人防办部门2017部门决算.doc

人防办部门 2017 年度部门决算一、部门基本情况1、贯彻执行国家、省、市人防法律法规和方针政策，研究制定本行政区域人民防空政策和规划方案；2、组织实施人民防空指挥工作；3、组织修建管理人民防空工程；4、负责人民防空通信警报的建设、管理和发放；5、负责人民防空易地建设费的征收、管理；6、组织开展人民防空宣传教育工作；7、开展民用建筑防空地下室建设执法检查工作；8、完成县政府和上级人防主管部门交办的其他任务。二、公开表格1.收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：济宁市嘉祥金额单位：万元县人民防空办公室（本级）收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1102.81一、一般公共服务支出 28139.77二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23102.81本年支出合计50139.77用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2536.96年末结转和结余520.002653总计27139.77总计54139.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.收入决算表公开02 表部门：济宁市嘉祥县人民防空办公室（本级）金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计102.81102.81102.81102.810.000.00 0.000.00 0.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出102.81102.810.00 0.00 0.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务102.81102.810.00 0.00 0.000.000.00行政运行48.8148.810.00 0.00 0.000.000.00其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.0054.000.00 0.00 0.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。3.支出决算表支出决算表公开 03表部门：济宁市嘉祥县人民防空办公室（本级）金额单位：万元项目本年支出合计基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计139.77139.7785.7785.7754.0054.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出139.7785.7754.000.000.000.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务139.7785.7754.000.000.000.00行政运行85.7785.770.000.000.000.00其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.000.0054.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。4.财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：济宁市嘉祥县人民防空办公室（本级）金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1102.81一、一般公共服务支出28 139.77139.770.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出 310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出 330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出 370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出 390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出 480.000.000.00本年收入合计本年收入合计22102.81本年支出合计本年支出合计49 139.77139.770.00年初财政拨款结转和结余2336.96年末财政拨款结转和结余500.000.000.00一般公共预算财政拨款2436.9651政府性基金预算财政拨款250.00522653总计总计27139.77总计总计54 139.77139.770.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。5.一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：济宁市嘉祥县人民防空办公室（本级）金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计139.77139.7785.7785.7754.0054.00201一般公共服务支出139.7785.7754.0020103政府办公厅（室）及相关机构事务139.7785.7754.00行政运行85.7785.770.00其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出54.000.0054.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表部门：济宁市嘉祥县人民防空办公室（本级）金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出30.63302商品和服务支出 13.15310其他资本性支出36.9630101基本工资14.0230201办公费2.8931001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴8.5130202印刷费4.1231002办公设备购置36.9630103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费6.5330204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资1.5730206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费1.1431008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助5.0230211差旅费0.0631011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修(护)费3.4631013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0531099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.04304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金2.3030227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴2.7230229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费1.23399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.15人员经费合计35.66公用经费合计50.11注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07表部门：济宁市嘉祥县人民防空办公室（本级）金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121.340.001.300.001.300.041.270.001.230.001.230.04注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08表部门：济宁市嘉祥县人民防空办公室（本级）金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。三、预算执行情况分析（一）总体情况2017 年度本部门决算收入 102.81万元，比上年增加25.93 万元，增长 33.7%，主要原因为：办公业务增加。与2017 年度部门预算收入 72.3 万元相比，多收 30.51 万元，主要原因为：办公业务增加。2017 年度本部门决算支出 139.77 万元，比上年增加93.57 万元，增长 202.5%，主要原因为：警报器升级改造等项目。与 2017 年度部门预算支出 72.3 万元相比，多支67.47万元，主要原因为：警报器升级改造等项目。多支资金的来源为:财政拨款。2017 年度本部门决算财政拨款支出 139.77 万元，比上年增加 93.57万元，增长 202.5%，主要原因为：警报器升级改造等项目。与 2017 年度部门预算支出 72.3 万元相比，多支 67.47万元，主要原因为：警报器升级改造等项目。多支资金的来源为：财政拨款。（二）“三公”经费支出情况2017 年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共 1.34万元，比上年减少 2.47万元，降低 64.8%。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2.公务用车购置及运行费 1.3万元，比上年减少2.51 万元，降低 65.9%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：（1）公务用车购置费 0 万元，（2）公务用车运行维护费 1.3 万元，比上年减少 2.51万元，降低 65.9%。截至 2017 年底，本部门公务用车保有量为 1 辆。3.公务接待费 0.04 万元，比上年增加 0.04 万元，主要原因为：公务接待。（三）机关运行经费支出情况。2017 年本部门机关运行经费支出 139.77 万元，比 2016年增加93.57 万元，增长 202.5%。主要原因为：警报器升级改造等项目。（四）国有资产占用情况共有车辆1 辆，特种专业技术用车1 辆。单位价值50 万元以上大型设备 0 台（套）。四、数据口径及名词解释1.收入支出数据口径：县直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。4.政府采购支出金额口径：2017 年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。5.供应商规模划分标准：参照关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业2011300 号）的规定标准。6.其他名词解释。