妇购买服务政府 采购率100%服务对象覆盖 率290%时效指标开始时间2021年1月开始结束时间2021年12月结束成本指标购买服务单价357元/对质量指标购买服务完成 率290%服务质量达标 率100%效益指标社会效益出生缺陷率逐年下降婚检率240%满意度 指标服务对象满意度 指标使用者满意度295%2 .绩效自评报告或案例。3 .关于绩效自评结果的说明。无（三）重点绩效评价结果。无六、专业名词解释以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据 实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科 目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。（-）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨 的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已 核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级 财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资 金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨 款收入、事业收入、经营收入、其他收入等 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政 拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配 情况。（A）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家 庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资 福利支出和'对个人和家庭的补助外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）三公经费：指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）