2022年31产品的监视和测量管理程序.doc

中国石油化工股份齐鲁分公司腈纶厂产品的监视和测量治理程序文件编码：QLSH/CX-10/31-2010发行版本：A/0编制部门：质检中心编 制 人：李巧英 蔚 峰审 核 人：李艳芬批 准 人：李胸有2010-06-30发布 2010-07-01施行1 目的为标准产品的监视和测量过程，确保产质量量，以验证产品符合规定的要求。特制定本程序。2 范围本程序适用于我厂原辅材料、中间产品和最终产品的监视和测量。3 术语和定义无4 职责4.1 消费技术部是本程序的归口治理部门，负责组织制定产品标准，协调各消费车间检验事宜。4.2 中心化验室、质检中心分别负责南、北区产品监视和测量过程的归口治理。4.3 消费技术部负责协调采购产品验证事宜，并审核对采购产品的紧急放行。4.4 中心化验室、质检中心负责对采购产品进展检验、验证。 4.5 相关车间负责对产品包装物进展验证，负责治理辖区内的取样点，配合本过程的施行。4.6 储运车间、原料车间负责采购产品的入库验收。5治理内容5.1 产品标准的治理5.1.1 消费技术部确定原辅材料和中间产品的质量指标及相应的方法标准，并由检验部门按要求进展产品检验。5.1.2 未建立的检验工程可委托具有较强检验才能和有可靠信誉度的单位进展检验，检验结果作为对顾客提供的产品的出厂数据。5.1.3 实验室应依照原材料/辅助材料、中间产品、产品所执行标准等相关要求，每年定期修订检验计划，明确检验工程、试验方法和检验频次。检验计划应经消费技术部批准、发布后方可施行。应操纵质量检验计划的发放范围和修订状态，确保产品检验治理和操作岗位能得到有效版本。5.1.4 消费技术部应确定对产品出现不合格、装置开停工、原料（工艺）变更、消费异常波动等非正常状态时的检验要求。5.2 产品检验过程操纵要求5.2.1消费技术部要按照有利于消费操作，有利于质量监视和保证产质量量的原则进展产品检验工作操纵，必要时下达分析计划，确保对消费的每批成品进展内在质量检验和包装（容器）质量进展检验或验证。计划的详细方式可依照内部治理的实际需要确定，产品检验部门应严格执行。5.2.2 检验部门应依照产品标准和试验方法的要求，选择和装备抽样、检验、测量和试验设备及其软件，并建立健全设备档案和台帐，制定操作规程（指导书），保存使用、校准和检修等相关记录。测量设备的治理执行测量设备治理程序。5.2.3 检验部门应做好取样和检验记录，并规定原始记录和检验报告单的保存期，检验数据要科学、精确和及时报出，必须使用法定计量单位，应建立LIMS系统治理规定，确保数据的完好性和保密性。5.2.4检验部门应按腈纶厂留样治理的相关制度，对检验质量进展有效操纵，积极参加实验室间比对，使用标准物质（参考物质）定期进展监控和分析，并对结果进展审查。5.2.5 质量检验应严格按照标准规定的试验方法进展，要做到“三及时”（及时采样、及时分析、及时报结果）、“五精确”（采样精确、基准精确、分析精确、计算精确、结果精确）、和成品“三级检查”（自检、互检、班长检查）。5.2.6应当加强对产品检验人员的治理，确保每个岗位人员得到应有的培训，纯熟掌握产品检验技能，持证上岗。检验人员的检验活动应当遭到保护，任何单位和个人不得借故干预和阻碍检验人员的正常检验工作。检验人员对违背国家法律、法规、工艺质量规定、在产质量量上故弄玄虚等行为，有权制止和向上级反映。5.3 检验试验材料5.3.1经论产应当建立健全检验治理方法，平安处置、运输、存储、使用各种化学试剂、基准物质、参考标准和标准物质。5.3.2化验分析用的蒸馏水、溶剂、标准试剂（溶液）以及基准物质应当符合标准和试验方法规定的技术条件。5.3.3 所用的标准溶液应当标识清晰，有精确的名称、浓度（纯度）、配置日期和有效期限等，并保存各种标准溶液的配置、标定记录，建立发放台账，以便追溯。 自行配置的非标准溶液可参照标准溶液的要求进展治理。5.4在产品检验的各个阶段，应当以“合格”“不合格”“待检”三种方式来标识检验试验状态，每批产品的标识应当具有唯一性，对质量容易发生变化的产品，要按规定的期限进展复检，一旦发觉产品变质（不合格），应立即停顿出厂，并及时处理。5.5 产品检验过程5.5.1 采购产品5.5.1.1 采购产品到货后，由供给公司人员与仓库保管员一同按化工原材料/辅助材料接收准则对采购产品的包装、标识、供方质量检验单、数量、品种、规格验证，并填写验收记录，由仓库保管员和供给公司人员共同签字确认。5.5.1.2 经仓库保管员和采购员检查符合要求并办理交接手续后，仓库保管员将采购产品按消费和效劳提供治理程序予以标识。5.5.1.3 产品包装物由消费车间采纳目测（外观）、实测（尺寸、袋质量、经密、纬密等）、工艺使用等方法对产品进展验证；化工原材料由供给公司填写化工原材料报验通知单通知质检中心、中心化验室，并报验采购产品消费厂家、采购数量，同时提供该批采购产品有效的随货化验单。5.5.1.4 质检中心、中心化验室接到通知后，检验人员按化工原材料/辅助材料验收准则及相应的试验方法进展分析检验、验证，出具检验单，并对所取样品按消费和效劳提供治理程序予以标识。5.5.1.5 仓库保管员、供给公司人员凭检验报告，对已检验合格的办理入库手续，做好入库验收记录。对检验不合格的，由供给公司按不合格品治理程序执行，原料车间或储运车间按消费和效劳提供治理程序予以标识。5.5.1.6 因消费急需来不及检验时,供给公司填写采购产品紧急放行/让步使用申请表报消费技术部审核、分管厂领导批准后才能入库投料消费，质检中心、中心化验室取样分析检验，并将检验结果反应消费技术部。5.5.1.7 对管输丙烯由原料车间做好记录。中心化验室做好检验，对检验不合格的按不合格品治理程序执行。5.5.1.8需到供方现场采取样品时，由供给公司协助质检中心、中心化验室人员前往供方取样检验。5.5.1.9 假设顾客需到供方现场或我厂现场验证采购产品时，由供给公司协助验证。5.5.2 中间产品5.5.2.1消费技术部组织制定产品标准，并依照工艺治理要求，负责确定分析工程、检验频次等，由消费技术部报分管厂领导批准执行。5.5.2.2 质检中心按取样规程取样，中心化验室由消费车间或原料车间通知取样。5.5.2.3 质检中心、中心化验室依照执行的检验标准及相应的检验方法对消费过程进展监控、取样、分析检验，并按消费和效劳提供治理程序对所取样品进展标识。5.5.2.4 分析检验人员将分析检验结果记入相应的原始记录/lims系统，并盖章或签字。5.5.2.5 由受权的检验人员依照检验结果，对照产品标准出具相应的检验报告或日报表，并盖章或签字。5.5.2.6 由消费车间依照检验报告或日报表进展工艺调整。5.5.3 最终产品5.5.3.1质检中心、中心化验室依照产品标准及相应的检验方法取样、分析检验，做好原始记录，并在记录上盖章或签字。5.5.3.2 由受权人员依照检验结果，对照产品标准出具相应的检验单。5.5.3.3 消费车间依照质量检验单进展工艺调整。5.5.3.4 罐装液体产品出厂前必须按封罐规定实行封罐检验。5.5.3.5 在检验中发觉的不合格品按不合格品治理程序执行。5.5.3.6 未检验完毕，未出具检验单的产品不得出厂。在不违犯法律法规的前提下，以下情况例外：a) 经分管厂领导批准；b) 当合同有要求时，须经顾客批准。对例外放行的产品，同时要按规定的要求接着完成全部检测活动，并做好标识。当发觉已放行的产品不符合规定的要求时，销售公司应及时通知顾客，按不合格品治理程序中的规定执行。5.5.3.7成品出厂应严格执行“五不许出厂”的规定：1） 质量品种规格不符合标准要求不许出厂；2） 检验工程不全不许出厂；3） 没有质量合格证不许出厂；4） 包装容器不符合标准规定不许出厂；5） 未按规定留样不许出厂。5.6 本程序构成的记录按记录治理程序予以保持。6 相关文件6.1 腈纶厂质量治理方法（Q/JL3.生.XZGZ.002-2007）6.2 产品标准6.3 测量设备治理程序（QLSH/CX-10/30-2010）6.4 不合格品治理程序（QLSH/CX-10/33-2010）6.5 记录治理程序（QLSH/CX-10/02-2010）7 记录物资入库单采购产品紧急放行/让步使用申请表采购产品到货验证记录化工原材料报验通知单化工原料分析报告单原料质量检验报告丙烯腈产质量量检验报告乙腈产质量量检验报告质检中控化验分析日报表腈纶短纤维质量检验单腈纶毛条质量检验单 7 附录附录A 产品检验流程附 录 A产品检验流程