2022年9000认证表格.doc

序号文件名称1.文件材料发放表2.部门受控文件清单3.文件销毁申请单4.受控文件清单5.文件更改申请单6.文件借阅、复制记录7.文件更改履历表8.文件交接清单9.外来文件清单10.顾客图纸、材料评审记录表11.质量记录清单12.治理评审计划13.治理评审报告14.治理评审通知单15.治理评审纠正措施计划表16.年度培训计划17.培训需求调查表18.计划外培训申请表19.培训登记手册20.员工培训档案（一）21.员工培训档案（二）22.培训人员签到表23.员工培训记录表24.设备配置申请表25.设备验收单26.消费设设备一览表27.设备检查记录表28.设备检修计划29.设备检修验收单30.设计台帐31.机械设备装箱验收32.设备治理卡33.设备报废申请单34.质量计划调整表35.合同评审记录表36.合同评审意见汇总表37.合同修订评审记录38.供方调查评价表39.合格供方名单40.采购计划表41.临时采购申请单 42.监视测量设备清单43.检定或校准周期计划44.审 核 计 划45.不符合报告46.不符合项汇总表47.首（末）次会议签到表48.内审检查表49.内审报告50. 审核计划表51.顾客满意度调查计划52.顾客满意度调查表53.质量信息搜集记录54.不合格品报告55.质量环境平安事故报告56.不合格品返工、返修后的检验报告57.质量改良计划表58.纠正预防措施反应单序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签收日期份数文件发放、回收记录编号：ZG4.101文件材料发放表 部门： JL-4.2.3-01 页次：序号文件编号文件名称版本发放份数接收部门签收备 注制表： 日期：部门受控文件清单部门： JL-4.2.3-02 页次 ： 序号文件名称编号版本备注文件销毁申请单 部门： JL-4.2.3-03 页次：序号文件名称编号版本份数销毁缘故: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意见: 签名: 日期:治理者代表:签名: 日期:受控文件清单 JL-4.2.3-04 页次：序号文件编号文件名称版本保存年限保存部门备注 制表： 日期： 文件更改申请单 部门： JL-4.2.3-05 页次:文件名称编号版本更改位置及缘故:更改后内容:受此妨碍引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:治理者代表: 签名: 日期:文件借阅、复制记录部门： JL-4.2.3-06 页次： 时间文件名称编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间文件更改履历表 JL-4.2.3-07序号更改单号更改文件名称及编号更改页次、版次（次数）更改人更改日期文件交接清单 JL-4.2.3-08 页次：序号编（代）号名 称份数页数移交人移交部门负责人接受人日期外来文件清单 JL-4.2.3-09 页次：序号文件名称文件编号页/份文件来源审核/时间批准/时间备注顾客图纸、材料评审记录表工程名称： 图号/工程编号： JL-4.2.3-10 页次：序 号文 件名 称来文日 期/签收评 审 记 录评 审日 期参加评审部门/人员执 行 /签发记录备 注确 认申请更改协 调部 门姓 名部 门签 收日 期编制/日期： 批准/日期：质量记录清单部门： JL-4.2.4-01 页次：序号记 录 名 称编 号保存期(年)备 注 填表人： 审核人：治理评审计划JL-5.6-01 页次：评审目的:评审参加部门、人员:评审内容：各部门评审预备工作要求:计划的评审时间:编制: 审核: 批准: 日期:治理评审报告 JL-5.6-02 页次：评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改良、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:治理评审通知单JL-5.6-03 页次： 评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制: 审核: 批准: 日期:治理评审纠正措施计划表 JL-5.6-04 页次：受评审部门负责人评审中存在的征询题整改意见及处理期限纠正预防措施计划治理者代表审批意见 年度培训计划JL-6.2-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制: 审核: 批准: 日期:培训需求调查表JL-6.2-04序号岗位名称姓名培训内容培训方式培训机构计划培训日期计划培训地点评审意见备注部门： 填表人/日期： 审核/日期：计划外培训申请表JL-6.2-05申请部门 申请人/日期培训时间培训地点培训内容培训方式培训机构培训费用需培训人员申请部门负责人意见：办公室意见：总经理审批： JL-6.2-06培训登记手册 姓 名： 档案号： 员工培训档案（一） JL-6.2-06姓名：性别出生年月：所属部门：所在岗位：入厂日期：学历：专业：技术职称：有关培训证明复印件序号名称编号发放部门记录人/日期工种互换记录序号日期互换情况记录人/日期员工培训档案（二）JL-6.2-06何时何地接受过何种培训序号培训时间培训地点培训内容培训机构考试时间考试成绩上岗资历记录人/日期培训人员签到表JL-6.2-01日期： 地点： 授课人： 培训主题： 部门序号参加人员点名签名备注员工培训记录表JL-6.2-02培训内容时 间地点教师培训记录设备配置申请表部门: JL-6.3-01 页次： 设备名称购置数量型号(规格)单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用处说明:预定的订购厂家及对厂家质量操纵才能的评价(必要时附各种证明材料):申请人:审核:批准:日期:日期:日期:设备验收单部门: JL-6.3-02 页次： 设备名称出厂编号型号(规格)价 格消费厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机材料:设备安装调试情况:设备验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名: 日期: 消费部签名: 日期:消费设备一览表部门： JL-6.3-03 页次： 序号设备编号设备名称、型号规格起用日期使用部门放置地点备注 日期：设备检查记录表部门： JL-6.3-04 页次: 统一编号设备名称型号单位操作者序号工程检查内容及要求考核分数标准实得1清洁1.设备外观无积灰、油垢2.各滑动面无锈迹3.各盖罩内无杂物、积灰4.各电器箱内无杂物积灰5.四周地面洁净25分2调整1.各部件、附件齐全，无丧失2.各活动部件挪动灵敏无附加物3.各操纵系统灵敏可靠4.电器装置线路完好、整齐25分3光滑1.油枪、油壶等加油工具齐全清洁2.油孔、油杯、油线齐全清洁有油3.按规定要求加油4.油路管路通畅20分4平安1.设备有专人治理2.防护装置齐全灵敏可靠3.各电器装置绝缘良好，平安可靠10分5治理1.运转记录及时精确齐全清洁2.按规定进展调和维护保养3.理解“四明白三会”内容及设备平安操作20分 检验人：设备检修计划部门： JL-6.3-05 序号设备编号设备名称检 修 内 容检修时间检修人编制: 日期: 批准: 日期:设备检修验收单JL-6.3-06部门： 验收日期： 年 月 日统一编号设备名称规格型号承修单位修理类别修理费用修后设备技术情况动力机械电气其它技术材料验收结果承修单位：接收单位：消费部：技术负责人： 编制人：设备台帐部门: JL-6.3-07 车间名称设备名称规格型号安装日期使用责任人备注 制表：机械设备装箱验收部门： JL-6.3-08 统一编号设备名称规格型号功力型号功率(台/KW)消费厂外观检查随机文件附件附所属设备及动力设备情况名 称数 量验收结果验收人员签字:转交单位:接收单位:设备治理卡 JL-6.3-09设备名称本厂编号型号(规格)验收日期消费厂家使用部门主要技术参数:随机附件及材料:检修历史记录:备注:填写人日期设备报废申请单 使用部门: JL-6.3-10 页号: 设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废缘故:审批意见: 批准人: 时间:备注:质量计划调整表 JL-7.1-01工程名称质量计划编号调整内容说明： 签名： 日期：审批意见：签名： 日期：分发部门清单：备注：合同评审记录表JL-7.2-01时间工程名称主持人记录人地点工程条款合同文件要求对应条款满足性1234567优惠条件：工程成员其 他参评签字 日期：备注：合同评审意见汇总表合同名称： JL-7.2-02时间地点记录人条目内容评审意见123456789结果：参评人员职务签名职务签名 日期：合同修订评审记录 JL-7.2-04 时间地点记录人合同名称合同单位合同修正内容修订前修订后修订说明：评审意见： 负责人：参评人员职务签名职务签名职务签名供方调查评价表JL-7.4-01 序号：单位名称通讯地址采购产品名称单位单价产品质量供给单位概况主营兼营消费规模资质推荐人意见： 推荐人：评定人根据：评定意见： 参加部门： 负责人：结论： 负责人：合格供方名单JL-7.4-02 序号供方名称供给的产品名称及类别供方调查评估表序号年度复评结果 日期：采购计划表部门: JL-7.4-03序号采购物品名称型号规格计划数量计划到货日期备注制表： 日期：临时采购申请单部门： JL-7.4-04物品名称型号规格计划数量计划到货日期备注