第三方消毒供应中心分析课件.ppt

第三方消毒供应中心分析第三方消毒供应中心分析政策支持政策支持卫生部卫生部卫生部卫生部2009200920092009年年年年4 4 4 4月月月月1 1 1 1日颁布、日颁布、日颁布、日颁布、12121212月月月月1 1 1 1日正式实施的日正式实施的日正式实施的日正式实施的新的新的新的新的CSSDCSSDCSSDCSSD规范允许并鼓励出现社会化消毒灭菌机构！规范允许并鼓励出现社会化消毒灭菌机构！规范允许并鼓励出现社会化消毒灭菌机构！规范允许并鼓励出现社会化消毒灭菌机构！国内现状国内现状 目前在国内已经有多家第三方消毒供应中心，目前在国内已经有多家第三方消毒供应中心，目前在国内已经有多家第三方消毒供应中心，目前在国内已经有多家第三方消毒供应中心，状况参差不齐：状况参差不齐：状况参差不齐：状况参差不齐：1 1 1 1、深圳福田消毒供应中心：、深圳福田消毒供应中心：、深圳福田消毒供应中心：、深圳福田消毒供应中心：卫生局主导、运转非常成功卫生局主导、运转非常成功卫生局主导、运转非常成功卫生局主导、运转非常成功、为、为、为、为22222222家医院及卫生中心家医院及卫生中心家医院及卫生中心家医院及卫生中心 提供服务，提供服务，提供服务，提供服务，5 5 5 5台台台台1.21.21.21.2灭菌器灭菌器灭菌器灭菌器22222222批次批次批次批次/天天天天 2 2 2 2、苏州新合力：、苏州新合力：、苏州新合力：、苏州新合力：运转一般运转一般运转一般运转一般、企业行为企业行为企业行为企业行为、目前正在努、目前正在努、目前正在努、目前正在努 力联系医院，只有苏州市第一医院等少数医院，提供力联系医院，只有苏州市第一医院等少数医院，提供力联系医院，只有苏州市第一医院等少数医院，提供力联系医院，只有苏州市第一医院等少数医院，提供 服务不及时；缺乏专业人员，经常从医院借调人手；服务不及时；缺乏专业人员，经常从医院借调人手；服务不及时；缺乏专业人员，经常从医院借调人手；服务不及时；缺乏专业人员，经常从医院借调人手；3 3 3 3 大连泰华药业：大连泰华药业：大连泰华药业：大连泰华药业：在工业园已经开始运转、企业行为在工业园已经开始运转、企业行为在工业园已经开始运转、企业行为在工业园已经开始运转、企业行为；大连医学院年初计划去他们那里进行处理。目前工作大连医学院年初计划去他们那里进行处理。目前工作大连医学院年初计划去他们那里进行处理。目前工作大连医学院年初计划去他们那里进行处理。目前工作 量一般，全套江汉设备、灭菌器和清洗机各量一般，全套江汉设备、灭菌器和清洗机各量一般，全套江汉设备、灭菌器和清洗机各量一般，全套江汉设备、灭菌器和清洗机各5 5 5 5台；台；台；台；宣称每年在全国做宣称每年在全国做宣称每年在全国做宣称每年在全国做10101010个，目前已给他们设计个，目前已给他们设计个，目前已给他们设计个，目前已给他们设计3-43-43-43-4家图家图家图家图 纸分布在北京、黑龙江及杭州等；纸分布在北京、黑龙江及杭州等；纸分布在北京、黑龙江及杭州等；纸分布在北京、黑龙江及杭州等；他们在工业园中心的特点是他们在工业园中心的特点是他们在工业园中心的特点是他们在工业园中心的特点是与洗衣房一并建设与洗衣房一并建设与洗衣房一并建设与洗衣房一并建设 提供服务提供服务提供服务提供服务国内现状国内现状 4 4 4 4、上海聚力康灭菌技术有限公司、上海聚力康灭菌技术有限公司、上海聚力康灭菌技术有限公司、上海聚力康灭菌技术有限公司：目前我公司正在目前我公司正在目前我公司正在目前我公司正在 施工，计划施工，计划施工，计划施工，计划8 8 8 8月底投入使用；月底投入使用；月底投入使用；月底投入使用；5 5 5 5、上海康德莱集团：原计划先建设、上海康德莱集团：原计划先建设、上海康德莱集团：原计划先建设、上海康德莱集团：原计划先建设2 2 2 2个，目前珠海个，目前珠海个，目前珠海个，目前珠海 项目已停止，上海项目正在积极运作，目前一直和项目已停止，上海项目正在积极运作，目前一直和项目已停止，上海项目正在积极运作，目前一直和项目已停止，上海项目正在积极运作，目前一直和 我们在联系！我们在联系！我们在联系！我们在联系！6 6 6 6、其他的比如台州医疗集团及镇江二院等都计划、其他的比如台州医疗集团及镇江二院等都计划、其他的比如台州医疗集团及镇江二院等都计划、其他的比如台州医疗集团及镇江二院等都计划 为本院的各分院提供服务而建设消毒供应中心为本院的各分院提供服务而建设消毒供应中心为本院的各分院提供服务而建设消毒供应中心为本院的各分院提供服务而建设消毒供应中心第三方消毒供应中心关键点第三方消毒供应中心关键点 1 1 1 1、服务的关键：、服务的关键：、服务的关键：、服务的关键：质量质量 服务服务 管理管理 成本成本 2 2 2 2、需要解决的关键点：、需要解决的关键点：、需要解决的关键点：、需要解决的关键点：工商局注册工商局注册工商局注册工商局注册收费依据及定价收费依据及定价收费依据及定价收费依据及定价服务的用户即医院服务的用户即医院服务的用户即医院服务的用户即医院专业工作人员及管理者专业工作人员及管理者专业工作人员及管理者专业工作人员及管理者当地卫生局的支持当地卫生局的支持当地卫生局的支持当地卫生局的支持需要进行环境评价需要进行环境评价需要进行环境评价需要进行环境评价实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况 1 1 1 1、服务规模：、服务规模：、服务规模：、服务规模：2000200020002000个个个个器械包器械包器械包器械包/天天天天 2 2 2 2、消毒供应中心地点：位于嘉定区马陆镇；、消毒供应中心地点：位于嘉定区马陆镇；、消毒供应中心地点：位于嘉定区马陆镇；、消毒供应中心地点：位于嘉定区马陆镇；服务半径：服务半径：服务半径：服务半径：15151515公里公里公里公里 3 3 3 3、消毒供应中心建筑面积：、消毒供应中心建筑面积：、消毒供应中心建筑面积：、消毒供应中心建筑面积：2360m2360m2360m2360m2 2 2 2，分，分，分，分2 2 2 2层：层：层：层：一层一层一层一层:主要布局工作区域、主要布局工作区域、主要布局工作区域、主要布局工作区域、锅炉房、空调机房等共锅炉房、空调机房等共锅炉房、空调机房等共锅炉房、空调机房等共1670m1670m1670m1670m2 2 2 2 二层：主要布局办公区域，二层：主要布局办公区域，二层：主要布局办公区域，二层：主要布局办公区域，如更衣、财务、管理等共如更衣、财务、管理等共如更衣、财务、管理等共如更衣、财务、管理等共690m690m690m690m2 2 2 2 二层预留器械维修区域二层预留器械维修区域二层预留器械维修区域二层预留器械维修区域 开颅常规包开颅常规包开颅常规包开颅常规包4 4 4 4、主要设备配置：、主要设备配置：、主要设备配置：、主要设备配置：p脉动真空灭菌器脉动真空灭菌器脉动真空灭菌器脉动真空灭菌器 2000L 42000L 42000L 42000L 4台台台台 1450L 11450L 11450L 11450L 1台台台台p低温等离子灭菌器低温等离子灭菌器低温等离子灭菌器低温等离子灭菌器 有效容积：有效容积：有效容积：有效容积：104L 1104L 1104L 1104L 1台台台台p纯纯纯纯EOEOEOEO灭菌器（原有设备）灭菌器（原有设备）灭菌器（原有设备）灭菌器（原有设备）1 1 1 1台台台台p清洗设备：清洗设备：清洗设备：清洗设备：a.a.三舱全自动清洗消毒器三舱全自动清洗消毒器三舱全自动清洗消毒器三舱全自动清洗消毒器 1 1 1 1套套套套b.b.快速快速快速快速520520520520全自动清洗消毒器全自动清洗消毒器全自动清洗消毒器全自动清洗消毒器 3 3 3 3台台台台c.c.超声喷淋一体机超声喷淋一体机超声喷淋一体机超声喷淋一体机 1 1 1 1台台台台d.d.大型外车清洗消毒器大型外车清洗消毒器大型外车清洗消毒器大型外车清洗消毒器 1 1 1 1台台台台实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况实例：上海聚力康灭菌技术有限公司概况p首先分析消毒供应中心的成本构成：首先分析消毒供应中心的成本构成：首先分析消毒供应中心的成本构成：首先分析消毒供应中心的成本构成：固定成本：固定成本：固定成本：固定成本：是指相对固定的成本，比如设备折旧费、是指相对固定的成本，比如设备折旧费、是指相对固定的成本，比如设备折旧费、是指相对固定的成本，比如设备折旧费、装修净化工程折旧费、办公家具折旧费等；装修净化工程折旧费、办公家具折旧费等；装修净化工程折旧费、办公家具折旧费等；装修净化工程折旧费、办公家具折旧费等；非固定成本：非固定成本：非固定成本：非固定成本：是指根据工作量或其他因素变化的成是指根据工作量或其他因素变化的成是指根据工作量或其他因素变化的成是指根据工作量或其他因素变化的成本，比如消耗材料成本、管理成本、人力资源成本、本，比如消耗材料成本、管理成本、人力资源成本、本，比如消耗材料成本、管理成本、人力资源成本、本，比如消耗材料成本、管理成本、人力资源成本、售后服务成本等售后服务成本等售后服务成本等售后服务成本等 成本核算项目成本核算项目12可编辑p成本组成：成本组成：成本组成：成本组成：建建建建筑筑筑筑折折折折旧旧旧旧成成成成本本本本设设设设备备备备折折折折旧旧旧旧成成成成本本本本办办办办公公公公家家家家具具具具成成成成本本本本消消消消耗耗耗耗材材材材料料料料成成成成本本本本人人人人力力力力资资资资源源源源成成成成本本本本管管管管理理理理服服服服务务务务成成成成本本本本 售售售售后后后后服服服服务务务务成成成成本本本本 固定成本固定成本非固定成本非固定成本成本核算项目成本核算项目p固定成本：固定成本：固定成本：固定成本：建建建建筑筑筑筑折折折折旧旧旧旧成成成成本本本本装修净化工程成本：即一次性投入金额装修净化工程成本：即一次性投入金额装修净化工程成本：即一次性投入金额装修净化工程成本：即一次性投入金额p一般按照每年一般按照每年一般按照每年一般按照每年20%20%20%20%折旧计算；折旧计算；折旧计算；折旧计算；工程使用成本：工程使用成本：工程使用成本：工程使用成本：p空调的使用成本：季节会有差异性空调的使用成本：季节会有差异性空调的使用成本：季节会有差异性空调的使用成本：季节会有差异性p电费电费电费电费工程维护成本：工程维护成本：工程维护成本：工程维护成本：p需定期更换的耗材，如高效过滤器等需定期更换的耗材，如高效过滤器等需定期更换的耗材，如高效过滤器等需定期更换的耗材，如高效过滤器等p定期清洗初中效过滤器的成本；定期清洗初中效过滤器的成本；定期清洗初中效过滤器的成本；定期清洗初中效过滤器的成本；p出现故障的维修；出现故障的维修；出现故障的维修；出现故障的维修；成本核算项目成本核算项目p固定成本：固定成本：固定成本：固定成本：设设设设备备备备折折折折旧旧旧旧成成成成本本本本设备购买成本：即一次性投入金额；设备购买成本：即一次性投入金额；设备购买成本：即一次性投入金额；设备购买成本：即一次性投入金额；p一般按照每年一般按照每年一般按照每年一般按照每年20%20%20%20%折旧计算；折旧计算；折旧计算；折旧计算；或按照设备使用寿命计算或按照设备使用寿命计算或按照设备使用寿命计算或按照设备使用寿命计算设备使用成本：设备使用成本：设备使用成本：设备使用成本：p需要定在设备使用过程中消耗的需要定在设备使用过程中消耗的需要定在设备使用过程中消耗的需要定在设备使用过程中消耗的 能源，比如水、电、蒸汽、压缩能源，比如水、电、蒸汽、压缩能源，比如水、电、蒸汽、压缩能源，比如水、电、蒸汽、压缩 空气等；空气等；空气等；空气等；p胶条的定期更换胶条的定期更换胶条的定期更换胶条的定期更换占成本的占成本的占成本的占成本的 绝大部分！绝大部分！绝大部分！绝大部分！成本核算项目成本核算项目p固定成本：固定成本：固定成本：固定成本：办办办办公公公公家家家家具具具具成成成成本本本本 此部分此部分此部分此部分费用相对费用相对费用相对费用相对固固固固定且占成定且占成定且占成定且占成本比较低！本比较低！本比较低！本比较低！办公家具：办公家具：办公家具：办公家具：为实为实为实为实现消毒供应中心现消毒供应中心现消毒供应中心现消毒供应中心为需要配置的办为需要配置的办为需要配置的办为需要配置的办公家具的折旧，公家具的折旧，公家具的折旧，公家具的折旧，如：如：如：如：成本核算项目成本核算项目 办公电脑办公电脑办公电脑办公电脑 办公桌椅办公桌椅办公桌椅办公桌椅 更衣柜更衣柜更衣柜更衣柜 更鞋柜等更鞋柜等更鞋柜等更鞋柜等p非固定成本：非固定成本：非固定成本：非固定成本：消消消消耗耗耗耗材材材材料料料料成成成成本本本本能源消耗成本：能源消耗成本：能源消耗成本：能源消耗成本：所有设备水、电、蒸汽、压缩所有设备水、电、蒸汽、压缩所有设备水、电、蒸汽、压缩所有设备水、电、蒸汽、压缩 空气的消耗空气的消耗空气的消耗空气的消耗 pp压缩空气：过滤后与未过滤不一样；压缩空气：过滤后与未过滤不一样；压缩空气：过滤后与未过滤不一样；压缩空气：过滤后与未过滤不一样；pp水质：纯水、软化水、自来水；水质：纯水、软化水、自来水；水质：纯水、软化水、自来水；水质：纯水、软化水、自来水；pp蒸汽：工业蒸汽、纯蒸汽；蒸汽：工业蒸汽、纯蒸汽；蒸汽：工业蒸汽、纯蒸汽；蒸汽：工业蒸汽、纯蒸汽；消耗品成本：消耗品成本：消耗品成本：消耗品成本：清洗酶、润滑剂、清洗酶、润滑剂、清洗酶、润滑剂、清洗酶、润滑剂、BDBDBDBD纸、指示胶带、卡、包纸、指示胶带、卡、包纸、指示胶带、卡、包纸、指示胶带、卡、包 装材料、纱布、棉球等；装材料、纱布、棉球等；装材料、纱布、棉球等；装材料、纱布、棉球等；pp清洗酶及润滑剂根据设备消耗量及清洗量确定；清洗酶及润滑剂根据设备消耗量及清洗量确定；清洗酶及润滑剂根据设备消耗量及清洗量确定；清洗酶及润滑剂根据设备消耗量及清洗量确定；ppBDBDBDBD纸每天每台设备必用；纸每天每台设备必用；纸每天每台设备必用；纸每天每台设备必用；pp指示胶带及指示卡：根据灭菌量确定；指示胶带及指示卡：根据灭菌量确定；指示胶带及指示卡：根据灭菌量确定；指示胶带及指示卡：根据灭菌量确定；pp纱布及棉球等消耗品根据包裹确定；纱布及棉球等消耗品根据包裹确定；纱布及棉球等消耗品根据包裹确定；纱布及棉球等消耗品根据包裹确定；pp包装材料：根据包裹及经济状况确定包装材料：根据包裹及经济状况确定包装材料：根据包裹及经济状况确定包装材料：根据包裹及经济状况确定 相比较前两项费用，此相比较前两项费用，此相比较前两项费用，此相比较前两项费用，此部分费用部分费用部分费用部分费用最复杂而且消最复杂而且消最复杂而且消最复杂而且消耗量非常大，因此统耗量非常大，因此统耗量非常大，因此统耗量非常大，因此统计好此部分费用是成计好此部分费用是成计好此部分费用是成计好此部分费用是成本核算的关键因素；本核算的关键因素；本核算的关键因素；本核算的关键因素；成本核算项目成本核算项目p非固定成本：非固定成本：非固定成本：非固定成本：人人人人力力力力资资资资源源源源成成成成本本本本护士：护士：护士：护士：包括工资、补助工资、其他工包括工资、补助工资、其他工包括工资、补助工资、其他工包括工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、医疗资、职工福利费、社会保障费、医疗资、职工福利费、社会保障费、医疗资、职工福利费、社会保障费、医疗保险费保险费保险费保险费工人成本：工人成本：工人成本：工人成本：包括工资、补助工资、其包括工资、补助工资、其包括工资、补助工资、其包括工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、他工资、职工福利费、社会保障费、他工资、职工福利费、社会保障费、他工资、职工福利费、社会保障费、医疗保险费医疗保险费医疗保险费医疗保险费 此部分费用与工作量此部分费用与工作量有关，需要护士长或主任安有关，需要护士长或主任安排好人员的排好人员的工作岗位工作岗位及其考核办法！及其考核办法！成本核算项目成本核算项目p非固定成本：非固定成本：非固定成本：非固定成本：管管管管理理理理成成成成本本本本直接办公成本：直接办公成本：直接办公成本：直接办公成本：比如打印纸、墨盒、笔、衣比如打印纸、墨盒、笔、衣比如打印纸、墨盒、笔、衣比如打印纸、墨盒、笔、衣服、帽子、鞋等等服、帽子、鞋等等服、帽子、鞋等等服、帽子、鞋等等间接办公成本：间接办公成本：间接办公成本：间接办公成本：与各科室的联系话费、网络与各科室的联系话费、网络与各科室的联系话费、网络与各科室的联系话费、网络费、上级部门的管理费用等等！费、上级部门的管理费用等等！费、上级部门的管理费用等等！费、上级部门的管理费用等等！此部分费用相对比此部分费用相对比此部分费用相对比此部分费用相对比较固定，较固定，较固定，较固定，与人员数量、与人员数量、与人员数量、与人员数量、工作量及管理有关！工作量及管理有关！工作量及管理有关！工作量及管理有关！成本核算项目成本核算项目p非固定成本非固定成本非固定成本非固定成本：售售售售后后后后服服服服务务务务成成成成本本本本 主要针对脉动真空灭主要针对脉动真空灭菌器、全自动清洗消毒菌器、全自动清洗消毒器等设备的售后服务维器等设备的售后服务维修保养成本：修保养成本：故障维修费用故障维修费用年保费年保费更换配件费用等更换配件费用等成本核算项目成本核算项目消毒供应中心成本核算表消毒供应中心成本核算表直接科直接科直接科直接科室成本室成本室成本室成本供应室建筑供应室建筑供应室建筑供应室建筑用地面积用地面积用地面积用地面积净化工作车间装修费净化工作车间装修费净化工作车间装修费净化工作车间装修费其他基础建设费其他基础建设费其他基础建设费其他基础建设费办公家具费办公家具费办公家具费办公家具费净化车间维护费净化车间维护费净化车间维护费净化车间维护费供应室设备供应室设备供应室设备供应室设备清洗设备采购费清洗设备采购费清洗设备采购费清洗设备采购费灭菌设备采购费灭菌设备采购费灭菌设备采购费灭菌设备采购费其他设备其他设备其他设备其他设备不锈钢辅助品不锈钢辅助品不锈钢辅助品不锈钢辅助品供应室管理软件供应室管理软件供应室管理软件供应室管理软件设备维护费用设备维护费用设备维护费用设备维护费用 （按实际计算）（按实际计算）（按实际计算）（按实际计算）以上费用按以上费用按以上费用按以上费用按1515年折旧，算出每日设备年折旧，算出每日设备年折旧，算出每日设备年折旧，算出每日设备及装修折旧后的使用成本金额及装修折旧后的使用成本金额及装修折旧后的使用成本金额及装修折旧后的使用成本金额供应室耗材供应室耗材供应室耗材供应室耗材包装耗材费包装耗材费包装耗材费包装耗材费设备使用耗材设备使用耗材设备使用耗材设备使用耗材消毒灭菌监测耗材消毒灭菌监测耗材消毒灭菌监测耗材消毒灭菌监测耗材间接科间接科间接科间接科室成本室成本室成本室成本行政管理总费用行政管理总费用行政管理总费用行政管理总费用（按医院管理费用分摊到科室）（按医院管理费用分摊到科室）（按医院管理费用分摊到科室）（按医院管理费用分摊到科室）科室人力资源总费用科室人力资源总费用科室人力资源总费用科室人力资源总费用 （人员工资（人员工资（人员工资（人员工资+福利）福利）福利）福利）科室后勤总费用科室后勤总费用科室后勤总费用科室后勤总费用 （水，电，气）（水，电，气）（水，电，气）（水，电，气）院内计算机软件信息使用费院内计算机软件信息使用费院内计算机软件信息使用费院内计算机软件信息使用费各医院基各医院基各医院基各医院基本信息本信息本信息本信息日手术例数（每台手术常规日手术例数（每台手术常规日手术例数（每台手术常规日手术例数（每台手术常规配配配配4-54-5个包含敷料及器械）个包含敷料及器械）个包含敷料及器械）个包含敷料及器械）日打包数量（手术器械）日打包数量（手术器械）日打包数量（手术器械）日打包数量（手术器械）日打包数量（敷料）日打包数量（敷料）日打包数量（敷料）日打包数量（敷料）日门急器械包数量日门急器械包数量日门急器械包数量日门急器械包数量根据医院具体根据医院具体根据医院具体根据医院具体建设及运行情况建设及运行情况建设及运行情况建设及运行情况算出科室的直接算出科室的直接算出科室的直接算出科室的直接成本及间接成本成本及间接成本成本及间接成本成本及间接成本为基数。为基数。为基数。为基数。将基数除以各将基数除以各将基数除以各将基数除以各类包的打包数量。类包的打包数量。类包的打包数量。类包的打包数量。并可得出的科室并可得出的科室并可得出的科室并可得出的科室内各类包的实际内各类包的实际内各类包的实际内各类包的实际运行成本。运行成本。运行成本。运行成本。23可编辑