2022年11产品实现策划控制程序.doc

中国水利水电七工程局一体化治理体系 文件编号：SDQ-B-11程序文件 版 号：A/0标 题：产品实现筹划程序 生效日期：2009年4月30日产品实现筹划程序1目的确保产品（工程）满足合同规定和法律、法规的要求及公司质量、职业健康平安、环境治理目的的实现。2 适用范围适用于我公司产品（工程）实现过程的筹划活动。3 术语3.1 采纳GB/T190002008 idt ISO9000：2005、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准中的定义。3.2 投标施工组织设计是指工程投标阶段依照工程招标文件的条件和要求，结合对工程现场的初步踏勘，编制的施工方案、施工程序及施工方法。3.3 施行阶段施工组织设计是指工程中标后，工程部依照设计图纸、施工合同、治理目的、公司内外施工资源情况，结合现场实际情况，对投标施工组织设计进展调整、优化。是指导工程工程整个施工过程的综合性根底性施工技术文件。4 职责4.1 公司消费运营部为本程序的制定、修订和施行的归口治理部门，公司市场开发部、督导办、技术中心、质量治理部、平安监视治理部、设备物资部、人力资源部、海外事业部等部门协管，并负责相应的筹划。4.2 工程工程中标后的筹划，由公司分管副经理组织。4.3 工程工程施工预备阶段的筹划：4.3.1公司直截了当运营的工程工程施工预备阶段的筹划，由施工局局长或工程经理负责。4.3.2 公司受权分局运营的工程工程施工预备阶段的筹划，由分局长负责组织。4.4 施工局、工程部总工程师负责组织施工阶段工程施工图纸的会审，负责组织施行阶段施工组织设计、阶段性施工组织设计、严重的施工方案和技术措施的编制以及年、季、月和重要的单项工程施工进度计划的编制，并按规定程序审批。5 措施和方法5.1 施工预备阶段的筹划5.1.1工程工程中标后，公司分管副经理依照施工合同文件进展工程筹划，拟定工程施行的施工组织方式及与其相习惯的工程部类型、人力资源、根底设备配置方案等建议方案报公司总经理审批后组织施行。5.1.2工程部组建后公司直截了当运营的国内工程部由公司分管副经理主持，公司相关副经理、总工程师参加，消费运营部牵头组织召开工程施工预备专题会议。技术中心、平安监视治理部、质量治理部、市场开发部、督导办、人力资源部、设备物资部、总经理工作部、财务部、资金治理部、审计部等部门和工程部及参建单位负责人参加。市场开发部对工程根本情况及合同签约情况，向与会人员进展交底；工程经理汇报施工预备情况、存在的主要咨询题，对工程运营治理、平安工作的根本认识，评估工程的运营风险、平安风险及拟采取的应对措施等。各参建单位负责人补充各专业施工存在咨询题；职能部门提出落实方案和措施的意见；分管副经理对施工预备各阶段工作进展总体安排和部署；并构成会议纪要。公司直截了当运营的国外工程部由公司分管副经理主持，海外事业部牵头组织召开工程施工预备专题会议。公司相关部门和工程部及参建单位负责人参加，参照公司相关规定执行。公司受权分局运营的工程部，详细视工程中标金额、施工难度、技术含量以及对公司后续市场开发的妨碍等综合考虑，由公司分管副经理决定由公司或分局组织召开工程施工预备专题会议。分局参照公司相关规定执行。5.1.3筹划的主要内容包括：a工程部应依照投标的施工组织设计及现场施工实际情况，识别本工程工程涉及的采购、施工、安装、检验、竣工交付及交付后的效劳等过程。对这些过程的实现所需资源（人员、资金、设备、设备等）给予确定。b依照合同文件、法律法规、公司规定，制定工程质量、职业健康平安、环境治理的目的和要求，并层层分解。c工程部应对治理职责进展分配，制定各项治理制度和文件。d产品（工程）所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品（工程）验收准则。e 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。5.1.4依照招投标文件及现场施工实际情况，工程部超前做好运营治理的筹划预案，做好分包筹划工作，并将筹划方案上报消费运营部或海外事业部审核批复。5.1.5依照筹划的结果编制施行阶段施工组织设计、质量计划、平安技术措施、应急预案和环境治理施工方案等。一般常规的工程，可将质量计划、平安技术措施、应急预案和环境治理方案合并在施行阶段施工组织设计中。但关于施工难度大、施工工艺复杂的大型工程或采纳新技术、新工艺的产品（工程）或顾客有特别要求的产品（工程），原则上应单独编写质量计划、平安技术措施、应急预案和环境治理施工方案。并按规定程序上报审核批复。5.1.6依照施工合同、投标承诺、施工计划、施工手段、工艺实际水平及工程所处的环境变化，对施工组织设计进展优化。5.2施工阶段的筹划5.2.1工程部总工程师（技术负责人）应组织相关技术人员对施工图纸进展会审，对施工总进度计划分解，制定阶段施工方案、技术措施或专项施工措施，落实设备、材料、劳动力、资金等资源计划，确保工程施工满足合同要求。5.2.2 工程部应按优化的施工总组织设计中的施工总进度计划编制年、季、月和重要的单项工程施工进度计划，报监理工程师审批后执行。5.2.3 工程施工进度及履约情况报告按照公司治理规定和要求，工程部逐月上报工程月进度快报和在建工程履约情况季报。工程月进度快报重点反响工程实际进度与计划的差距，产生差距的主要缘故，处理咨询题的主要措施等。并对工程实际月完成情况做出评价；在建工程履约情况季报主要反响工程季度末阶段目的、形象相貌，主要实物工程量实际完成情况，以及对照季度计划的差距，分析差距的主要缘故以及拟采取的主要措施和需公司协商处理的事项。5.2.4 汛期施工，工程部应依照工程工程详细施工进展情况和工程所在地的水文气象条件，建立健全防汛度汛组织体系，制定防汛度汛工作计划及应急预案。并组织汛前检查，对措施不完善和落实不到位的，进展完全整改。并按要求将防汛度汛重点工程和部位及需采取的主要措施、防备预案等相关情况材料，与每年3月底前上报消费运营部。5.2.5 工程部依照施工的详细情况，辨识、评价危险、危害要素，制定详细的操纵措施，降低施工平安风险。5.2.6 工程部应结合工程实际情况，重点考虑向大气排放、向水体排放、废弃物治理、土地污染、原材料和自然资源利用、噪声等方面咨询题，制定详细的环境要素操纵清单，确定操纵措施。5.3 工程部及时与业主、监理、设计沟通，在施工条件发生严重变化时，应重新组织筹划。6 相关/支持性文件6.1 工程合同文件6.2 法律法规及其他要求操纵程序6.3 施工设计文件6.4 危险源辩识、风险评价操纵程序6.5环境要素辩识与评价操纵程序6.6工程施工过程操纵程序6.7目的和指标治理操纵程序6.8 公司有关治理规定7 相关记录7.1施工组织设计或质量计划7.2施工进度计划7.3筹划会议记录7.4施工月进度快报7.5施工履约情况季报7.6防汛计划、预案8 附录8.1 新中标工程治理方式审批表（格式）8.2 在建工程防汛度汛重点工程、部位及应采取的措施（格式） 新中标工程治理方式审批表记 录 号：SDQ-B-11-01 使用编号： 编号：200× 第 号 总第 号工程名称：建立单位合同金额和工期合同金额： 万元， 合同工期： 工程主要情况简介根本情况主要施工工程主要工程量为：合同工期为：拟投入主要设备：建议工程施行的施工组织方式及参建单位：建议本工程的公司分管领导为：主管部门负责人签字： 年 月 日相关部门会签公司主管领导意见：签字： 年 月 日总经理批示：签字： 年 月 日在建工程防汛度汛重点工程、部位及采取的措施记 录 号：SDQ-B-11-02 使用编号： 填报单位：序号工程名称工程经理、联络防汛度汛重点工程与部位采取的主要措施