煤矿安全风险辨识评估及管控措施.docx

煤矿安全风险辨识评估及管控措施第一节矿井瓦斯安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井瓦斯进行安全风险辨识评 估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1构筑 风门风门构筑位置不当，工程质 量不符合要求，导致漏风， 有毒有害气体积聚，造成群 死群伤。I级L风门位置应设在顶 帮良好的平巷处；2.风门前后5m内巷 道支护完好，无片帮、 冒顶等现象，无杂物、 积水和淤泥堆积。1 .通风队组织人员按 照规定选择风门施工 位置，构筑风门；2 .安检科组织人员现 场监督检查，对风门设 置位置、质量不符合要 求的，责令整改。2施工 密闭施工密闭时，有毒有害气体 积聚，导致人员缺氧窒息、 中毒，造成群死群伤。I级作业地点必须保持通 风良好，瓦斯浓度不 得超过1.0%, 一氧化 碳浓度不超过 0. 0024%,其它气体浓 度符合规程相关规 定。1.通风队组织人员按 规定巡检；2.通风科、 安检科不定期监督检 查，发现未检查作业地 点瓦斯、有毒有害气体 浓度的行为，责令整 改。3密闭 拆除密闭拆除作业地点风量不 足，瓦斯积聚，造成瓦斯爆 炸，导致群死群伤。I级密闭拆除前，局部通 风机提前就位，通风 正常，且测定瓦斯浓 度未超限后，方可按 照规定使用专用工具 进行密闭拆除。1.拆除前必须检查气 体，严禁措施不到位或 违反煤矿安全规程 擅自启封密闭；2.安 检科组织人员现场监 督检查，发现问题，立 即整改。4瓦斯 检查未有效检查瓦斯浓度，造成 瓦斯超限爆炸，导致群死群 伤。1级1 .所有采掘工作面、 碉室、使用中的机电 设备的设置地点，有 人作业的地点都应纳 入测定范围；2 .各瓦斯检查地点检 查次数、浓度应符合煤矿安全规程和 有关规定。1.通风科按照规程要 求编制瓦斯检查巡检 路线，通风队严格执 行；2.定期组织与瓦 斯检查相关的业务知 识培训和实践操作考 核；3.安检科组织人 员加强对瓦斯检查的 现场监管。5巷道 贯通巷道贯通，未及时调整通风 系统，造成风流短路，局部I级1.巷道贯通前，应先 利用临时风门保持原1.制定详细的通风系 统调整方案及措施，并序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求碉室进行，并必须使 用不燃性和无毒性洗 涤剂。2.注油和漏油 的地方，要及时清理 干净。3.对废坑木、 不用的油脂等易燃物 品清理升井。4.巷道 要采用不燃和难燃性 材料支护，进口暖风 道、井下机电碉室、 主要巷道内皮带运输 机和使用液力联轴节 的运输机前后两端各 5米范围内，都必须 用不燃性材料支护。5其他火 灾机械摩擦及物体碰撞产生火 花引起火灾。n级在机械设备位置设置 防灭器和沙箱。安检科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整改。6建筑防 火门防火门制作粗糙，不密封， 不能防火n级重新制作或购买合格 的防火门。安检科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整改。7井下消 防器材 库L灭火器失效未发现、未更 撤。2 .灭火器数量少。导致不能使用，灭火效果差。n级对失效的灭器要进和 更换，并要按标准配 齐灭火器材。安检科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整改。8防治自然发火未安装束管监控系统。未采取注氮灭火措施。3未安装一氧化碳传感器。4 ,未在规定时间内密闭采空 区。5 .未按期开防治自然发火预 测预报工作。发生火灾、中 毒。n级1 .有发火危险的矿井 必须安装一氧化碳传 感器。2 .采煤工作面采完后 及时封闭。3 .防灭预测预报工作 要定期开展。安检科要组织人员加 强检查，发现问题及时 整改。第四节矿井煤尘安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井煤尘安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1煤尘爆 炸及三 要素L煤尘具有爆炸性；2 .空气中浮游煤尘具有一定 的浓度(30-2000g/m3)；3 .存在能点燃煤尘的引爆火 源(6501050)；引起瓦 斯爆炸、煤尘爆炸。I级1.抑制尘源：采取煤 体注水，合理选择注 水参数，减少原生煤 尘。2.降低浮尘：在 采掘机械上安装内外 喷雾，在综采支架上 安装放煤移架同步喷 雾和各运输转载点安 装喷嘴，捕获飞扬的 煤尘，坚持使用挡尘 帘，正常使用喷雾泵， 喷雾泵压力符合煤 矿安全规程要求。3 .消除落尘：定期冲 洗浮煤，冲洗刷白巷 道，严格按“一通三 防”管理规定执行。4 .综合防尘：通风 防尘；湿式作业(包 括使用湿式煤电钻， 使用水炮泥和喷雾洒 水)；净化风流； 转载喷雾。5.加强瓦 斯检查，防止瓦斯积 聚，严格火源检查， 失爆检查和管理。1.安检科要高度关注， 严格井口检身，防止化 纤类衣服，烟草、火等 物品下井，发现及时查 处。以及井下加强巡查 力度和次数，发现问题 及时处理。2.通风科要 严格执法，严格管理， 高度关注，对于不严格 按措施执行防尘的，要 坚决予以查处，并责令 改正。2防尘管 路铺设L吊挂不规范，吊挂间距过 大，不牢固，不符合标准化 要求，掉落伤人。2 .接水管无密封圈，连接不 严密，造成管道漏水。3 .三通和阀门不安装或不按 规定安装，造成部分巷道不 能洒水、冲洗。II级L必须按标准化要求 吊挂管路，防止掉落 伤人。2.安装后的管 路必须试压，不得出 现跑、冒、滴、漏。3.三通及闸阀必须按 煤矿安全规程安 设。L通风科要严格检查， 不符合要求的，责令整 改。2.安检科要组织人 员监督检查，发现问题 及时处理。3防尘喷 雾的 安装L喷嘴安装数量不够，不符 合标准化要求。2.防尘喷雾装置未安设，安 设位置不当，角度不当，造 成尘肺病、煤尘爆炸。II级1 .安装的喷嘴必须覆 盖巷道全断面，且要 符合标准化要求。2 .安装位置及相关要 求必须符合煤矿安 全规程规定。L通风科要加强检查， 发现问题及时要求通 风队整改。2.安检科要 组织人员检查，发现问 题及时处理。4防尘喷雾的管喷嘴未疏通、不通畅、水压 不够、不能正常使用，或疏I级使用单位要检查到 位，确保能够正常使1.通风科要加强检查， 发现问题及时要求通序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求理通维护不到位，喷嘴堵死， 喷雾失效，容易造成尘肺病、 煤尘爆炸。用。风队整改。2.安检科要组织人员 检查，发现问题及时处 理。5隔爆设 施安 装和管 理设计缺陷，水袋数量不够， 规格不统一，无人管理，水 量不足，不能有效抑制火焰。in级必须按要求、按标准 安设隔爆设施，派人 管理，定期维护。L通风科要加强检查， 发现问题及时要求通 风队整改。2.安检科要 组织人员检查，发现问 题及时处理。6冲刷巷 道冲刷巷道前未进行安全检 查，敲帮找顶，未戴防护镜， 粉尘进入眼睛伤人、受伤。w级冲刷巷道前要进行敲 帮找顶，佩戴好防护 镜。必须按章操作，安检科 要组织人员检查，发现 问题及时处理。7粉尘 测定未进行粉尘测定，个体防护 差，不佩戴防尘口罩，测尘 工序不全，造成测尘误差， 引起尘肺病。in级必须按规定进行粉尘 测定，个体防护要到 位。必须按章操作，安检科 要组织人员检查，发现 问题及时处理。8大巷刷 白1 .未遮盖电缆、设备及管路， 线嘴被刷。2 .个体防护，未戴防护镜， 手套不完好，材料喷浅伤人， 手被腐蚀。w级1.作业前必须要遮盖 好电缆、设备及管路。 2.必须佩戴好防护 镜和手套后才能作 业。必须按章操作，安检科 要组织人员检查，发现 问题及时处理。第五节矿井顶板安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井顶板安全进行安全风险辨 识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1初次放 顶初次放顶时，支架初撑力不 符合要求，发生顶板大面积 垮落，导致群死群伤。I级L工作面所有支架要 接顶严实，初撑力必 须达到煤矿安全规 程规定；2 .所有支架立柱齐全 完好，各压力表齐全 完好Q1 .专人巡检支架接顶、 初撑力、支架完好情况 等是否满足要求；2 .安检科组织人员现 场监督检查，发现问题 及时整改。2初次放 顶初次放顶时，工作面电气设 备未进行停电、闭锁，易发 生瓦斯超限，造成瓦斯爆炸， 导致群死群伤。I级1 .装药前，工作面电 器设备必须停电，闭 锁；2 .加强设备维修检 查，杜绝失爆。1 .保证工作面瓦斯电 闭锁装置灵敏可靠；2 .专人现场指挥，专 人现场监督检查，工作 面未停电，瓦斯电闭锁序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求不正常，禁止装药放 炮。3初次放 顶强制放顶爆破，采空区有害 气体涌出，造成人员中毒或 瓦斯爆炸，导致群死群伤。T级放炮前，必须由专人 将人员撤离警戒区 域。严禁将人员撤至 回风巷。1.采煤队加强对员工 培训，提高工人对强制 爆破放顶致灾的认识； 2.安检科组织人员现 场监督检查，发现警戒 区域不符合规定、未执 行“一炮三检”、“三人 连锁放炮”等，禁止放 顶爆破。4回采采煤过程中，出现顶板离层， 造成冒顶、片帮，导致群死 群伤。I级1 按作业规程要求及 时移架；2 .支架初撑力达到规 定要求；1.严格按照采煤工作 面作业规程操控支柱； 2.安检科组织人员现 场动态检查，发现隐 患，立即要求停止采 煤，进行整改。5回采承压开采过程中，发生突水 事故，导致淹井，造成群死 群伤。I级1 .对采场和巷道围岩 加固；2 .及时调整设计，采 用条带开采或充填开 采等回采工艺。1 .地测部门组织人员 加强监测，随时掌握承 压水各项参数；2 .安检科组织人员对 采场和巷道围岩加固 情况现场监督检查。6超前支 护超前支护区域发生顶板来压 或下沉，造成顶板冒落，导 致群死群伤。I级1,超前支护距离、支 护强度符合设计要 求；2 .采用单体支柱超前 支护，支柱必须穿鞋 带帽，与顶板接触严 实；3 .单体支柱必须有可 靠的防倒措施（防倒 绳、防倒链等）。专人定期现场监督检 查超前支护，发现未按 规定支设的，立即整 改。7采煤过 断层采煤工作面过断层，遇围岩 破碎，顶板冒落，导致群死 群伤。I级1 .提高初撑力，加强 顶板支护；2 .设专人观察顶板， 出现问题及时停机处 理；3 .超前预注浆，加固 破碎围岩。1 .制定有针对性的过 断层措施；2 .制定相应的应急措 施，作业人员熟练掌握 自救、互救等措施；3 .安检科组织人员现 场监督检查，发现问题 及时整改。8掘进过掘进过程中遇到特殊地质构I级1.坚持有疑必探的原1.制定针对性过地质序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求断层造，顶板破碎、沟通导水通 道，气体异常涌出，造成工 作面片帮冒顶、透水、瓦斯 超限或突出事故，导致群死 群伤。则；2 .超前探放水；3 .超前预注，加固破 碎。构造带措施；2.由安全、地测、通风、 生产组织人员进行现 场监督检查落实。9锚杆支 护掘进过程中，锚杆支护未达 到要求，顶板冒落，造成群 死群伤。I级L安装锚杆前必须先 对锚杆眼进行清理；2 .检查锚杆眼深度满 足设计要求；3 .锚杆必须用机械或 力矩扳手拧紧，确保 锚杆的托板紧贴巷 壁；4 .打设锚杆时要严格 按照作业规程执行， 锚杆预紧力，锚固力 必须到达设计要求；5 .锚杆、托盘、螺帽、 树脂药卷质量符合要 求。1.使用树脂药卷前，要 检查其出厂日期，严禁 使用过期的树脂药卷； 2.施工过程中随时检 查锚杆支护质量，锚固 力、扭力、锚杆间排距、 角度、外露长度、锚固 角度等支护质量指标。3.生产科、安检科不定 期抽查锚杆、锚网支护 质量。10架棚支 护架棚支护未满足要求，顶板 离层，造成冒顶、片帮，导 致群死群伤。I级1.棚腿间距符合作业 规程规定，帮顶支护 背板数量满足要求； 2.无前倾后仰，撑、 拉杆齐全，梁端扭距 符合要求；3.帮顶背实背紧，刹 杆木楔齐全刹紧。1 .掘进队组织人员每 班对施工的巷道进行 检查，对质量不合格的 地点，要立即整改；2 .安检科组织人员定 期进行现场检查，对支 护质量不合格的，责令 整改并追究相关人员 责任。11巷道维修巷道维修过程中，顶板危岩 冒落，导致群死群伤。I级1 .检查掘进工作面顶 板及巷帮支护情况， 并进行敲帮问顶；2 .敲帮问顶时，要及 时观察顶板危岩，选 择顶板完好，相对安 全的地点站立；3 .敲帮问顶时必须设 置专人进行监护，并 确保撤出路线畅通；4 .处理破碎区域的顶 板浮石干时，工具与水 平面的夹角应小于1 .开工前，严格执行敲 帮问顶制度；2 .安检科组织人员进 行现场监督检查，发现 未按规定作业时，及时 整改，并对责任人进行 处罚。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求45° ,由外向里逐步 处理；片帮严重或冒 顶厚度较大的情况 下，要边处理边支护， 严禁人员进入空顶区 域。12冒顶的 处理掘进工作面冒顶片帮未按照 由外向里的顺序支护，退路 未清理干净，未按照由外向 里顺序支护，造成冒顶片帮、 人员撤退时摔伤。n级处理冒顶时必须按照 由外向里的顺序支 护，清理干净退路， 按照由外向里顺序支 护安检科组织人员进行 现场监督检查，发现未 按规定作业时，及时整 改，并对责任人进行处 罚。第六节机电及提升运输系统安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对矿井机电及提升运输系统安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1中央变 电所高 压柜刮风、下雨、打雷等自然灾 害造成矿井供电系统中断， 易导致主要通风机、局部通 风机停运，有害气体积聚伤 人。I级1 .确保地面供电线路 按照规定铺设，定期 进行检查，定期进行 供电线路倒换；2.必 须有两回路电源线路 （即来自两个不同变 电站或者来自不同电 源进线的同一变电站 的两段母线）。1.经由地面架空线路 引入井下的供电线路， 必须在入井处装设防 雷电装置；2.机电队组 织人员对防雷电装置、 线路铺设及双回路供 电情况按规定进行定 期检查；3.安检科、机 电（运）科组织人员进 行现场监督检查，发现 问题及时处理。2主通风 机倒换备用风机或控制系统存在缺 陷，不能在规定时间顺利倒 换风机，易造成有害气体积 聚，导致群死群伤。I级1.倒换风机前必须办 理倒换风机报告；2. 倒换前检查并确认备 用风机及其控制系统 完好。1 .机电队组织人员提 前办理倒换风机报告； 2.不能按照规定时间 倒换时，必须首先启动 原风机，并立即组织人 员查明不能及时倒换 的原因，解决问题后另 行安排风机倒换时间； 3.安检科、机电（运） 科组织人员现场监督序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求检查，无倒换风机报 告、备用风机及控制系 统不完好，不得倒换风 机。3主通风机倒换主通风机操作人员操作失 误，造成不能在规定时间倒 换风机，有害气体积聚，瓦 斯爆炸，导致群死群伤。I级主通风机操作人员必 须经过专业技术培 训，考试合格，持特 殊工种证上岗。1.每年对主通风机操 作人员进行操作规程 的培训；2,倒换风机前 检查风门绞车、钢丝 绳、闸门，发现问题， 及时汇报；3.安检科、 机电（运）科组织人员 到现场指导，处理，严 格按照每月倒机、检查 一次。4局部通 风机风机切换装置失灵，供风中 断，瓦斯积聚爆炸，造成群 死群伤。I级1.采用局部通风机供 风的地点，实现双风 机、双电源并能够自 动切换；2 .风电闭锁、 瓦斯电闭锁灵敏可 靠。1.安检科组织人员不 定期的对用风地点进 行检查，对未安设双风 机及双电源不能自动 切换的相关责任人进 行处罚，责令整改；2. 每天由指定人员进行 一次切换试验，并有记 录；3.供电系统稳定可 靠，并定期检查维护。5电气设 备电气设备失爆产生火花，引 起瓦斯爆炸，造成群死群伤。T级1.因瓦斯浓度超限被 切断电源的电气设 备，必须在瓦斯浓度 降到现以下时，恢复 供电；2.电气设备按 规定维护检修，并进 行防爆检查检验；3. 确保风电闭锁、瓦斯 电闭锁完好有效。1 .严格落实设备包机 制，确保设备维护检修 责任到位；2 .机电（运）科、安检 科组织人员负责监督 检查，发现问题及时处 理。6斜井运 输钢丝绳断裂或矿车掉道跑 车，造成巷道损坏、人员伤 亡。n级1钢丝绳严格按照规 程要求及时检修更 换；2.对轨道及时维 护，确保轨道符合规 程要求；3.矿车之间 连接牢固可靠；4.“一 坡三挡”及防跑车装 置齐全完好；5.斜井 运输时，严格执行“行1 .运输前，指定专人在 斜井井底车场设置警 戒，严禁人员进入斜 井，警戒人员必须站位 在安全的位置；2.在运 输前，使用喊话器通知 斜井内施工人员进入 躲避碉室；3.使用专用 连接装置，挂好保险序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求人不行车、行车不行 人”制度。绳，车辆停稳后方可摘 挂钩；4.由机电（运） 科、安检科组织人员对 钢丝绳、轨道、“一坡 三挡“、防跑车装置及 运输过程进行监督检 查，发现问题及时处 理。7安装变 压器1 .机械人力搬运动作协调不 一致，人员没有站稳，吊装 工具吊挂牢固。2 .变压器接线，没有核对相 关程序进行接线，接线螺母 没有压紧，造成短路、产生 电弧、灼伤、损坏变压器。n级1.机械人力搬运动 作要协调一致，人员 要站稳，打稳吊装工 具，这些都要重点强 调。2,变压器接线， 必须按顺序进行，接 线螺母要压接紧固。1.机电（运）科作业前 要加强安全培训，作业 过程中要检查到位。2. 安检科要派人到作业 地点监督检查，确保安 全，发现问题及时处 理。8安装设 备及管 路L人员没有站稳，人员在吊 物周围0.5m范围内走动，坠 落、砸伤。2.搬运动作不一致，坠落、 砸伤。ni级1.人员在操作过程中 要站稳扶牢，在吊物 周围0. 5m范围内禁 止走动。2.搬运时要 统一指挥，动作一致， 轻拿轻放。1 .机电（运）科作业前 要加强安全培训，要求 按章操作，作业过程中 要检查到位。2.安检科 要派人到作业地点监 督检查，确保安全，发 现问题及时处理。9电气检修1 .未挂停电警示牌，接地线 在电源线上，误送电，伤人， 人员触电。2 .线头露在接线腔外，火灾。3 .带电作业，触电。4 .供电设备壳体内没有放干 燥剂，短路、损坏设备。in级1 .电气检修停电后， 必须悬挂停电警示 牌。2 ,线路连接不得出现 失爆。3 .不得带电搬迁、带 电作业。4 .检修设备应放置干 燥剂，防止短路。1.机电（运）科作业前 要加强安全培训，要求 按章操作，作业过程中 要检查到位。2.安检科 要派人到作业地点监 督检查，确保安全，发 现问题及时处理。10文明卫 生长时间没有清扫设备和电缆 上的积尘，造成短路、损坏 设备。w级按时清扫设备和电缆 上的积尘。1 .机电（运）科要强 调按章操作。2 .安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。11各类工 具没有摆放到指定的位置，碰 伤、砸伤。W级按规定每次用完后摆 放好工器具。1 .机电（运）科要强 调按章操作。2 .安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。12停送电未戴防护用品，触电伤人。IV级停送电按要求戴好防1.机电（运）科要强序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求护用品。调按章操作。2.安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。13设整定 值整定值过小，繁跳闸，损坏 设备；整定值过大，发生漏 电、短路时不能及时跳闸， 造成人员触电伤亡、引起火 灾。in级必须按要求计算和设 置整定值。1 .机电（运）科要强 调按章操作。2 .安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。14供电线路1 .电缆敷设在回风流中，短 路，引起瓦斯爆炸。2 .不同型号的电缆直接连 接，同型号电缆连接不牢固， 引起电气火灾。in级1 .电缆敷设不能在回 风流中。2 .严格按要求使用电 缆和连接电缆。1 .机电（运）科要强 调按章操作。2 .安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。15电焊机 的使用1 .电压等级接错，损坏设备。2 .电焊把与导线连接不牢 固，电焊把绝缘外套破裂， 触电伤人。w级1 .接线前要先确认电 压等级。2 .使用前要检查电焊 把与导线连接情况， 出现破裂、断裂要及 时维修。1 .机电（运）科要强 调按章操作。2 .安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。16机加工 设备的 使用切割机护罩破裂、砂轮机护 罩不完好、钻机刹车装置失 灵，造成人员受伤。w级使用前要确认好安全 防护装置是否完好。1 .机电（运）科要强 调按章操作。2 .安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。第七节其他安全风险辨识评估及管控措施采用预先危险性分析法（PHA）对其他安全进行安全风险辨识评估并针对制定措施进行管控，详细内容如下。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求1班前会 安全 培训和 工作 安排1.班前会工作安排不合适， 造成员工在井下作业过程 中发生事故。2.班前会安全 培训不到位，造成员工入井 后，在作业过程中发生事故。 3.未进行学习当班施工工III级1 .认真按要求、按程 序、按规定开好班前 会。2 .认真学习规程、措 施，强调作业重点、 要点及注意事项。安检科要加强检查，对 不认真开展班前会的 队伍进行处罚，及时整 改。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求作面的作业规程及安全措 施，作业不明确。4.班前会， 操作规程不学习或讲解不 到位，当班的使用机械的操 作规程的章节，作业时员工 盲目作业，导致受伤。2班前会 安全 培训和 工作 安排当班作业人员有喝酒.休息 不好的，或没有按时参加班 前会的，当班队领导没有发 现或采取措施导致伤亡。III级当班队干及班组长要 对工人进行精神状态 进行确认，没有休息 好的，喝酒的，不得 下井，不得安排工作。安检科要加强检查，对 不认真检查职工精神 状态的队伍进行处罚， 及时整改。3更换工 作服L未完全更换工作服，或更 换了化纤衣服，化纤衣服产 生静电，造成瓦斯事故。2. 携带不防爆电子设备入井， 电子设备产生火花，造成瓦 斯事故。3.带烟火入井造成 瓦斯事故。I级井口检身房严格检身 工作，发现有违规人 员，严格进行处罚。安检科要加强检查，对 “三违”人员处罚，严 重者，予以开除。4领矿 灯.自 救器， 便携式 瓦斯检 查仪1.未领自救器或未检查自救 器完好情况或自救器不完 好，发生瓦斯事故后，不能 逃生。2.未检查矿灯，或检 查不到位或矿灯不完好，矿 灯失爆，造成瓦斯事故或作 业时，矿灯不亮，影响作业 或发生事故。3.未领用或未 检查便携式瓦检仪完好，不 能及时发现井下工作场所 瓦斯浓度超限，发生瓦斯事 故。n级入井前必须要戴好矿 灯、自救器、便携仪， 并检查好其完好性和 可靠性，确保能够正 常使用。安检科要重点关注，组 织人员监督检查，发现 问题及时处理。5入井前 穿戴好 劳保用 品L衣扣袖口未扎好，工作过 程中被挂住造成人员伤害。2.未正确佩戴使用防尘口 罩，员工易患尘肺病。3.不 系矿帽带或矿帽带松，矿帽 脱落碰伤头。w级1 .入井前扎好衣扣袖 口。2 .正确佩戴防尘口 罩。3 .矿帽要系紧，不得 私自扯掉或不使用， 没有的要及时整改。安检科要组织人员监 督检查，发现问题及时 处理。6出入井 检身登 记出入井人员未进行入井登 记，人员出入井统计不准确， 发生矿井灾难时，不能准确 开展营救。n级严格出入井检身登记 制度，发现弄虚作假 或不登记的人员，坚 决予以处罚。安检科要重点关注，组 织人员监督检查，发现 问题及时处理。7交接班1.不进行现场交接班或交in级现场交接不得弄虚作安检科要组织人员监序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求瓦斯积聚，引发瓦斯爆炸事 故，导致群死群伤。有通风系统不发生变 化；2.按制定的通风 系统调整方案调整通 风系统；3.及时监测 风量、风速及风压， 发现异常及时分析处 理。认真贯彻、学习、执行； 2.由矿总工程师坐镇 调度统一指挥实施调 整方案；3.安检科组 织人员进行现场监督， 发现问题及时汇报。6工作面 上隅角上隅角瓦斯超限，引起瓦斯 爆炸，导致群死群伤。I级1 .根据回采工作面瓦 斯涌出量合理确定配 风量；2.尽可能减少 采空区浮煤；3.合理 确定采煤速度。1.加强井下通风构筑 物管理，确保风流系统 稳定；2.尽量不留顶 底煤，支架间浮煤及时 清理，合理控制放煤速 度；3.瓦斯电闭锁灵 敏可靠。7工作面 上隅角 瓦斯超 限工作面上隅角瓦斯排放过程 中，易造成瓦斯爆炸事故， 导致群死群伤。I级1 .上隅角积聚瓦斯浓 度达到2.0%时必须 采取安全措施，附近 20m内必须停止工 作，撤出人员，切断 电源，进行处理；2 .在 排放瓦斯过程中，综 采工作面回风巷中瓦 斯浓度不得超过 1.0%； 3.采用高压水 流喷射上隅角，降低 上隅角瓦斯浓度；1.通风队组织人员及 时检测瓦斯浓度，并进 行数据反馈；2.安检 科组织人员现场监督 检查，发现问题及时整 改。8主要 通风机 监测安装风机开停传感器、压力 计安设未标校，传感器故障， 停风未发现，线路布设缺陷， 不能自动切换，可能造成气 体超限、停风、中毒、窒息。T级1 .主要风机开停、压 力传感器要定期标 校。2.线路设置要合 理，能够自动切换。1.通风队定期检查标 校主要风机开停、压力 传感器。2.安检科组织 人员现场监督检查，发 现问题及时整改。9主要通 风机建 筑辅助安全设施布设，上部无 防护栏，防护栏固定不牢可 能造成人员摔伤或误碰受 伤。III级L加设防护栏，定期 维护。2 .悬挂说明牌， 进入设施前充分进行 安全确认。1.通风队定期检查维 护防护栏，确保牢固可 靠。2.安检科组织人员 现场监督检查，发现问 题及时整改。10主要 通风机 运行未按要求观察记录风机异 常，未发现风机故障、造成 停风。I级主扇司机不得擅离职 守。安检科组织人员现场 监督检查，发现问题及 时整改。11反风设施反向风门不得正常使用，行 人道风门漏风，不能有效反 风，造成风量不足、无风、I级定期维护反风设施及 行人道风门。1.通风队要定期检查 维护反风设施，确保完 好可靠。2.安检科组织序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求接不彻底，交接班时设备未 停机或停机未闭锁，不进行 现场交接班或交接不彻底潜 在的危害是顶板冒落伤人或 使设备损坏或被设备挤伤。2.睡岗，井下睡觉会对面临 的危险毫无防范，导致伤亡 事故发生或不能及时发现设 备故障。假，严格执行现场交 接班，工作过程中不 得睡岗。督检查，发现问题及时 处理。8职业卫 生防护 用品 检查1 .噪声超标导致作业人员 耳聋、生理系统功能紊乱。2 .部分员工不戴口罩，粉尘 超标导致矽肺病。II级严格要求职工使用职 业卫生防护用品，加 强教育。安检科要重点关注，组 织人员监督检查，发现 问题及时处理。9标识标志检查1.无标识标志或标识标志不 清楚，标识标志未悬挂在明 显位置，导致人员误动作设 备、误入危险区、进入危害 超标区未及时使用劳动保 护用品。II级加强标识标志管理， 并按规定设置，不得 随意损坏。安检科要组织人员监 督检查，发现问题及时 处理。10文明生 产L码放不整齐，不规范，跨 塌下来伤人，人员拿材料时 容易受伤。2.淤泥、煤泥不 清理干净，造成人员行走不 方便，影响文明生产。3.设 备卫生差，损坏设备。4,用 水冲洗急救箱、自救器箱， 急救箱、自救器箱进水药品 受潮失效，员工现场受伤不 能进行现场急救。5.标识不 清楚，不规范，不到位，造 成误解、误识巷道或材 料的 真正名称，或误进入严禁入 内的区域。6.巷道底板凹凸 不平，造成人员行走不方便 摔倒受伤，影响文明生产。7.巷道电缆、风筒吊挂不符 合规范，影响文明生产。III级按煤矿好安全规 程、标准化和作业规 程搞好文明生产。安检科要定期组织人 员监督检查，发现问题 及时处理。11死角死 面检查死角死面存在安全隐患，人 员误入，导致伤亡。n级安检科要制定检查措 施，重点防范。安检科要制定检查措 施，重点防范。12登高作 业1.未检查脚手架的完好性 或脚手架搭设不稳，未检查 爬梯完好或梯子架设不稳，ill级登高作业要严格按要 求检查好手脚架、安 全梯、安全带，并清1.施工单位要按章操 作，主管部门要加强巡 视检查。序号项目风险描述风险 等级管控措施管控要求人员坠落造成伤害。2.未按 要求检查、佩戴安全带或安 全带不完好，人员坠落造成 伤害。3.未检查周围人员， 工具、材料掉落伤害人员。理相关人员，不得在 周围逗留。2.安检科要组织人员 监督检查，发现问题及 时处理。13领料单 领取火 产工口 口口1 .爆破员未按规定穿服装， 生的静电引爆雷管导致爆炸 事故。2.未按领料单上要求 的数量、规格、型号进行领 料，领取的爆破材料不符合 要求造成事故。II级必须按炸药物品管理 办法进行作业。安检科要制定检查措 施，重点防范。14火工产 品运 输1.爆破材料码放不符合规 定或没有分开运送，造成火 工品爆炸，伤人或损坏车辆。 2.非专用车辆运送火工品， 造成火工品爆炸，伤人或损 坏车辆。3.未按规定押运火 工品或未按规定程序将火 工品换装到防爆车入井，造 成火工品爆炸，伤人或损坏 车辆。4.运送中火工品丢失， 丢失的火工品发生爆炸。II级必须按炸药物品管理 办法进行作业。安检科要制定检查措 施，重点防范。15装、卸 火工品未按要求装卸或倒装火工 品，爆破材料码放不符合规 定或雷管和炸药没有分开运 送，造成火工品爆炸，伤人 或损坏车辆。II级必须按炸药物品管理 办法进行作业。安检科要制定检查措 施，重点防范。第四章评估结论经安全风险辨识评估工作组确认，我矿共辨识出矿井瓦斯、水害、 火灾、煤尘、顶板、机电及提升运输系统等7类共96项安全风险。 其中重大安风险38项，较大安全风险24项，一般安全风险17项， 低安全风险17项。安全风险分布情况如下：4-1安全风险分布情况表序号类别低风险(IV)一般风险(in)较大风险(II)重大风险(I)合计1矿井瓦斯02412182矿井水害9414183矿井火灾006394矿井煤尘22221185矿井顶板0011265425167其他综合类1581158总计1717243896设定重大安全风险区域作业人数上限：采煤工作面不得超过29 人，掘进工作面不得超过9人，维修地点不得超过6人，机电安装作 业不得超过5人，提升作业点不得超过4人，皮带运输不得超过2 人，其他作业地点按作业规程或安全技术措施执行，矿井单班最大入 井人数不得超过100人。附件：煤矿重大安全风险清单习水县煤矿有限公司2017年度重大安全风险清单习水县煤矿有限公司2017年7月习水县煤矿有限公司重大安全风险清单项目风险描述事故类型管控措施分管负责人监管部门管控 区队落实要求一、采煤1初次放顶初次放顶时，支架 初撑力不符合要 求，发生顶板大面 积垮落，导致群死 群伤。顶板事故1.工作面所有支柱（架） 要接顶严实,初撑力必须达 到煤矿安全规程规定； 2 所有支架立柱齐全完好， 各压力表齐全完好。生产矿长 安全矿长生产科安检科采煤队1 .专人巡检支架接顶、初撑力、支 架完好情况等是否满足要求；2 .安检科组织人员现场监督检查， 发现问题及时整改。2初次 放顶初次放顶时，工作 面电气设备未进 行停电、闭锁，易 发生瓦斯超限，造 成瓦斯爆炸，导致 群死群伤。瓦斯事故1 .装药前，工作面电器设 备必须停电，闭锁；2 .加强设备维修检查，杜 绝失爆。机电矿长安全矿长机电科安检科机电队1 .保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏 可靠；2 .专人现场指挥，专人现场监督检 查，工作面未停电，瓦斯电闭锁不正 常，禁止装药放炮。项目风险描述事故类型管控措施分管 负责人监管 部门管控 区队落实要求3初次放顶强制放顶爆破，采 空区有害气体涌 出，造成人员中毒 或瓦斯爆炸，导致 群死群伤。瓦斯 事故放炮前，必须由专人将人员 撤离警戒区域。严禁将人员 撤至回风巷。生产副矿长安全副矿长生产科安检科采煤队1 .采煤队加强对员工培训，提高工 人对强制爆破放顶致灾的认识；2 .安检科组织人员现场监督检查， 发现警戒区域不符合规定、未执行一 炮三检、三人连