货物标识与可追溯性管理规定防止物料误用保证可追溯.docx

货物标识与可追溯性管理规则1.0目的关于生产进程中各阶段产品和物料之料号、品质、试验状态进行标识，防止物料误用， 同时保持相关试验、生产记录，为不良品追溯提供依据。2.0适用范围适用于生产所需原材料、配件、包装箱、半成品、成品等之产品标识及试验状态标识、 进行控制与追溯。3.0权责3.1 品管部：试验标识之制定，试验、记录、标识、不合格品处理之执行。3.2 生产部：产品标识之制定，标识、生产记录、不合格品处理之执行。3.3 仓储组：长期库存品隔离标识方式之制定、执行。3.4 管理者代表：标识用标签之审批、核准。4.0操作流程4.1 产品标识：4.1.1 夕卜购、外包品：由供应商负责提供标识，环保料需加贴环保标签，若公司或客 户有其它要求时，按规则要求执行。4.1.2 半成品、委外产品：由生产部负责用“产品标识牌”进行标识。4.1.3 成品：由包装课负责用“包装卡”进行标识，环保料需加贴环保标签，若客户 有特殊要求，按客户指定之标识方法作标识，出货之尾箱加贴“尾箱”标识。4.1.4 长期在库品：由仓管人员打印“长期在库品”，贴示于产品上，以示区别。4.1.5 季度标签：以季为单位，用圆形小标贴，以不同颜色进行区分，以达到每季加 工产品鲜明区分，以便先进先出管理。区分方式：第一季度（1-3月）：绿色， 第二季度（4-6月）：蓝色，第三季度（7-9月）：黄色，第四季度（10-12月）： 灰色。4.1.6 产品批量号标识由各生产部门按生管课规则之批量号作标识。4.2 订单评审阶段：4.2.1 业务部接受客户订单后按订单评审管理规则执行，以40里销售订单 知会PMC组、工程课（样本），PMC组依生产计划与物料控制管理规则执 行，以请购单、采购订单安排物料，一切表单需注明需求日期及料号。4.3 进料阶段：4.3.1 供应商交货时，将来料存放于“进料待检区”，仓库按仓库管理规则办理来 料暂收手续，以外来物品送检单或采购入库单通知品管IQC进行试验。4.3.21 QC人员依据母柒物采购入库单，按IQC试验作业流程管 理规则进行试验：4.3.21.1 验合格：IQC将来料试验状况记录于进料试验和试验报告（一式一 联）中，并且以“IQC PASSE”、“季度标贴“关于来料进行标识，环保料加贴“进料ROHS标签二 同时需注明批号（原材料入库之批次编号）。 试验不合格：A.IQC将来料试验状况记录于进料试验和试验报告（一式四联）、不 合格品处理报告（制程不良）或供应商投诉退货通知单中，并且 以“待处理标识牌”进行标识。B.不合格品处理按不合格品控制程序执行，同时按标签使用说明 执行，同*IQC负责将“待处理”标识牌更改为“退货”标示牌或/ “特采”/ “选别”/ “重工”标识牌关于物料时行标识。C.不良物料之退回：采购的不良品以红字采购入库单退回供应商， 材料经委外加工尾料退回，以红字材料出库单（保持原材料规格） 或蓝字其它出瘁堂退仓单（原材料规格已改变）入库，一切表 单均需注明LOT NO及产品料号，材料需注明原物料编码。4. 3. 3 IQC于外来物品送检单或采购入库单上注明试验状态，并且将表单返 回仓储组，仓储组负责登入ERP系统。4.4制程及入库阶段：4. 4. 1 PMC组按生产计划与物料管理规则执行，以生产计划、材料出库单、 其它出库单或物料领用单（尾料）安排生产部领料生产，一切表单中 需注明生产计划之LOT NO及批号（原材料入库批次编号）。5. 4.2生产部按生产计划进行生产加工：制造加工、涂装、丝印环节在调试首件合格后，生产加工出第一个产 品，即用“产品标识牌”关于产品进行标识，并且将相关生产、品质 信息记录于编排产品生产及维修记录、生产日报表、编排产品 包装记录、前处理药剂测试记录表、废水处理运行记录表、涂 装课消耗品用量记录表、烘烤温度链速点检表、制程试验记录表 或各设备点检表中，同时需于表单中记录LOT NO及产品料号。4. 4. 2. 2包装环节按相关进行要求包装，在产品装箱后用“包装卡”、“尾箱”、 “环保标签（客户有要求时按客户要求执行）”、“季度标签”进行标识， 同时将相关生产信息记录于编排产品包装记录、生产日报表中。4. 4. 2. 3各制程段物料多余需退回仓库时：A.材料类：原材料规格未改变，以红字材料出库单退回仓储组， 原材料规格有发生改变，以蓝字其它入库率退仓单退回仓 库，委外尾料退回按执行，由仓储组负责建立、登入ERP 或尾料管理台帐。B.其它物料：以红字其它入库单退回仓储组。C. 一切表单均需注明LOT NO及料号，材料需注明原物料编码，物料 均需进行标识，合格品需贴“季度标签”，环保件加贴环保标签。4. 4.3当该批次或当班次生产加工完后，生产单位于“产品标识牌”上加贴“季度标 签”，以产品交收单提报PQC人员试验，包装后成品则以产成品入库 单提报QA人员试验：4. 4. 3. 1试验合格：A. PQC在产品交收单上签名担当，并且将试验状况记录于制程 试验记录表中，产品按BOM清单、生产计划正常进入次工 序，一切表单均应记录LOT NO号、生产日期、料号。B. QA在产成品入库单上签名担当，“包装卡”上加盖“QA PASSE” 章，并且将试验状况记录于成品试验和试验报告中，产品正常 入库。4. 4. 3. 2试验不合格：PQC或QA开立不合格品处理报告，并且将送检产品 加贴“待处理”标识牌或“退货” / “重工”标识牌，不合格品处理按 不合格品控制程序执行，责任担当单位以红字产成品入库单 领料返工，处理后不合格品按4. 4. 3重新提报送检。生产加工进程中产生不良品需报废时，以“报废”标识牌进行标识，生产加工 单位以产品报废申请单提交报废或补料生产，PMC组依产品报废申请单 重新开生产计划安排生产。4. 4.5跨组、部门移交产品时，以产品交收单执行，并且注明LOT NO及物料编 号。4. 4. 6产品需委外加工时，按外包加工单、外包产品送检/交收单执行，并且 注明LOT NO及产品编号，加工后产品回厂按4.3执行。4.5出货阶段：4.5.1 出货管控依交付管理规则执行，以出货计划表、舀费单发货单 安排出货，QA按QA试验作业流程管理规则进行出货试验，并且将相 关试验状况记录于成品试验和试验报告中，同时注明料号及LOT NO 号：4.5. 1. 1试验合格：QA于“包装卡”上加盖“出货专用”章，客户有特 殊要求时，按客户要求执行，仓储组安排出货。4.5. 1.2试验不合格：QA开立不合格品处理报告，并且将待出货产 品加贴“待处理标识牌”或“退货”标识牌，不合格品处理按不 合格品控制程序执行，责任单位以红字产成品入库单提货返工， 返工后产品按4. 5.1重新提报送检。4.6 样本开发阶段：4. 6. 1样本开发依制样管理规则、生产计划作业规矩执行，并且将相关生产资 料记录于销售订单、生产资料需求单、样本生产计划表、样本工艺流 程卡、工序图、BOM清单、样本评判报告中，一切表单均需注明日期 及料号。5. 6.2样本制作不良需报废时，按4. 4. 4执行。4.7 产品设变阶段：4. 7. 1产品设变按设计变更管理规则执行，以设变通知单通知各生产部门设 变及设变前产品处理，设变后前三批产品各制程环节均以“设变”标签以示区 另曙量具追溯：4. 8.1量具管理按计量器具控制程序执行，以请购单、采购订单、采购入 库单、校验记录表请购、确认量具。并且以“合格证”或“免校证”或“限 用证”或“禁用证”关于量具进行标识。4. 8.2量具之领用与管控按计量器具控制程序、计量器具使用管理规则执行， 并且将相关资讯记录于其它出库单、计量器具使用管理台帐、计量器具 发放记录、年校验计划、校验记录表等表单中。4. 8.3 一切相关记录表单中均应记录量具编号、仪器名称与型号。4.9基础设施类追溯：4.9.1 固定资产管理依固定资产管理办法基础设施控制程序执行,相关表单、 点检保养记录需予以保存，一切表单均需记入固定资产型号及厂家。4. 10产品异常之追溯：4. 10. 1追溯依据：各种标识、各种记录表单及LOT NO、原物料编码。5. 10.2设变异常以设变通知单进行追溯，其它各阶段追溯方法可视具体情况而 定，通常如下：阶段追溯方法/依据来料异常a.经过材料出库单或物料领用单查批号，以批号查采购入库单或外来 物品送检单，可查供应商、来料日期、送货单号、订单号等。.b.以来料日期、供应商、送货单号，查进料试验和试验报告可了解来料品质状态。制程异常a.经过“产品标识牌”可查LOT NO、料号及生产日期，以LOT NO可查生产计划、 生产日报表、制程试验记录表、生产进度表、不合格品处理报告等， 可了解产品生产及品质状况。b.以生产计划查材料出库单或物料领用单查批号，可追溯至来料阶段。终检异常a.以产成品入库单.可查入库日期、LOTNO、料号，以LOTNO可查生产计划、 生产日报表、成品试验和试验报告、不合格品处理报告等，可了解产品生 产及品质瘵况。客诉异常阶段a.以包装卡可查出货日期、料号及LOTNO,以LOTNO、出货日期、料号可追 溯至成品试验和试验报告、发货单可了解该批产品出货状况。b.以LOT NO、料号可追溯至生产计划及终检、制程、来料阶段生产、品质状 况。c.以生产计划查生产日期及LOTNO,可追溯至编排产品生产及维修记录， 了解设备及模具状况。. 经过各阶段试验标准及工艺标准，可追溯至客户图纸。样本异常a.以销售订单可查出料号及出货日期，可追溯至样本生产计划表、BOM清 单、样本工艺流程卡、工序图，以样本生产计划表、样本工艺流程卡 可追溯至各工序生产加工日期，及品质试验资料。5.0相关文件：5.1 仓库管理规则5.2 IQC试验作业流程管理规则5.3 订单评审管理规则5.4 生产计划与物料管理规则5.5 不合格品控制程序5.6 QA试验作业流程管理规则5.7 交付管理规则5.8 计量器具使用管理规则5.9 制样管理规则5.10 固定资产管理办法5. 11设计变更管理规则5. 12生产计划作业计划5. 13标签使用说明6.0相关表单：6.1 采购订单6.2 外来物品送检单6.3 采购入库单6.4 销售订单6.5 进料试验和试验报告6.6 供应商投诉退货通知单不合格品处理报告6.7 材料出库单其它出库单6.8 生产计划编排产品生产及维修记录6.9 生产日报表编排产品包装记录6.10 前处理药剂测试记录表其它入库单6.11 废水处理运行记录表涂装课消耗品用量记录表6.12 烘烤温度链速点检表制程试验记录表6.13 设变通知单产成品入库单6.14 BOM清单成品试验和试验报告6.15 产品报废申请单产品交收单6.16 外包加工单出货计划表6.17 发货单样本工艺流程卡6.18 生产资料需求单样本生产计划表6.19 样本评判报告请购单6.20 计量器具使用管理台帐计量器具发放记录6.21 年校校验计划校验记录表6.22 退仓单物料领用单6.23 外包产品送检/交收单标签、印章详见附件一7.0附录附件一：标识用标签、印章：3. “IQC PASS”标签1.包装卡：2.产品标识牌:£BOAMAX苏州宝馨科技精密机械存限公司，SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO. LTD*产品标识牌IQC PASSED客户 CUSTOMER /32日期， DATE产品姑号"»版本.，PART NOvPREW订单纳本.，3致f«P/O NO.。PQTY.，批量始号"3玄任人，LOT NO.。POWNER如有异常反馈.请告之日期和责任人,以便追溯！谢谢！ Like has the exceptionally feedback, please consider the (iate and the owner.m order to t©f.nhartls$!«包装卡, PACK CARD.客 户：。产品编号：。机钟：2版号：，本工名称：“数1：，下工4名称QLOTNO： “育任人：Oa期：“最终表面处理：无口、电饭口、嘴涂（单面口、双面口），BH/QD.PM-017，VENDOR：P/N：REF NO：LOT NO：INSPECTED By：DATE：4. “退货”标示牌“特采”标示牌5. “待处理”标示牌f boamaxuzhou boamax technologies groupf BOAMAX 回ZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP6boamax Mzhou boamax technologies groupVENDOR："处* k Handle DESCRIPTION：REPORT NO：PART NO：QTY：LOT NO：DATE：INSPECTED BY： 6. “报废”标示牌“选别”标示牌7. “重工”标识牌BOAMAX |SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUPVENDOR： DESCRIPTION：REPORT NO：PART NO：QTY：LOT NO：DATE：INSPECTED BY：11. “出货专用”章/B0AMAX出货14 .“进料ROHS标签'12.“尾箱”标签尾箱I BALANCE J15 . “出货ROHS标签Directive 2002/95/ECCompliant16.季度标签:17.量具用标签：“禁用证''、“合格证”、