山海服务公司人力资源结构分析报告.docx
公司人力资源结构分析报告公司自成立一年来，通过建立现代企业制度，加强员工队伍建设， 优化资源配置，创新管理、服务模式和运营方式，不断提高后勤服务效 率和质量。然而，在公司内部运行中，仍存在员工整体素质低、执行力 不强、老龄化、岗位设置与员工素质不匹配、员工数量缺口大等问题。 鉴于此，本报告主要内容为合同制员工数量结构分析、合同制员工退休 进度分析和合同制劳动力成本分析，为公司人力资源结构优化配置提供 依据。一、公司员工结构分析(-)员工数量分析2016年11月统计，原后勤四个中心(生活服务中心、楼宇服务中 心、修建服务中心和环境服务中心)员工218人，其中：生活服务中心 71人,楼宇服务中心81人，修建服务中心20人，环境服务中心46人。 后经体检，因病、超龄、个人主动提出辞职、求学、转离等原因减员34 人。截止2018年3月，公司现有劳动合同职工124人，劳务用工47人, 总计合同员工171人，另事业编职工16人，人事代理人员3人，全部员 工共计191人。其中，劳动及劳务合同员工：饮食服务中心60人，楼宇 服务中心64人，能源管理服务中心16人，校园环境绿化中心31人。人 员数量化如下图：由图可以看出，楼宇服务中心和校园环境绿化中心减员显著，两中 心人员缺口问题凸显。为缓解人员缺口压力，公司招聘实习学生4人从 事公司业务工作。(-)公司员工年龄、性别结构分析对公司全体合同制员工年龄进行统计，其中30岁以下(包括3()岁) 员工数为5人,30岁至4()岁(包括40岁)员工36人，40岁到50岁(包 括50岁)员工数为67人，50岁以上员工63人。员工年龄、性别结构如 下图:公司员工性别占比里性员工女性员工从上图显示的数据来看，公司合同制员工男性员工较女性员工人数 多14%,在50岁以上年龄阶段的合同制员工人数占公司总员工数的 39.2%,在40岁以上年龄阶段的合同制员工人数占76.0%,而30岁以下 年龄阶段的合同制员工人数仅占公司总人数的23.6%,平均年龄51岁。 整体上看，公司合同制员工在年龄结构上呈老龄化。高龄员工虽然工作 经验丰富，身体状况存在隐患，接受新事物能力较差，难以适应后勤服 务现代化需要，不利于公司的长期发展。另外，截至2018年3月，公司现有合同员工11人已超过法定年龄, 由于补偿资金缺位，公司无法正常辞退。（三）合同制员工素质分析本部分对合同制员工素质的分析仅从员工接受教育的程度（学历） 进行分析。员工学历结构如下图:公司合同制员工文化程度统计从上图显示的数据上看，公司具备大专以上学历人数近占公司总人 数的3.4%,高中以下学历人数占公司总人数的96.6%。其中，具备初中 学历以下人数占公司总人数的76.1%。从员工学历分布上看，公司具备了 一支低学历的员工队伍。（四）工作经验分析拥有一批专业知识、经验丰富的员工队伍，对后勤服务工作具有重 要意义。公司员工工作经验情况如下图:公司合同制员工工作年限占比4.1% 5年以下 551 10 l®20 2班以上从上图分析数据显示，公司具备5年以上工作经验的员工占公司总人数的77.8%,员工行业经验的积累有利于公司目前后勤保障服务工作开 展。二、公司合同制员工退休进度分析按照后勤外聘用工管理改革实施方案要求，男60周岁以上、女 50周岁以上，原则上不再留用，其中身体健康、有意愿继续工作、学校 和公司考察认为合适且男65周岁以下、女55周岁以下，可以继续留岗 工作，所有员工男65周岁以上、女55周岁以上均不再续用。按照男60周岁以上、女50周岁以均上不再留用原则，公司原有合同制员工2018年底下降至126人，下降至121人，2022年底公司成立五年下降至85人，2027年底公司成立十周年时下降至48人。按照男65周岁以上、女55周岁以上均不再续用原则，公司原有合 同制员工2018年底下降至156人，下降至150人，2022年底公司成立五 年下降至13()人，2027年底公司成立十周年时下降至85人。公司合同制员工未退休人数统计三、合同制劳动力成本分析公司成立以后，公司全体合同制员工工资已达到长清区最低工资标准，公司为员工购买社保，本部分将公司成立之前2016年度四个中心外 聘员工工资、购买社保费用与公司成立之后2017年度四个中心合同制员 工工资、购买社保费用以及前后劳务支出费用（员工工资+社保费用）进 行比较分析。从上图可以看出，公司成立之后2017年度公司全部合同制员工工资增加显著，同比增加约47.9万元。公司201a2017年度员工社保费用支出增长情况 201碎度员工社保费用 2017年度员工社保费用从上图可以看出，公司成立之后2017年度公司全部合同制员工购买 社保费用增加显著，同比增加约76万元。公司2016-2017年度劳务费用 支出 闻长情况从上图可以看出，公司成立之后2017年度公司全部合同制员工劳务 费用支出增加显著，同比增加约123.9万元。经过分析可以得出，为化解 用工风险，公司整体劳务费用显著增加，在学校拨付公司经费不变的情 况下，公司劳务费用支出压力较大。综合管理部2018年3月16日
