2022年五矿货运d的质量手册.doc

五矿国际货运广东公司质量手册 （依照ISO/DIS9001：2000标准编成） 编 号：MS-QA 版本/修正次：A / 0 受 控 号：发布：2000年4月16日 施行：2000年4月16日 目 录0.0 目录00.1 批准页10.2 本公司质量治理体系的范围2 手册治理方法30.4 受控版本分发名单40.5 修正明细表51 公司简介62 质量方针批准页73.1 质量体系架构图93. 2 质量职能分配表104 治理者代表任命书115 治理职责125.1 治理承诺125.2 以顾客为中心125.3 质量方针125.4 筹划135.5 治理145.6 治理评审206 资源治理216.1 资源的提供216.2 人力资源216.3 设备、工作环境217 效劳实现227.1 实现过程的筹划227.2 顾客有关的过程237.3 设计和(或)开发237.4 采购247.5 消费和效劳的运作257.6 测量和监控装置的操纵258 测量、分析和改良268.1 筹划268.2 测量和监控268.3 不合格操纵288.4 数据分析288.5 改良29附1：进出口单证贸易流程图31附2：程序文件目录32五矿国际货运广东公司第1页共33页文件编号MS/QA第0章标题：批准页文件版本A版第1节文件修正0 次公布令本质量手册由办公室依照ISO/DIS9001：2000版质量治理体系要求，结合本公司的实际进展编写，经审核符合要求,现予批准发布。本质量手册是本公司质量治理的纲领性的文件，也是本公司向顾客提供质量保证的承诺,希望全体员工认真贯彻执行，保证为顾客提供满意的效劳。总经理：二000年四月十六日五矿国际货运广东公司第2页共33页文件编号MS/QA第0章标题：质量治理体系的范围文件版本A版第2节文件修正0 次0.2 质量治理体系的范围0.2.1 本手册编写依照ISO/DIS9001：2000质量治理体系要求，进展编写。0.2.2 本手册盖的产品是：委托办理进口物资效劳和委托输出口物资效劳。复本手册盖的部门包括：进口部、出口部、单证部、财务部、办公室。0.2.3 本公司因没有设计开发的任务，因此本公司质量治理体系不需要执行标准的7.3章节。本公司在以上效劳提供过程中不需要测量和监控装置，因此标准中7.6章节测量和监控装置的操纵剪裁。五矿国际货运广东公司第3页共33页文件编号MS/QA第0章标题：手册治理方法文件版本A版第3节文件修正0 次0.3 手册治理方法0.3.1 质量手册由公司办公室组织编制，治理者代表审核，并提出受控版本的分发名单，报总经理审批。0.3.2公司办公室负责质量手册的日常治理工作：a) 保存质量手册正本；b) 负责按文件材料操纵程序予以编号、发放、修正、回收旧版本及其处置工作。c) 保证受控版本的持有者能有手册的最新版本。0.3.3 顾客或其他外界组织需要手册时，经治理者代表同意，能够发给属非受控文件，并盖有“非受控”印章。0.3.4 员工假如对手册提出修正意见，必须按文件材料操纵程序办理修正手续，不得擅自修正。0.3.5 当本手册某一章被修正时，须变动修正编号，即从0、1、2、31按顺序编号。当整本手册改动非常大时，由治理者代表决定是否需换版，版号从A、B、C、D进展换版。0.3.6 每次修正者应填写手册的修正明细表，以便理解所有的历史情况。0.3.7 本手册的适用性和有效性，每年在治理评审会议上全面审查一次。0.3.8 手册持有者对手册必须妥善保管，不得遗失，不得随意涂改，撕页，如有遗失应及时说明理由，经治理者代表审批后，予以补发。0.3.9 本手册的解释权属公司办公室。五矿国际货运广东公司第4页共33页文件编号MS/QA第0章标题：受控版本分发名单文件版本A版第4节文件修正0 次 持有者编号 持有人职务及姓名010203040506070809101112131415161718五矿国际货运广东公司第5页共33页文件编号MS/QA第0章标题：修正明细表文件版本A版第5节文件修正0 次序号章节修正内容修正日期修正人批准人五矿国际货运广东公司第6页共33页文件编号MS/QA第1章标题：公司简介文件版本A版第1节文件修正0 次公司简介五矿国际货运广东公司是经对外贸易经济合作部批准，国家工商行政治理局核转，在广东省工商行政治理注册的具有独立法人资历的全民所有制企业，是中国五矿集团专业化的国际运输公司下属的口岸子公司。公司从事各类进出口物资在港口的订舱、报关、报验、储存、转运、接交、分析、制单、装船和集装箱拼折、箱业务。以及空运和陆运物资代现业务。公司竭诚为各界朋友提供优质良好的效劳。五矿国际货运公司将随时欢迎您的费顾。公司地址：广州市麓景路7号17楼公司：83570888（总机）公司：810095联络人：五矿国际货运广东公司第7页共33页文件编号MS/QA第2章标题：质量方针、目的文件版本A版第1节文件修正0 次质量方针本公司的质量方针是：追求效劳质量的优良和用户的依赖为质量主旨。坚持以质量求生存，以治理求效益的运营思想。质量目的顾客投诉率不超过32%。部门质量目的出口部： 1、贯彻公司质量方针，为实现公司质量目的努力工作。 2、保证在效劳过程中顾客满意度在98以上。 3、保证效劳履约率为100%。 4、对用户的抱怨100进展处理，保持公司在顾客中的好信誉。进口部： 1、贯彻公司质量方针，为实现公司质量目的努力工作。 五矿国际货运广东公司第8页共33页文件编号MS/QA第2章标题：质量方针、目的文件版本A版第1节文件修正0 次2、保证在效劳过程中顾客满意度在98以上。 3、保证效劳履约率为100%。 4、对用户的抱怨100的进展有效处理，保持公司在顾客中的良好信誉。单证部： 1、贯彻公司质量方针，为实现公司质量目的努力工作。 2、保证效劳履约率为100。 3、保证效劳过程顾客满意度在98以上。 4对用户的抱怨100的进展有效处理，保持公司在顾客中的良好信誉。办公室： 1、贯彻公司质量方针，为实现公司质量目的努力工作。 2、为公司各部门提供良好的后勤效劳。 3、保证文件过失率在2以下。 4、保证公司所有质量体系文件100受控。五矿国际货运广东公司第9页共33页文件编号MS/QA第3章标题：质量治理机构图文件版本A版第1节文件修正0 次总 经 理治理者代表单 证 部办 公 室进 口 部出 口 部五矿国际货运广东公司第10页共33页文件编号MS/QA第3章标题：质量职能分配表文件版本A版第2节文件修正0 次序号职能部门标准要求总经理治理者代表出口部进口部单证部办公室1治理者承诺（5.1）2以顾客为中心（5.2）3质量方针（5.3）4质量目的（5.4.1）5质量筹划（5.4.2）6职责和权限（5.5.2）7治理者代表（5.5.3）8内部沟通（5.5.4）9质量手册（5.5.5）10文件操纵（5.5.6）11质量记录操纵（5.5.7）12治理评审（5.6）13资源供绘（6.1）14人力资源（6.2）15设备（6.3）16工作环境（6.4）17实现过程筹划（7.1）18顾客要求识别（7.2.1）19效劳要求评审（7.2.2）20顾客沟通（7.2.3）21采购（7.4）22运作操纵（7.5.1）23顾客财产（7.5.3）24顾客满意(8.2.1)25内部审核（8.2.2）26效劳的测量（8.2.4）27不合格效劳操纵（8.3）28数据分析（8.4）32持续改良筹划（8.5.1）32纠正措施（8.5.2）31预防措施（8.5.3） 说明：表示主管，表示配合五矿国际货运广东公司第11页共33页文件编号MS/QA第4章标题：治理者代表任命书文件版本A版第1节文件修正0 次为了推进按ISO9002标准建立和运转质量体系并一次性获得认证书，现任命 为公司治理者代表。其职责为：1、负责按ISO9002标准建立和运转质量治理体系。2、向公司总经理报告质量治理体系的运转情况；3、组织质量治理体系的改良；4、促进组织对顾客要求的认和；5、就质量治理体系的有关事宜与外部联络。总经理：二000年三月三十日五矿国际货运广东公司第12页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第1-3节治理承诺、以顾客为中心、质量方针文件修正0 次5.1 治理承诺最高治理者通过以下活动对所建立和改良质量治理体系的承诺提供证据:a) 不定期地向员工传达有关顾客的要求和法律的规定，填与传达顾客和法律要求记录表；b) 制定质量方针和质量目的；c) 每年最少主持召开一次治理评审，有关治理评审的规定按程序文件治理评审操纵程序执行；d) 确定并提供充分的资源，包括委派通过培训的人员。5.2 以顾客为中心最高治理者责成出口部、进口部用俣同的方式，把顾客的要求转化为组织的要求，同时要符合法律、法规的要求。5.3 质量方针本公司的质量方针见第二章，最高治理者负责质量方针的制定和组织施行，为实现上术方针，应组织全体员工学习，使员工理解。每年在治理评审时应对方针目的完成情况进展评审，确保质量方针的实现。质量方针的修正按文件修正办理审批手续。五矿国际货运广东公司第13页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第4节筹划文件修正0 次5.4 筹划5.4.1 本公司质量目的是：a) 顾客的投诉率小于3%；b) 质量目的应展开到部门，各部门依照公司的质量目的制定部门目的，应定期对目的完成情况进展检查，确保质量目的的完成。5.4.2 a) 体系过程的适宜性及运转的有效性b) 组织资源对体系运转的适宜性c) 质量治理体系持续改良的措施等五矿国际货运广东公司第14页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第5节治理文件修正0 次5.5 治理5.5.1 以下条款对质量治理体系的治理进展了表述。5.5.2 职责和权限a) 总经理对全公司的质量工作负责全面领导责任，带着全体员工贯彻执行国家有关质量政策和法规；主持制订质量方针，批准质量手册；为质量体系的建立和运转提供充足的人力、财力、物力等资源；依照质量体系的要求，确定公司领导成员、各部门的职责和权限；委派治理者代表，并找授邓相应的职责和权限；主持治理评审会议，保证质量体系不断完善，不断改良效劳质量；审批公司质量筹划结果；审批严重经济合同；审批公司员工年度培训计划。b) 副总经理协助总经理确保质量治理体系的有效运转；负责对严重合同的洽谈、审批；负责对选用合格供方审批；负责处理公司日常事务。五矿国际货运广东公司第15页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第5节治理文件修正0 次5.5.3 治理者代表负责质量体系的建立和运转；审核质量手，审批程序文件；组织并落实公司的质量筹划活动；组织内部质量审核和治理评审会议；批准内审计划，任命审核组长；组织制订公司严重质量咨询题的纠正措施；审批预防措施，并组织鉴定其效果；负责组织对合格或不合格效劳的评价和处理；向总经理报告质量体系的运转情况；宣传、贯乇顾客的需求；负责与质量体系有关事宜的外部联络。c) 出口部经理实现本部门质量目的；负责出口效劳运作；组织有关人员对出口合同评审，审批一般出口合同；组织有关人员对供方进评审，选择合格供方；组织对本部门不合格效劳的评审；组织对本部门不合格效劳的跟踪纠正；五矿国际货运广东公司第16页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第5节治理文件修正0 次组织对本部门预防措施的施行；处理本部门顾客投诉，征询顾客的意见。d) 进口部经理实现本部门质量目的；负责进口效劳动作；组织有关人员对进口合同评审，审批一般出口合同；组织有关人员对供方进展评审，选择合格供方；组织对本部门不合格效劳的评审；组织对本部门不合格效劳的跟踪纠正；组织对本部门预防措施的施行；处理本部门顾客投诉，片询顾客的意见。e) 单证部经理实现本部门质量目的；负责单证效劳运作；负责对顾客提供进口报关材料的验证、标识、保存；预备报关、报检材料；负责物资确认书的填写；协助客户办理价格核定或关税复议手续；保存有关记录。五矿国际货运广东公司第17页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第5节治理文件修正0 次f) 办公室主任实现本部门质量目的；编制“治理评审计划”和“治理评审报告”；跟踪评审决议的施行；组织编写质量手册；负责文件材料的治理；负责质量记录的治理；负责内部沟通；负责人力资源的安排与培训；负责顾客满意度的监控；负责纠正措施，预防措施效果的跟踪验证；组织内部质量审核，编制年度内审计划；推行应用统计技术，负责数据分析。5.5.4 内部沟通a) 治理者代表每季主待召开一次质量分析会，对效劳的质量咨询题进展分析，并通报有关质量咨询题填写<质量分析会记录表>；b) 治理者代表不定期向总经理书面报告质量治理体系运转及改良情况；c) 每次内审后，治理者代表以审核报告方式向各部门通报公司质量治理5.5.5体系的运转情况，并提出改良要求。五矿国际货运广东公司第18页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第5节治理文件修正0 次a) 公司办公室组织编写质量手册；b) 本公司质量治理体系的剪裁部分为7.3章节设计和开发和7.6章节测量和监控装置的操纵。7.5.4章节和7.5.5章节予以剪裁。c) 本公司质量手册按ISO/DIS9001:2000标准编写，援用了程序文件的内容。d) 本公司质量手册对本公司质量治理体系所包括过程的顺序和互相作用的表述。e) 质量手册是本公司的纲领性文件，必须按文件材料操纵程序予以操纵。5.5.6 文件操纵编制文件与材料操纵程序文件。a) 公司办公室应编制<质量体系文件总览表>；b) 质量体系文件发放前应经受权审批人审批；c) 公司办公室每年组织对文件进展评审一次，修正后应经受权人批准；d) 识别文件的现行修订状态以0、1、2、3.表示；e) 文件发放统一由办公室发放，作废文件应收回，由办公室统一销毁。假设因工作需要保存作废文件时，应对这些文件加盖“逾期”印章。f) 文件的存放应做好标识，分类放置，文件应保持明晰易于识别，每年应向国家法定治理部门索取有关的最新标准，确保版本有效。五矿国际货运广东公司第19页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第5节治理文件修正0 次5.5.7 质量记录的操纵a) 公司办公室应编制<质量记录总览表>；b) 公司办公室应编制质量记录操纵程序，并按其规定执行；c) 对不同类型的质量规定不同的保存期；d) 各使用部门应对质量记录进展分析，以便采取纠正和预防措施；e) 来自供方的质量记录应予以保存。五矿国际货运广东公司第20页共33页文件编号MS/QA第5章主题：质量职责文件版本A版第6节治理评审文件修正0 次5.6 治理评审5.6.1 总经理按治理评审程序主持召开治理评审会议，评审体系的适宜性、充分性和有效性，检查质量方针、目的的完成情况，并考虑质量治理体系的改良。5.6.2 评审输入a) 质量治理体系审批的结果；b) 相关方需求和期望满意的测量结果；c) 过程的业绩和产品符合性的分析；d) 预防和纠正措施方面的情况；e) 以往治理评审所确定的措施的施行情况；f) 可能妨碍治理体系的变化。5.6.3 评审输出a) 质量治理体系及其过程有哪些改良；b) 顾客要求有关的产品方面的改良有哪些；c) 资源方面是否满足；d) 要编制治理评审报告，构成文件。五矿国际货运广东公司第21页共33页文件编号MS/QA第6章主题：资源治理文件版本A版第1-3节资源的提供、人力资源治理、工作环境文件修正0 次6.1 资源的提供a) 为到达公司质量目的，组织装备了必要的资源，包括人员、供方、信息、根底设备、工作环境和财务资源；b) 为了到达顾客满意装备必要资源。6.2 人力资源治理，执行人力资源安排与培训程序6.2.1 人员安排 办公室在人员安排或招聘时，应考虑：a) 依照岗位需要选派人员；b) 所选人员应有敬业精神；c) 具有习惯岗位工作的技能和教育水平。6.2.2 培训认识和才能a) 办公室应组织各部门对在职员工的才能评价；b) 办公室应分析员工开展需求，制定年度培训计划；c) 办公室应保存教育、经历、培训和资历的适当记录。6.3 设备、工作环境a) 办公室应保持整齐、清洁，办公室内不得喧哗，保持良好的办公环境；b) 装备必要的、电脑、交通工具等效劳设备，满足工作需要。五矿国际货运广东公司第22页共33页文件编号MS/QA第7章标题：效劳实现文件版本A版第1节实现过程的筹划文件修正0 次7.1 实现过程的筹划7.1.1 效劳筹划按效劳过程实现筹划操纵程序执行。7.1.2 进、出口部进展产品筹划必须确定以下内容。a) 工程或合同的质量目的，必要时可制定质量计划；b) 针对工程、合同所需建立的过程文件，以及所需提供资源和设备；c) 制定验收准则；d) 做好并保存有关记录。五矿国际货运广东公司第23页共33页文件编号MS/QA第7章标题：效劳实现文件版本A版第2-3节顾客有关的过程、设计或开发文件修正0 次7.2 顾客有关的过程7.2.1 顾客要求的识别a) 进、出口部在签定全同前，应理解清晰顾客的要求；b) 顾客没有提出，但预期或规定的要求也应予以规定；c) 法律、法规有要求的，也应予以规定。7.2.2 效劳要求的评审 效劳的合同评审应在合同签定前按效劳合同评审程序进展评审，并应确保：a) 顾客对效劳的要求得到规定；b) 在接到顾客、口头要求情况下，接话人应记录好有关要求，并重复一次让顾客确认；c) 与往常表述不一致的合同或订单要求，应与顾客联络得到一致；d) 本公司有才能满足规定要求。7.2.3 与顾客沟通7.3 设计和（或）开发 本公司不包括7.3条的要求，予以剪裁。五矿国际货运广东公司第24页共33页文件编号MS/QA第7章标题：效劳实现文件版本A版第4节采购文件修正0 次7.4 采购7.4.1 采购操纵a) 进、出口部按供方的选择和评价程序组织对报关公司运输公司、般运公司、码头、仓库供方进展评定；b) 公司副总经理对合格供方审批；c) 进、出口部应编制合格供方名册，优先选用A级供方；d) 进、出口部应保存供方的质量记录，以供年终评定之用。7.4.2 采购信息a) 与供方签定的合同，必须说明有关的要求；b) 合同生效前必须经公司副总经理或部门经理审批；7.4.3 采购效劳的验证a) 进、出口部应检查供方所提供的效劳；b) 当顾客要求去检查供方效劳质量时，我方应予积极配合。五矿国际货运广东公司第25页共33页文件编号MS/QA第7章标题：效劳实现文件版本A版第5-6节消费和效劳的动作、测量监控装置操纵文件修正0 次7.5 消费和效劳的动作7.5.1 动作操纵a) 各部门应制定必要的作业程序并施行；各项效劳应按进口效劳操纵程序出口效劳操纵程序单证效劳操纵程序进展操纵。7.5.2标识和可追溯性a) 进出口部应对指定的划分区域堆放物品进展标识；b) 员工在岗位工作时应戴好工作卡，以便遇到顾客投诉时进展追溯。7.5.3顾客财产a) 进出口部应按顾客财产维护程序妥善保管顾客提供的材料和财物。b) 当发觉材料不全或损坏、丧失时，应予以记录，并向顾客报告。7.5.4产品保护本公司不包括7.5.4条的要求，予以剪裁。7.5.5过程确认本公司不包括7.5.5条的要求，予以剪裁。7.6 测量和监控装置的操纵本公司不包括 7.6条要求，予以剪裁。五矿国际货运广东公司第26页共33页文件编号MS/QA第8章主题：测量、分析和改良文件版本A版第1-2节筹划、文件修正0 次8.1 筹划通过对质量治理体系的审核和对质量方针、质量目的的评审，通过数据分析，施行纠正和预防措施以及治理评审，通过对效劳质量的验证、监控，确保体系符合性和不断改良。8.2 测量和监控8.2.1顾客满意a) 办公室按顾客满意监控程序组织效劳质量调查活动；b) 进、出口部、单证部应按顾客满意监控程序组织对客户的回访；c) 进、出口部、单证部应按顾客满意监控程序及时处理客户的投诉。8.2.2内部审核a) 编制内部质量审核施行程序并予以执行。b) 公司办公室每年至少组织一次内部质量审核，覆盖整个体系相关部门和全部要素；c) 每次审核应编制审核计划；d) 审核员必须经培训，具有资历的人员进展审核，审核必须由非从事受审活动的人员进展；e) 审核员应对开列不合格项跟踪验证；f) 公司办公室应保存内审记录，并把内审报告提交治理评审。五矿国际货运广东公司第27页共33页文件编号MS/QA第8章主题：测量、分析和改良文件版本A版第1-2节筹划文件修正0 次8.2.3过程的测量和监控a) 进、出口部单证部应按进口效劳操纵程序及出口效劳操纵程序对过程进展监控；b) 应定期组织对效劳过程进展检查。8.2.4效劳的测量和监控a) 进出口部单证部应制定效劳工作标准；b) 治理者代表应按效劳评价程序定期组织对效劳过程进展检查。五矿国际货运广东公司第28页共33页文件编号MS/QA第8章主题：测量、分析和改良文件版本A版第3、4节不合格操纵、数据分析文件修正0 次8.3不合格操纵8.3.1应制订不合格效劳操纵程序并予以施行。8.3.2对顾客的投诉，应进展检查，如属不合格效劳，则应按不合格效劳操纵程序进展处理。8.3.3效劳验证中查出的不合格效劳按不合格效劳操纵程序进展处理。8.3.4对不合格效劳纠正后，应重新验证。8.3.5公司出口部单证部，每月应对不合格效劳进展一次汇总分析并保存不合格效劳操纵的有关记录。8.4数据分析8.4.1公司办公室按顾客满意监控程序定期进展顾客满意率的统计。8.4.2定期检查是否符合顾客的要求，并予以汇总。8.4.3理解效劳趋势的特征。8.4.4每年应汇总供方的效劳情况，并填写供方业绩记录表以作供方平定的依照。五矿国际货运广东公司第29页共33页文件编号MS/QA第8章主题：测量、分析和改良文件版本A版第5节改良文件修正0 次8.5 改良8.5.1持续改良筹划公司通过以下活动，使治理体系持续不断改良：a) 定期评审质量方针、目的；b) 每年最少组织一次完好的内部质量体系审核；c) 定期运用统计技术进展数据分析；d) 对效劳中重复出现的不合格，采取纠正、预防措施；e) 每年最少组织召开一次治理评审，对体系的适宜性、充分性及有效性进展一次评审。8.5.2纠正措施a) 编制纠正措施操纵程序，并予以施行；b) 凡以下情况应按纠正措施施行：出现严重客户投诉或发生严重不合格效劳；内、外部质量体系审核发觉不合格项；客户屡次投诉的不合格效劳；治理评审提出的有关决议事项。c) 每年进、出口部单证部对纠正措施的施行情况，以书面报告方式提交治理评审。五矿国际货运广东公司第30页共33页文件编号MS/QA第8章主题：测量、分析和改良文件版本A版第5节改良文件修正0 次8.5.3预防措施编制预防措施操纵程序并予以施行。a) 对一些不合格效劳的苗头，应按预防措施操纵程序予以操纵；b) 每年应对预防措施的初稿情况，予以汇总，并以书面方式提交治理评审。五矿国际货运广东公司 第31页共33页附一：A：单证效劳流程图接到装船通知报关单据通知客户交查询船务代理公司预抵时间及费用通知客户填写物资确认书确认物资数量和要求物资到港把单证交进口部通知客户交税清关后通知客户把有关单据交浴客户签收建立卷案五矿国际货运广东公司 第32页共33页B：进口效劳流程图单证换单报检（实检）报关发货（实发）五矿国际货运广东公司 第33页共33页附二：程序文件目录：1、文件与材料操纵程序2、质量记录操纵程序3、治理评审程序4、人力资源安排与培训程序5、效劳过程实现操纵程序6、效劳合同评审程序7、供方选择和评价程序8、进口效劳操纵程序9、出口效劳操纵程序10、单证效劳操纵程序11、顾客财产维护程序12、顾客满意度评价程序13、内部审核施行程序14、效劳评价程序15、不合格效劳操纵程序16、纠正措施施行程序17、预防措施施行程序